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EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE
CONTROL DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO
FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGUN MANDATO LEGAL: Prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Daule.
MISION: La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad a los ciudadanos Dauleños los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de las normativas sanitarias y
ambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizando la confiabilidad y operatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos y accesibles.
VISION: La EMAPA- EP, para el 2017, será una empresa eficiente que dote en un 80% del servicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, compromiso social y
ambiental a los habitantes del Cantón Daule mediante recursos humanos, económicos y técnicos disponibles, garantizando la sostenibilidad de nuestra gestión.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 2013-2017:
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
IDENTIFICAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Metas: 3.10 Alcanzar el 95% de viviendas en el area rural con sistema adecuado de eliminación de excretas.
Metas: 3.11 Alcanzar el 95% de viviendas con acceso a red pública de agua.
IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Porcentaje de vivienda con acceso a agua entubada por red publica al 2013.
Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de saneamiento.
DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
INDICADORES DE GESTION
FECHA PROGRAMADA
OBJETIVOS
METAS
TIPO DE
MEDIDA
AMBITO DE
APLICACIÓN
LUGAR DE
OBTENCION
ETAPA DE
PROCESO
FACTORES ANALIZADOS
TIPO DE
INDICADORES
DENOMINACION DEL UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
SIGLA
FORMULA
AVANCE META
INICIO
FIN
ESTADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
% DE AVANCE
PRESUPUESTA
RIO
EN PROCESO
Cumplir con un 70% del
plan de capacitación
cuantitativa
Talento Humano
interno
De procesos
Plan de capacitación
Indice
Indice
Capacitaciones
Realizadas
de
%
ICR =
Se realizaron 3
capacitaciones de 6
(capacitaciones
programadas para
realizadas/ Plan de los meses de enero
a abril, es decir el
capacitación)*100
50% en el
cuatrimestre
01/01/2015
31/12/2015
$
6.000.00
$
1.060.83
18%
$
400.00
$
-
0%
$
500.00
$
-
0%
$
100.00
$
-
0%
$
100.00
$
-
0%
RETRASADO
Cumplir con el 100% la
elaboración del Manual
de Funciones
Administrar los procesos de
Cumplir con el 100% de
recursos financieros y
la
elaboración
de
humanos que permita
alcanzar la sostenibilidad de Estatutos Orgánicos
la empresa con equidad
social.
Cumplir con el 70% en el
control
de
los
reglamentos
Cumplir con el 90% de
personal seleccionado
según
perfiles
solicitados
cualitativa
Talento Humano
interno
De procesos
Elaboración de Manual
de Funciones
Evaluación
Indicador
en
la Mediante
elaboración
del cuestionari
manual de funciones
o
Evaluación
Indicador
en
la Mediante
elaboración
del cuestionari
Estatutos Orgánicos
o
Evaluación
Indicador
para Mediante
cumplimiento de los cuestionari
reglamentos
o
IEMF=
Manual de funciones
No se ha realizado
realizada
01/01/2015
31/05/2015
RETRASADO
cualitativa
cualitativa
Talento Humano
Talento Humano
interno
interno
De procesos
Elaboración de
Estatutos Orgánicos
De procesos
Cumplimiento de los
Reglamentos
IEMF=
Estatutos Orgánicos
No se ha realizado
elaborados
ICR =
Reglamentos internos
cumplidos
ICPP=
(Perfil
de
trabajadores/ Total No se ha realizado
de trabajadores)*100
Se ha realizado
seguimiento y
control a los
reglamentos.
01/01/2015
30/04/2015
A TIEMPO
01/01/2015
31/12/2015
RETRASADO
cuantitativa
Talento Humano
interno
De procesos
Perfil del Trabajador
Indice
Indicador
de
cumplimimiento
de
perfil para el personal
%
01/01/2015
31/05/2015
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EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE
CONTROL DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO
FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGUN MANDATO LEGAL: Prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Daule.
MISION: La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad a los ciudadanos Dauleños los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de las normativas sanitarias y
ambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizando la confiabilidad y operatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos y accesibles.
VISION: La EMAPA- EP, para el 2017, será una empresa eficiente que dote en un 80% del servicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, compromiso social y
ambiental a los habitantes del Cantón Daule mediante recursos humanos, económicos y técnicos disponibles, garantizando la sostenibilidad de nuestra gestión.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 2013-2017:
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
IDENTIFICAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Metas: 3.10 Alcanzar el 95% de viviendas en el area rural con sistema adecuado de eliminación de excretas.
Metas: 3.11 Alcanzar el 95% de viviendas con acceso a red pública de agua.
IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Porcentaje de vivienda con acceso a agua entubada por red publica al 2013.
Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de saneamiento.
DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
INDICADORES DE GESTION
FECHA PROGRAMADA
OBJETIVOS
METAS
TIPO DE
MEDIDA
AMBITO DE
APLICACIÓN
LUGAR DE
OBTENCION
ETAPA DE
PROCESO
FACTORES ANALIZADOS
De procesos
Procesos de selección
del personal
TIPO DE
INDICADORES
DENOMINACION DEL UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Evaluación
Indicador
de Mediante
cumplimimiento
de cuestionari
o
procesos de selección
SIGLA
FORMULA
AVANCE META
INICIO
FIN
ESTADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
% DE AVANCE
PRESUPUESTA
RIO
RETRASADO
Cumplir con el 100% el
concurso de méritos y
oposición
cualitativa
Talento Humano
interno
ICPS=
Procesos de selección
No se ha realizado
de personal realizada
CEIF=
Se ha entregado
Información
información
Financiera Entregada financiera hasta el
mes de marzo/15
01/01/2015
$
31/12/2015
500.00
$
-
0%
$
-
0%
$
-
0%
EN PROCESO
Cumplir con la entrega
de información a las
instituciones que lo
requiera.
____
Contabilidad
interno
De procesos
_____
____
Cumplimiento
de
entrega
de
información financiera
Tiempo
(Fecha)
01/01/2015
31/12/2015
EN PROCESO
Administrar los procesos de
recursos financieros y
humanos que permita
alcanzar la sostenibilidad de
la empresa con equidad
social.
Ejecutar el presupuesto
en un 80%
cuantitativa
Contabilidad
interno
De procesos
Ejecución Presupuetaria
Indice
Indice de Ejecución
Presupuestaria
%
IEP=
En las cédulas
presupuestarias de
ingresos se ha
devengado el 35%
y se ha ejecutado
el 58%
considerando el
presupuesto con el
(Ejecución
saldo caja banco,
Presupuestaria/
Asignación
Inical sin considerar dicho
Presupuestaria)*100
saldo se ha
devengado el 69%
de los ingresos los
mismos que se han
ejecutado el 58%.
Con respecto a los
egresos se ha
devengado el 14%.
$
01/01/2015
31/12/2015
100.00
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CONTROL DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO
FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGUN MANDATO LEGAL: Prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Daule.
MISION: La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad a los ciudadanos Dauleños los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de las normativas sanitarias y
ambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizando la confiabilidad y operatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos y accesibles.
VISION: La EMAPA- EP, para el 2017, será una empresa eficiente que dote en un 80% del servicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, compromiso social y
ambiental a los habitantes del Cantón Daule mediante recursos humanos, económicos y técnicos disponibles, garantizando la sostenibilidad de nuestra gestión.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 2013-2017:
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
IDENTIFICAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Metas: 3.10 Alcanzar el 95% de viviendas en el area rural con sistema adecuado de eliminación de excretas.
Metas: 3.11 Alcanzar el 95% de viviendas con acceso a red pública de agua.
IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Porcentaje de vivienda con acceso a agua entubada por red publica al 2013.
Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de saneamiento.
DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
INDICADORES DE GESTION
FECHA PROGRAMADA
OBJETIVOS
METAS
Realizar en un 100% de
los depósitos y cumplir
con el 80% de la
emisión de Titulos de
Créditos
Administrar los procesos de
recursos financieros y
humanos que permita
alcanzar la sostenibilidad de
la empresa con equidad
social.
Recaudar el 50% de la
cartera vencida.
Administrar los procesos de
recursos financieros y
humanos que permita
alcanzar la sostenibilidad de
la empresa con equidad
social.
Cumplir con el 100% de
actualización
de
inventario.
TIPO DE
MEDIDA
AMBITO DE
APLICACIÓN
LUGAR DE
OBTENCION
ETAPA DE
PROCESO
FACTORES ANALIZADOS
TIPO DE
INDICADORES
DENOMINACION DEL UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
SIGLA
FORMULA
AVANCE META
INICIO
FIN
ESTADO
PRESUPUESTO
% DE AVANCE
PRESUPUESTA
RIO
EJECUCION
RETRASADO
cuantitativa
Tesoreria
interno
De procesos
Emisión de Titulos de
Créditos
Indice
Indice de emisión de
titulos de créditos
%
IETC=
(titulos de créditos
emitidos/ Total de
No se ha realizado
titulos
de
créditos)*100
01/01/2015
31/12/2015
$
1.000.00
$
-
0%
$
8.000.00
$
-
0%
$
7.500.00
$
-
0%
$
1.000.00
$
EN PROCESO
cuantitativa
____
Tesoreria
Bodega
interno
interno
De procesos
De procesos
Cartera Vencida
_____
Indice
____
Indice de Eficiencia de
Cobranza vencida
Cumplimiento
actualizacion
inventario
de
de
%
Tiempo
(Fecha)
IECV=
Sobre el monto de
cartera de años
anteriores de
(Recaudaciones de
EMAPA de $
meses
anteriores/
2,753,185.69 se ha
Facturación
recuadado $
vencida)*100
284,515.72; es decir
el 10.33%
Se ha realizado
actualización de
existencias de los
materiales de
oficina,aseo,
construcción y
activo fijos.
CAI=
Inventario
actualizado
ILB=
(Bienes
legalizados/Total de
bienes de la Empresa No se ha realizado
identificado
por
legalizar)*100
01/01/2015
31/12/2015
EN PROCESO
01/01/2015
31/12/2015
RETRASADO
Cumplir en un 100%
el levantamiento de los
activos
cuantitativa
Bodega
interno
De procesos
Bienes por legalizar
Indice
Indice de legalizacion
de bienes
%
01/07/2015
31/12/2015
-
0%
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FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGUN MANDATO LEGAL: Prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Daule.
MISION: La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad a los ciudadanos Dauleños los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de las normativas sanitarias y
ambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizando la confiabilidad y operatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos y accesibles.
VISION: La EMAPA- EP, para el 2017, será una empresa eficiente que dote en un 80% del servicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, compromiso social y
ambiental a los habitantes del Cantón Daule mediante recursos humanos, económicos y técnicos disponibles, garantizando la sostenibilidad de nuestra gestión.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 2013-2017:
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
IDENTIFICAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Metas: 3.10 Alcanzar el 95% de viviendas en el area rural con sistema adecuado de eliminación de excretas.
Metas: 3.11 Alcanzar el 95% de viviendas con acceso a red pública de agua.
IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Porcentaje de vivienda con acceso a agua entubada por red publica al 2013.
Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de saneamiento.
DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
INDICADORES DE GESTION
FECHA PROGRAMADA
OBJETIVOS
METAS
TIPO DE
MEDIDA
AMBITO DE
APLICACIÓN
LUGAR DE
OBTENCION
ETAPA DE
PROCESO
FACTORES ANALIZADOS
TIPO DE
INDICADORES
DENOMINACION DEL UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
SIGLA
FORMULA
AVANCE META
INICIO
FIN
ESTADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
% DE AVANCE
PRESUPUESTA
RIO
A TIEMPO
Cumplir con el 100% de
las
actividades
de
limpieza
cualitativa
Servicio
Generales
interno
De procesos
Limpieza de oficinas
Evaluación
Mediante
Indicador de limpieza
cuestionari
en las oficinas
o
ILO=
Se ha realizado las
activades de aseo,
existe insatisfacción
Limpieza ejecutada en la limpieza de
en las oficinas
su lugar de trabajo,
en los baños y en la
interrupción de
actividades.
01/01/2015
31/12/2015
$
800.00
$
769.76
96%
$
100.00
$
-
0%
$
100.00
$
-
0%
EN PROCESO
Elaborar,
ejecutar
y Realizar 4 Informes de
controlar el Plan Operativo Evaluación del POA Cuantitativa
Anual
2014.
Elaborar,
ejecutar
y
Ejecución en al menos
controlar el Plan Anual de
Cuantitativa
del 70% del PAC
Contratación.
Jefatura
Planificación
Departamento
de Adquisición
de
Internos
Internos
De procesos
De procesos
Evaluaciones del Plan
Operativo Anual (POA)
Ejecución
del
Anual
Contrataciones
Plan
de
Indice
Indice
Indicador
de
evaluaciones de POA
Indice de eficiencia de
ejecución del PAC
%
%
NEP=
IEEP=
(POA´s evaluados /
Se ha realizado la
POA ¨s Total
evaluación del
anual)/100
primer cuatrimestre
(Pac ejecutado/ Pac
anual total)*100
El PAC de un
monto total
aprobado de
$951,689.92 se ha
ejecutado el
$163,327.60; es
decir el 17.19%.
01/01/2015
31/12/2015
EN PROCESO
01/01/2015
31/12/2015
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CONTROL DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO
FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGUN MANDATO LEGAL: Prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Daule.
MISION: La EMAPA-EP, tiene como misión dotar con calidad a los ciudadanos Dauleños los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de las normativas sanitarias y
ambientales vigentes, de acuerdo al buen vivir, garantizando la confiabilidad y operatividad de los sistemas, haciéndolos eficientes, oportunos y accesibles.
VISION: La EMAPA- EP, para el 2017, será una empresa eficiente que dote en un 80% del servicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, compromiso social y
ambiental a los habitantes del Cantón Daule mediante recursos humanos, económicos y técnicos disponibles, garantizando la sostenibilidad de nuestra gestión.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 2013-2017:
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
IDENTIFICAR LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Metas: 3.10 Alcanzar el 95% de viviendas en el area rural con sistema adecuado de eliminación de excretas.
Metas: 3.11 Alcanzar el 95% de viviendas con acceso a red pública de agua.
IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO QUE CORRESPONDAN:
Porcentaje de vivienda con acceso a agua entubada por red publica al 2013.
Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de saneamiento.
DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
INDICADORES DE GESTION
FECHA PROGRAMADA
OBJETIVOS
METAS
Cumplir con un 100% de
la implementacion de
los
proyectos
Administrar, implementar, informáticos.
actualizar e innovar los
recursos Tecnológicos y de
Cumplir con un 100% de
Comunicación que permita
los
mantenimientos
alcanzar Tecnologia de
preventivos
y
primera en la empresa.
correctivos
de
los
equipos de computación
y redes.
TIPO DE
MEDIDA
AMBITO DE
APLICACIÓN
LUGAR DE
OBTENCION
ETAPA DE
PROCESO
FACTORES ANALIZADOS
TIPO DE
INDICADORES
cuantitativa
Jefatura
Comercial/
Jefatura de
Sistema
Interno
De procesos
Ejecución de proyectos
informáticos
Indice
DENOMINACION DEL UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
SIGLA
FORMULA
ICI=
(Proyecto
ejecutados/Total de
proyetos)*100
AVANCE META
INICIO
FIN
No se ha realizado
01/01/2014
31/12/2014
ESTADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
% DE AVANCE
PRESUPUESTA
RIO
RETRASADO
Indice de ejecución de
proyectos
%
$ 176.000.00
0%
RETRASADO
cuantitativa
Jefatura Sistema
Interno
De procesos
Mantenimiento
preventivo y correctivo
a realizar
Dato directo
N.- de mantenimientos
preventivos
y
correctivos
Número
NMPC=
Mantenimientos
realizados
No se ha realizado
01/01/2015
31/12/2015
$
4.000.00
$
-
0%
5/5