1. No category

Manual BAAN Módulo de Compras
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Manual
BAAN
Módulo de compras
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
1
Manual BAAN Módulo de Compras
Contenido
1.
Solicitud de compra
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2.
Solicitud de oferta
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
3.
Iniciar convertir solicitud de compra
Convertir solicitud de compra
Reporte: Solicitud de compra convertida
Iniciar solicitud de oferta
Buscar solicitud de oferta
Abrir solicitud de oferta
Cabecera de solicitud de oferta
Iniciar proveedor por solicitud de oferta
Iniciar oferta de proveedor
Abrir línea de oferta de proveedor
Precios por línea de oferta de proveedor
Iniciar comparar ofertas
Buscar solicitud de oferta
Seleccionar líneas para comparar
Comparar ofertas
Seleccionar total de proveedor
Iniciar copiar solicitud de oferta
Convertir solicitud de oferta
Reporte: Solicitudes de oferta copiadas
Orden de compra
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
Iniciar solicitud de compra
Crear solicitud de compra
Cabecera de solicitud de compra
Iniciar línea de solicitud de compra
Crear línea de solicitud de compra
Línea de solicitud de compra
Listar solicitud de compra
Imprimir solicitud de compra
Seleccionar dispositivo
Reporte: solicitud de compra
Presentar solicitud de compra
Iniciar aprobación solicitud de compra
Aprobar solicitud de compra
Iniciar orden de compra
Crear orden de compra
Cabecera de orden de compra
Iniciar línea de orden de compra
Crear línea de orden de compra
Línea de orden de compra
Listar orden de compra
Imprimir orden de compra
Reporte: Orden de compra
Recepción
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Iniciar recepción de orden de compra
Recepción de línea de orden de compra
Listar facturas de compra
Imprimir factura de compra
Reporte: Factura de orden de compra
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
2
Manual BAAN Módulo de Compras
1.
1.1.
Solicitud de Compra
Iniciar solicitud de compra
-Procesos de compras
-Compras generales
-Requisiciones
-Solicitudes de compra
Sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
3
Manual BAAN Módulo de Compras
1.2.
Crear solicitud de compra
En la sesión Solicitudes de compra, seleccionar del menú ARCHIVO, el comando
NUEVO.
Sesión de la cabecera de Solicitudes de compra (tdpur2101s000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
4
Manual BAAN Módulo de Compras
1.3.
Cabecera de solicitud de compra
Sección GENERALES
1
2
3
4
5
6
7
8
Ref.
1
2
4
Campo
Solicitante
Departamento
solicitante
Número de
solicitud
Fecha de solicitud
5
6
7
Referencia A
Referencia B
Fecha de entrega
8
Departamento
aprobador
3
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Clave del responsable de la solicitud
Clave integrada por el centro de costo y la fuente
de financiamiento
Serie para que el sistema asigne un número a la
solicitud de compra
El sistema registra automáticamente la fecha y hora
de la creación de la solicitud de compra
Texto para identificar la solicitud de compra
Texto para identificar la solicitud de compra
Debe ser igual o anterior a la fecha de entrega que
se establezca para cada línea
Clave utilizada en departamento solicitante
5
Manual BAAN Módulo de Compras
Sección ENTREGA
10
9
Ref.
9
Campo
Divisa
10
BOTÓN Texto
1.4.
Descripción
Indica la moneda que se utilizará para elaborar la
solicitud de compra
Agrega texto en formato libre
Iniciar línea de solicitud de compra
En la cabecera de la solicitud de compra, seleccionar el botón LÍNEAS.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
6
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000)
1.5.
Crear línea de solicitud de compra
En la sesión Líneas de solicitud de compra, seleccionar del menú ARCHIVO, el
comando NUEVO.
Sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2102s000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
7
Manual BAAN Módulo de Compras
1.6.
Línea de solicitud de compra
Sección ARTÍCULO
1
2
3
Ref.
1
Campo
Proveedor
2
Artículo
3
Fecha de entrega
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Clave del proveedor correspondiente o clave
P00000001 (Proveedor genérico)
Clave del artículo correspondiente a la partida
presupuestal
Con esta fecha se genera el registro en el periodo
correspondiente del presupuesto
8
Manual BAAN Módulo de Compras
Sección FIJACIÓN DE PRECIOS
9
4
5
6
7
8
Ref.
4
5
Campo
Código de IVA
Cantidad orden
6
Precio
7
Importe
8
Almacén
9
Botón TEXTO
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Clave correspondiente al impuesto que aplique
El primer campo muestra el valor predeterminado
de la unidad de medida. El segundo campo
requiere el valor correspondiente a la cantidad
solicitada
Valor correspondiente a costo unitario del producto
(sin incluir impuesto o retensión)
El campo devuelve el valor resultante de multiplicar
la cantidad por el precio
Clave correspondiente al almacén en que deba
realizarse la entrega
Permite capturar información adicional
9
Manual BAAN Módulo de Compras
1.7.
Listar solicitud de compra
En la sesión Líneas de solicitud de compra, seleccionar del menú ARCHIVO, el
comando LISTAR, opción LISTAR SOLICITUDES DE COMPRA.
Sesión Listar solicitudes de compra (tdpur2401m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
10
Manual BAAN Módulo de Compras
1.8.
Imprimir solicitud de compra
Introducir el número de la solicitud de compra en los campos Número solicitud (1).
Seleccionar el botón LISTAR.
1
Seleccionar la opción Solicitud de compra por número de solicitud en el diálogo
Seleccionar listado.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
11
Manual BAAN Módulo de Compras
1.9.
Seleccionar dispositivo
Sesión Seleccionar dispositivo (ttstpslopen)
Sección IMPRESORA
1
2
3
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
12
Manual BAAN Módulo de Compras
Ref.
1
Campo
Dispositivo
2
Margen
3
Vista preliminar
Descripción
Las opciones para este campo dependen de la
sección que se elija. El la sección IMPRESORA, las
opciones disponibles permiten generar el reporte
para enviarlo a imprimir. La opción IMPRESORA
esta configurada para imprimir en formato
horizontal. La opción IMPRESORAV se puede
utilizar para formato vertical.
Utilizar para agregar un margen distinto al
programado, la unidades equivalen en milímetros
Esta casilla, si se encuentra marcada, permite
mostrar el reporte antes de enviarlo a la impresora.
Nota: Para activar los campos MARGEN y VISTA PRELIMINAR se debe usar el la
tecla tabulador desde el campo DISPOSITIVO.
Sección MOSTRAR
1
Ref.
1
Campo
Dispositivo
Descripción
El la sección MOSTRAR, la opción D permite
generar el reporte únicamente para visualizarlo en
la pantalla.
Sección ARCHIVO
1
Ref.
1
Campo
Dispositivo
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
El la sección ARCHIVO, la opción EXCEL permite
generar el reporte en formato de Excel.
13
Manual BAAN Módulo de Compras
1.10.
Reporte: Solicitud de compra por número de solicitud
2
1
4
9
5
10
3
6
11
7
12
8
13
14
15
16
20
Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elemento
Número consecutivo
Texto de referencia A
Texto de referencia B
Situación o estado
Fecha de creación
Datos del responsable
Centro de costos y fuente de financiamiento
Moneda en que fue elaborada
Número de línea
Partida presupuestal
Código y descripción del artículo
Fecha de entrega (Indica periodo afectado)
Clave y nombre de proveedor
Cantidad
Precio
Unidad de medida
Producto resultante de la cantidad por el precio
Valor correspondiente a impuesto
Suma de elemento 18 y 19
Totales
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
14
17
18
19
Manual BAAN Módulo de Compras
1.11.
Presentar Solicitud de Compra
En la sesión Líneas de solicitud de compra, seleccionar del menú ESPECÍFICAS,
el comando PRESENTAR SOLICITUD.
1.12.
Iniciar aprobación de solicitud de compra
En la sesión Líneas de solicitud de compra, seleccionar del menú ESPECÍFICAS,
el comando APROBAR SOLICITUD.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
15
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión Aprobación de solicitud de comprar (tdpur2106s000)
1.13.
Aprobar solicitud de compra
Sección Aprobación
1
2
Ref.
1
2
Campo
Descripción
Estatus aprobación Seleccionar la opción APROBADA
actual
Tipo de conversión Seleccionar la opción SOLICITUD DE OFERTA
*Nota: Utilizar tabulador para activar el campo Tipo de conversión, desde el campo
Estatus aprobación actual.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
16
Manual BAAN Módulo de Compras
2.
2.1.
Solicitud de oferta
Iniciar convertir solicitud de compra
-Procesos de compras
-Compras generales
-Cotizaciones de compra
-Convertir líneas de solicitud en SdO/OC
Sesión Convertir líneas de solicitud en SdO/OC (tdpur2201m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
17
Manual BAAN Módulo de Compras
2.2.
Convertir solicitud de compra
Especificar en el campo NÚMERO DE SOLICITUD (1), la solicitud de compra o el
rango de solicitudes para convertir en solicitud de oferta o seleccionar el botón
SOLICITUDES ESPECÍFICAS (2), para convertir solicitudes que no se encuentren
en un rango.
Especificar en el campo SOLICITUD OFERTA (3), la serie para que el sistema
genere el número de la solicitud de oferta.
Seleccionar botón CONTINUAR.
1
2
3
Especificar las solicitudes en la sesión Introducir números específicos de
solicitudes de compra (tdpur2800s000), solo cuando se utilice el botón
SOLICITUDES ESPECIFICAS (2).
El procedimiento anterior puede generar un reporte; para seleccionar el dispositivo
de salida, consultar el punto 1.9. Seleccionar dispositivo para reporte.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
18
Manual BAAN Módulo de Compras
2.3.
Reporte: Solicitud convertida en solicitud de oferta
1
Ref.
1
2
3
4
2.4.
2
3
Elemento
Solicitud de compra convertida
Línea de la solicitud de compra convertida
Solicitud de oferta en donde se recibió la línea
Nueva línea en la solicitud de oferta
Iniciar solicitud de oferta
-Procesos de compra
-Compras generales
-Cotizaciones de compra
-Solicitudes de oferta
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
19
4
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000)
2.5.
Buscar solicitud de oferta
En la sesión Solicitudes de oferta, seleccionar del menú EDITAR, el comando
BUSCAR.
Especificar la solicitud de compra en el diálogo Solicitudes de oferta.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
20
Manual BAAN Módulo de Compras
2.6.
Abrir solicitud de oferta
En la sesión Solicitudes de oferta, marcar la solicitud de oferta, seleccionar del
menú ARCHIVO, el comando ABRIR.
Sesión de la cabecera de Solicitudes de oferta (tdpur1101s000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
21
Manual BAAN Módulo de Compras
2.7.
Cabecera de solicitud de oferta
Sección CABECERA
1
Ref.
1
Campo
Comprador
Descripción
Seleccionar la clave del empleado correspondiente
Sección VALORES
2
3
Ref.
2
Campo
Tipo de orden
3
Conjunto criterios
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Seleccionar la clave correspondiente a la
modalidad de adjudicación
Seleccionar la única opción
22
Manual BAAN Módulo de Compras
2.8.
Iniciar proveedor por solicitud de oferta
En la sesión Solicitudes de oferta, seleccionar el botón PROVEEDORES POR
SOLICITUD DE OFERTA
1
Sesión Proveedores por solicitud de oferta (tdpur1505m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
23
Manual BAAN Módulo de Compras
2.9.
Iniciar oferta de proveedor
En la sesión Proveedores por solicitud de oferta, seleccionar del menú
ESPECÍFICAS, el comando OFERTA DE PROVEEDORES.
Sesión Oferta de Proveedores (tdpur1506m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
24
Manual BAAN Módulo de Compras
2.10.
Abrir línea de oferta de proveedor
En la sesión Oferta de Proveedores, marcar la línea de la solicitud de oferta,
seleccionar del menú ARCHIVO, el comando ABRIR.
Sesión línea de las Ofertas de Proveedores (tdpur1106s000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
25
Manual BAAN Módulo de Compras
2.11.
Precios por línea de oferta de proveedor
Sección DATOS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
1
2
Ref.
1
Campo
Ctd. pedida
2
Precio
Descripción
El sistema devuelve los valores capturados en los
campos Cantidad orden de la línea de la solicitud
de compra
El sistema puede devolver el precio
predeterminado o se puede introducir el valor
correspondiente
Diálogo Ofertas de proveedores (tdpcg00007)
Nota: El diálogo Ofertas de proveedores se activa utilizando el tabulador desde el
campo Cantidad pedida.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
26
Manual BAAN Módulo de Compras
Diálogo Fecha de caducidad para solicitud de oferta devuelta.
3
Ref.
3
Campo
Fecha de
caducidad de
solicitud de oferta
devuelta
Descripción
Capturar la fecha y hora para indicar la vigencia de
la oferta del proveedor. Este valor debe ser
posterior al momento en que se realice la
conversión a orden de compra.
Nota: Se activa utilizando el tabulador en el campo Precio y únicamente después
de introducir el primer precio.
2.12.
Iniciar comparar ofertas
-Procesos de compra
-Compras generales
-Cotizaciones de compra
-Comparar ofertas
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
27
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión Comparar ofertas (tdpur1110m000)
2.13.
Buscar solicitud de oferta
En la sesión Comparar ofertas, seleccionar del menú EDITAR, el comando
BUSCAR.
Especificar solicitud de oferta en diálogo Comparar ofertas.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
28
Manual BAAN Módulo de Compras
2.14.
Seleccionar líneas para comparar
En la sesión Comparar ofertas, seleccionar del menú ESPECÍFICAS, el comando
SELECCIONAR TODOS LOS REGISTROS.
2.15.
Comparar ofertas
En la sesión Comparar ofertas, seleccionar del menú ESPECÍFICAS, el comando
TOTALES POR PROVEEDOR.
Sesión Totales por proveedor (tdpur1805m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
29
Manual BAAN Módulo de Compras
2.16.
Seleccionar total de proveedor
En la sesión Totales por proveedor, seleccionar del campo COPIAR, la opción
COPIAR A ORDEN.
2.17.
Iniciar copiar solicitud de oferta
-Procesos de compra
-Compras generales
-Cotizaciones de compra
-Copiar líneas de solicitudes de oferta a contratos/órdenes
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
30
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión Copiar líneas de solicitudes de oferta a contratos/órdenes
(tdpur1202m000)
2.18.
Convertir solicitud de oferta
Especificar en el campo SOLICITUD DE OFERTA (1), la solicitud de oferta o el
rango de solicitudes para convertir en orden de compra.
Especificar en el campo SERIE ORDEN DE COMPRA (2), la serie para que el
sistema genere el número de la orden de compra. Seleccionar botón COPIAR.
1
2
El procedimiento anterior puede generar un reporte; para seleccionar el dispositivo
de salida, consultar el punto 1.9. Seleccionar dispositivo para reporte.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
31
Manual BAAN Módulo de Compras
2.19.
1
Ref.
1
2
3
4
Reporte: Solicitudes de oferta copiadas
2
3
4
Elemento
Solicitud de oferta convertida
Línea de la solicitud de oferta convertida
Orden de compra en donde se recibió la línea
Nueva línea en la orden de compra
Nota: Cerrar ventanas de sesión Mantener cuentas para artículo tipo costo
(tdpur9199s000). Aparece una ventana por cada línea de solicitud de oferta
convertida en línea de orden de compra.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
32
Manual BAAN Módulo de Compras
3.
3.1.
Orden de compra
Iniciar orden de compra
-Procesos de compras
-Compras generales
-Compras/Dev. de Compras
-Órdenes de compra
Sesión Órdenes de compra (tdpur4500m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
33
Manual BAAN Módulo de Compras
3.2.
Crear orden de compra
En la sesión Órdenes de compra, seleccionar del menú ARCHIVO, el comando
NUEVO.
Sesión Cabeceras de órdenes de compra (tdpur410s000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
34
Manual BAAN Módulo de Compras
3.3.
Cabecera de orden de compra
Sección GENERALES
1
2
3
4
10
5
6
11
7
12
13
8
9
13
Ref.
1
2
Campo
Proveedor
Expedidor
3
4
Departamento de
compras
Tipo (de orden)
5
Número (de orden)
6
7
8
Fecha de creación
de orden
Comprador
Referencia A
9
Referencia B
10
Fecha de entrega
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Clave del proveedor correspondiente
El sistema actualiza este campo después de
capturar el campo Proveedor
Clave integrada por el centro de costo y la fuente
de financiamiento
Clave correspondiente a la modalidad de
adjudicación
Serie para que el sistema asigne un número a la
orden de compra
El sistema registra automáticamente la fecha y hora
de la creación de la orden de compra
Clave del empleado correspondiente
Texto para identificar la solicitud de compra
(Descripción del objeto)
Texto para identificar la solicitud de compra
(Número de contrato o pedido)
Debe ser Igual o anterior a la fecha de entrega que
se establezca para cada línea
35
Manual BAAN Módulo de Compras
Ref.
11
Campo
Almacén
12
Condiciones de
entrega
Botón TEXTO
13
Descripción
Clave del almacén correspondiente en que deban
realizarse la entrega
Seleccionar clave correspondiente
Permite capturar la información adicional en la
cabecera o al pie de la orden
Sección FACTURACIÓN
14
Ref.
14
Campo
Tipo de cambio de
divisa de compra
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Tipo de cambio utilizado en las contrataciones en
dólares
36
Manual BAAN Módulo de Compras
Sección MODIFICACIONES
15
Ref.
15
3.4.
Campo
Motivo de cambio
Descripción
Clave para indicar modificaciones al compromiso
Iniciar línea de orden de compra
En la cabecera de la solicitud de compra, seleccionar el botón LÍNEAS.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
37
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión Líneas de órdenes de compra (tdpur4501m000)
3.5.
Crear línea de orden de compra
En la sesión Líneas de orden de compra, seleccionar del menú ARCHIVO, el
comando NUEVO.
Sesión Líneas de orden de compra
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
38
Manual BAAN Módulo de Compras
3.6.
Línea de orden de compra
Sección GENERALES
1
2
3
4
Ref.
1
Campo
Artículo
2
Cantidad orden
3
Precio
4
Importe
Descripción
Clave del artículo correspondiente a la partida
presupuestal
El primer campo muestra el valor predeterminado
de la unidad de medida. El segundo campo
requiere el valor correspondiente a la cantidad
solicitada
Valor correspondiente a costo unitario del producto
(sin incluir impuesto o retensión)
El campo devuelve el valor resultante de multiplicar
la cantidad por el precio
Sección ENVÍOS
5
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
39
Manual BAAN Módulo de Compras
Ref.
5
Campo
Fecha de entrega
Descripción
Con esta fecha se genera el registro en el periodo
correspondiente del presupuesto
Sección FACTURACIÓN
7
6
Ref.
6
7
3.7.
Campo
Código de IVA
Botón TEXTO
Descripción
Clave correspondiente al impuesto que aplique
Permite capturar información adicional
Listar orden de compra
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
40
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión listar órdenes de compra (tdpur4401m000)
3.8.
Imprimir orden de compra
Introducir el número de la orden de compra en los campos Orden de compra (1).
Seleccionar el botón LISTAR.
1
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
41
Manual BAAN Módulo de Compras
El procedimiento anterior puede generar un reporte; para seleccionar el dispositivo
de salida, consultar el punto 1.9. Seleccionar dispositivo para reporte.
3.9.
Reporte: Orden de compra
1
3
4
2
5
6
7
8
9
11
17
13
19
12
15
14
16
21
22
23
27
26
28
Ref.
1
2
3
4
5
6
7
20
18
29
Elemento
Número de orden
Centro de costos y fuente de financiamiento
Clave de la modalidad de adjudicación
Fecha de creación
Texto de la referencia A
Texto de la referencia B
Razón social del proveedor
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
42
24
25
10
Manual BAAN Módulo de Compras
Ref.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Elemento
Clave del proveedor
Grupo contable del proveedor
Moneda
Texto de cabecera
Número de línea
Clave y descripción del artículo
Solicitud de compra y línea precedente
Solicitud de oferta y línea precedente
Centro de costos y fuente de financiamiento
Fecha de entrega (Indica periodo afectado)
Partida presupuestal
Cantidad solicitada
Unidad de medida
Precio unitario
Producto del UM por PU
Impuesto
Importe total
Texto de línea
Texto de píe de página
Totales
Dato capturado en campo SOLICITANTE
Dato capturado en campo COMPRADOR
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
43
Manual BAAN Módulo de Compras
4.
4.1.
Recepción
Iniciar recepción de orden de compra
En la sesión Líneas de órdenes de compra, marcar una línea, seleccionar del
menú ESPECÍFICAS, el comando RECEPCIONES.
Sesión Recepciones de órdenes de compra (tdpur4501m300)
4.2.
Recepción de línea de orden de compra
En la sesión Recepciones de órdenes de compra, marcar la línea de la orden a
recibir, seleccionar del menú ARCHIVO, el comando ABRIR.
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
44
Manual BAAN Módulo de Compras
Sesión por línea de Recepción de órdenes de compra (tdpur4101s300)
6
1
2
4
5
3
Ref.
1
2
3
4
5
6
Campo
Cantidad de nota
de entrada
Cantidad recibida
Retro-orden
Fecha planificada
de entrega
Fecha real de
entrega
Botón GUARDAR
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
Descripción
Cantidad a recibir
Cantidad a recibir
El sistema calcula el saldo de la cantidad solicitada
menos la cantidad recibida
Valor capturado como fecha de entrega (Indica
periodo afectado)
Fecha del momento en que se realiza la reopción.
Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha
planificada de entrega
Seleccionar guardar para proceder con la recepción
45
Manual BAAN Módulo de Compras
4.3.
Listar facturas de compra
-Procesos de compras
-Compras generales
-Compras/Dev. de Compras
-Listar facturas de compra
Sesión Listar facturas de compra (tdpur4404m000)
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
46
Manual BAAN Módulo de Compras
4.4.
Imprimir factura de compra
Especificar en el campo ORDEN DE COMPRA (1), la orden o el rango de órdenes
para facturar.
1
4.5.
Reporte: Factura de orden de compra
1
3
2
Ref.
1
2
3
Elemento
Número de factura
Número de línea y de secuencia
Importes recibidos
Manual Módulo Compras (Versión 2010.1)
47