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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Informe de ejecución de las Metas
Físicas y financieras
Trimestre Abril/Junio 2015
DATOS SOBRE LA EJECUCION DE LA META FISICA Y FINANCIERA
Autoridad Ministerio:
Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud
Coordinación:
Licda. María Villa de Pina, Viceministra de Planificación y Desarrollo
Responsable del Informe:
Licda. Dania Guzmán, Directora de Planificación y Sistema de Salud
Lic. Patricia Lahoz, Encargada de Programación
Lic.. Francia Matos, Encargada de Presupuesto de la DGPSS
Lic. Soraya Suarez, Encargada de Ejecución Presupuestaria
Apoyo técnico:
Licda. Carmen Heredia, Analista de Presupuesto
Lic. Juan Julio Baltazar, Analista de Presupuesto
Sra. Niurca Moquete, Analista de Presupuesto
Sra. Nélsida Liriano, Analista de Presupuesto
Licda. Gladiolis Flores, Analista de Programación
Lic. Felicita Beltréz, Analista de Programación
Licda. Dairy de Aza, Analista de Presupuesto
Lic. Maribel Antigua, Analista de Presupuesto
22 de Julio del 2015
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Índice de contenido
Siglas y acrónimos.
1. Introducción.
2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas.
3. Proceso de recolección de datos trimestrales.
4. Resultados Ejecución Física Abril- Junio.
5. Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Abril/Junio 2015
6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad
7. Ejecución presupuestaria por Objeto del Gasto
8. Ejecución Anticipos Financieros Direcciones Provinciales, Oficinas Regionales y Centros
Especializados de Atención en Salud.
9. Anexos
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Anexo No 1: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial/ Vigente y Ejecutado por Programa Subprograma y Actividad
Siglas y acrónimos
END
Estrategia Nacional de Desarrollo
MSP
Ministerio de Salud Pública
SNS
Sistema Nacional de Salud
SIGEF
Sistema Integrado de Gestión Financiera
PROMESE/CAL
PNCT
Programa de Medicamentos Esenciales
Programa Nacional Control de la Tuberculosis
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
1. Introducción.
En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el
Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de
los recursos financieros, Ley 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, se
elabora el presente informe de la ejecución física y financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSP), correspondiente al trimestre Abril/Junio del año 2015.
Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as
funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el
uso y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente, contribuyendo así con el cumplimiento y
observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y
por el Estado Dominicano.
2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se enmarca en el primer eje estratégico de la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) que reza que debe haber: “Un Estado social y democrático de derecho, con
instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y
participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y
el desarrollo nacional y local.”
Por otra parte, la END hace énfasis en los elementos de fortalecimiento institucional y social agregando
políticas transversales que se relacionan con los componentes y líneas de acción a ser impulsadas. Como
corolario de ello se incorpora la siguiente: “Promover la participación social en la formulación, ejecución,
auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos
institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la
información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones
Estado-sociedad.”
En el ámbito sectorial, el MSP, como órgano rector del Sistema Nacional de Salud (SNS), debe tener una
gestión compartida con las expresiones descentralizadas de la administración del Estado, así como con las
organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil con misiones en el área de la salud, en el caso de
los planes, programas y acciones de salud pública (Ley No. 42-01 General de Salud - LGS, Artículo 8, párrafo
V).
De igual manera, tal como refiere el Artículo 9 de la LGS el Instituto Dominicano de la Seguridad Social o la
entidad encargada de la Seguridad Social; los institutos nacionales de agua potable, alcantarillado y de
recursos hidráulicos; los centros de enseñanza superior que forman recursos humanos para la salud; los
servicios médicos castrenses y policiales; los municipios, grupos profesionales y trabajadores de la salud
organizados; las empresas y servicios médicos propagados, y las organizaciones no gubernamentales de
diferentes denominaciones y especialidades, son parte del SNS.
3. Proceso de recolección de datos trimestrales.
Para la realización del monitoreo y evaluación del nivel de las ejecutorias llevadas a cabo en el ministerio,
se tomó como base el Plan Operativo Anual Institucional y se utilizó como herramienta básica la Guía
Técnica de Monitoreo y Evaluación que fueran elaboradas en el marco de los lineamientos del Ministerio
de Economía Planificación y Desarrollo.
El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo conformado por técnicos de la Dirección general
de planificación, Tecnología de la información y contrapartes de monitoreo de las diferentes dependencias
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
del Ministerio, que trabajó en la formulación de los objetivos, elaboración de indicadores y criterios a ser
considerados para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica y recolección de la información para
la elaboración del informe de monitoreo y evaluación del trimestre.
Se desarrolló un proceso de capacitación o inducción a los diferentes usuarios, en donde se entregaron las
matrices en Excel con los productos, metas y actividades programadas a realizar en el trimestre, con el
propósito de recabar de ellos informaciones sobre su nivel de ejecución.
Los productos identificados en el Plan Operativo están distribuidos en los siguientes ejes estratégicos para
el año 2015 y a las que se dirige el accionar de los vice ministerios y las dependencias directas al despacho
son las siguientes:
Eje 1. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para
favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el ejercicio de la autoridad
sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud.
Eje 2: Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del riesgo
y control de las enfermedades, con énfasis en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, facilitando la
participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo nacional.
Eje 3: Asegurar la provisión efectiva de servicios de salud y atención a las personas , tomando en cuenta las
necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo, a través del
desarrollo de las redes regionales de salud con la implantación del nuevo modelo de atención.
Eje 4: Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través de una nueva expresión
organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud.
El proceso seguido para el análisis de las informaciones financieras fueron generadas de los reportes del
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en la etapa del gasto del devengado, tomando en
consideración las ejecutorias de las partidas prioritarias para hacer efectivo el desarrollo de las
intervenciones de salud a nivel nacional.
4. Resultados Ejecución Física Abril- Junio
Durante el trimestre abril-junio del año 2015 el presupuesto ejecutado ascendió a un monto de
RD$14,905,043,828.00, equivalente a un 23.69% los cuales fueron orientados a desarrollar intervenciones
en los diferentes niveles de atención, con el propósito de garantizar la eficiencia y eficacia en la
implementación de las acciones previamente determinadas como necesarias para impactar en la situación
de salud.
Entre las actividades desarrolladas se encuentran la reducción de las enfermedades transmitidas por
vectores, detección y reducción de la incidencia de la tuberculosis, detección y reducción de la
propagación del VIH/SIDA, prevención y control de las zoonosis, investigaciones epidemiológicas
completas a los eventos de importancia en los plazos previstos así como también, la prestación de
servicios de atenciones directa a las personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel
especializado, a través de servicios de consultas externa, hospitalización, emergencias y apoyo
diagnóstico, estos como resultados esperados en la creación de un valor público en la población
Dominicana.
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
El Ministerio de Salud Pública se ha mantenido avanzando en el proceso de planificación y formulación
presupuestaria orientado a productos y resultados, por lo que presentamos los productos alcanzados en el
trimestre y el nivel de ejecución de las actividades definidas en el POA 2015, como metas físicas de
producción terminal e intermedia, desarrolladas por viceministerio, no obstante para la vinculación de
estos resultados y las metas financieras , los datos relacionados a la ejecución presupuestaria se tienen a
nivel de programas/ subprogramas y actividad, por lo que presentamos un análisis de las metas alcanzadas
con el monto global de los recursos ejecutados por cada actividad programática presupuestaria.
Es importante resaltar que los recursos ejecutados por actividad engloban otras intervenciones realizadas
por las dependencias del Ministerio, además de las contenidas en el informe que son las priorizadas. Por
otro lado, en el presente informe se detallan las acciones que han sido ejecutadas pero que en términos
financieros representan un compromiso de pago y por tanto no se visualiza en la ejecución de recursos
que se reporta.
Programa 01: Actividades Centrales
Descripción y Objetivos del Programa
a) Nombre del Programa: Actividades Centrales
b) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución Abril/Junio 2015
Descripción del Programa
Son aquellas acciones cuyos resultados condicionan los procesos de producción terminal de una
institución o entidad, pero no son parte integrante de ninguno de ellos. Contribuyen a la realización de
productos intermedios que satisfacen una demanda interna de la institución que se presupuesta.
Resultado de la Evaluación
Presupuesto Físico programado vs Ejecutado
Conducción implementación proceso separación de funciones: Sociabilización e implantación del nuevo
modelo de atención RD. Reorganización institucional, Decreto 379-14. Apoyo a la implantación de la ley
que creo el Servicio Nacional de Salud. Elaboración la disposición que lanza el nuevo modelo de Atención
Elaboración propuesta para documentar del proceso de separación de funciones y toda la documentación
generada en el proceso de reforma del sector salud.
Diseño de la estructura organizacional, basado en la separación de funciones de rectoría y provisión de
servicios.
Centro de Gestión del Conocimiento en la UASD (CGC): Coordinación conjunta para la creación del
CGCD. a partir trasferencia colección de colecciones y otros recursos bibliográficos desde la OPS a la
Biblioteca de medicina de la UASD, mediante el establecimiento de un convenio tripartito UASD-MSPINTEC
Apoyo a creación del Nodo Virtual de Salud de Publica RD: Reuniones con los equipos de MSP, UASD y
OPS para organizar equipos de gestión del nodo RD,
estructuración,
capacitación equipos de
coordinación, docentes y webmastera, planificación capacitaciones y alimentación campus virtual.
Fortalecimiento de la Rectoría : Formadas e implementadas las comisiones encargadas de dirigir los
procesos de Salud Colectiva, la subcomisión de Calidad y la subcomisión de Emergencias y Desastres,
para trabajar la separación de funciones y la elaboración del Plan de Emergencias de la temporada
ciclónica 2015. Se elaboraron los informes correspondientes.
Se realizó visita de monitoreo a la función rectora las 6 DPS priorizadas para la implementación del Modelo
de Atención.
Monitoreado el proceso de vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes y re-emergentes
en las DPS-DAS, se elaboraron 13 informes, según semana Epidemiológica.
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Fueron visitadas las 40 DPS-DAS para el monitoreo de los avances logrados en el primer trimestre en el
ejercicio del rol rector en el nivel desconcentrado.
Transparencia
Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, medición del desempeño institucional y
participación y veeduría social y comunitaria por medio de la recepción, confirmación y remisión de
quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS) recibidas por las distintas vías, (página web, línea
de Atención Ciudadana 311, teléfono, personal, correo electrónico, buzón) del sector salud. En este
trimestre se logró que las QDRS recibidas, confirmadas y tramitadas se realizaran en 5 días o menos.
Se elaboraron 2 informes de normativas sanitarias publicadas para opinión pública en base a las remitidas
por la Dirección Nacional de Normas de Salud y las demás Dependencias del MSP.
Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud:
Este programa está dirigido a establecer las bases metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico
institucional a través de la generación de información, formulación de planes, reglamentos, normas y la
evaluación de su cumplimiento, así como la armonización de la provisión, modulación financiera y la
cooperación, con el propósito de fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría,
especialmente la vigilancia de la calidad y equidad de los servicios de salud, acciones de conducción,
modulación, gestión de información tecnológica y rectoría, a nivel local de la gestión en salud.
Viceministerio Planificación y Desarrollo
En esta situación se logró la entrega de los siguientes productos programados para este periodo:
Informes trimestrales de ejecución y monitoreo :Informe de ejecución de las donaciones presentado,
Informe de ejecución de las instituciones públicas y descentralizadas que reciben recursos a través del
ministerios presentado, Informe de ejecución de las metas físicas y financiera del plan operativo anual,
correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Informe físico y financiero de las DPS/DAS.
Metodología actualizada para la elaboración de los planes operativos anuales y formulación del
presupuesto adecuada al modelo de gestión por resultados. Aplicación de Metodologías Presupuestarias al
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para la Formulación del Presupuesto 2016 , como institución
piloto en la implementación de esta metodología, para lo que
Se logró la evaluación del Plan plurianual 2013-2016 salud, bajo la concertación de las dependencias del
ministerio y áreas responsables .El Plan plurianual institucional 2013-2016, fue actualizado en el capítulo
salud del PPNSP, actualizando y proyectando a partir del nuevo año base, las metas de sus indicadores,
ahora plan plurianual 2016- 2018, que fue cargado en la plataforma Ruta 2.0 del Ministerio de Economía
planificación y Desarrollo.
Informe de programaciones físicas y financieras elaborado semestralmente de los proyectos de inversión
en coordinación con las unidades ejecutoras, así como, la socialización sobre las modificaciones físicas,
presupuestarias y financieras.
Viceministerio Garantía de la calidad
Descripción del Programa
En qué consiste el Programa
•
Regulación y control de salud
•
Armonización de la provisión de servicios de salud
•
Habilitación y acreditación de centros y servicios públicos y privados
•
Vigilancia del cumplimiento de las normas y protocolos
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Propósito del Programa
Asegurar el acceso, la equidad y calidad de la salud mediante un conjunto de normas y mecanismos de
control, seguimiento, evaluación y fiscalización de los servicios de salud, con los recursos humanos, físicos
y financieros necesarios para la ejecución de sus acciones.
Resultado de la Evaluación
Presupuesto Físico programado vs Ejecutado
Los recursos ejecutados a través de este programa y que remitieron su informe trimestral abril/junio 2015,
ascendente a un monto de RD$1,503,074.47, destinados entre otras acciones a la:
Creados los Comités de Mejora Continua de la Calidad y Seguridad del Paciente en 23 Hospitales, para lo
que se constituyó la Mesa Técnica de conducción de la iniciativa, con la participación activa de la Dirección
General de Coordinación de los Servicios Públicos de Salud (DGCSPS), la Dirección de Fortalecimiento y
Desarrollo de las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DFD-DPS/DAS), y la cooperación técnica y
financiera de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional a través del proyecto CapacityPlus/Intrahealth-USAID, y los Centros de Control
de las Enfermedades (CDC).
Los miembros de los 23 hospitales participantes, en los cuales han quedado constituido los Comités de
Mejora Continua de la Calidad y Seguridad del Paciente, han sido capacitados para la gestión de la calidad
de los servicios de salud, a fin de dotarlos de las competencias y habilidades para impulsar una cultura de
calidad en la institución, liderazgo participativo y planificar las mejoras que permitan asesorar a la
dirección médica del hospital en la toma de decisiones orientadas a optimización de los recursos y la
gestión por resultados"
Los hospitales participantes en los cuales se constituyeron los comites son: Hospital Materno Dr. Reynaldo
Almánzar, Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez
Santana, Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Hospital Docente Universitario Padre Billini, Hospital
Francisco Moscoso Puello, Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Hospital General Doctor Vinicio Calventi,
Hospital Traumatológico Dr. Dario Contreras, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavarez, Hospital Regional
Arturo Grullón, Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Hospital Juan Pablo Pina, Hospital Dr. Ángel
Contreras, Hospital Provincial Monte Plata, Hospital Regional San Vicente de Paul, Hospital Regional Jaime
Mota, Hospital Dr. Alejandro Cabral, Hospital Regional Dr. Antonio Musa, Hospital Luis Morillo King,
Hospital Luis L. Bogaert, Hospital Regional Taiwán, Hospital Regional José María Cabral y Báez.
Encuestas de satisfacción de usuarios de los 21 hospitales priorizados para la conformación de los Comité
Intrahospitalario de Gestión de la Calidad "El programa de capacitación a los integrantes de los Comités de
Mejora Continua de la Calidad y Seguridad del Paciente, incluyó el componente de ""Medición de
expectativas y satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. Gestión del Buzón de quejas y
sugerencias"", y en este orden, se instruyó a los hospitales participantes la realización de encuestas
internas de satisfacción de los usuarios, como línea de base para la elaboración de los planes de mejora de
la calidad en los establecimientos de salud.
Garantizado el acceso y la disponibilidad de sangre y sus componentes, procedente de donantes
voluntario, se cuenta con 2345 unidades de sangre actualmente, a través de aumento en la disponibilidad
de unidades de sangre provenientes de donantes voluntarios. Se realizaron jornadas extramurales y los
servicios se están integrando a trabajar la promoción de la donación.
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Eficientizada la gestión para la provisión de los servicios de sangre, con el diseño e implementación de la
plataforma electrónica(SIG-REDSS) en 8 Servicios de Sangre reportando en la plataforma electrónica del
Sistema de Información en Gestión de Red de Servicios de Sangre.
Documentos contentivos del Acervo Normativo Sanitario elaborado.
Documentos normativos sanitarios priorizados por instancias reguladoras revisados y oficializados:
1. Reglamento Técnico para la Publicidad de Medicamentos, Cosméticos, Productos de Higiene Personal y
del Hogar;
2. Anteproyecto de RT de Bioseguridad.
3. Reglamento Técnico para el Cuidado de Enfermería;
4. RT de Atención a Adolescente.
Oficializados:
1. Reglamento Técnico para la Promoción, Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles;
2. Guía para el diseño y la construcción estructural y no estructural de establecimientos de salud.
3. Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud.
4. Guía de acabados arquitectónicos para establecimientos de salud;
5. Reglamento Técnico de Salud Sexual y Reproductiva
Mejorada la capacidad instalada de la Ventanilla Única de Servicios. Con técnicos de VUS desarrollados
en sus competencias de acuerdo a sus funciones y un Sistema de Gestión de Calidad funcionando de
acuerdo a la norma ISO 9001:2008.
Procesos de Recepción, Entrega y Consulta de solicitudes de Autorizaciones Sanitarias por servicios que
cumplen con los estándares y requerimientos de Calidad establecidos. 12,551 trámites atendidos del
sistema de autorizaciones del MSP, cumpliendo con los procedimientos establecidos para garantizar el
cumplimiento de los requisitos vigentes y distribuidos dentro del tiempo establecido. En el área de
tramitación se evidencian 413 operaciones de contacto con los usuarios con expedientes devueltos y
comunicaciones de prórrogas aprobadas, así como también, otras operaciones no reportadas. Se habilito
una estación de trabajo para especializar tres estaciones de entrega de respuestas de las diferentes
direcciones con el fin de disminuir los tiempos de espera de los usuarios, de este servicio.
Vice ministerio de Salud Colectiva
Descripción y Objetivos del Programa
Descripción del Programa
En qué consiste el Programa
Conducir estratégicamente, en base a criterios de calidad, eficiencia y efectividad las acciones e
intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud, mediante la
organización y dirección de las redes programáticas de salud pública para el beneficio de la población, con
énfasis en los grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01.
Propósito del Programa
Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas
prioritarios de salud con la finalidad de reducir los riesgos y mitigar sus efectos, facilitando la participación
de la población en la creación de espacios saludables.
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Resultados Esperados del Programa
 Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer
Enfermedades Prevenibles por Vacuna
 Embarazadas con controles prenatales según normas de Atención
 Niños menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano
 Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adolescentes.
 Se ha notado un incremento de la detección de sintomáticos respiratorios y en la curación de
casos de TB.
 Disminución de los casos de Enfermedades Transmitidas por Vectores.
 Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA.
 Cobertura Universal de vacunación de animales caninos y felinos.
Resultados a Nivel de Productos
 Supervisión y monitoreo de los servicios de salud.
 Abastecidos de suministros las DPS/DMS para distribución a los servicios de atención.
 DPS/DAS cuentan con comités de morbilidad materna extrema en los centros de salud que brindan
servicios materno e infantiles y adolescentes.
 Difundida la campaña "Hazte las pruebas de VIH/Sífilis" por medios masivos e intermedios en la
población meta.
 Estrategia DOTS/TAES implementada con calidad en las redes de servicios de salud.
 Sintomáticos respiratorios detectados y examinados.
 Los grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones focalizadas para la
prevención y control de la TB, a los fines de contribuir a la equidad.
 Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales, anti tuberculosis,
educación e información de acuerdo a las normas y protocolos nacionales.
 "Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR (incluyendo MDR/XDR) a
nivel nacional".
 Acciones complementarias en salud bucal, en apoyo al programa “Mira sonríe dominicano”,
“Quisqueya aprende contigo”.
 Aumento cobertura de los servicios básicos odontológicos en los centros de atención y unidad
móvil a nivel nacional.
 Eliminados los riesgos de transmisión de dengue en el 100 % de localidades priorizadas.
 Actividades de vigilancia entomológica en provincias priorizadas para vigilancia y control de
malaria.
 Diagnóstico temprano de la malaria en todas las personas sospechosas de tener la enfermedad
realizada.
 Tratamiento oportuno de la malaria en todos los casos con confirmación diagnóstica.
 Inmunización de perros y gatos a través de vacunación masiva permanente.
 Fortalecimiento del Programa de Hospitales Seguros en Emergencias y Desastres.
Población Beneficiaria
Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son
menores de 5 años, embarazados y envejecientes.
niños
Resultado de la Evaluación
Presupuesto Físico programado vs Ejecutado
Los recursos ejecutados a través de los programas de salud Colectiva que remitieron su informe trimestral
abril/junio 2015, ascendente a un monto de RD$349,153,181.33, destinados entre otras acciones a la:
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015

Promoción y control de la tuberculosis, mediante la realización de acciones entre las que se
encuentran el fortalecimiento del manejo clínico programático de la TB/DR incluyendo MDR/XDR,
mediante el diagnóstico y puesto en tratamiento a 60 pacientes drogo resistentes, detección de
625 casos de sintomáticos respiratorios los cuales fueron estrictamente supervisados, además de
la aplicación de la estrategia con calidad en tres (3) establecimientos de salud.
Grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones focalizadas para la prevención
y control de la TB, a los fines de contribuir a la equidad. Las poblaciones intervenidas son:
1. Personas privadas de libertad de 29 centros penitenciarios.
2. 777 pacientes coinfectados con VIH.
3. Migrantes Haitianos en 10 provincias priorizadas.
4. Contactos de 1038 casos de TB.
5. 134 contactos menores de 5 años recibieron Terapia preventiva.
Red de laboratorios Implementa el Sistema de Gestión de la calidad de acuerdo a los estándares
habilitación y acreditados por la VMGC en este periodo se habilitaron 66 Laboratorios.
Se ha desarrollado y fortalecido el sistema de información y de vigilancia epidemiológica de TB, en
el contexto del Sistema Único de Información en Salud y el SINAVE En este periodo ingresaron 37
centros al SIE TB, alcanzándose 194 establecimientos con el sistema nominal de casos de TB.
Se ha fortalecido las acciones binacionales para la prevención y control de la TB, 87 nacionales
haitianos que completan el tratamiento a través del sistema de referencia Entre los dos programas
de ambos países.
Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antiretrovirales, antituberculosos,
educación e información de acuerdo a las normas y protocolos nacionales, con 777 pacientes con
Tb tienen pruebas de VIH realizadas

Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, fortalecimiento del sistema
de vigilancia mediante la oferta de informaciones oportunas que permiten la identificación de
brotes de malaria y la implementación de las medidas de control en un 100%, se realizaron 5,885
intervenciones durante el trimestre superando la meta programada en un 147%, 71,883 exámenes
sanguíneos (gota gruesa y prueba rápida) para la confirmación diagnóstica de la malaria.

Vigilancia epidemiológica permanente, se ha mantenido en los eventos de importancia nacional
en los cuales se han completado las investigaciones en los plazos previstos. Desarrollo de
investigaciones y control de brotes epidémicos y otras emergencias de importancia nacional e
internacional. Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos semanales a través de la
Internet. Mantenimiento de planta física y vehículos de transporte. Reuniones de coordinación y
monitoreo con las instancias intersectoriales que integran la alerta y respuesta rápida. Servicios de
vigilancia sanitaria en puntos de entrada priorizados establecidos.

Detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA mediante la difusión de la campaña "Hazte
la prueba de VIH/Sífilis, a través de los medios masivos e intermedios en la población meta.
Plataforma Digital para la Vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual en Establecimientos
seleccionados cuentan con una Plataforma digital (Base de Datos) EESS (Clínica de Familia la
Romana, Hosp. Luis Morillo King, Centro Sanitario Santo Domingo, Instituto Dermatológico y
Cirugía de la Piel Dr. Heriberto Bogaert y Centro Sanitario Puerto Plata).
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015

Prevención y Control de la Zoonosis, fueron vacunados 13,824 perros y gatos en zonas urbana y
rural a nivel nacional a través de vacunación masiva y permanente. 7,372 personas atendidas por
agresión animal en todos los establecimientos de salud pública. Se ha evidenciado una
disminución de un 71% en la notificación de casos. El 29 % restante corresponde a animales
desconocidos y agresiones por roedores. Vigilancia epidemiológica de la rabia en zonas de alto
riesgo.

Salud Bucal, se ha continuado con el desarrollo del programa “Compromiso Nacional por la Salud
Bucal” mediante la realizaron de intervenciones y procedimientos de salud bucal a 22,000
escolares a nivel nacional.

Materno Infantil, Del programa detección oportuna de Cáncer cervico uterino y mamario:
Realizaron supervisiones capacitantes para toma de muestra de Papanicolaou de calidad, A los
médicos de la UNAP. Personal capacitado 30 persona. Supervisiones realizadas a las diferentes
regiones de salud para seguimiento al plan de reducción de Mortalidad Materna e Infantil.
Componentes:
Programa de Salud Reproductiva .Realización de Ferias de promoción de la salud sexual y
reproductiva, En San francisco de Macorís realizada en el CURNE, cooperación de: UNFPA.
DIGECITS, MSP y UASD con Apoyo de la comunidad.
Programa Hombre. Capacitación en Salud del hombre con enfoque de Género realizado en la
UASD. Para Medico y enfermera de los niveles de atención de I y II.
Programa perineo natal. Plan Nacional por la salud del recién nacido 2017-2020.
Vigilancia a Muertes Maternas: 70 Reuniones de acompañamiento a las DPS/DAS en los análisis de
los casos de Muertes Maternas, 10 visitas de supervisión a la región VII para seguimiento del
PRMMI,
12 reuniones para la conformación y reactivación de los comités de morbilidad materna extrema.

Nutrición: Sub Comités Técnicos fortalecidos en la armonización de las normas alimentarias
nacionales, se lograron armonizar 10 normas y otras que están en proceso:
1. Anteproyecto de NORDOM 398 "Queso Mozarella"
2. Anteproyecto de NORDOM 423 "Quesos tipo Gouda".
3. Anteproyecto de NORDOM 67:1-087 "Leches Concentradas".
4.-Anteproyecto de NORDOM 74, Leche en Polvo.
5.-Anteproyecto de NORDOM I, Agua para uso doméstico.
6.- Anteproyecto de NORDOM 125, Leches Evaporadas.
7.-Anteproyecto de NORDOM 67:1-088, Queso Danés
Personal que labora en los servicios de Alimentación y Nutrición Hospitalaria capacitados en temas
sobre el conocimiento de manual de dietas y ciclos de menús, antropometría física, estándares de
crecimiento y desarrollo infantil aplicados al recién nacido vivo.
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Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Cuadro No. 1: Cuota de Compromiso Programa 13: Servicios de Salud Colectiva
Año 2015
Productos
Unidad de Medida
Meta Física
Programación
Anual
Presupuesto
en RD$
Trimestre 2
Meta Física
Programada
Ejecución
Física
Ejecució
n
Financie
ra
%
Avance
Físico
Programa 13: Servicios de Salud Colectiva
Actividad 0001: Vigilancia Epidemiológica
7,344,000.00
76,254.11
Vigilancia epidemiológica permanente
%
de
eventos
de
importancia nacional en
los que se ha completado
investigación
epidemiológica en el
plazo previsto
320
Actividad 0003: Promoción y Control de
Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA
Difundida La Campana 'Hazte las Pruebas de
VIH / Sífilis' por Medios Masivos e
intermedios en La Población meta.
Actividad 0004: Prevención y Control de la
Tuberculosis
Detección de casos de TB con tratamiento
acortado estrictamente supervisado
Establecimientos casos
tratamiento
acortado
supervisado
de TB con
estrictamente
Detección y curación de casos TB con
tratamiento
acortado
estrictamente
supervisado
Actividad 0005: Promoción y Control de la
Salud Bucal
Programa "Compromiso nacional por la
salud bucal" desarrollado
80
80
100
448,000,000.00
Porciento de Medios
(radio-TV-vallas)
difundiendo Mensajes de
la Campaña
50
180,781.1
8
12
12
100
98,645,439.00
Número
de
detectados
0.00
casos
3,039
760
625
82
Número
de
establecimientos
que
aplican la estrategia con
calidad
Casos sospechosos de TB
detectados (Miles)
1,561
547
3
1
86,525
75
60
80
17,258,226.00
No.
de
beneficiados
escolares
340,000
19,629.80
110,000
22,000
20
Programa 13: Servicios de Salud Colectiva
Actividad 0008: Prevención y Control de las
Enfermedades Trasnmitidas por Vectores
Fortalecimiento de la vigilancia de la malaria
Diagnóstico temprano de la malaria en todas
las personas sospechosas de tener la
enfermedad
Respuesta oportuna y eficaz a las
enfermedades transmitidas por vectores en
provincias priorizadas por epidemiología
Actividad 0010: Prevención y Control de la
Zoonosis, Rabia
Vacunación de perros y gatos contra rabia
1,176,998
.76
119,819,367.00
Sistema de vigilancia
ofreciendo información
oportuna
para
la
identificación de brotes
de malaria detectados
oportunamente y la
implementación
de
medidas para su control
Número de exámenes
sanguíneos (gota gruesa y
prueba
rápida) para
confirmación diagnóstica
de la malaria
Número
de
intervenciones para el
control de vectores
400
100
100
100
300,000
75,000
71,883
96
15,972
3,993
5,885
147
40,000,000.00
Número de perros y gatos
vacunados
Total de Programa
Fuente: Reportes del Producción de las Instancias del Ministerio y la
Financiera de SIGEF
1,179,055
49,410.62
850,000
731,067,032.00
13,824
2
1,503,074
.47
12
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Viceministerio Atención a las Personas
Descripción y Objetivos del Programa
Descripción del Programa
En qué consiste el Programa
Prestar servicios de salud modernos, competitivos, articulados en red, con capacidad de atender de forma
costo-efectiva todos los procesos y procedimientos a que ha quedado comprometida y orientada a la
satisfacción de sus usuarios y a la búsqueda del logro de los objetivos y metas nacionales, contribuyendo
significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, que directa e indirectamente
relacionados con la prestación de servicios de salud a las personas, con los recursos que se le asignen.
Propósito del Programa
Garantizar servicios integrales de salud a la población, con calidad, accesibilidad, oportunidad y equidad,
mediante el desarrollo y fortalecimiento de las redes de Servicios Regionales de Salud.
Resultados Esperados del Programa
Ampliación de la oferta de servicios de atención con énfasis en Primer Nivel.
Resultados a Nivel de Productos
 Atención consultas Primer Nivel de atención.
 Urgencias Primer Nivel Atención.
 Urgencias nivel especializado.
 Atención Consultas Nivel Especializado.
 Hospitalización Nivel Especializado.
 Diagnóstico realizado a todos los niveles.
Población Beneficiaria
Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son niños
menores de 5 años, embarazados y envejecientes.
Resultado de la Evaluación
Presupuesto Físico programado vs Ejecutado
Durante el trimestre abril/junio 2015 los establecimientos de salud ofrecieron servicios de Atención
Directa a las Personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel especializado, alcanzando la
ejecución de las metas físicas y financiera de la siguiente manera:
Programa 14 - Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención a través de este programa se
ejecutó un monto ascendente a RD$5, 616,343.29 destinados a:
1) Servicios de Consultas por un monto de RD$3, 424,642.67, mediante los cuales fueron ofrecidas 1,
342,103 consultas en todos los centros de primer nivel de atención.
2) Servicios de emergencias por un monto de RD$1, 529,522.51, dirigidos a realizar 129,401
eemergencias en todos los centros de primer nivel de atención.
3) Dirección y Coordinación: mediante esta actividad fueron ejecutados RD$662,178.11 dirigidos
entre otras acciones a la adscripción 143,062 personas al primer nivel de atención y 114,893 visitas
domiciliarias.
13
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Programa 14 - Subprograma 05-13: Servicios Nivel Especializado a través de este programa se ejecutó un
monto ascendente a RD$303, 544,066.43, destinados a:
1) Servicios de hospitalización por un monto de RD$119 414,656.45, destinados a brindar atenciones
a 130,611 pacientes ingresados en los establecimientos de salud del nivel especializado.
2) Servicios de consulta con una ejecución de RD$54 530,579.64, cuyos recursos se dirigieron a
brindar 1, 585,162 consultas en todas las especialidades entre las que se encuentran 90,870
atenciones odontológicas en los establecimientos de salud del nivel especializado.
3) Servicios de emergencia para los cuales se ejecutaron RD$86, 839,164.25, destinados a la atención
de 1, 082,176 emergencias de todas las especialidades en los establecimientos de salud del nivel
especializado.
4) Servicios de apoyo diagnóstico a todos los niveles, con una ejecución de RD$14, 734,501.50,
dirigidos a la realización de 3, 954,924 analíticas en los diferentes laboratorios de los centros de
Salud en los diferentes niveles de atención.
5) Dirección y Coordinación, a través de la cual se ejecutó un monto de RD$28, 025,164.59 dirigidos
a la Capacitación de 8,823 personas de los servicios de atención, entrega de medicamentos a
212,701 Pacientes con enfermedades crónicos e integración de las consultas de Atención con
enfoque integral a personas con discapacidad en 9 establecimientos de salud.
Las actividades realizadas durante el periodo:
Se ha capacitado el personal directivo de los SRS, las Gerencias de Áreas y Coordinaciones de zonas, en el
manejo de los sistemas de Centros, Mapa Sanitario, Registro y control de RRHH.
Delegadas las competencias de estimación y programación de medicamentos en insumos, a través de la
realización de y se capacito al personal de salud con talleres de Programación y Estimación de
Medicamentos
e
Insumos
Médicos
y
reactivos
de
laboratorio
para
el
2016.
También se realizó el taller de programación para los Programas de Control de Enfermedad (PCE)
Tuberculosis e insumos de laboratorio, VIH y Planificación Familiar.
Metodología de costos implementada en los SRS. Para la implementación de la metodología de cálculo de
costos se tomó en cuenta 7 hospitales del SRS Metropolitano y Centros de Primer Nivel de Atención
desarrollada por los consultores junior contratado y personal de salud, en base a esto se están costeando
los procedimientos del PBS, en la actualidad los consultores están en la Unidad de Quemados y CECANOT.
Plan de capacitación del personal de la DGCSS Implementado. Fueron realizadas tres (3) capacitaciones
durante el trimestre. En el mes de abril, se impartió un taller sobre Relaciones Laborales, específicamente
el tema de la Ley de Función Pública 41-08. La misma estaba dirigida a todo el personal de la DGCSS. En
mayo fue impartido un taller dirigido a todo el personal sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y
en el mes de junio, se impartió una capacitación sobre Inteligencia Emocional enfocado en los siete
hábitos de Stephen Covey.
Se realizaron ocho (8) talleres de capacitación para los Encargados de Recursos Humanos de los SRS y
hospitales, en el Sistema de Registro y Control de Recursos Humanos. Las regiones visitadas fueron:
Metropolitana, Valdesia, Norcentral, Nordeste, Enriquillo, Este, Cibao Occidental y Cibao Central.
Se realizaron cinco (5) talleres de capacitación en los manuales de descripciones de puestos de médicos,
bioanalistas, enfermeras y Cadena de Suministro, así como también en la nueva herramienta de
evaluación del desempeño con los directores regionales, encargados de Recursos Humanos de los SRS,
14
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
directores de hospitales regionales y sus encargados de Recursos Humanos, encargados del departamento
de Tecnología de la Información.
Se realizaron 6 sesiones de trabajo para implementación de la nueva herramienta de evaluación de
desempeño en los hospitales Dr. Luis Morillo King de la Región VIII y hospital San Vicente de Paul de la
región Nordeste.
Cuadro No.2: Cuota de Compromiso Programa 14: Servicios de Atención a las Personas
Productos
Unidad de Medida
Año 2015
Meta Física
Presupuesto en
Programación
RD$
Anual
Trimestre 2
Meta Física
Programada
Ejecució
n Física
% Avance
Físico
Ejecución
Financiera
Programa 14: Atención a la Salud
de las Personas
Subprograma 04: Servicios de
Primer Nivel de Atención
23,761,370.00
5,616,343.29
Atención a consulta del primer nivel
Número de Consultas
brindadas
5,600,000
13,424,000.00
1,491,656
1,342,103
90
3,424,642.67
Urgencias primer nivel atención
Número de urgencias
atendidas
865,000
5,417,370.00
172,781
129,401
75
1,529,522.51
Adscripciones al primer nivel de
atención
Número de personas
adscritas
4,500,000
1,119,824
143,062
13
Visitas domiciliarias
Número de
Realizadas
109,693
114,893
105
Subprograma 05-13: Servicios
Regionales de Salud
Atención consultas nivel
especializado
visitas
4,920,000.00
662,178.11
1,368,774,036.00
Atención urgencias nivel
especializado
Número de Consultas
brindadas
Número de Consultas
realizadas
Número de urgencias
atendidas
Diagnósticos realizados a todos los
niveles
Número de
realizados
Atención odontológica
379,000
4,980,000
280,000
260,812,256.00
303,544,066.43
1,239,272
1,494,292
121
69,678
90,870
130
54,530,579.64
3,700,000
364,506,990.00
997,576
1,082,176
108
86,839,164.25
análisis
14,400,000
76,826,657.00
3,613,422
3,954,924
109
14,734,501.50
Hospitalización nivel especializado
Número de pacientes
egresados
592,906
507,261,860.00
148,109
130,611
88
119,414,656.45
Capacitación de los RRHH de los
servicios de atención
Número de personas
capacitadas
24,000
6,500
8,523
131
Atención con enfoque integral a
personas con discapacidad
Número
de
establecimientos
de
salud cuentan con
servicios de medicina
física y rehabilitación
5
9
180
Entrega de medicamentos a
Pacientes crónicos
Número de pacientes
crónicos medicados
79,937
212,701
266
13
159,366,273.00
320,000
1,392,535,406.00
Total de Programa
Fuente: Reportes Producción de los Servicios Regionales de Salud y Financiera del SIGEF
28,025,164.59
309,160,409.72
5. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria del Trimestre Enero/Marzo 2015.
En el año 2015 el presupuesto aprobado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ascendió a un
monto de RD$62,848,564,147.00 (Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones, quinientos
sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete con 00/100) y el presupuesto vigente después de
modificaciones asciende a un monto de RD$62,855,164,147.00(Sesenta y dos mil, ochocientos cincuenta y
cinco millones, ciento sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete millones con 00/100), de los cuales para
el trimestre abril/junio fueron ejecutados RD$14,905,043,828.00(Catorce mil novecientos cinco millones
cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho, con 00/100), representando el (23.69 %) del presupuesto
vigente, según reportes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
15
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Del total ejecutado durante el trimestre, RD$8,245,682,800.39 correspondiente a los gastos operativos e
institucionales del Ministerio, RD$592,097,010.76 Hospitales auto gestionables, RD$5,150,525.22
Proyectos Institucionales, RD$ 1,059,443,662.82 PROMESE/CAL, transferencias corrientes y de capital a
Instituciones públicas y descentralizadas relacionadas a agua, saneamiento y Seguridad Social, se
ejecutaron RD$5,582,003,135.48 de los cuales RD$2,554,424,026.18 a Instituciones relacionadas a agua,
RD$2,731,013,972.51 instituciones de la Seguridad Social y RD$296,565,136.79 a otras instituciones
públicas y privadas que ofrecen servicios de salud.
6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad
En este período el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de los recursos financieros de acuerdo
a la estructura programática presupuestaria fue de la siguiente manera según cuadro No.3:
Cuadro No.3: Presupuesto Ejecutado por Programa, Trimestre Abril/Junio 2015
Valores en RD$
Código
01
11
13
14
15
Descripción
Actividades Centrales
Rectoría, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud.
Servicios de Salud Colectiva
Atención a la Salud de las Personas
Asistencia Social
16 Atención Enfermedades Catastróficas
17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales
18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de
Laboratorio
19
96
98
99
Servicios Médicos Hospitales Autogestionables
Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras
Administración de Contribuciones Especiales
Administración de Transferencia de Pasivos y Activos
Financieros
Total General
Presupuesto Aprobado Año 2015
Presupuesto
Presupuesto Vigente
Ejecutado
9,289,268,088.00 1,650,498,226.02
399,612,029.00
64,237,449.19
2,478,706,160.00
349,153,181.33
19,925,598,019.00 4,538,450,787.46
275,242,958.00
28,073,030.04
%
17.77
16.07
14.09
22.78
7.76
1,486,693,976.00
20,674,000.00
3,912,346,682.00
279,635,688.48
577,590.96
1,059,443,662.90
30.49
6.68
17.00
2,736,070,747.00
1,200,000,000.00
1,655,979,844.00
19,474,971,644.00
592,097,011.61
735,082,401.56
293,671,257.10
5,301,334,505.00
23.16
61.26
17.73
27.22
62,855,164,147.00 14,905,043,828.00
23.71
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera
Programa 01: de las Actividades Centrales: Se ejecutó el 17.77%, en este programa. Aquí es donde se
desarrollan la mayor parte de los gastos fijos de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, así
como lo relacionado a la Dirección Superior.
Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud: En los meses de abril, mayo y junio
se ejecutó el 16.07%, del presupuesto vigente, asignado a esa actividad. Este programa está dirigido a
establecer las bases metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico institucional a través de la
generación de información, formulación de planes, reglamentos, normas y la evaluación de su
cumplimiento, así como la armonización de la provisión, modulación financiera y la cooperación, con el
propósito de fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría, especialmente la vigilancia
de la calidad y equidad de los servicios de salud, acciones de conducción, modulación, gestión de
información tecnológica y rectoría, a nivel local de la gestión en salud.
Programa 13: Servicios de Salud Colectiva: Se ejecutó en este trimestre para llevar a cabo la vigilancia,
promoción, control y prevención de los riesgos y enfermedades, el 14.09%.
Programa 14: Atención a la Salud de s las Personas. En este trimestre se ejecutó en este programa el
22.78%, cuyos recursos están destinados a la implementación de planes de desarrollo y acciones de
recuperación y rehabilitación de la salud a las personas, con el fin de contribuir a la articulación y
16
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
efectividad de los servicios de atención con calidad, el cual contempla los anticipos financieros asignado
a los Servicios Regionales de Salud, Hospitales y Clínicas rurales, así como los recursos para el pago de
la nómina del personal de los centros de salud y el pago de la energía eléctrica no cortable a los
establecimientos de salud.
Programa 15: Asistencia Social: En este programa se ejecutó 10.20% durante este trimestre. Este
programa brinda ayudas ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, así como
atenciones médicas.
Programa 16: Atención Enfermedades Catastróficas: Para ser entregados a pacientes de escasos recursos
con enfermedades crónicas y deficiencia renal, este programa ejecutó el 18.81%. Para el pago de las
atenciones médicas, así como los actos diagnósticos y terapéuticos de alto costo, con calidad y eficiencia,
ampliar la cobertura de los servicios, permitiendo que la misma esté al alcance de la población y la
adquisición de medicamentos.
Programa 17: Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales, se ejecutó el 2.79% destinados para
promover y propiciar entornos saludables a través del mejoramiento, control y corrección de los factores
de riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales que impactan en la salud.
Programa 18: Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio, entre los
meses de Abril/Junio se ejecutó 27.08%, con la finalidad de abastecer a los establecimientos y laboratorios
de los medicamentos y reactivos demandado de la población.
Programa 19: Servicios Médicos de los hospitales Auto gestionables, durante este período este programa
ejecuto un 21.64%, estos hospitales brindan servicios de atención en salud.
7. Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, la Ejecución presupuestaria según objeto del
gasto fue de la manera siguiente:
Cuadro No. 4 Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto Trimestral Abril/Junio 2015.
No.
Valores en RD$
Descripción
2 Egresos
21 Servicios Personales
Ejecutado Abril/Junio
Total RD$
% Ejecutado
6,082,534,525.58
40.81
440,285,037.82
2.95
23 Materiales y Suministros
1,890,814,127.06
12.69
24 Transferencias Corrientes
4,151,748,849.84
27.85
25 Transferencias de Capital
1,215,433,726.56
8.15
3,530,153.88
0.02
112,011,283.45
0.75
1,008,686,123.95
6.77
14,905,043,828.14
100.00
22 Servicios No Personales
26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
27 Obras
42 Disminución de pasivos
Total General
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera(SIGEF)
Como se puede observar, el mayor porcentaje de los egresos correspondieron a las disminución de
pasivos, los cuales representan el 53.09% del gasto total del trimestre del Ministerio, siguiendo, en
segundo lugar, los recursos destinados a las transferencias corrientes con un 26.03% del total, en tercer
lugar los servicios personales con un 23.29% del total ejecutado.
17
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
De acuerdo al concepto del gasto durante el trimestre el Ministerio realizo la ejecución de los
recursos de la siguiente manera:
Pago de nómina RD$6,082,534,525.58
Transferencias corriente y de capital a Instituciones Públicas y Descentralizadas que ofrecen
servicios de Salud RD$5,367,182,576.40 de los cuales RD$20,244,710.04 fueron destinados a las
ayudas económicas y en especie a personas de escasos recursos.
Para la adquisición de medicamentos fueron ejecutados RD$RD$1,111,268,059.49 distribuidos de la
siguiente manera:
 RD$279,635,688.5 a la compra de medicamentos de alto costo para ser entregados a
personas con deficiencia renal y enfermedades crónicas.
 RD$200,351,364.20 Programa Ampliado de Inmunizaciones para la adquisición de las
vacunas a ser aplicadas en el programa regular de vacunación a nivel nacional.
 RD$ 631,281,006.79 para el suministro de medicamentos a pacientes
ingresados en los centros especializados de atención en salud.
Para la Adquisición de Productos y útiles Varios fueron ejecutados RD$536,314,904.48 distribuidos como
sigue:
RD$153,372,758.59 pago de contrato Diálisis peritoneal a personas de escasos recursos
trasplantados y con deficiencia renal.
RD$30,735,558.37 destinados a la adquisición de otros productos y útiles varios como
son material de limpieza, útiles de escritorio, productos eléctricos y afines entre otros para se
suministrados a las diferentes instancia del Ministerio.
El restante RD$ 352,206,587.52 fue ejecutado en útiles menores médicos quirúrgicos
Por los establecimientos de salud.
RD$77,718,558.38 para la compra de Alimentos ejecutados de la siguiente manera:
 RD$7,624,320.00 se destinaron al programa de alimentación complementaria a grupos
vulnerable con el suministro de leche a niños y personas envejecientes de escasos
recursos.
 RD$70,094,238.38 para alimentos a pacientes ingresados en los centros especializados de
atención en salud.
RD$136,664,912.07 Para la adquisición de combustible, lubricantes y productos químicos y conexos
fueron ejecutados como sigue:
 Combustibles y lubricantes se ejecutaron RD$61,262,166.87 destinados a la adquisición de
gasolina, gasoil, GLP y lubricantes tanto en el Nivel Local como en el Nivel Central .
 RD$75,402,745.20 para la Adquisición de productos químicos de uso personal e
insecticidas, fumigantes, pinturas y lacas, así como productos fotoquímicas para los
diferentes centros de atención en salud.
RD$3,530,153.88 destinados a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles destinados a la
adquisición de equipos médicos a diferentes Centros de Atención en salud.
18
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Para el pago de las contrataciones de servicios fueron ejecutados RD$322,913,861.80 distribuidos como
sigue :
 RD$297,302,502.72 dirigidos al pago de los servicios básicos de los cuales:
o Para el Pago de los servicios telefónicos se ejecutó un monto ascendente a RD$
36,609,600.40 destinados al pago de comunicación tanto del nivel central como local.
o Electricidad RD$258,703,607.73 incluyen RD$250,154,898.03 para el pago de la energía
eléctrica no cortable a los centros de atención en salud.
o RD$332,357.56 destinados al pago de otros servicios como son agua, recolección de
residuos sólidos entre otros.
RD$56,458,518.61 para el pago de contratos de alquiler de local RD$17,776,650.63, equipos de transporte
RD$37,633,969.62 y otros alquileres RD$641,971.73.
Mantenimiento, reparaciones menores de obras, maquinarias y equipos médicos en los centros de salud
se ejecutaron RD$13,238,500.58.
RD$31,801,140.45 destinado al pago de otros servicios no personales como son, pago de servicios de
comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, lavandería, limpieza e higiene en el nivel central y
local.
Para el pago de los servicios de publicidad, impresión y encuadernación se ejecutaron RD$20,285,676.85
de los cuales, RD$9,467,545.90 corresponden al pago de publicidad, impresión y encuadernación de las
dependencias del nivel central y RD$10,818,130.95 al nivel local.
8. Ejecución Anticipos Financieros
Especializados de Atención en Salud
Direcciones Provinciales, Oficinas Regionales y Centros
La ejecución de los anticipos financieros durante el segundo trimestre a través de las
Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, Oficinas Regionales y Centros Especializados de
Atención en Salud fueron de la siguiente manera:
 Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud colectiva en el
nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud
RD$ 19,185,460.00
 Las oficinas de los servicios regionales de Salud como órgano de supervisión y control de
los centros especializados de atención en salud y del gasto para el mantenimiento de los
centros de primer nivel de atención ejecutaron durante el trimestre RD$ 4,488,343.00
 RD$132,687,825.00 ejecutados por los centros especializados de atención en salud
destinados a los gastos de funcionamiento y la prestación de los servicios de salud a los
usuarios.
19
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
9. Anexos.
Anexo No.1: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial, Vigente y Ejecutado por Programa, Sub-Programa y Actividad
Abril/Junio 2015
Presupuesto Aprobado Año 2015
Código
Descripción
01 Actividades Centrales
0001 Dirección y Coordinación Superior
0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos
0003 Gestión Administrativa Financiera
0004 Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector
Salud
0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud
Apropiación
Inicial
Presupuesto Vigente
Presupuesto Ejecutado
Trimestre
Abril/Junio 2015
%
9,289,268,088.00
9,289,268,088.00
1,650,498,226.02
17.77
18,731,193.00
18,731,193.00
2,146,619.39
11.46
5,215,000.00
5,215,000.00
326,353.78
6.26
8,284,746,486.00
8,284,746,486.00
1,646,305,768.73
19.87
170,143,767.00
170,143,767.00
432,839.26
0.25
563,977,156.00
563,977,156.00
1,286,644.86
0.23
0007 Capacitación en el Marco del Fortalecimiento de la Gestión por
Resultados del Sector Salud en República Dominicana
93,001,697.00
93,001,697.00
0.00
0.00
0008 Diseño del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por
Resultados del Sector Salud en la República Dominicana
83,701,516.00
83,701,516.00
0.00
0.00
0009 Fortalecimiento Institucional y Gestión por Resultados del
Sector Salud en República Dominicana
11 Rectoria, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud.
69,751,273.00
69,751,273.00
0.00
0.00
399,612,029.00
399,612,029.00
64,237,449.19
16.07
20,792,942.00
20,792,942.00
178,900.10
0.86
6,422,000.00
6,422,000.00
0.00
0.00
280,267,574.00
280,267,574.00
63,964,548.05
22.82
72,159,993.00
72,159,993.00
0.20
0.00
0006 Garantía y Armonización de la Provisión de Servicios
8,097,364.00
8,097,364.00
94,000.84
1.16
0007 Habilitación y Acreditación de Servicios
5,707,436.00
5,707,436.00
0008 Regulación y Control de la Salud
6,164,720.00
6,164,720.00
0.00
0.00
2,441,551,109.00
2,478,706,160.00
349,153,181.33
14.09
7,344,000.00
7,344,000.00
76,254.11
1.04
0002 Promoción y Control Materno Infantil
100,000,000.00
100,000,000.00
1,609.00
0.00
0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual
448,000,000.00
448,000,000.00
180,781.18
0.04
0004 Prevención y Control de la Tuberculosis
98,645,439.00
98,645,439.00
0.00
0.00
0005 Promoción y Control de la Salud Bucal
0001 Conducción y Modulación del Sector Salud
0003 Gestión de Información y Tecnologia
0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local
0005 Dirección y Coordinación
13 Servicios de Salud Colectiva
0001 Vigilancia Epidemiológica
0.00
17,258,226.00
17,258,226.00
19,629.80
0.11
0006 Promoción y Control de la Salud Mental
3,869,127.00
3,869,127.00
0.00
0.00
0007 Prevención y Control de la Desnutrición
30,000,000.00
30,000,000.00
400,974.32
1.34
119,819,367.00
119,819,367.00
1,176,998.76
0.98
423,681,425.00
423,681,425.00
200,351,364.24
47.29
40,000,000.00
40,000,000.00
49,410.62
0.12
6,500,000.00
6,500,000.00
0.00
0.00
0013 Atención a Emergencias y Desastres
371,072,000.00
371,072,000.00
124,244,119.72
33.48
0014 Promoción y Educación para la Salud
90,000,000.00
90,000,000.00
2,896.20
0.00
0015 Prevención y Control del HIV/SIDA
80,518,073.00
80,518,073.00
17,914,229.45
22.25
0008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por
Vectores
0009 Servicios de Inmunización
0010 Prevención y Control de las Zoonosis
0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas
0016 Gestión Técnica Administrativa
158,718,952.00
158,718,952.00
17,228.00
0.01
0023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA
352,844,949.00
390,000,000.00
4,717,685.93
1.21
93,279,551.00
93,279,551.00
0.00
0.00
452,662.00
452,662.00
0.00
0.00
7,448,218.00
7,448,218.00
0.00
0.00
0024 Prevención y Promoción de la Salud de las Embarazadas y el
Periodo Neonatal
025 Fortalecimiento Institucional par la Prevención y Promoción de
la Salud en las Embarazadas y Neonatales
026 Asistencia Técnica para la Prevención y Promoción de la Salud
en las Embarazadas y Neonatales
20
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Presupuesto Aprobado Año 2015
Código
Presupuesto Ejecutado
Descripción
Apropiación
Inicial
14 Atención a la Salud de las Personas
Presupuesto Vigente
Trimestre
Abril/Junio 2015
%
19,962,753,070.00
19,925,598,019.00
4,538,450,787.46
22.78
278,535,464.00
16,523,696.00
292,203,873.76
16,523,696.00
56,545,476.41
2,704,398.98
19.35
16.37
36,999,905.00
37,049,905.00
6,515,710.65
17.59
500,000.00
7,259,336.20
0.00
0.00
55,457.00
55,457.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
07.10.0053 Remodelación del Hosp. Ricardo Limardo, Puerto Plata
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
07.10.0054 Reparación Area para la Unidad Hemodialisis del Hosp.
Ricardo Limardo
14.07.10.0055 Reparación del Hosp. Municipal Los Hidalgos
.07.10.0056 Reparación del Hosp. Dr. Pablo Morrobel Jimenez
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
7,449,073.56
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
07 Servicios de Salud de Norcentral
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
14.07.08.0052 Reparación Hospital Regional Pediatrico Dr. Arturo
Grullon
14.07.09.0051 Reparación Hospital Dr. Toribio Bencosme
.07.09.0052 Reparación del Hosp. Jamao al Norte
14.07.10.0051 Reparación del Hosp. Municipal La Isabela
07.10.0052 Reparación del Hosp. Joaquin Mendoza, Altamira
87,609,168.00
99,083,612.48
11,634,159.42
11.74
0001 Servicios de Hospitalización
08 Servicios de Salud de Nordeste
29,340,747.00
28,709,997.00
10,544,068.96
36.73
0002 Servicios de Consulta Externa
16,514,649.00
16,007,649.00
5,070,062.35
31.67
0003 Servicios de Emergencias
21,628,322.00
22,033,322.00
6,243,932.36
28.34
5,046,608.00
4,996,608.00
835,677.76
16.72
11,300,379.00
11,275,379.00
1,722,611.47
15.28
1,278,463.00
500,000.00
1,278,463.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
08.08.0052 Construcción Hosp.Regional de Mao.
08.10.0051 Reparación del Hosp. Dr. Alberto Gotreaux.
08.10.0052 Reparación del Hosp. Dr. Leopoldo Pou.
08.11.0051 Reparación del Hosp. Dr. San Vicente de Paul.
14.08.11.0052 Reparación del Hosp. Municipal el Castillo
14.08.12.0051 Reparación del Hosp. Dr. Yapour Heded
500,000.00
12,782,194.48
12,782,194.48
21.68
57,361,859.00
69,720,431.14
15,117,416.21
43.65
0001 Servicios de Hospitalización
18,851,651.00
18,826,651.00
8,217,222.18
17.40
0002 Servicios de Consulta Externa
10,610,786.00
10,796,536.00
1,878,977.37
21.25
0003 Servicios de Emergencias
13,896,360.00
13,921,360.00
2,958,014.24
36.05
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
3,242,484.00
3,552,484.00
1,280,582.82
10.78
0005 Dirección y Coordinación
7,260,578.00
7,260,578.00
782,619.60
0.00
14.09.11.0051 Reparación del Hosp. De Cabral
500,000.00
6,286,403.34
14.09.11.0052 Reparación del Hosp. Dr. Jaime Mota
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
14.09.11.0053 Reparación Subcentro de Polo
09.12.0051 Reparación Hosp. Municipal de la Descubierta
09.12.0052 Reparación Hosp. General Dr. José Perez.
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.09.12.0053 Reparación Hosp. General Melenciano
14.09.13.0051 Reparación Hosp. San Bartolomé
500,000.00
500,000.00
6,576,418.80
500,000.00
0.00
0.00
0.00
22.89
09 Servicios de Salud de Enriquillo
0.00
10 Servicios de Salud de Este
85,076,313.00
85,940,290.00
19,668,834.04
34.61
0001 Servicios de Hospitalización
29,076,710.00
29,790,687.00
10,310,172.56
18.14
0002 Servicios de Consulta Externa
16,366,034.00
16,416,034.00
2,977,781.28
20.84
0003 Servicios de Emergencias
21,433,689.00
21,533,689.00
4,488,459.93
14.85
5,001,194.00
5,001,194.00
742,733.43
10.27
11,198,686.00
11,198,686.00
1,149,686.84
0.00
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
21
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Presupuesto Aprobado Año 2015
Código
Presupuesto Ejecutado
Descripción
Apropiación
Inicial
14 Atención a la Salud de las Personas
10 Servicios de Salud de Este
10.01.0051 Reparación del Hosp. Antonio Musa.
Presupuesto
Vigente
Trimestre
Abril/Junio 2015
%
19,962,753,070.00
85,076,313.00
500,000.00
19,925,598,019.00
85,940,290.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
23.92
11 Servicios de Salud del Valle
91,063,344.00
98,745,937.43
23,624,517.33
41.50
0001 Servicios de Hospitalización
30,822,170.00
30,962,170.00
12,848,346.15
15.24
0002 Servicios de Consulta Externa
17,348,479.00
17,238,479.00
2,627,564.92
31.99
0003 Servicios de Emergencias
22,720,343.00
22,720,343.00
7,268,731.12
0.00
5,301,413.00
5,301,413.00
0.00
7.38
11,870,939.00
11,925,939.00
879,875.14
0.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
8,097,593.43
0.00
26.82
14.10.02.0051 Reparación Hosp. Nuestra Sra. De La Altagracia.
10.02.0052 Reparación del Hosp.Dra. Evangelina Rodríguez(Yuma).
14.10.02.0053 Reparación de Nisibon
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
11.01.0051
.11.01.0052
11.01.0053
14.11.02.0051
14.11.02.0052
Reparación del Hosp. Federico Aybar
Reparación del Hosp. Municipal del Cercado
Reparación del Hosp. Alejandro Cabral.
Reparación del Hosp. Rosa Duarte
Reparación del Hosp. De Banica
14.11.02.0053 Reparación del Hosp. De Hondo Valle
12 Servicios de Salud del Cibao Occidental
4,538,450,787.46
19,668,834.04
22.78
34.61
0.00
0.00
58,039,248.00
58,144,248.00
15,593,937.84
40.56
0001 Servicios de Hospitalización
19,438,737.00
19,493,737.00
7,907,436.74
17.00
0002 Servicios de Consulta Externa
10,941,232.00
10,941,232.00
1,860,474.16
27.30
0003 Servicios de Emergencias
14,329,126.00
14,354,126.00
3,918,348.24
13.34
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
3,343,463.00
3,368,463.00
449,251.88
19.48
0005 Dirección y Coordinación
7,486,690.00
7,486,690.00
1,458,426.82
0.00
12.01.0051 Reparación Hosp. Padre Fantino.
14.12.02.0051 Reparación del Hosp. De Restauración
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
14.12.03.0051 Reparación Hosp. General Ing. Luis L. Bogaert
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
12.03.0052 Reparación Hosp. General de Esperanza
14.12.04.0051 Reparación Hosp. General de Santiago Rodriguez
500,000.00
500,000.00
0.00
19.51
87,729,996.00
108,564,556.48
21,185,318.06
28.07
0001 Servicios de Hospitalización
29,130,498.00
29,180,498.00
8,189,967.49
22.97
0002 Servicios de Consulta Externa
16,396,309.00
16,396,309.00
3,766,704.84
32.57
0003 Servicios de Emergencias
21,473,339.00
21,513,339.00
7,006,634.66
28.16
5,010,445.00
5,010,445.00
1,410,807.95
7.23
11,219,405.00
11,219,405.00
811,203.12
0.00
14.13.01.0051 Reparación Hosp. Pedro E. Marchena
500,000.00
500,000.00
13.01.0052 Reparación DE LA Unidad de Hemodiálisis en el Hosp. E.
Marchena
14.13.02.0051 Reparación Hosp. Dr. Sigfredo Alba, Fantino.
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
12,010,574.16
0.00
0.00
14.13.02.0052 Reparación Hosp. Villa la Mata.
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
14.13.02.0053 Reparación Hosp. Inmaculada Concepción
500,000.00
9,733,986.32
0.00
0.00
13.03.0051 Reparación HospDr. Luis Morillo King.
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
10.20
13 Servicios de Salud del Cibao Central
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
13.03.0052 Reparación Area para la Unidad de Hemodialisis del Hosp.
Luis Morillo King
14.13.03.0053 Reparación Hosp. Dra. Octavia Gautier de Vidal,
Jarabacoa
14.13.03.0054 Reparación Hosp. Pedro Antonio Céspedes
0.00
22
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre abril/junio 2015
Presupuesto Aprobado Año 2015
Código
Presupuesto Ejecutado
Descripción
14 Atención a la Salud de las Personas
15 Asistencia Social
0004 Dirección y Coordinación
0005 Alimentación Complementaria a Grupos Vulnerables
0006 Bienestar Social
Apropiación Inicial
Presupuesto
Vigente
19,962,753,070.00
275,242,958.00
19,925,598,019.00
275,242,958.00
Trimestre
Abril/Junio 2015
%
4,538,450,787.46
28,073,030.04
22.78
7.76
2,629,896.00
2,629,896.00
204,000.00
4.72
161,524,276.00
161,524,276.00
7,624,320.00
18.22
111,088,786.00
111,088,786.00
20,244,710.04
18.81
1,486,693,976.00
1,486,693,976.00
279,635,688.48
30.49
0001 Ampliación de Cobertura de Atención en Salud
917,119,860.00
917,119,860.00
279,635,688.48
0.00
0002 Gestión de Medicamentos e Insumos de Enfermedades
Catastróficos
0003 Dirección y Coordinación
548,480,140.00
548,480,140.00
16 Atención Enfermedades Catastróficas
0.00
21,093,976.00
21,093,976.00
0.00
2.79
20,674,000.00
20,674,000.00
577,590.96
6.68
0001 Saneamiento Básico
8,269,600.00
8,269,600.00
552,590.96
0.48
0002 Control y Riesgos en Alimentación y Bebidas
5,168,500.00
5,168,500.00
25,000.00
0.00
0003 Salud y Seguridad Ocupacional
4,134,800.00
4,134,800.00
0.00
0.00
17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales
0004 Dirección y Coordinación
18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y
Reactivos de Laboratorio
18.00.00.0001
Dirección y Coordinación
18.00.00.0002
Adquisición y Suministro de Medicamentos e Insumos
Sanitarios y Reactivos de Laboratorio al Sistema Público
Nacional de Salud
18.00.00.0003 Adquisición, distribución y dispensación farmacéutica
ambulatoria a través de las Farmacias del Pueblo
19 Servicios Médicos Hospitales Autogestionables
3,101,100.00
3,101,100.00
0.00
27.08
3,912,346,682.00
3,912,346,682.00
1,059,443,662.90
17.00
746,552,510.00
868,896,101.00
147,729,167.69
20.20
953,680,093.00
1,805,170,814.08
364,619,227.39
44.18
2,212,114,079.00
1,238,279,766.92
547,095,267.82
21.64
2,736,070,747.00
2,736,070,747.00
592,097,011.61
23.16
19.00.00.0001 Servicios Médicos Hospital Dr. Vinicio Calventi
297,971,271.00
297,971,271.00
69,001,958.64
21.56
19.00.00.0002 Servicios Médicos Hospital Traumatológico Profesor Juan
Bosch
19.00.00.0003 Servicios Médicos Centro Cardioneuro Oftalmológico y
Trasplante (CECANOT)
19.00.00.0004 Servicios Médicos Hospital Dr. Ney Arias Lora
257,101,067.00
257,101,067.00
55,433,142.96
22.18
217,518,082.00
217,518,082.00
48,236,062.06
23.36
410,614,828.00
410,614,828.00
95,922,635.46
22.98
19.00.00.0005 Servicios Médicos Hospital Pediátrico Hugo Mendoza
Ciudad de la Salud
19.00.00.0006 Servicios Médicos Hospital Materno Dr. Reynaldo
Almanzar, Ciudad de la Salud
300,000,000.00
300,000,000.00
68,937,577.03
23.04
300,000,000.00
300,000,000.00
69,134,422.46
22.92
19.00.00.0007
133,997,707.00
133,997,707.00
0.00
0.00
19.00.00.0008 Servicios Médicos Hospital Oncológico Rosa Emilia
Tavares
19.00.00.0009 Servicios Médicos Hospital Marcelino Vélez
250,000,000.00
250,000,000.00
57,299,966.07
22.52
568,867,792.00
568,867,792.00
128,131,246.93
22.52
96 Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras
1,200,000,000.00
1,200,000,000.00
735,082,401.56
61.26
98 Administración de Contribuciones Especiales
1,655,979,844.00
1,655,979,844.00
293,671,257.10
17.73
19,468,371,644.00
19,474,971,644.00
5,301,334,505.00
27.22
62,848,564,147.00
62,855,164,147.00
14,905,043,828.00
23.71
Servicios Médicos Hospital General , Ciudad de la Salud
99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos
Financieros
Total General
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera
23
Glosario de términos.
Devengado: método contable mediante el cual se registran los ingresos a medida que se ganan, y los
gastos, a medida que se generan.
Ejecución Presupuestaria: ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, a través de las entidades
ejecutoras correspondientes. Se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos
presupuestarios contraídos.
Hospitales autogestionados: establecimientos de salud que actúan con dependencia en materia de la
cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública), y una mayor desconcentración
e independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes de atención estructuradas
en torno a un Modelo de Atención en Salud, definido por el Ministerio de Salud.
Sistema Nacional de Servicios de Salud: es un subsistema del sistema de salud, El Sistema Nacional de
Servicios de Salud está constituido por los servicios públicos o estatales, los servicios privados
lucrativos y no lucrativos, y los servicios de seguridad social, públicos y privados, y su misión es brindar
prestaciones de salud.
Transferencias: pagos no recuperables y sin contraprestación destinados a financiar la provisión de
servicios por el beneficiario, pueden no ser de carácter permanente y resultan claramente
extraordinarias para el donante y el beneficiario.