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PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
1 de 8
Programa Control de Riesgos
(PCR)
Elaborado por: Encargado de Prevención de Riesgos Y
Medio Ambiente
Fecha: 20.07.2015
Firmas
Aprobado por: Jefe de Departamento Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente
Fecha: 20.07.2015
Firma
1.- Objetivos.

Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de
Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.

Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de
Mando, para dar cumplimiento a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo.

Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en dicho
Programa.

Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus
actividades

Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los
Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas.

Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.

Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de
propuestas.
2.- Aplicación.
Aplica a todo personal de Grupo EPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan
Copia Controlada se encuentra firmada y archivada
en Departamento de Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente.
1 de 8
Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
2 de 8
3.- Definiciones
3.1 Abreviaturas.

SGSST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de
administración basada en la OHSAS 18.001- Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
3.2 Términos.

Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada
o del resultado obtenido.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte
o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus
propias funciones y administración.
5- Método o Descripción del Proceso.
5.1.-
Programa de control de riesgos (actividades).
En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran
en documento de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE.103.
Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos.
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO
Asegurar la participación del
Cada Vez que ingrese
100 % del personal a
trabajador o sea reubicado
Inducción de Seguridad.
Entrega compromiso y
Mensual
asignación de actividades del
programa control de riesgos.
RESPONSABLE
Difusión de Política SST al 100
% de personal de su área.
Participar en reuniones de
seguridad
Participar en reuniones de
CPHS
Difusión IPER asociada a los
Bimensual
Jefe de Departamento / CPHS
Mensual
Mensual
Jefes de departamento y
Gerencias de área
Integrantes CPHS
Cada vez que ingrese
PRYMA y jefe de departamento
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Jefe de Departamento
Jefe de Departamento
Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
trabajos
trabajador nuevo o sea
reubicado
Diario
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
3 de 8
Realizar AST (análisis de
seguridad del trabajo)
Revisión y actualización de
Cada Vez
procedimientos de trabajo
REQUISITOS LEGALES
Entrega de requerimientos
Inicio
básicos de seguridad
METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO
Entrega de objetivos y metas
Anual
Difusión y publicación de
Trimestral
objetivos y metas del
departamento
Actualización de avance de
Semestral
objetivos y metas del
departamento
CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Confección e implementación Anual
de programa de capacitación,
el cual asegure el 2% de las HH
trabajadas
Difundir, publicar y analizar
Cada Vez
alertas de peligro y difusión de
estándar de control de riesgos
ECR.
Jefe de faena /supervisores
Detectar necesidades de
capacitación
CONTROL OPERACIONAL
Realizar Charlas Operacionales
Mantener carpetas de
personal vigentes
Monitorear cumplimiento de
programa control de riesgos
PCR
Realizar inspecciones de
Seguridad y Medio ambiente
Cada Vez
Comisión de Difusión y
Capacitaciones CPHS
Diario
Siempre
Jefe de departamento
RR/HH
Mensual
Jefe de departamento
02 Jefe de departamento
04 Jefe de faena o
supervisores / Mensual
01 Comisión de Inspecciones
CPHS
Mensual
Jefe de departamento /
Supervisores / CPHS
Mantener evidencia y
evaluación de herramientas de
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Jefe de Departamento / CPHS
PRYMA/ Jefe de departamento
Jefe de departamento
Jefe de departamento
Jefe de departamento
Jefe departamento / PRYMA
Jefe departamento
Jefe de departamento
Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
seguridad (AST/PT/Listas de
verificación etc.)
Realizar al 100% del personal, Semestral
difusión de Plan de
Emergencia
Capacitar al 100% del personal Cada vez
sobre uso y manejo de
extintores
GESTIÓN
Entregar programa de salud
Anual
ocupacional de acuerdo a
exposición de agentes
físicos,químicos,etc.
Monitorear cumplimiento de
Mensual
salud en el trabajo
Entrega de estadísticas a
Mensual
Gerencia (los primeros 5 días
del mes)
Realizar seguimiento de ECR
Cada vez
Realizar cierre de inspecciones Semanal
de seguridad.
INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE
Investigar todo incidente
Cada Vez
ocurrido en el desarrollo de
los trabajos y asegurar el
cumplimiento de planes de
acción definidos
MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES
Realizar monitoreo de
Mensual
implementación de SGSST
Realizar auditoria de
Mensual
implementación de ECR
Realizar revisión del registro
Mensual
SSO-RG-018 objetivos de
seguridad y salud del trabajo.
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Ambiente.
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
4 de 8
Jefe de departamento/PRYMA
PRYMA
PRYMA
PRYMA
PRYMA
Jefe de departamento / PRYMA
Jefe de departamento / PRYMA
Supervisor directo / CPHS /
PRYMA
PRYMA
PRYMA
PRYMA
4 de 8
Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
5 de 8
Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días.
ACTIVIDAD
PERIODICIDAD
POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO
Asegurar la participación del 100
Inicio o Reubicado en el proyecto
% del personal a Inducción de
Seguridad con referencia al
proyecto a desarrollar
Entrega compromiso y asignación Mensual
de actividades del programa
control de riesgos.
RESPONSABLE
Entrega carta de inicio de
actividades a SERNAGEOMIN
(solo si aplica)
Implementación Libro de obra y
asistencia.
Difusión de la política SST a
totalidad de trabajadores
Participar en reuniones de
seguridad
Entrega de IPER del proyecto
Inicio
Administrador de obra
Inicio
Administrador de obra
Bimensual
Prevencionista de obra y jefe de
faena
Cargos claves del proyecto
Difusión de IPER al 100% de los
trabajadores del proyecto
Revisión y actualización de IPER
del proyecto
Realizar Análisis de Seguridad
(AST)
Revisión y actualización de
procedimientos de trabajo
Cada Vez
Mensual
Inicio
Administrador de obra
Administrador de obra /
Prevencionista de obra
Prevencionista de obra y jefe de
faena
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Jefe de Faena y supervisores
Cada Vez
Diario
Cada Vez
Administrador de Obra /
Prevencionista de Obra / Jefe de
Faena
REQUISITOS LEGALES
Implementar programa de
Inicio
evaluación de aspectos legales
aplicables
Cumplimiento de requisitos
Duración del proyecto
legales asociados al proyecto.
Entrega de requerimientos
Inicio
básicos de seguridad para inicio
de contrato (DS 76)
CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Confección e implementación de
Anual o Duración del proyecto
programa de capacitación, el cual
asegure el 2% de las HH
trabajadas
Participar en reuniones de
Semanal o lo indicado por
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en Departamento de Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente.
Administrador de obra
5 de 8
Administrador de obra
Administrador de obra
Prevencionista de Obra /
Administrador de Obra
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Cargos Claves
Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
coordinación de proyecto
Difundir, publicar y analizar
alertas de peligro y difusión de
estándar de control de riesgos
ECR.
CONTROL OPERACIONAL
Realizar Charlas Operacionales
Realizar Charlas Integrales
Mantener carpetas de personal
,según lo requerido por Grupo
EPA y Empresa Mandante
Monitorear cumplimiento de
programa control de riesgos PCR
Realizar inspecciones de
Seguridad y Medio ambiente
Mantener evidencia y evaluación
de herramientas de seguridad
(AST/PT/Listas de verificación
etc.)
Realizar al 100% del personal,
difusión de Plan de Emergencia
Capacitar al 100% del personal
sobre uso y manejo de extintores
GESTIÓN
Entregar programa de salud
ocupacional de acuerdo a
exposición de agentes
físicos,químicos,etc.
Monitorear cumplimiento de
salud ocupacional
Entrega de estadística Mensual a
DPTO PRYMA (dentro de los
primeros 5 días del mes)
Realizar seguimiento de ECR
empresa mandante
Cada Vez
Diario
Semanal
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
Prevencionista de obra
Jefe Faena / Supervisores
Jefe de faena / Prevencionista de
obra.
Administrador de obra
Siempre
Mensual
02 Administrador de obra
04 Jefe de faena / Supervisores
Mensual
Semestral
Administrador de obra /
Prevencionista de obra
Administrador de obra /
Supervisores / Jefe de Faena
Prevencionista de
obra/Administrador de obra
Prevencionista de obra / Jefe de
Faena
Prevencionista de obra
Cada vez
Inicio
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Mensual
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Mensual
Cada vez
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Realizar cierre de inspecciones de Semanal
seguridad.
INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE
Investigar todo incidente ocurrido Cada Vez
en el desarrollo de los trabajos y
asegurar el cumplimiento de
planes de acción definidos
MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES
Realizar monitoreo de
Mensual
implementación de SGSSO
Realizar auditoria de
Mensual
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en Departamento de Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente.
6 de 8
Supervisor directo / CPHS /
Prevencionista de Obra
Jefe DPTO PRYMA
Prevencionista de Obra
6 de 8
Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
7 de 8
implementación de ECR
Recursos utilizados



Formulario de registro de cumplimiento de actividades.
Listas de Verificación
Horas Hombre
Formas de control




Registro de entrega de responsabilidades y actividades
Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de
Control de Riesgos
Auditoria Internas
Seguimiento de las recomendaciones
6- Responsabilidades.

Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de
Auditorías y/o cumplimiento y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar
periódicamente a su Jefatura.

Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de
control de riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su
posterior evaluación.

Del Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Controlar el cumplimiento
de la actividad y realizar el seguimiento.

Comités Paritarios: Dar cumplimiento a los programas de SST y PCR como también a
los indicado en DS N° 54.
7- Anexos
N/A
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Ambiente.
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Programa Control de Riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
VERSIÓN
PI-RA-001
20.07.2015
04
PRÓXIMA
REVISIÓN
Por definir
PAGINA
8 de 8
8-Registro
Código e
Identificación
Ordenamiento
Acceso
Archivo
Almacenamien
to
Disposición
Responsable
RG.GE.019
Por Fecha
Por departamento
PRYMA
Digital
Eliminar a los 5 años
Jefe PRYMA
RG.RA.102
Por Fecha
Jefes de
Departamento
Digital
Eliminar al año
Jefes de Departamento
RG.RA.110
Por Fecha
Jefes de
departamento
Digital
Eliminar al Año
Jefes de Departamento
RG.RA.026
Por fecha
Jefes de
departamento
PRYMA
PRYMA
Digital
Eliminar a los 5 años
RG.GE.017
Cada Vez
PRYMA
Intranet
SGI
Digital
Actualizar
Jefe PRYMA
RG.GE.014
Cada Vez
PRYMA
Intranet
SGI
Digital
Actualizar
Jefe PRYMA
RG.GE.021
Por Fecha
PRYMA
PRYMA
Digital
Eliminar a los 5 años
PRYMA /Comité
Paritario / Jefes de
departamento
RG.GE.103
Por Fecha
PRYMA
PRYMA
Digital
Actualizar
PRYMA
Por
departame
nto
Por
departame
ntos
Jefes de departamento
9- Bitácora de Actualizaciones.
Nº
00
01
02
03
04
Motivo
Creación del documento
Revisión general de documento
Se ingresa actividades de CPHS a ítem de actividades del programa
Se realiza fusión de este documento con el de empresa EEPA, quedando así documento generalizado
para grupo EPA
Se realiza inclusión de tercera actividad en MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES de las
“Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos”.
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Ambiente.
8 de 8
Programa Control de Riesgos
Fecha
04.05.2015
01.06.2015
11.06.2015
02.07.2015
20.07.2015