1. No category

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
N" (l I D -2015/CEPLAN/PCD
lima,
19 fEB. 101~
VISTOS: El lnforme N° D11-2015-CEPLAN/OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica;
ellnforme N° 007-2015-CEPLAN/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
Centro Nacional de Planeamienlo Eslrategico - CEPLAN ; y ,
CONSIDERANDO
Que, la "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema
Nacional de praneamiento Estrategico· aprobada por Resotuci6n de Presidencia de
Consejo DirectivQ N° 26-2014-CEPLAN/PCD establece establecer los principios, nannas ,
procedimienlos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estrategico en el marco del
Sistema Nacional de Planearniento Estrategico - SINAPLAN;
Que, la cilada Directiva regula entre olras fases del proceso de planeamienlo
eslrategico, la fase Institucional en Ja cual se elabora el Plan Estrategico Institucional-PEI
y el Plan Operativo Institucional-POI;
Que , la elaboraci6n del Plan Operativ~ Institucional del Centro Nacional de
Planeamienta Estrategico - CEPLAN correspondiente al alia 2015, se ha elaborado en el
marco del Plan Estrategico Institucional 2015-2017 del CEPLAN, aprobado par
Resaluci6n N' 108-2014-CEPLAN/PCD;
Que, mediante InfonTle W 007-2015-CEPLAN-OPP, el Jefe de la Oficina de
Planeamienlo y Presupuesto ha propuesto para su aprobacion el Plan Operativo
Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico para el alia 2015, el mismo
Que ha sido elaborado en el marco de los lineamientos, objetivos y metas establecidos en
el Plan Estrategico Institucional2015-2017 del CEPLAN;
Que , conforme al Reglamento de Organizacion y Funciones del CEPLAN,
aprobado par Decreta Supremo N° 046-2009-PCM, el Presidente del Consejo Directivo
presenl6 para la aprobacion del mencionado 6rgano el Plan Operativo Institucional para el
ana 2015 ;
Que, conforme a 10 dispuesto en el reglamento citado en el parrafo precedente, et
Consejo Directivo en sesi6n de fecha 30 de enero de 2015, aprob6 par mayorfa el
proyecto de Plan Operativo Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
para el ano 2015;
Can los visados de la Direccion Ejeculiva, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Juridica del Centro Nacional de Planeamiento
Eslrategico - CEPLAN ;
De conformidad con 10 selialado por la Directiva N° 001-2014-CEPLAN ~ Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estrategico -Sistema Nacional de Planeamiento
Estrategico· aprobada por Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2014CEPLAN/PCD; la Ley N° 30281 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal
2015, el Decreto Legislativo W 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Eslrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico y en usa de las facultades
otorgadas en el Reglamento de Organ izacion y Funciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM;
SE RESUELVE:
Articulo 1°._ APROBAR el "Plan Operativo Institucional2015 del Centro Nacional
de Planeamiento Estrategico", que como Anexo forma parte de la presente resoluciOn.
Articulo 2°.- DISPONER el cumplimiento del Plan Operativ~ Institucional bajo
responsabiJidad de lodos los organos del Centro Nacional de Planeamiento EstrategicoCEPLAN, debiendo dichos organos efectuar la evaluacion correspondiente en los plazos
y forma que establece la normativa vigente.
Articulo 3°._ ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la difusion
de la citada Directiva a los Organos de [a entidad y realizar el seguimiento y evaluacion
del cumplimiento del Plan Opera t iv~ Instituciona[ para el ario 2015.
Articulo 4°.- ENCARGAR a la Oficina General de Administracion la publicacion de
la presente Resolucion y su correspondiente Anexo en el Portal Institucional
www.ceplan .gob.pe.
Registrese y comuniquese
cEPlai(?
Centro Nacional tic Plancamicnlo Es!ra\cgico
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2015
,,
INDICE
PAGINA
1.
Presentaci6n
3
2.
Marco legal
4
3.
Marco
estrah~gico
5
institucional
5
5
3.1 Misi6n
3.2 Valores
PE12015~2017
4.
Objetivos estrotegicos del
5.
Acciones estrotegicas ana 2015/lndicadores y metes
6.
Acciones estrategicas transversales/lndicadores y metas
7.
Presupuesto 2015 por Organos
8.
Programacion de activldades y metes.
8.1 Direcci6n Nacional de Coordinocion y
Planeamienio Esirategico (ONep)
8.2 Direcci6n Nacional de Seguimiento y
Evaluaci6n (DNSE)
8.3 Direcci6n Nocional de Pl'ospecliva y
Estvdios Estraiegicos (DNPE)
8.4 Presidencia de Consejo DirectivQ weD)
8.5 Direccion Ejecutivo (DE)
8.6 Oficina de Controllnstitucional (OCI)
8.7 Oficina General de Adminisirocion (OGA)
8.8 OfiGina de Asuntos Juridlcos (OAJ)
8.9 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
\
\
\
'.
2
5
6
1. PRESENTACION
EI presente Plan Operativ~ Inslitucional del Centro Nacional de Ploneamiento EstrotegicQ,
CEPLAN correspondiente 01 ana 2015, S8 ha eloborado en e1 marco del Plan Estrategico
Institucional 2015-2017 del CEPLAN. oprobado par Resoluci6n N" 108-20 14-CEPLANIPCD, el
mismo que S8 encuenfra articulado con el Pion Estrategico Sectorial Multianuol 2016-2019PESEM de 10 Presidencia del Camejo de Minisiros.
EI diodo PEl aprueba cuotro objeiivos estrategicos que el CEPLAN requiere para mejorar
su labor institucionol. Estos objetivos S8 encueniran orticulodos ados componenies de 10
peM: i) componente de "orliculoci6n" de los polilicas y acciones del Gobierno Nacional
en 10 referido 01 nivel de impiementacion de los politicos, programos y prioridades del
gobierno y ii) componente de "Modemizaci6n del Estodo" mediante 10 or1iculoci6n y
alineomiento de los planes a las politicos nacionales.
Asimismo, 10 formuloci6n del POI 2015 se ho eloborado teniendo en consideraci6n los
lineamientos, normos y procedimientos contenidos en 10 Directiva N° 00I-2014-CEPLAN:
"Directivo General del Proceso de Ploneamiento Estrotegico del Proceso de
Ploneomiento Estrategico - SINAPLAN, aprobada par Resolucion de Presidencia del
Consejo Directivo W 26-201.4-CEPLAN/PCD y, 10 "Directiva N° 002-201.4-CEPLAN/OPP
"Normas para 10 elaboraci6n del Plan Operolivo Instilucional2015 del Centro Nacionol de
Planeamiento Estralegico-CEPLAN" y modificaloria oprobada por Resoluci6n N° 002 2015-CEPlAN/DE.
EI Plan Operativo Institucional es el documento de gesti6n de corto plaza, que contiene
las actividades y melas previstas para su ejecucion par 105 diferentes orgonos de 10
institucion para el ana 2015, encaminodas at logl'o de los objetivos. indicadores y metos
establecidos en el Plan Estrategico Institucional 2015 - 2017 del CEPLAN, para 10 cuol 5e
articulo con el presupuesto anual 2015 distribuido en los progrol11os. subprogromos,
actividades y metos del closificodor funcionai progrornatico oprobado por el MEF,
constituyendo el suslento progromotico del mislno.
\
3
2. MARCO LEGAL
(
• Decreta Supremo W 034-82-PCM, que estoblece 10 obligaci6n de los organism os de 10
odministracion publica de formular Planes Operativ~s Institucionoies (POI) que orienlen
su gesti6n.
• Quinta PoHlieo de Estado del "Acuerdo Nacionai" que esloblece 10 necesidod del
Planeamiento 01 interior de sus instituciones l .
• ley N° 27658, ley Marco de 10 Modernizoci6n de 10 Gestion del Eslado.
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacionol de Presupuesto2.
• Ley N'" 29158. Ley Orgonica del Poder Ejeculivo.
• Ley N° 30281, Ley de Presupues!o del Sector PlJblico para el AF 2015
• Decreta Legislativo N° 1088, que creo el Sistema Nocionol de Ploneamienlo Estraiegico
y el Centro Nocional de Ploneamienio Estroiegico- CEPLAN.
• Decreto Supremo N° 046-2009-PCM .. que oprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Centro Nacional de Planeoilliento Estrotegico.
• Resoluci6n W 108-2014-/CEPlAN/PCD, que oprueba el Plan Esirolegico Insiitucionol
2015-2017 del CEPLAN.
• Resoluci6n de Presidencio del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPlAN/PCD, que aprueba
10 Directiva N° OOl-2014-CEPlAN: "Direct iva General del Proceso de PI one ami en to
Estrolegico - SINAPLAN.
'··N
.
os COlllproI1lC!CI1l0~ a Illlpulsill· las iltCjOI1~S dd I·:slado soil!"c 1'1 ha~~ d~ till p[ullcmnicJllO cslralcgico (jll": ori~I1I..:
r<.:clIrS{JS y concicrte la~ accion<.:s Ilc<.:csarin~ panl alcilliZal" 1(IS o\ljclivos 1l'II.:iollillcs du du~arroll(). Cj"~cimiullin I'
illl~graci61l a la UCOIl{1I11in ~l(lbar·.
.
~ ArtiClllo71"dc 1<1 I.~y N"2l)4! I:
•
•
•
3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
3.1 MISION
CEPLAN es un organismo tecniCD especializado que ejerce 10 reetaria efectiva del
Sistema Nacional de Planeamiento Eslrafci.gico conduciend%
de monera tecnicQ,
participativ~, concertada y fransparente para el desarrollo ormonico y equi/ibrado del
pars.
3.2 VALORES
I
/Transparencia y Verocidad: Difundir los resultados de 10 gestion con veracidod y
responsobilidad .
./ Excelencia bajo est6ndares de cali dod internacional: Disposici6n para obtener los
mejores resultados de monera que S8 logre inslauror 10 culturo del pioneamiento
8strategico en las instiluciones del Estodo.
./Trobajo en equipo y cooperaci6n: Entendido como 10 copacidad de los miembros del
sistema para comprometerSG en construir una vision futuro de pais .
./Concertocion y liderozgo: Copocidod para conducir el proceso de formulocion de una
vision comportida y concertada de fuluro del pais, en sus diversos niveles de gobierno.
vVocacion de servicio: Actitud permanente de brindar un servicio odecuodo a los
usuorios de 10 institucion.
Estos volores constituyen 10 base de 10 culturo orgonizacionol y significon elementos
esenciales que forjon 10 identidod de 10 institucion. Ie olorgon singutaridod y olirlllan su
presencia en 10 sociedad.
4.
OBJET1VOS ESTRATEGICOS PEt 2015-2017
Objetivo l:strCltegico 01
Apropiar 10 Vision de Pais
comportido y concertodo
Objetivo Estr·ateoico 02
Conseguir que el
ploneomiento estrolegico sea
adoptodo y oplicado en las
"entidq.9.es public<;1s
Lagror 10 incorporacion en 10
agenda nacionai de los temas
prioritorios para el desarrollo del pais.
Objetivo btrCllegico 04
Mejorar el USQ de 10
informacion estrategico para
10 lorna de decisiones de
gestion en las entidades
publicos.
~.~--
(
)
5. ACCIONES ESTRATEGICAS ANO 2015
Responsable
(
Unidad de
-11
__
medida
rytet9~
indicadores
2015!
Vision de pais
comportido y
.. co.0~ertodo.
Numero de estudios
eloborados para 10
Objetivo
Estrotegico/ Accion
estrateQica
Apropior 10 Vision de:
y
: Pais
comportido
Vision de
Pais
o
DNPE
Esiudio
3
formulacion de uno 'formulaeion de una
propuesto de Vision
propuesta de Vision de
. Q"f;',,?(ljs 01 ~Q3Q"y',,~Q~9__ J'9.f~"5)1 20~9j"~Q5.Q_, __ _
Numero de
Generoci6n de
ONPE
Oocumento
propuesto
o
propuestas generodas propuesto preliminor de
ONPE
de Visi6n de Pais 01
2030 Y 2050
- .. j.
, conee.ct:qcjg.....
Desarrollo de estudios
condvcentes a 10
Vision de Pafs 01 2030 Y
2050.
, Socializod6n y
retroolimentaci6n de 10
Numero de oelores
del SINAPLAf\1 a los
propuesia preliminar y
[ntidad del
que se difunde 10
conslrucci6n de 10
DNPE
0
SINAPLAN
Vision de Pais
propuesta de Vision
de POlS 01 2030 Y 2050 comport ida y
_
" conc~rtoda.
L----~Porcenloje de aelores
!
del SINAPLAN que han I
aline ado su Vision
: Difusion y apropiacion
Sectorial, Territorial, 'de 10 Vision de Pais
Entidad del
DNPE
0
Imtilucional a 10
comporiida y
SINAPLAN
Vision de POlS
concertodo.
comportido y
___~~_-h__
concertodo.
------------~~,~---•• . L . -••• _ ••• _ •••
-
Responsable
Unidad de
medida
. . . _. . . 0 eta __ I
2015
I
Indicadores
Objetivo
Estroh§gico/ Acci6n
estrategica
Conseguir que el
ONep
Oocumento
- Plan
15 seelmes
6 regiones
Planes aprobados I
actuolizodos
planeamiento
estrategieo sea
odoptodo y apJicado
en los entidodes
.... .)=!u/;J.ik;ps," _. _. .
DNeP! DNSE
Guio
............,
L_
Numero de gUlas
elaborados para 10
implementocion de 10
Directivo General del
Proceso de
Planeamienlo
Est!9te 9.ico
Regulacion electiva
para los proeesos de
ploneomiento
estrotegico en sec!ores,
territorios e instituciones
N0mero de eventos
de difusi6n
Difusi6n de documentos
de orientaeion
: melodol6gico
DNep
Oocumenio
ONCP
Entidodes del
SINAPlAN osistidos
Coordinoeion
15 sectores
iecnicornente en el . estrategica y asistencio
Entidod del
pro
d
lecnica en la
SINAPLAH I 06 regiones
eeso e
fl"
d
I
p!aneamien\o
ormu .a~lon e pones
____ ~~~ __~ .. ~JJl9.~t9~trateglcos
2
j
,I
)
.
Unldad de
medida
Responsable
,Metal
<---'--l
Escalo
DNPE
cualitativo3
Objetivo
Estrategico/Acci6n
estrate iea
lndicodores
2015:
Lograr io incorporocion ]
en 10 agenda nacional
de los temas prioritarios '
para el desarrollo del '
i
Grado de influendo
en 10 incorporocion de
temas prioritarios a 10
3
agenda nacional
__ "" ,,,,,,,RCI.r~·_ ,
DNPE
Estudio
elaborado
6
Numero de estudios
Desarrollo de estudios
estralegicos realiz:ados
estrattE;gicos para el
para el Alto Nivel de
0110 nivel de gobierno.
Gobierno
DNPE
Esludio
difundido
6
NumefO de 8studios
eslrategicos difundidos
DNPE
,
,-,--,~-"
DNPE
Sectores
6 sectores
.,.,
Escolo
cuolitativo 4
-
ONPE
Numero de sec tores
can los que se
coordino para 10
priorilOci6n de 10
a9E:?nda nocion<?1
Grado de
porticipoci6n en el
diseno de politicos
p,tJ_b,licgs t.'.a<::ionQle_s
Malriz
3
-~-I"
Numero de matrices
de riesgos eloborodos
o
Dilusion de esludios
<
~~~~tr~~~~s
Coordinoci6n con los
sect ores pora [a
priorizoci6n de 10
agenda nodonal
Diseno de los politicos
publicos nacionales
can porticipoci6n del
CEPLAN
Idenlificoci6n de los
riesgos pais (motriz de
riesgos)
--.--.---~.--."-----
/
I
,
!
1 1 intrascendenle, 2: poco Innuyente, 3: inftuyente,~: muy inf:uyente, 5' deterrn:llRnte
<1· nuta. 2: poca, 3: mediana, 4: ampil8, 5' plena
7
.'.
Objetivo
lndicadores
DNSE
o
Informes
I Estrah~gico/ Acci6n
.L______. est~9teQl.s;_g. "."._. ."._
Mejorar el uso de 10
Numero de informes de informacion estrotegica
seguimiento a 10
para 10 toma de
gestiOn publico
: decisiones de gesti6n en
...
l.q~ e[!.tigC!g~s pQ.i?!icas_~
Directiva para el
Desarrollo
del
DNSE
Directiva
y
seguimiento
desan-ollo del
evaluaci6n
de
los
seguirnienlo 01 PEpN
Informe de seguimienlo objetivo$ y metas del
Informe
o
Plan
Eslrah?gico
de
del PEON
Numero de informes - Desarrollo Nocionol
anticipatorios
Informe
DNSE
3
elaborados de los
indicodores lideres del
PEON
Numero de sect ores
osistidos t<knicomente
DNSE
Sector
para 10 implementacion
3
,
de 10 Fase de
I
seguim!ento
,... ...
...... j .••
Numero de gobiern05
regionoles asistidos
del
Desarrollo
Gobierno
ONSE
tecnicamente pora la seguimiento
y
10
o
regional
implementacion de 10 evaluaci6n de 10 gestion
rose de seguirniento
de
los
planes ,,~,;'fj7:'''''>
~-<.~
Numero de informes de estrategicos seclorioles"C:;f'
e~ ~.'..','~.'\""
seguimiento formulodo5 lerriloriales
I'.:
U:;~,:)
con participocion de institucionales.
1 ..... ,... r"",
los sect ores
::.. /
DNSE
Informe
responsobles en el
'. :;:--"I:.':} .......
marco de 10 Agenda
Social Billacional PeruEcuador
de
Retroalimentaci6n de 10
documenlos de
'gesti6n
publica a traves
DNSE
Oocumento
retroalimentacion de 10
o
de los inr-ormes de
gesti6n publica
onolisis estrategico
el9borados
Nivel de avance del
DNSE
Sistema
100%
Desarrollar
los
desorro!lo del SIGPLAN
componentes
del
Nivel de avance del
Table ,'o de
Sistema Integrado de
DNSE
gobierno
100%
desarrollo del Tablero
Informacion 5.1.1.
~___________~~_~~.~= -'---"
de gobiern<?-=__________
=_...........- •...;\r...(,o~
H
:\.
Numero
~
.«"
/:)-'
{l .,'
i·:O;
,,'.
:}.,.
...":-
,~
.''''0.
:«~\
"">
\~I
.•f;;::
.• -I."
~
./:
""","
',;!.:-,I.:x-'.>'-- ..
'
,
I
/
8
6. ACCIONES ESTRATEGICAS TRANSVERSALES
J
Objefivo 01
I
ACCIONES ESTRATEGICAS TRANSVERSAlES
que
contribuye
1
2
Fortalecimiento y desarrollo insiiiucional del CEPlAN
3
4
1
2
3
4
1
2
4
Mejorar el posicionamiento institucionol de! CEPlAN
Mejorar las capacidades de los opera dares del SINAPLAN en planeamienio
esirahi!gico
~-----.--.--.--------
Numero de procesos
implementodos pora 10 gestion
institucionol del CEPlAN.
Oficina do
Planilicacion y
PWlvpuc,lo
Porcentaje de IrabojadOres dal
CEPLAN copacitodos en lema>
relacionodos 01 SINAPlAN.
gobernobilidod yalines.
Oficino General de
Admini\trocion
pOTcenlaje do Irobajadores del
CEPLAN con estudios 0 grado de i
Moeslrio y/a Doctorado.
'
40 ~.~
Oficirm General de
Adminillraci6n
Porcentoje de trobojodores del
CEPLAN con nivel inlGrmedio del
Idioma Ingl&s.
Olj,;:ino Goneral de
Adm;n;slrocion
Avance de actuatizodon de
documentos de Gcstion (ROF,
MOf, Cuadra de Pueslas,
MAPRO, TUPA)
Fortalecimlenlo y
desarrollo
tnstllucional del
CEPlAN
01,<';[,10 de
Ploni(ieoci6n y
Prosupueslo
Olicino do
AIClorio Jurid,ea
Avonce de implemenlaci6n de
Sistema de GesHon del
Conocimienlo.
1
ar:~; ,
"! " ~,
,
~,
'"
Numero de sistemas
informoticos, lecnologias de
Informacion y comunicaciones
(TICs) implemelltodos para 10
gesti6n interna y oxterno.
,
i
-----.-.--------~-.-.-
OlicI110 General de
Ad",inil 1roci6n
-_.. _._ ..._..... _...... _. -'-_..- ... -._ ... _--------- --_. -----_..._---_..._----_._---------------~.
<)
.-
.;
.
,
-------~~-~---------T~-M;;-';-;-
Indicadores
-------------------.---..
--~--
--------i-- - - - - ----- ---------~ - - - ---- -:------,,-----:--------
f-------2"o"is-----------
-----.---------.'------------------------- ---
Numero de inlervenciones de
funcionorios de CEPLAN en
medias de comunicaci6n.
Responsoble
"._.._-----"-
.
ACClt~~n~~~~s~lgICO
- --------_._._.._-- -- _._------_ .. _-_..
I
'0
Dilecci6n ejcculivo
10
Diroccion Ejecutiva
NtJmero de articulos
reladonodos con 01 SINAPLAN
publicados en media eseritos.
Numero de cursos de
capacilacion interne sobre 81
$INAPlAN.
Mejorar el
poslclonomiento
12
Olicino General de
Adrniniltracion
10
Direcci6n rjcculiva
o
DNCP
o
DNCf'
inslilucionol del
CEPLAN
Nt'Jmero de convcniO$ Y olionzos
eSlralegicos con instituciones
internes y/u orgonismos
internacionaies.
Numero de operadores del
Sistema capocitodos pOI 81
CEPLAN.
N(rmcro de operodores del
Sistema certificodos par el
CEPLAN.
[0
Mejorar los
capacidades de los
operodores del
SINAPlAN en
planeomienfo
estrategico
7.
Presupuesto 2015 por Organos
EI Presupuesto Institucional del Pliego 016: CEPLAN para el ano 2015 asciende a 81.
14'395,000.00 financiado5 integramente par la fuente de financiamiento 1. Recursos
Ordinarios, segun el siguiente detalle por Secci6n Funcional y 6rgan05:
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Fuente de Financ.
:
:
:
:
01 Presidencia de) Consejo de Ministros-PCM
016 Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
001 Centro Nacional de Planeamiento Estrategico-CEPLAN.
1. Recursos Ordinarios.
Unidad Org6nica
_.
438,824
0001. OFICINA DE PlANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
....
--
---
---
- --
__ •• u
Total
_
1,429,943
0002, PRESIDENCIA
-_._.
---.-.-~~~---
726,588
0003, DIRECCION EJECUTIVA
~
5,069,345
0004. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
--
-
468,330
0005. OFICINA DE ASESORiA JURiDICA
436,990
0006. OFICINA DE CONTROlINTERNO
0007. DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION Y
PlANEAMIENTO ESTRATEGICO.
.~-
2,167,765
---~
0008. DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y
EVAlUACION.
0009. DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTlVA Y
ESTUDIOS ESTRATEGICOS.
._--
1,780,921
~-~
1,876,294
14,395,000
TOTAL
,1
/:'
"
II
I
8.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y METAS
,
"
/i
Plan Operativo institucional2015
CENTRO COSTa RESPONS. : 05· O'ganos de Unea
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 06.2 - DireccianNacional de Coordioadcin Vplaneamiento EstIategica
OSJE1lVO GE~ERAL:
ACODN ESTRATEGICI\:
CATEGORIA PRE5UPUESLTA:
Z· Conseguir que el planeamiento estrategico sea adop~ado yaplicacio en las er.tidades publica,
2.3.. Coorrlinadon est"llegica yAsistencia t~Ulica en 10 formulod6n de planes estrategicos
ASIGNACIONES PRESU?UESTAlES
D3 • Pl~NEAM::NTO. GE$TlON YRESER" II DE CONmGENCIA
QUE NO RESULTANEN PROOUcrOS nJNClON:
SOJ2·ASiG:>A(IGNES
PRESl1PUESTARIAS QLiE NO
p~OGRAWA PR:S\P~ESlAl:
RESULTA~ EN PRODUOOS
DRODlJCW !PROECTO'
39$999- Sit-< PRODUGO
D'V. FU'WONAL: CC4· PLA,\EA \.,\IH;TO GUBERNArl.ENiAL
GRUFO FUNCIONA: 0C\j5· PLANEAMIENTO INS1HlJClONAt
ACDVIDAD PRESUPU5TARIA! ACe.
INVERSION I OaRA
UNIDADDEMWIOA
META FlSlCAjFF
1
GENERICAG.
7
PROGRAWACION
3
4
6
7
&
10
9
11
11
;(OCOJ1- PlANCAM1ENTOYPRESU~U~STO
38
WETAAC
!a
in
ill
1:J
1,217,765.0Z <l4B,112.36 15,950-35 1S2,714.85 15,950.3& 139,774.3U 23,950.36 155,725.21 15,950.36 147,774.86 15,950.36 15,950.36 39,900.71
RO
AO:)))Jl1Wl· ASISiENOA TEC,~ICA EN ~ETODCLGGIAS DE PL~IlEAMIENTO PARA SEGORES
535· ASl5TENCIA TOGllCA
METAAC
1(0
'5-23
15
!S5,169.00 420,159.00
35,ooJ.:)]
AO[)):0l1W2· ASISTENCIA TECN:CA EN METODOlOGIA DE PLANEAMIENTO PARA GOBIER~JOS REGIONAii$ YLOCALES
535· ASI5TENOA TECNlCA
RO
AO[fOJllS03· REAUZJ\.ClQN DE A(CIONE5 DE CCORDINACION ESTRATEGICA CON ~'EMgROS Di1SINAPLAN
ffiO·INFORME
METAAC
'5-23
RO
AO[)))J11ro:- CO;;DlJCCION DE LAGESTI6N
53S-ASISTfNCIA TECN:CA
1
6
4%,298.CiJ
t1.ETAAC
• 113,824.50
• 123.B24.SO
,
a,cro.OJ
32,CCO.cO
8,CiXI.OJ
8,CCiJ.OO
8,OCQ.OJ
1
WHAAC
RO
. m,8l<l.5O
'5·21
m,~iOJ
15,95().35 !S,950.36 15,950.36 15,950.36 ,5,950.35 15,950.35 31,W:.7l 1:"950.35 15,950.35 15,99135
15.95().~
AOOCOJ11805· OIRAS PRE$IAOONES
535-A'iIST£NOA TECNICA
MEfAAC
'0
'5·22
11,$93.00 11.9'1100
/J
;.
13
3:.9-]).71
CENT~O COSTORESPON,.: o;;·Organ~s do LIM.
ORGANO!CHiTRO DE COSTO: ()6,l-. Dlr.c<:ionNo<'onar de Cooroin"clon y PI.ne"miento ."r",';~;<:o
OaJElWOG;'NERAl.:
ACCION ESTRATEGICA,
S.L • Fort.l~dm,en:'" y 0 ... "011" I",(i,ydonal del cepl"n
CAT;;GORIA PR,SUPU::SLTA:
A,IGNAClON,S PROSUPUESTAl5
QUE NO RESU<.TAN
PROCUcrOS
n.
FUNCION:
0'1· PlANEAt,~ErrrO, GE,TION Y ROStRVA DE CO>JnNGWOA
SCOZ· AS'GWIC'ON,S
PRESUPUE:~TMIASC.UE
NO
PRoGMMA PR;;SUPUESTAl:
RESULiAN EN PRODUCfOS
DIV. FUNC,eNAl:
004· PtANEAM'ENT06UB"RNAMENTAl
PRO~CTO!
3S9,.,.,S· SIN f'RODUcro
GRUPO fUNCIONAL:
= -
PilOYECTO:
ACTIVIDAO PRESUPUESTARIA I Ar:.c.
1~'VERSrON/OJ.lRA
~ECTORIA
META FISICA/FF
UNIDAO DEMEOIDIl
0<: S'STHtAS AOM'NISTRATIVOS
GENERICAG.
,
MCTAANUAl
,
I'ROGRAMAOON
,
,
,
,
,
,
"
,
SOO,OlS· ?!.M'CANtI""TO ESTMTEGICO
no.ooo.oo
80,000.00
033- PERSONA CAPAC'TADA
,
SO.=.:D
50,000.00
METAAC
"0
'5-23
50,0[)(I.00
50,000.00
,
AO,ooo11ilOO ACCIONES ?AnA H FORTAl;:CIMIENTO DE CAPACIDADES
,
~O.OO:l.(i:;
"
" ,
SO,OOO.OO
,
50,=.00
a;" HO COSTO ~E5PONS_ : C5· a'5.n~' de llne.
O%A ~OICE.\ TRO D. cas,o: C;;.l _ [;t"e(c;6nNao.o~.1 ~~ Cc~.-,J;r.",IOn y ;>!.oea""en'o Es'",'og'<o
OfuET.VOGW;:RAL.
5.,., ",,,,j,,ror 01 Po,i,;on."';~o'o I~<t''''~,~".! ~.I
A$:GNAC'ONES PRESlJPlJESTACES
QVE NO RESVLTM, oN PRODVGOS FlJ,~Crm"
CE~LAN
$0;:<;12- A5'G"ACIO·'ES
PRESlJPL/"STARIA, Q"E NO
R::SVLTAN £,~ PRODLICTOS
DIV. ,UNCIO"Ac:
C"A- PLAr.;EA~',e'-'{}GUSER'IAMEI-I'Al
PROO"CfO/ ?ROYeCTO:
NOTAS:
ACTlVIDAD PR£5UPUC5,AR'A! ACe.
INVEF!5'ONjOflRA
500:019· ?LANOAM,;:IHO OSTRATEG;CO
METAFI5ICAjF;:
UNIOADO;:MW,DA
GENERtCAG.
METAAC
"
ACD.."OOlB70 - 'NTE.~CAMaIO DE CCNOCIMI£NTOS EN TE~'''', DE PlANEAIt.:ENTO ESTolA iEGICO EN INSTIWCICNES
117·EVENTOS
,
METAANlJAl
"
:1-00,000.00
'NTERNACIONAlE~
ADOCO.11B71· PARTICIPACION Di:.COLABORAD{}H£5COMO EXPOSITORESO PAN"USTAS EN EVE'''OS NACIONAlES
1-00.000.00
AOC«DH799 • fACILITAC10N DE LA IMPlEMENTACION DS ACI.i::MOS MARCO V COMPRQ ..."SOS
O:/3-CONVENIO
~
:1
"
1111,000.00
,
,
50,000.00
- lZO,ooo,(I{I
60,000.00
60,00000
,
MET,' AC
"0
50,000,00
,
,
,
M..QAAC
l20,OXtOO
117· £VENTOS
,
PROGRAMAOQrl
14
so.ooooo
50,=00
CONTRO COSTO RESPONS. '06_0rg.no, de linca
ORGANO/CEN"ill.O DE COSTO: D;;.2 . DireccionNacinnal de COmdinoClon"/ PI.r.~arT11ento [,:raleg.co
08JETIVO G!:NERAt:
2 - Con,eguir que el pl,ne.""ento ew.tegi<o ,e" .doptado y "pl".do en los em,d.de, punli,a<
ACCION ESHATEGICA:
2.2 .• o;fu,ion d~ dO<UrT10"tOl de orientacicin metodolcig".
AS!GNI\OONES PRESU?U::SMtES
QUE No~oSULTP.N EN P~ODI.lCT05 FWJCION:
0)· P\.ANEAMI:NTO. GESTION YRESERVAOEcmHlNG::NClA
CATEGO~IAPHE5UPUE5LTA
.
9C(l2_AStG.~AOONE5
Pi<.OG~I\~A PRESU?U~5TAl:
PRE5U?UESTA~IASQLJE NO
RES\.IlTAN EN PRODUCTOS
ON.FUNCIOtlAL
PWDJCTO I
39999SO!· $11>J PROOUCTO
GRlWO .'LJr-<(lONAL: COC4- RECTORIA DE SIS~EMAS ,~O.~INl5T~A TWOS
P~OY,CTO:
ACTIVIDAD PRESlJPUESTARIA I ACe.
t~NERSION /OBRA
5C{):D19· PLA"oA'I"IEr-<TO ESTRATEGICQ
CO:-ACCION
Aor..(l))11797· CIFU510'l
~1ITA FISICA.jFF
U)lIOAO OE MEDIDA
Gl:N£RICAG.
llIO,OOO.OO
"
[;<' DOCUMENTCS NOHt.'A TIVOS ,\ wneADES OH SINAPlAN
CG,,;] ;,5"0'<,.
:)5.
,
;
;
,
,
,
W
"
"
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25.0i1.1.(>J
2S.CC'J OJ
25,[{O.OO
lS.C()(] 00
,
METAAC
1oo,000.::xJ
·5·23
C,·,7~:l
,
PROGRAMACION
,
,VETAAC
U7_tlJENTOS
,
W.ETAANUAl
Gig_no, de i.irlea
ORGA~ O/CEN"RG ClE COSTO: 06.2 - D;rec<ion~""o"at de Cn"rc,noclc.o '; PI,o"Om'eOlo E'trateg.co
OBJ,TIVO Gi::->'RAc·
ACClO"< ,;TRATEG'CA:
2 - Comegu" q"e ~I pla~ear.'i"mo e,)",~e~ co sea a:Jo~:'cc y "p!o<aco .~ I" ~n~,d"d~, peoli,",
2.1 .. Reo"·",,6n efec:"·.
ie, ~=e,o~ de plan""rni~nto .5t'"!~g,,o ~n ,ec:m~s. :em:ono, e i("l5lt:u"o~e.
r."'"
ASIG'lA[IC~tS P~ESlo?UESTAl~5
Q<iE
~~CRi:SUL,AN
oN
?'mD'~CiOS
FU.~Clm:;
03 _ ?lANEAIJ">;TO. G::STION Y R£5E~VA DE (O~TII<GHKlf,
90..""(1,. AS!GNACION;:S
P~ESUPLE$TARIA5
RESULTAN EN
QUE '10
P~ODJCTOS
OIV.FI.li'iClOi'iAl
PRODUCTO I f'ROYECTO:
AcnVIOAD PR,SUPUESTARIA I ACe.
INVERSION/OSRA
5-:1]:019 - I'LA)JEAr.UENTD ESTRATEGICO
UNlOAD DE MWIDA
MoTA FISICA/i'F
GENERICAG.
"
12D,OOO.OO
"
12ClOOJ.OO
,
;
,
,
,
,
'"
n
"
30,000.00
30,000.00
- 30.000.00
30,000.00
l(),OOOOO
;').OC)].OO
:;o.COO 00
3(1.000 00
,
NORMA,IV05
Mi."!AAC
DOCU~.rMnOS
,.J
,
PROGRAMACION
,
METAAC
,o,OCOOO11795 - €LABOR,o,CION, APROSACION YACTUAlIZA.OON DE
,
METAANUAl
15
CENTRO COSTO RE5PO~S, ,06· Org"nos de linea
6RGANO/CEo'lTRQ DE caSTO: 06.2· D"ecd6nN"'fOnal de Cacrdln,,,6~ y P;'n~"m,"nto Estrotegl(o
I" Vl,,"" da Poi, (ompa'tiri. y roncemd"
QIl)fTIVO GENERAL:
s· ~prapi.r
ACCION fSIHI\TtGICt\;
5. J • ~.. jOrof los opa(id.de; de 1m operodores del StNAPLAN eo Plao",mi.mo Estr.teglro
PRESUOllESTAlfS
QlJENORESULTA~ EN PRODUCiOS WNCON;
OJ· FLA~EAMlE~TO, G!::5TION YRESERVA DE CONTlNGE~lCA
90J2· A5tG)lAClO,~ES
PH~tJPUESTARI",<; QUE NO
RE5Ul,A,~ EN PRQ[)lX:TOS
CiV, fU,~ClONAl' 1)]4. ~i.J\NEAWajTOGUilERNIIW~NTAl
ASIGN~OO~,S
CA ITGGRIA PRESUPllESLTIl :
~i\OG!lAMA i'R;:SUPLJe5TAL,
?RODUCTO /PoCYKTC'
IIcnVIOAD PRESU¥UESTMIA / ACC.
INVERSION/OBM
:;;:>J10lg· P;.Ar.:EAMENTO ;:SiRA TWCO
399'l99'l- SIN
PRO~UCTO
UNlOAD DE MEDIDA
:m·C;;PACEAClC'l:
AOC{)}J1l7~S·
GR~"'O ,U~CiOi'lAL:
DC,",', .'i::crCRIA 0;; 51'iiH/JlS AD'IJNISTRATIV05
MEfAFISICA/H
GENERICAG.
PROGRAMO.CION
;
Mq"ANUAL
,
,
"
ME""A ,,(
160,000,00
'"
FOHTAI£CMENTQ DE CAPAODADES DE lOS OfSiACOn::5 PEl SIr.lMLAfl
033· PERSmlA G\PACiTA\lA
.'/.ETAAC
'"
'5·23
00,000.00
"
:SC,oo:: ::c
/
16
Plan Operativo instituCional 2015
cENTRo CoSTO RE,PON'. 05. Ocg."", de ll,,~a
ORGANO/CENTRO Do CO'TO.O'd. Dirocoi';" N,o'on.1 de Sogu'mlen.o VEv,lu,c<cin
OBJETIVO GENERAL,
•• Rooll,., vlglianci. e/ootlv. de I. Ge>~<'m Pubhc"
ACC'ON ~STRA T~G'CA;
4.'- _ V,~,I.nci. de I", obj~tlvo< y mota. dol P',n E"'atc~"o do 0.""0110 N.<'~n,1
ASIGrlACIONES PRESlJPUE,T;;lES QlJE NO
;UrJ(ION;
RESlJLTAN EN PRODlJCT05
03- Pl.o'NEI\M'''NTO.GESnON Y Rf.SERVA DE CorITlNGJ;NCIA
~2 - ASIGNACIO"ES PRESlJPlJESTAR'",S QUE
NO RESlJlTAN EN PRODUCTOS
D'V. FUNCIONAL;
DO-< - PLAN£AMIEI1TO GlJS€RNANIENTAl
tATEGORIA PRESUPlJE,lTA;
PROGRAM' PRESUPlJE$TAl;
PRODUCTO/ PROYECTO.
3999999. SIN PROOlJCTO
ACTIVIDAD PR~lJPlJEST'''RIA / ACe.
INVERSION/OBRA
lmlDIlOOEMWIOA
$00)019 - P'-"NEAMIWTO ESTRAT1:GICO
035_ DOCUMEN~O
GRlJPO
fUN~lmIAl;
0Cl04 R£cro"l;, D£:;ISHMAS ADMINI5TJ<AT'VOS
,
METAANlJAL
,
154.000.00
AOOOOO11671- StGUIMIENTO Al PEON
oro·INFORM'
AOIlOCiOI1£72 .
~JSTEM"
ANTIC'PA TaRIO DE
~05
r"m,
• 49.500.00
,
'"
7.000.00
5,000,00
7.000,00
5.000.00
"
U
,
6.000.00 P,OOO.OO 49,500.00
u.DOO 00 37,()(XHlO
,
99.000.00
49.50000
<9,SOO,00
(;\;-
H"'O"~
Q'&,n". ~e !.lnCil
O~G""olc<'n"o OtC05TO,c,(; J- Dt<€<,ion 113"on.'
CAHGORIA PRcSUPuc,I.Tt,;
de Seg,,,,,,ionto VE~.'u,,'on
A5IGNACIOI<,\ PRcSUPUE,Tf.l"S
RESULTArl EN PRODlJCT05
NO
~E,UlTAN
au. "0
EN PRODUCTO,
PIIOOUCTO / P~OYECTO
3[>99999· SIN PROotJCTO
AcTIVJDAD PRE5UPlJESTAR,A / ACC.
l"vrnSION/OBRA
lJNlDADDE MED'OA
SOOlOI~ - PI,M,,,,,,,,nHlTO 'STR.'TEGICO
OJ - Pt..'''f"""",no. GESTION Y
'U~IC'ON·
RESERvA DE CONTII<(il'''CJr,
D'V FUNGO!"'"
C~·
GRUPO FUIJClO"Al;
00Q.l. R~CTORIA
?LANEAMI<NTOGUBEHNAMENTAL
GeNERICAG.
META FISICA/FF
DE SISTEt,....AS ADMI"ISTRATIVOS
,
METAANUAL
,
.
,
PROGAArv'.AC,ON
S35 _ ASIST€NCI/\ T,-CNICA
METAAC
7
RO
031.gS2.22 57,3673B 36,500.3B 41.450-J8
AO<XlOOUG'l~ - DlStNO ~ ""'P"MWTACION DE '-" F,,,EDES£GUIMIElITO EN El MARCO 0< LA O'RcCT\VAG<NEIlAlDE PLA~IEAMIUnO ~TRAT"GICO
METAAC
25.280,00
.0
AOOO<Xl!l~S<; - S!OGlJ'MIE"TO A LA PlANIFlG'CION TERRITORIAl
O6O·INfORM£
MET/\;'C
.0
's·n
'"
lS"JW 00 )B,()[]() 00 }9.75000 25.500.00
AOOOOOll6!!6 - DESARROllO Dj' ACCIOmS DE SEGlJlMIENTO A lA AGfN DA SOCIAL B'NAC'ONAL PERU _ E~UAOOR
O6O·lrlFORME
MITA AC
RO
·5·lJ
ool-ACCION
MET/\AC
.0
arRAS PRESTACIONE5
001_ ACC'ON
META AC
.0
·S·21
"
"n
223,30,
•
n
n
2
34.7,0.:18 17,700,3B 35,';90,38 1l.9oo.n 44.260.3S "-3.4S0.'8
7.7WOO
1.75000
1.750,00 ll"eo 00
!9,75QOJ
'00
~
29,330.3B 3g.3BO.'1S 40,200.71
9.750.00
,
18.DOO,0"]
7.500 00
13.43000
7.500 00
,
'00
7,6/0.00
AOOOC<Jlll90_ CONOlJCCI6" OE lA GESTl6N
A=117~1
,
,
,
S5,OOO.OO
·5-H
'WHO COHO
•
,
.,
METAAC
INDKAOORES LI DHlES D""
()6()·'NFORME
,
PROGRAMO.CION
l;,~!iIJ
lB Is.gSO 38 15,95033
'00
,
15.9503&
lS.950.J~ 1~,%D
38
31.900.71
1~,950,"
~.fi20()[)
lS.950
~8
,~
lS.950.3!l 15.950.33 31.5O'l71
CENTRO COSTORESPONS : 05. Organ", de Unea
ORGANO/eEr.lTRO DE CaSTO: 06.3 _ DI'e«lcn N,eional rle Seguim,en'o V E':alu""on
.r"otlv. rle I. Ge,u~n Pitbli,o
08JflWOGENERAL:
4 . Re.hza, vigll.nei"
AeCtON ESTRATEGICA:
4.4 .• Sistem, ;nfmmaUoo p.ta 01 S.eulmi~"to de 10 ge,tLon ost'.te~jca (5IGPlAN)
MIGNACIOIJES PRESUPUESTAl'SQUE NO
03· PLArH,IIMIENTO, GEST10N Y
(ATEGORIII PR,SUPUESLTA
RESULTAN EN PRODUCTOS
fUNCION:
$002 - IISIGNACION ES PR,SUPlJE5TARIAS QUt
RESERVA DE CONTINGEN(IA
PROGRAMA PRESUPUESTAl:
NO RE5ULTMl Ei'J PROPUCTOS
PIV. FUNCIONAl:
00-.:. PLANEAMIENTOGUSERNIIM,NTAL
PRODUCTO! PROYECTO:
39S99SS· SIN fRODlJCTO
GRUPOFUN(IONAl:
Cl)C<1· RECTORIA DE SISTt:MASAOMINISTRATIVOS
,
ACT!VIDAU PRESUPUESTARIII! ACe.
INVERSION!OBAA
5001019 - PlANEAMIENTO
UNIDAOOEMEDIOA
",iRATEGICO
8<. SI5TEMIIIIPR06ADO
META fl,ICAjff
GENIORICII G.
METAANUAL
,
,
PRQ{>!(AMAC10N
,
METAAC
eo
931,OCKl.!x') 35,000.00 35,000.00
u
"
• 200,000.00 12,000.00 97,000.00 172,000.00 15,000.00
II
162,000.00 27,000,00 3(;,000.00
AOOOOOl1724- OISENO fU~KI011AL OE UNA HERRAMIENTA GENEAADOAA DE PlANES GEe REfERHlC1ADA
155·PORCHJTA)"
AOOCOOl1770· D!SEFIO CONCEPTLJAL V FUIiCIONAlSIGPlAfi
METAAC
035·00CUMHJTO
METAAC
eo
,
's·a
70,000.00
'5-23
,150,{)(J(I,00
'5--23
W
90,000,00
'5--13
50,000.00
'5-23
75,000.00
~S,OOJ.OJ
35,{)(J(IOO
AOCO?01l773· D,<;ARROlLO IN fORMA TICO S[GPLAN
;
METAAC
eo
135.000.00
135,(>00,00
180,{)(J(I,C<)
,
AOOCOOU774· IMPlEMBHAC+ON OPEllAllV A DEL SiGPlAli
539·P1LOTO
MfTAAC
"0
/7,OCO
oa
27.000,00 >6,=.00
Aooo.-xJll77S· DlSENO fUNCIONALDfL TABlERO DEGOBIERNO
036· DOCUMENTO
METAAC
.0
so.ooo.OO
AOCO?Ol1776· DESARROllO DEL TABlERO OEGOBIERNO
155· PORCENTAlE
METAAC
.0
AOOCOOU777·
I/~PLEMENTII(ION OP~RIITIVA
30,000,00 ¢5,OOO 00
DEL TA8lERO DEG091ERNO
15S-PORC"NTAlE
'00
METAAC
eo
15,000.00
15,000.00
AOOOOO!l77a- DI,;:riO FUNCIONIll DEL TAaU,RO REGIONAL
036· DOCUMErlTO
METAAC
.0
SU.OOO.CO
50,QG(].00
AOOOOOl1779· DESARROllO DEl TABlERO REGIONAL
O~6-
DDCUMHITO
METAAC
eo
SO,OOO.{)(I
2O,OOlOO 3O,COOOO
AOOCOOll7S0· CRV>.CION DEBASE DE DATOSSISTfMAllZADA CON IIlfOHMO.CI61l REGIONAlE INDICADOR!'5 REGIOr.lAlES _ ZONA NORTE, CENTRO, SUR
155- PORCENTAJE
METAAC
~
'5,U
66,000,00
.0
n,ooo.OO Zl,COO 00
A0000011781 • IMPl,M"lJiACIOIi OPERATlVA DEl. TABlERO REGION"l
539_P1LOTO
;'
. ,J
22,000.00
METAAC
"0
""
15,000 00
18
IS,OOO 00
CeNTRO COSTO RESPONS,: 05· O'gano, de linea
ORGM10/CfrJTRO Of COSTO: (16.3. Direc<lon NO<lon.1 tie Segulmlen'o Y "v.luacion
06.JETIVOGfNERAl:
5· Aproplar I. V"lon do Pais romp'fli~. y ronc"rlada
AeCION ESTRAT~GICA:
5.2. _ Mejmorel Poskion.m,ento Instl,u<ionol del CEPtAN
CA TEGORIA PRESUPUESlTA:
ACCIONOS C.';NTRALl'5
PROGRAMA PRESU?UESTA1:
PRODUCTO! PROYECTO:
03· PLANEAMIENTO. G,snOr-lY
RESERVA DE CONTINGEflClA
9001· ACCIONES CWTRAlES
FUNCIOr-l:
OIV.fUNCIOr-lAl;
00\. PLAtlEAMIWTO GUBERNAMEr-iTAl
399999~_5m PRODUCTO
GRUi'OfUNCIONAl:
0()')4.
RECTORlt, Dr: SISTE,\.IAS AOMINISTRII TIVOS
,
AcnVIOAO PRESLlPLIESTARIA f ACC.
INVERSION/OllRA
>OOlOl~ - ?tANEAMlmTO ESTRIITEGICO
UNIDAOOEMEDIDA
117_EVENTOS
AOQOOlJl1263_ PARnC1PACI011 Ell RWNIONES DEREDEPtAN ...•..
250- PARTICIPACIOr-l
META FI5ICA/FF
GENCRICAG.
MEfAAllUAl
"
METAAC
62,so.;.OO
""
,
,
PIlOGRAtMCION
,
,
,
,
1,090.00
1,090.00 6,46VJO 1.09'J.OO 22.081.00 6,161.00
1,09000
1.090.00
u
7,140.00 16,300.00 1.Q!1O.00
METAAC
AOOCOO1l269 _ INCORPORAClor, OCt- PERU A oeDE: TERRITORIAl OEVHOPMENT ?OUCY COMMITE {TOPC)
G6Q_INFDRM£
MITAAC
A{){)ocoU737 - PARTICIPACION D£COLABORADOR<S COMO EXPOSITORES 0 PAiloUSTAS EN EVENTOS NAClONAlES,
117- EVENTO,
INT"R~IACIONAlES
,
Y/O ENTREVISTAS
META At
)0
2S.904.00
ACOOOO11739_ REIIUZACION
5.462.00
1.090.00
7,1~O
5,731.00 6.161.00
00
DE, PAS;>,NllAS Ir-iTERNACIOI1Al~S
036- PERSOtiA
MITAAC
'',-23
e"
16,300.00
3:/.600,00
15,300 00
CHITROCOSTO RESPQIIS. ;06· 0'1;000' de linea
QR<,;.\NO/eCNTRO DO COSTO: Old_ DLfecdon No"on,,1 de SOlJuim;entoy E'I.lu",on
5 _ Apropr., la V"'O" de P.i, <omp,rnd. '/ conce".oa
5.3 _ MeIOr., I.. ""pocidade< de 10; ope,.oor", del SIN'>'PLAN en PI,ne,mren'o
OSJETIVO GENERAL:
<str,,,'-o<Oo
.>.SIGN;>'CION'S ?R"SUPUESTMES QUE NO
CATi:GORIA PRESlIPUESlT.>.;
RESUlTAN EN PRODUCTOS
fUNCION:
03· PLANEAMIENTO. GI:5TION Y
RESERVA Dc COIHINGENClA
9002' ASIGNACIONES PRESUPUESTAKIAS QU,
PROGRAMA PRESUPUESTAl:
NO RE5UI-T.>.N EN ?RODUCTOS
DIV, FUNCIONAl-
00: _ PLAr-I~MIENrO GUSERr-IAMWTAl
?ROOLFCTOI PROYECTO
39~99]9 5111 PRODUCTO
GRUPO FUNCIONJ\l:
OCO-l_ RECTO RIA DE SISTEMAS ADMlr-ilSTRATtVOS
,
ACTIVIDAO ?RESUPUESTARIA fACe.
INV~RSION/OBRII
UNIDADDE MEDIDA
META,ISICA/H
GEN£RICAG.
METAANUAl
A0000011729·
ELABORACIO.~
DE GUlAS METODOLOGICAS PARA El5EGUIMIENTO
035_ DOCUMWTO
~lETA
eo
,
,
,
,
,
28,000.00
100.2:14,78
28.000.00
M£TJ\AC
100,2308
'"
,
PROGRAMACION
,
,
5001019_ PLANEAMIENTO ESTRAHGICO
035 - OOCUMEIJTO
,
AC
19
,
33,9111.00
,
W
U
U
- 3£.316.78
A
//
33,918.00
[UlTRa COSTa RESPONS. ()6- Organo, de linea
ORGANO/CENTRO DE (OSTO: 06.3· Olfcction NO(ion"1 de Seguimiento y E,,"IU;lOon
OBJETiVO GENERAL:
5 - Apropiar 13 Vi,jon de Pal' romp.,tid" y con,ertada
ACClON ESTRATi'GICA:
5.1.· Fomletimiento y Desarrollo InstItutional del cepl.n
ASIGNACIONESPRESUPUESTAlES QU, NO
RESULTA~J EN PRODUCTOS
FUNClml:
9002· ASIGNACI0I1ES PRESUPUESTARIAS QUE
1110 RESUlTAN EN PRODUCTOS
DI". FUNCiONAl:
(AHGORIA PRESUPUESLTA:
PROGRAMA PRESUPUESTAl:
?P.ODUCTO/ PROYECfO
ACTIVIDAD PRESUPVESTARIA/ ACe.
INVERSION/08RA
',001019· PlANEAMIElliTO ESTMTEGICO
39<m9'l· 5!N PRODUCTO
GRUPO fUN(IONAL:
UNIDADDEM£DJDA
W8 - PERSONA CAPACITAOA
MITAFISICA!fF
03· PlAN[AMIENTO. GESnON Y
RESERVA DECONTlNGENCIA
004- PlANEAMIHHO GUBERNAMEIIITAL
OO().\-
RiDORIA DE Sl5TEMASAOMINISTRATlVOS
GENERICAG.
M8"AAC
"
AOOOOO1l782 • CAPACITAClmJ A PRO,ESlmJAlfS DE lA DNSE EN SEGUIMIENTO YEVALUACION NACIotJAlES E IllTERNACIONAlES
008· PERSONA CAPACITADA
M8"AAC
's·li
eo
,
M8"AANUAL
,
,
,
PROGRAMACION
;
,
,
,
,
n
"
n
0
101,200.00
2,000.00 1.8,240.00 2,000.00 16,240.00
2,000.00 18,240,00 4,000.00 1lI,"l4{).00 4,000.00
"
Vx;Q.OO 18.241100 2,000.(0:: 15,240.[0]
2,000.00 18.bl1.I)J -1.,000.00 18,240.00 4.000.00 16,240.00
101,200.00
20
,
,
,
16,2~O.00
,
Plan Operativo institucionaj 2015
GNTRO COSTO RE5PON5. , 05.
O,~.~o,
oe lm ••
DRGANO/CENTRO DE COSTO, 06.1· Dir~cc:~n C:aaomll de ~""p,<liva y £<'"01<» E"""';&,,o'
O"J8IVOG"NE~Al'
1· Com'",,, y .p'o~"rl. Vhian oe ?~'" romparM. y ooooe".cla
1.,. _CN:!<>,,~,lo do E>tu<l.o, """due.,,,., .Ia fo'mula"on de en.
Aec'o" E"MT'G;G\;
p'op~e".
d. Vi'iOn~.
P.~
ASiG",o.CIONE, PRESUPU,STAl,S QUE
NCR,SGUAN ENPROOLJa05
FU)iCION'
0,- PL>\N,J\""1:NTO. GESTIO:-l Y RCSERVA DE CONTI"GENCIJ\
DIV. fU"OO",AL
roc.· PLAN!;AMENTO GWERN,o.MENTAL
9002· AlIGN,o.CIO:-lES PRESWU",TMIAS
;>ROGllA""" "RE5U?UESTAl,
GRUPO FIJNCIONA,
3~·S,,,
noouCTO/ PROY,crO,
0RODUcrO
= _R"CTORIA DESISTEMAS
"'~'~"NISffi';TI\lOS
,
AC11VIDAD PRESUPUESTAHIA I AC£.
ir'lVER5ION ! OSHA
LPNIt>ADDEMWIDA
~AANllAl
GENERICAG,
MErJ\ FISICA/Ff
,
,
,
PROGRAMAClOrl
=:019-PlA,-,8>,'/.I"NTO f.5TRAT£G'CO
METAJ\C
eo
AOCCOJ1I616· MITODOLOGiA CE IOENTIFICACION DE T"NDENO,o.S
QJ.:;. DOCLJMENTO
MEfANO,o.C
G45.- ESTlJDIO
)k"TAAC
=-ESTllDiO
MET,o.AC
,
=·ESTUDIO
,o.OCCOJ11623· REALPZACION
Dn ~U£RES DE EXPfnTO,
"a5· ,ALLm
AO=li6.JS _ G'N!OIlACEd.~ y ANAllS" DHSC<N"~'OS
0-:6- ESTUDIO
'S_£3
AOo-..oJ11627· OBSERVATORIO DE TENDENCLAS
C46 ESTlJD'O
AOCCOJ1l0H_ $~RVICIO
MSAAC
Do CONSll,-TO~IA m: 8<PEROO:;
C4~
_ CSTlIDlO
M<TAAC
~OOOOQll-G7S • AGQUl510CN D~ R£CLJRSOS OE INFOHIMCION
006 _ DOCUMENTO
r..',S,;NOJ\C
AOOC9JHE.'lO· CCt-t.P'LAOcilJ DE ,AS~S PRE'IIAS Y ELAB:JRA~ION Dc E5TLJD10S
045· £STUDIO
MEr,\J\C
m6·DOCUMWTO
MOTA AC
,
,o.OOCOJl!6S1· DIAGRAt/.o.CION
AO=011532· CORRECOd.~ DE ESnLO
015· DOCUMENTO
t-t.ETIlAC
'"
IlOYlOOUSB3 ·IM~RES!ON
O,S· OOcliiv:ENTO
IlOOOOOllWo> J\?llCAClciN PARA ~ll~C;CJ\aONES D'G"J\t.ES
ooo· SERVICIO T;CNOlCGlCO
'5_23
6.00000
6.=_00
M . .AAC
'"
'S-2,
:r.:rr,\AC
eo
><,
11.SOO.00
'>-21
'>-22
223,005,00
lS.ECS,]S
:S.rus,7'
10.000 7,
:s.tm 75
16.601>,7S
1.ll.603.]~
:1.%4_00
~,
999_5
~~_5
993_5
~99,5
999-'1
'$-n
_---;-'-";:i?:,~:Of!J. m !Xl
as.3~3.S0
03,3'0,,50
J\000Xl11687 _ CONDUCOCN Y GESTICr<
coo· PERSONA
M. .ANCAC
eo
'0
'"
,,~"""'"
";\
'.
"7:"'\ '2,
Jf' -
.
{_,
. -,' ',--
21
38.;~3
SO
'lS,.193,5Q
:S.EIJS.]5
;.gg 5
:a.6v"S.To
lil,(O<B ]5
:a.606_75
'-",=75
"'.=,75
~,
w.".,_O!l
~"
S~.:;93
m'
"'" 5
8a,""_s:l
BB"g,50
50
El>-59l,0!l
8,.393
"f.)
"",,_s
CHITMO cosro RESPONS. : ['&_ Org.no, d. LTnea
CENTRO O~ COSTO; 05.1- Dire,oiri~ N.don.! 01. Pre'p",!I" y <s\udio> i""rot~gl'os
OSJE"nVO GENERAL:
3_1.o€,a, I. In,,,,perado,,,en I. ,.on~. n,oi~n.1 de 1m 'em" prio,;Wio, po,•• 1do,",,,,lIo
ACCION CSTR"T~GICA:
3.1 _ O.,.,,..,IIQ d • •• tudle, .'tra,eglro, para.1 .:to nlvol de ~otl;erno_
ASIG,lAOON,S rRESU;>UESTAlES QU"
C111EGORI!I ?ROSUf'lJ£sr!ll
NO ",SUlTAN EN PROOVCf05
,UNClO",
9002 _ ASIGNAOO.~OS ?RESVPUo,TAR'A~
PROGR!\,\AA ?~ESU?U"ST!ll:
QU" NO
R.ESlJ~TMl
EN PRODvcr05
[JIV.
FU.~(]ONA(.:
G~lJPO
PRODUCTO/PilOVOCro ;
FUNOONAl
3S;m9-SIN ?ROOUCTO
G3_?LAtlEAMIBHO, GES-;]ON YRoSERV,'
DoCON".~G!:.r<O!l
= _PLANEAMIENTOGlJ9£RNAM£NTAl
=-
RECTORIA DE SISTcVtAS A[J)'~NISTRATIVOS
PROGRAMO.OON
TOTAL
MONTO/MITA
ACTIVIDAO PR<SlJI'U<STARIA I ACe.
INVERSION/ClaRA
M~AfISICA/,,'
GENC:RlCAG.
OOOlC:9 _ PLA:-;EA~~9'-ITO EITRA TEG:CO
,
ANIJAL
,
,
n
,
279,155.00
ZS,SOO.OO
3S,OOO.OO
24,100.00
24.085.00
2ll,4OO.00
4(1,5">0,00
17,400.00 14,400.00
14.400.00
14,400.00
14.'100,00
31.550.00
g ..:oooo
14.=,00
AOCiXXIU523_lINEAM!tNTO, DEHABORACIDN DEPROOOCT05
m6 _ DOCU,V.ENTO
~'ITANOAC
AO[>"P1ll6~ - ANALISI, DEL E5TAOO D"LA~TE
045-OSTUDIO
~EfAAC
0-15-EOoTUO-'O
MEfAAC
,
A00000115~J _ A),lAUS'S DETErlDENOAS
AOOlYYJ::63\ _ ANA!.IS'S CO'; iiE~RAMlONT,\ PROS?fCnVA IFS
G.:5-OSTUOIO
M~AAC
.00=116,'1 - APUCIIODN P,'RA P1)5UCIICION<I D~GITA\~S
50'> - SE'WICIO TECNOlOG:CO
;o:ET,\AC
0"
'-'.500.00
11_')00 00
AO()"..oJl1635 - TAW:ROS O~ TRAB.>JO CON EXPr::RTO$ liOR05, RWriION<S, ENTREVISTAS, ETC]
""o;;-TAlliH
METAAC
0"
AOCOOJll6S~· CQNOUC:OON Y GEOoTION
oa6 - PERSONA
'S-23
,
MOTANOAC
,"
';-23
21E,4OG.OO E,SOO.O'J
25.000.00
<0,10000
,
2(1,10000
Ul,~OO.CO
20 •.:Q:lOO
:~.4a::oo
:~,.:co.CC
l~.=OO
1~,400,OO
AOOCW1169t - LlN;:!I.t,ElITOS D~ PRIORIV,CION DE FO~OS Y £STUDIOS £STRA1£GlCOS
035- DOCUMc:rno
META NOAC
ACCOXlll6S2 - CON'.PllAOON OE ;OASES ?~£VIAS Y ElABOHACION DE ESTlJD:OS CST~ATi:GICOS
;
045- <STtJ!lIO
AOOOXl11£93 _ D'AGHAMACION
o:lE - COCUMErlTO
;
MITAAC
AOOOXlll6!U _ CORRECCION DE ~STILO
'5-23
41'0000
AOOl,lOClIl6%-IMFRESION
03;; -
DOCl!M~:-;TO
METAAC
"
'5_23
•
30,00000
22
lS.!)()().oo
1.:sa,00
CENTROCOSTO RESPONS_' Cii- Orgilnosde LTneo
CENTRO DE COSTO: 05.1- Dirmi6n Nadon'll de Prospectiv" y £StOOm, £Strategica,
OBJEllVO G,NEHAl:
3 . Lograr la inmrporodon en Ii! agenda naaon31 de 105 temas priorit,no, para el cesarrollo
ACCION ESTRAiEGICA:
12. - DlfuSion de est.;dios estfilteg;cGs gene,ados.
ASIGNACIONES PRESlJPlJESTAl,S QUE
CATEGO~IA PRESUPUESTAl.
03 - PLAN;:AMiENTO, GESllON VRESERVA DE CDNTlNGmaA
NO RESULTAN oN PROOUCTOS
FUNCtON:
PROG~AWA
PRESUPU::STAl:
9Xll· ASIGNAamlES PREStJPtJ::STARIAS
QUE NO RESULiAN EN PROOIJCTOS
DIV. fUNaONAL:
GR~PO
PROD:JCTG /PrlO¥ECro'
(X)t..- PiNlEAMiENTO GUH!'RNAMHlT AL
FUNCtONAl
,<)9999g. SIN PRODlA-,O
ro::4 RKTOR!A DESISTEMASA[)~iNISTi1.All\,OS
PROGMW.AQON
ACTiVIDAO PREStJPUE5TMlA / ACe.
ItNERSION f OBfIA
51»):019 PLA~'EAWiENTOESTRATfGleo
UNIDAODE MEDIDA
046 ESTUDIO
GENERICAG.
METAfISICA/ff
TOTAL
MONTO/META
ANUAl
2
4
3
5
6
G
WCETA NOAC
eo
71,535.00
71,536.00
AOifLQll@3· DlfUS!6~1 DE £STUDIOS ESTRA TEGICOS Etj £'1EtiTOS PU8t1COS
046· £SIliDIO
AOo:nJ117D9 PAC·PASAJ£S INTERNAClOI--IAlES
107· SSRVICIO
;
METAAC
METAAC
RO
'5-23
33.333_00
33.033.00
'lE
i7,33l.1).~
17,333.00
'5-23
a.o,,:w::
B,00.1oo
'B
8)00 [{]
8,200.00
AOOCOJ11711 PAC-PASAJESNACIONAlES
lQ7 Stitv:CIO
AO((((lm12 - PAc-PAPmR!A
107· SERVJCIO
107·SERVICIO
.,
.,
W-S"AAC
METAAC
MElAAC
HO
AOOCOO11714 - CAPACITACI(iN
107· SERVICiO
,
METAAC
RO
'S·B
.,
'lB
4,445.00
AOOCCOl171S - TW"ONIA
101· SERVICIO
META/,e
195
ISS
7
•
9
II
12
C£NTROCOSTO RE5PON,. :05· O,g,na, Ge L,"~a
CENTRO DE COSTO: 06.1 o;,.,,;on N,cJCMI d. P,o'!,""iv. y Estudlo, Ewa,og«o,
L~gr",
I. ;oco,pora,;on en I. ,geod,
n",;o~al
ole IQ' !em., p,lo,I""", p'''' 01 d.,."ollo
OSlrr.VOG'NERAlc
3·
;"CC!OrJ ESTRATtG!CA:
,A. . Ili,.no d~ I., pc'i'"., public,,, mo'~n.I., de cl.",,~llo DO" ;>aC'"dp"''';o d.1 CEPlAN
m - PlANEAMIENTO, GeSTIO" Y R::$~~VA m;
ASIGNAOOtlES PR!'SVPllo;TA\OS QUE
CATEGORIA
P~ESllPUE,TAL
NO RESULTMl EN PROOllGOS
fUNCION'
CONTmGENCI'"
9O,n· ASIGNAOm'ES ~RESI,;PU,$TA~IAS
QUENORESUlTAN
"'l
~RODllCTOS
GRUPO ftJNCIONAL
3~· ,L~
'ROOIJC1"O/PROYECTO:
ooc.;.
PRODlJCTO
R"CTO~IA
OE SISTi:MAS AOMlNISHATlV05
PROGFlAMAClml
TOTAL
MONTO/~ErA
ACTIVIDAO PRESUPlJESTARIA fACe.
INVi"R510N/05RA
UNlOAD 0<: "'!OIDA
G,NERICII G,
METAflSICAiFF
N1LJAl
,
SOO1019· PLANEA ... IENTO E,TRAT"GICQ
006·DCCUM~~TO
,
,
•
~~IT;'AC
AO=U7I7· COO~OINAotN CC~ LOS SECTORES ~ARA INCORPORIIR REC01>.'I£NOAOONES OE ESTliOIOS EST;lAT€G'CO,
04(;· ESTUO'O
MErA NOAC
AO=11718 ENClJESTA DOl GRADO DE PA~TJCIPACI6N eN El OISE;NO Do ?OliTICAS POBUCAS NACIONAlES DEL COPLAN
263· ENCLJEST A
CH. TRO CCSTO RESPD!>., .. Co·
O'~,"c,
<;;E~, TRO ;);: C;),TO, ~-o,l' ~i·."'<i~
DaJE'WQ GoNERAL:
AO:;LC'; EIHA"GI<;;'.
METAAC
de line,
t,."O"', ~. P'Q';;~"'" Y ,,,.. d:~, ''''';.~ ,~.
:.I • C~~,eg~.,
~"~
2.2. • 1),lu<>cn d.
A>:Gr-i;"OO~E5
CAT"GORIA O""LJPLJESTAL:
el
~I,"e'''':e",o e",.,e~"o
d~OU"'"ntD' a~ c""~todc~
,e. "d~pt,"o Y 'pil",rla eO I., on,,<!.d., pool''''
",o'odolcig",
Pf;E'J.;"UE5T'\C" QJE
NOR,SJL,A'l E" ?"O"UCT~5
f~NOON;
0,· PtA 'lEA ""E"~O, G"STlO~ V
f;,S8{VA 0;: CONl1NG,NOA
00-'.
OV.'U.~C'O:--JAL.
(;~\;PD
?~CO\)CTO
I PROYECTO
nJ;'C,ONA,-
3_·""P;;ODUCTD
PlANEA~JENTO
GUSi'ft'MM""TAl
=. RrGCl\IA DE5ISTErv'AS
An'mHSTfI.ATIV05
.... OTA$,
PROGMM,\CION
TOTAL
ACTIVIOAO PRESU?LJESTAR',\ / ACe.
INV8{SION 105M
W.DNTO/MrrA
UNiDAO OE MEDIOA
"'.ErA FI5IC11/FF
GENffiICAG.
ANI.JAL
=:O:g· PlAI.EAMioNTO ::S~Rf.T~G!CO
~,s· [)Qcu.V,~~'TO
AOOOOO1l7q· E["\50RA06N Do PlMnillAS PROSPEClIVAS SKTOR1A1.iOS
035·POOj>.'ENTO
METAAC
~0IJOC(Lll7.:s" ElABO~~06N DE ?I-ANTltlAS PRO$PECTIVAS REGlorlAi£S
036· DOCLJMEOlTO
24
,
•
,
n
CENTRO COSTO RESFO:VS
:[}5.
Oeg'no, oe Lioo.
CoNTRO DE COSTO; C<;,l· D".ceion N.<io",1 d. Pm,~ect,v. V ;;"Ud'D; ["""eglom
2 - Co~'~~"I' quo el pl",,",m;on'o .mat.g,ro , •• ,ooP";o V.~H<ao~ e" I" oot,cl.Oe,
2.3_· Cc~td;n'O'Dn .. 't""~IC' y A';"en", ",o:ca eO I. fo'",":,,'oo do pl.no, o"r.>teEIOo,
OBJonVO G!:NgRAL;
ACCION £STRA T~G'o.:
A5IGN/l.C;ONES PR!;:SUPUEST/I.l,S QU,
ct. TEGORI~
'~ESUPUEST t.l
NO RESVLTAN EN PflODUCTO,
9002· AS,GNAc.ON1;S
PROGRAMA FR::SVPUESTAl;
03 _ PLANEAWIWTO, GiOSTfON Y Ri'SERVIl DE
FU.\CION,
PRESU?t.:E~T"RIAS
QUENORESUlTAN EN PRODUCTOS
DIV. fUNCIONAl:
GRUPO flJlKIOtJAL
~RODUCTO/ P~OYEc:TO:
CO.'mNGi'~CtA
3999$;· SIN PRODIJCTO
ro:.PLANEAMIEI'<TOGUBER'lAMHnAl
=. RECTORI"'DE 51STEMIIS
AD'JINISTRATlV05
PROGRAMACION
TOTAL
ACTIVIDAO PRESUPIlESTARIA I ACe.
MONTO/META
INVERSION /OER'"
IJtlIDADDEMWIO'"
Mf;l"A,ISICA/H'
MIUAL
GENERICAG.
,
,
;':;<;:C13 - ~LA';'r,M"NTO ESTRATEG,CO
535· ASISHNCI'" TECl-lICA
,
AOCOOO11149- miMERO DE A5IST!;:r'OAS T£CNICAS SECTORtAlES
535 - ASI5fENCIA TE~IlICA
META rlOAC
AGOCOO11750- rlUMERO DEASISTENOAS TECNtCA5 REGlONAlES
535· ASISTErJC!A TECI'lICA
C,",ROC05TO RES?O'.' .C-5
"",RO Do COSTO_ C;
O,g.~c,cio
META NOAC
l.n",
1· D".""on 1;,e;on,1 o. p,",p'c',,' y ,"cc'o, E"ra:'~"c,
OBJETIVO S"~i',~:'
_"," .' d""'f~l!e
3. - log"'I, ,;,o',e'",M "" I, ,~."O, N::10r' d~ I~, ,~,.,,, ~"e' ~",~,
",_ - Coo-cinwo" 000 10' ""'Ct", ~'" I. P"~""" on d.l, .good. o",c~,,'
,\SIC>'1ACIONES "~;'S'JPUl'STA"ES CUE
0, _ PLAN'A~:IENTO.
0;,_ FU'.C;QllAl
Squ'Q FUNC,ON"l
C>tS·I(l~
V
Gug;:"~AM,_'lTAl
=. RcGO,;A DE S:"E'''AS
ADV,~,'ST"-A1WOS
PRCGRAMACEOIl
TOTAl
f,CTIVIOAO PRE,UPUESTARIA f ACC.
INVERSION / OBRA
MONTO/META
UNlOAD DE MEDIDA
MEfAFISICA/FF
GcIWiiCAG.
ANUAl
5Xl:C19 - p..Ar'EA~'IO'ITO cITRA HG,CO
03S- OOC"~~WTO
,
•
,
,
n
r,.''''AAC
AO=117St· COORDINACfaN CON lOS SoCTOR<'S PARA EVAtuAn \.AS RECm.toNDACEONcS 0" "TUD'OS ,ST"-A TEG!COS
035- OOCUM<NTO
lv'ETA 110AC
.1
25
Plan
Operativ~
institucional 2015
CENTRO caSTO RESPONS. : 01- Organas de I<lAlta Direccion
ORGANO/CENTRO DE caSTO: 01.1 Presidencia del Cansejo Directivo
OilJEnVOGENERAl:
ACCION ESTRATEGICA:
(ATEGORIA PRESUPUESLTA'
5- -Apropiar 10 Vision de Pals compartida y conrertada
-Conseguirque eJ piafleamiento estrategico sea adoptadoy <lplicado en las entidades puolicas
-lograrla incorporation en la agenda nacional de los lemas priorilaria; para el desarrollo del pais
-Mejorar eJ usc de la information estrategica para la toma de decisione; de gestion en las entidades
5.1. . Fortalecimiento y Desarrollo Institudonal del ceplan
-Mejorar ~I positionamiento imtitudonal del (EPLAN
ACClONES CENTRALES
FUNClml:
03 - ?LANEAMIENTO, GESTlON YRESERVA DE CONTJNGENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
gool- ACCIONES CENTRALES
DIV.
FUNCIONAL:
005- GESTION
PRODUCTO I PROYECTO:
3999999- SIN PRODUcrO
GRUPO
c007-
~OTAS
.
PROGRAMACtON
AUIVIDAD PRESUPUE5TARlA! ACe.
JNVERSION IOBRA
UNIDADOEMEDIDA
5fXlOC.(l2 - CONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR
OOl-ACCION
MITA F]SICA/FF
GENERICA G.
MITAA(
RO
3
4
5
6
7
s
9
10
11
12
1
1
1
3
1,429,943,00 82.,437.79 70,443.79 70,443.79 2.14,355.79 70,443.79 14D,as7.57 214,355.79 70,443.79 70,443.79 214,355.79 70,443.79 140,887.53
METAA(
RO
AOOOOO11663 - CONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR
OOl-ACCION
METAANUAl
2
1
1
. 143,912.00
1
- 143,912.00
'5-23
3
431)36.00
'5·21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
986,21104 70,443.79 70,443.79 70,,143.79 70,443.7970,443.79140,887.57 70.4113.7970,443.79 70,443.79 70,443.7970,443.79140,837.53
. 143,912.00
AOOOOO116~ CONDUCCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL
DOl· AC(ION
METAAC
RO
AOOOOO11665 - OTRAS PRtsTACION ES
001-ACCION
MITAA(
RO
'5·22
1
1
11,994.00 11,994.00
26
Plan Operativo institucional 2015
(ENTRO COSTa RE5PONS. :01- Drganos de la Alta Dlrecdon
CENTRO DE cOSTO: 01.2- Oirecci6n Ejecutiv~
PROGRAMA PRESUPUESTAl
5- Aprop,ar la Vision de Pais oompartida y concertada
$,1. - Fortalecimiento y Desarrollo Instituoonal del replan
ACCIONES CENTRALES
FUNClON:
03· PtANEAMIENTO, GEST10N Y RESERVA DE CONT1NGENCiA
9001- ACCIONES CENTRAlES
DIV. FUN(IONAL:
006- GESTION
PROOUCTOj PROVECTO.
3999%9- SIN PROOUcrO
OBJEfIVO GENERAL,
ACCION ESTRATEGI(A:
CATEGORIA PRESUPU£SLTA:
GRUPO FUI'!ClONAl' 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
NOTAS,
j ACC. INVERSION IOBRA
UNlOAD DE MEDIOA
META FISICA/FF
GENERICAG.
,
,
ACnVIDAD PRESUPUESTARIA
METAANUAL
,
,
,
PROGRAMo,CION
s
u
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
037 - DOCU:vtENTO EMITIDO
55
2
6
3
8
2.
7
3
7
3
5
5
5
726,5Illl.OO 43,402.79 63,348.26 44,278.75 93,686.14 26,942.82 98,565.05 44,278.75 76,350.21 44,278.75 52,946...66 67,68.2.26 70,827.56
META AC
RO
AOOOJ011517 _ SUPERVISION DE LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIOAD YSEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO EFECTIVO
037-DOCUMENTOEMtTlDO
METAA(
flO
11
52/:07.78
'5-23
4,727.98
1
4.727.98
AOoooo11532 - SUPERVISI6N DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
037-DOCUMENTOEMITIDO
METAAC
RO
5
'S·23
52,007.80
10,401.56
AOiXOO11637· SU?~RVISION Y SEGUIMIENTO DE LA DIFUSION DE lA GESTION DEL(EPLAN A T!\A'/Es DE LA$ ;>UIlLICACIONES'r lA pAGINA W£tl
037· DOCUMENTO EMITtDO
META AC
6
'5-23
52,007.76
,
,
AOOOOO1164O _ SUPERVISI6N V SEGUIMIENTO A LA5ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO
037 - DOCUMENTO EMITlDO
METAAC
'0
'5-23
037-DOCUMENTOEMITlDO
METAAC
RO
AOOOJOl1542. - PROGRAMlIR Y ORGANIZARlAS SESIONES DELCONSEJO DIRECTIVO
'5-23
12
1
52.007.76
4,333.98
,
AOOCOOllfi43 _ IMPULSAR YSUPERVISAR El CUMPUMIENTO DE lOS ACVERDOS DOl CONSEJO DlR~CTIVO
037-DOCUMENTOEMIT1DO
8,667,%
52,007.79
133-SESION
METAAC
'5-23
52.007.79
AOoooo11646 - PROIV.OVER UNA CUllURA ORGANIZACIONAl DENTRO DEL I'-MRCQ DE LA EriCA Y lA FUNCION PUBLICA
COl-ACCION
,
,
10,401.56
,
,
,
,
8,667.96
8,667.%
8,667.96
8,667.96
,
,
,
8.667,96
8.657.96
8,667,%
8,667.96
8,667.96
,
,
,
17,335.93
17,335.93
4,333.98
,
,
4,333.98
4.333.98
13,001.95
,
,
METAAC
eo
<..333.93
,
,
,
,
<'.333.98
4,333.98
4,333.98
4.333.98
,
8.667.96
8,567.96
8,667.96
8.657.95
,
,
17,335.93
17,335.'>3
,
,
,
13.001.95
13.001.95
,
8,667.96
4,333.98
,
,
52,0:l7.80 13,tXll.95
AOOOJOl1647 - CONDUCCION DE IA GESTION INSTITVCIONAl
1
4,727.9S
10,40156
17,335.93
,
eo
1
4.727.98
,
17,335.93
4.333.98
1
4,727.98
10,401.56
,
4,33393
1
4.727.98
4,727,98
,
META Ae
META AC
4,727.98
10.401,56
8,667.96
'0
037· DOCUMENTO EMITlDO
1
4.727.98
,
'5-23
52.007.76
AOCOOOllo.;4 _ PROt,JIOVER LA 1v1ODERNlZACION DE LOS SISTE1VIAS INFORMATICOS Y DE INFRAESTRVCTURA TECNOLOGICA
037 - DOCUMENTO EMiTtDO
1
4,727.98
,
52.007.76
AOOCOOl1541- 5UPERVISI6~J A LA IMPlEMENTACION DElCENTRQ DEARCHIVO Y DOCUMENTACI6N
1
4,727.98
,
,
,
250.332.00 17.850.86 17,880.86 17,880.86 17,880.86 17,880_85 35,761.72 17,880.86 17,830.8617,820.86 17.880.82 !7,88086 35,761.72
'5·21
,
,
8,185.00
8.186.00
AOOOJOl1549 - OTRAS PRESTACIONES
'5-22
~
/
I
27
1
Plan Operativo institucional2015
COIHRO B, m'iTO:OJ.l- cr.on> 0, Co"",II""rn,
C5J8l'!O~INEII,\l;
AWON llli(ArtG!U,_
CATEGOfi!A P;EIU"~"tTA
P'(lG'1AM.\ i'Ri'>~Il!£\TAl:
S{)(]l-MCClo.~[5
A(CIO'l:S C'fIW.Al;S
CtNlMl,\
iUNCtO'l:
DIV_ m%O~Al:
OOS·GESnc"
p~OJlJCjOI ~RCl!1c:rO:
lm,;g· ,;Ni'ROOlX:m
~"UP<lfU~CIO~;At:
CO'I1ROl
a,· ?tANEA~tflriO, GOS;;ON y ~m~~A 01 CONllNGnl(l~
PROGMMI,C!()tl
ACTIVIDA 0~i!ESUPlYsrAIi!A I AiLlllVERSl(lN I
OEM
MIT~ flSICA/ff
;
GfNERICA G.
;;;;5. ACCiO:J DE CO'17RCt
t;O,S&l.61
IJ,4J(lOl
n"lO.OJ
71,5)l.7>
lMlO.ol
ll.lI5_D:l
Z5,21l.0l
61,8-11.69
IJ,43lWl
71.134.35
MELAAC
~
'SoB
META~(
"
'"
1,IElAAC
e,
~OOOl(lllm· Acmr:DAO 1
~>-2l
S1GUlf.u,mo 0, MWiDA<;Co;~;Ic:rNA5
()');)-I~fO,\ME
MtTA.\(
"
"5-11
11.7!S51
MITA~(
eo
(W·INfORM[
MlTAAC
eo
AOWlO1l4ro· AGl'J,OAO 4- emmOl 'lJT[RIIO
005Il INfORM£
·>-21
'"
lS,~S5.Co(l
1,3-Iloo
M.'-T~~C
RO
·,.n
lS,moo
!5,~E6 C~
AOOOJilll4S2 A(f(\'IDAD 5· G!sTIllll AO~lINISWAliVA DElCO
METAM
eo
'"
1';,63-0_00
"
1,,~7oo
',.11
l1l,,(5oo
"
lS.9l5.7a
"
lOS.lS
METAAC
;0
OO)·ACClON
I.!ITAAC
1.~7Sm
l.lOiJJl
u,JOO
15,910.18
28
l.lD)oo
1,lJJ.OO
15,916_13
1,W"1_00
15.916.70
l.107_W
l,l~joo
1.S."&.73
1.lC7.00
1,;07.00
PLAN OPERATIVO IN5TITUCIONAL 2015
C~NTRO
COSTO RESPONS.' 05. O(gooo de Apoyo
6RGANOjC£NTRO DE COSTO, 05.1 • ond~o Gonoral de Adm;n;,,,.c;On
OOIETIVO GENERAl;
5 . Aprop;a, ,. V,,;on de ?i, c"unp.t!'d. V ""n<Ntad~
ACC'ON ESTRATtGlCA:
5.1.· F"",leClm,ento, De,.,,,,II,, In""~c,an.1 d~1 ",'plan
CIITEGOR<II PRESUPuESLTA, ACCIONES CENTRAlE5
FUNCION;
03· PLANEAMIENTO. G,STION ~ RESmVIl DE CONm'GcNC'A
PROGRAMA PRESUPUESTAl: 9001· ACC'ONES CENTRAlES DN . • UNCIONA~:
006· GESTlON
PRODUcrO I PROvEcrO:
39~999· SIN PRODUCTO
GRUPO .UNCIONAl; DOOiI.AS£50RAMlEI-ITOY APOVO
NOTAS
AcnVID,\D PRESUPU€STAfll"
I ACC. INVERSION IOBM
UNlOAD OE MEOIDA
.;.000003· GfSTION AOMINISTAATIVA
META FISICA/FF
036· DOCUMENTO
METAAC
eo
AO(jQ()()lt7D1· CAPACITACION
~
,
METAANUAl
?ROGAA!Io1JlCION
n
,
5.069.~'.00
9G.7S5.Z2 96.75S.ZZ l.019.6lS.22 l4l.1S5.Z2 161,755.22 1.019.618.22 1:17.669.86 Hl,7SS.22
CHARLA Al PERSONAL EN TEMAS DE SAlUO OCUPACIONAl
117·£VEr-nos
M8A.AC
eo
7.Sc.-o.OO
'5·./3
AOoooo11705· ElABORACI61l ~ PR£SENTACION DElPLArl ANUAl DECAPACITAC'ON 2015
091· PlAN
AOOOOO11706· IMPl£MENTACI6N DE UN
LACTARlO~
1,019,61~.n
,
,
7.5(XHlO
7.500 00
12G,7SS.22 13E,fi44.22 1.008.G43.94
7.SOO.OO
METAAC
·S·23
CmJSUlTORlD MmlCO DEl C£P'AN
036· DOCUMENTO
META AC
eo
30.000.00
30.000 00
,
30.000 (){)
AOOOOJl17<l7 . G!OS1fON ~ CONDUCCION ADMINISTRM'VA
035· DOCUMEUTO
'5·21
·S·22
Aooor...o11703· CAPACITACION A USUARIOS Y O"EAADORES eN TEMAS DE CONTRATACIOr1 Y GESTIO" ADMlNlSTRATIV A
ZOl·INFORMETECr1I~O
METAIIC
e"
AOOOOOllllO· GESTION DE BAJA Y 0I5POSICION FINAL DE BlENES MlIElllES Y FUNGJbLES
lSS· PORCENTAJ,
META AC
RO
'S-23
AOOOOOU719· ELABORAC,6u D, PER"llES Of I'Ut"STOS Y COMPDENC'AS
:W1·INFORMETECNICO
MDI\AC
"
,..!
In.305 00 !5.9"'.6-' 1;;.9'"
10.037.00
840,58
340 S8
,
lS.n4 ""
M"~
~5.~1o;.';'l
t5.,,)1~.;;.t
~1.~~9 ~a
15,~l<1.1:.:
!'>m~[,.!
"'0.5a
340,S3
84056
&m.S3
1I-'05S
,
G-~
!;.9g~
&-m.ss
8-:U S8
1;.914
.1l
g.oOGI
,
16.8go.00
2G.SSO 00
2£.83-0.00
'00
".loo 00
1.075.00
"
1.67S (){)
"
1.£75.00
2G.sa9.00
"
"
1.f,7S 00
lS.COO.OO
15.00000
D[~PLAN
·~·23
30,000 00
ANUAL DE CONTRATACIONES Y A LOS co,nRATOS Oi:RIVADOS OElPAC
IS5·PORCHHAJE
MHAIIC
100
20
RO
'5·20
3.60'7.69-1.00
911.gn 00
AOOCO<ll17l3· PROC'SAM'ENTO AN UA~ DEL INvnnAR'O PAl RIMONIAl EN El 515HMA MomUARIO INSTITUCIOt<f!.l·5IMI·$BN V ACT A DE CONCIlIACI6N PA m,MDN'AL CarnABlE.
~Ol' 'NfORMc 1ECNICO
META AC
J.
l
RO
'5_]3
1.67$00
1.67500
A000lXl1I72S· ,t;FORMA.C,6N MENSUMIZ,\D/\ PARA El pOI<TAI. DE TAANSPAR£NCIA.
oro·INFORM'
~L32~
META AC
eo
AOCQOOl1721· AVIINCEY SEGUIMIENTO A LA UECUCI6N
1,.9g,;.,
84059
107.55900
eo
AOOOOOll710· INCOIIPOllACI6N DHPROCESO,\ SERV'R
ZOl·INFOIIM~ TECNJCO
1~.00G()()
15.00000
MHAAC
·5·l3
AOWC<l117.1&· AVANCE DE !OJ ,cUCI6N PRE5UPU£STAl EN lA fAS!O DEL (:OM?ROM'SO·DEVENGAOO
OGQ·INFOnME
METAAC
'.0
921.9Z4oo
12
135.e7';.W le.1SO.DO 1£.75000
1.£75.00
,
~O
"·Zl
15O.7S0 co lG.7S0.00 16.7S0.OO
AOOOC011727· SEGUIMIENTD E IMPlEMHlTACION ot PLAN'llA DE VIATICOS Dr CEPtAN Y APlICATIVOSlOGISTIC05 EN El5IGA·MEf
OOQ·INfORM;:
METAAC
;
RO
·S·23
AOOOlXll171S· ELAIlOR"CI6N Y PR£S[NTACION DE ESTADOS FINANCI,ROS Y PRESU?UESTARIOS
METAAC
Z.1\· REPORTE
;0
1,67, (){)
lC,.7S0.C<l
5.01500
13 •• 0000
1&.75000
16.75000
3.'SO 00
16.7SO
16.750.ca
,
'(,.1,0.00
16,75000
6.700 co
l6.75o.oo
3.35000
72.500 00
19
13•• 0000
()(l
5.0l5.(){l
AOOOClO11730 - REVISION DE EXPEDIENTES Y REGISTRO fASE DI'VENGAOO EN El SIAf
O6O-INFORME
MITAAC
eo
'5-23
U
68.2.50.00 3,750.00 7,500.00
'5-23
II
30,000.00 3,750.00 3,750.00
,
AOOOOJl1732 - ARQUfO DE FONDOS, VALORES VAaiVOS Of LA ENTIOAO
O6O-INFORME
METAAC
eo
,
,
,
,
1,5IJO.00
1,500,00
3,000.00
7,500.00
l,SOO.OO
6,000.00
',..23
,
,
,
,
3,000.00
7.500.00
7,500,00
7,500.00
1,5DIHXI
1.500.00
1,SOJ.OO
1,500.00
,
2,250,00
eo
'5-23
A000001174O· CONCILIACION DE lA CUENTA DE ENLACE CON LA DNTP
599-ACfA
MEfAAC
AOlXXY.iU741- FORr.tULACJQN, EV ALUACIOt1 V SEGUIMIWTO DEL PLi\tJ OPoM11'10 l~jFORlt.A TIeo 2014 Y 1{)15
,
13,000.00
,
,
3,000.00
4,500.00
,
",
[,150,00
1,500.00
1.500.00
1,500.00
,
,
1,50000
3,QC().00
1,500.00
1,500.00
3,COO.00
13,0)].1})
11000.00
18,500.00 18,500.00 1S,SOO.OO
18.SOO.00
,
13,(00 00 13,000 00
B,COO.oo 13,(00,00 13,000 00
B,O:xJ.OO 13,OCQ.i}O
,
060- ItlFORME
MfTAAC
AOOCOO11742- G5110rl DE LA IflFRAESTRUCfUfV\ TECNOLOGICA Y DE COMUNIU,CIONES
060 - INFORME
METAAC
'5-23
222,();."1(l.00 1I!,5OO.oo 18,500.00
eo
AOOOOJ11743· ASE50RAMIENTO V50PORTEJt1FORMATICOA lOS U5UARIOS DE LA PLATAFORMA TE(tlOLi'lG1CA DElK (EPLAN
O6O-INFORME
MfTAAC
AOOOOJI1744 - RENOVAOON DElSOPORTE Y t.tANTEN1MIENTO DE 50mVARE BASE V/O ESTPECIAUZADO
OGO-INFORME
METAAC
1.
A01XlC()11745· ACfUAllZACION Y SOPORTE AL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
O6O·ItlFORME
MfTAAC
AOQC0011745- DIGITALIZAtiON DE ARCKIVOS DOCUMENTARIOS DEL CErtAN (ANO 2015)
248· REPORTE
METAAC
2,250,00
,
"
4,SOO.OO
1,500,00
3,750.00
156,OCQ,00 n.OOO,OO l3,D-."I().00
"
,
,
1.500 00
4,500.00
,
METAAC
7,500.00
,
S,~O,OO
AOOOClO!1736- ELABORACllJN V/O DECLARACION DElPROGRAMA DE D£CLARACION THELEMATICA· PDT! IGV, RENTA, 1VCONTROl DE OPERAOOtJES·COA
060- INFORME
METAAC
U
'5-23
27,000.00 3,750.00 3,750.00
eo
AOOO'"...0117311 5fGlJIMIENTO V PAGO OPORTLJNO DE LOS COJI,lPROMISOS I NSTITUCIONAlES
OOJ-INFORME
4,SOD.OO
,
,
1,500.00
2
METAAC
eo
7,500.00
,
AOOOOJ11734 - ELA80RACION, APROBACION VACT1JAliZAcrON DE DIRECTIVAS, NIANUAlES V NORMAS CONTABLES, fltJANCitRO V OPERATIV AS
036· DOCUMENTO
MrrAAC
'5·23
19,500,00 3,750.00
eo
AOoooo11735 • GESTrON TRIBUTARIA DE RECUPERAOON DE IMPUESTOS RETHlIDOS DE NO DOMICllIADA$
036- DOClJMENTO
,
1,500.00
,
18,500.00 18,500.00 18,500.00
18,500.00 lS,SOO.oo 18,500.00
,
,
,
,
,
,
Plan OperativD institucional2015
CENTRO COSTO RESPONS .. 04- Organo.\ de Asesorilmiento
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 04.1- Ofldna de A,esoria JL,ridica
08JfflVOGENERAL:
5- Transver5ales
ACCION ESTRATEGICA:
5.1. - Fortaledmrentoy Desarrollo Institu(ional del Cepl<lfl
CATEGORIA PRESUPUESLTA:
ACCIONES CENTRAlES
FUN CION:
03- PLANEAMIENTO, GESTION YRESERVA DE
PROGRArvlA PRESUPUESTAL:
9001-ACCIONES (ENTRALES DIV. fUNCIONAl: 006· GESTION
PROQUcrO / PROYECTO·
3999999· SIN PRODUCTO
GRUPO FUNCIONAl 00,J8-A$ESORAMIENTO Y
NOTAS
ACfIVfDAO PRESUPUESTARTA /
PROGRAMACION
11
11
ACC.INVERSION / OaRA
UNIDADDE MEDIDA
MITAANUAl
Z
3
4
7
8
9
10
MITA FTSTCA/FF
GENERTCA G.
1
5
6
SO:ooJ4 ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO
037 _DOCUMENTO £MITIOO MITA AC
247
20
20
19
21
21
20
21
21
21
21
21
21
RO
468,330.00 39,1(;7.87 3(;,(;9L87 n,81354 36,691.87 36,692..87 49,463.19 36,(;92.87 36,692.8736,692.87 36,6n.87 36,(;92.87 53,342.52
AOOCOOl1274· ElABORA(ION DE INFORMES LEGALES (OPINI6N LEGAL) SOLICITADAS POR LA ALTA DIRECCION YUNIDADESORGiiNICAS DEL(EPLAN
06.'HNFORME
MITAAC
96
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
'5-23
38,793.36 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3.n2.78 3,232.78 3)32.78 3,232.78 3,232.78 3,232,78 3,232.78 3,232.73 3,232.73
'0
AOOCOOl127S - ElABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAs DOCUMH/TOSJURIOiCOS
8
S
B
METAA(
B
B
B
B
B
OJS- OOCUMENTO
90
8
8
B
'5·23
38,793.36 3,232.78 3,232.78 3,132.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
RO
AOOCOO1l276· ASESORAMIENTO A lA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ORG.ANTCAS DELCEPlAN
2
2
1
z
2
2
2
001·ACCION
METAAC
10
1
1
1
2
38,793.3(; 3,232.78 3,232..78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
'5·23
RO
AOocro11277 ANAuSIS YCONTROl DE PROYECTOS DE DiSPOSmvos LEGALES DE CAAAcrER GENERAL- PROYECTO NORr.1ATIVO
03(;-DOCUMENTO
METAAC
RO
·S·23
38,793.30 3,879.33 3,879.33
3,879.33 3.879.33
AOCl"vD01l278 - ASESORAMIENTO YAPOYO lEGAL EN GRUPOS YCOMISIONES DE TRABAJO INSTITU(lONAlES EIrHER - ItJSnrUClmJAlES
1
03(;- DOCUMHHO
METAAC
13
1
2
1
38,733.36 3,232.78 3,232.78 3.2.>2.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
RO
AOXOO11279 ATHKlON DE SOUCITUDESOE TNfORMACI6N EN VIRTUD DE LA lEY DE TR./\N$PARHl(IA
1
1
1
1
00l-ACCION
METAAC
12
1
1
'5·21
38.793.26 3,232..78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,132.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.73 3,232.78 3,232.6& 3,232.78
RO
AOroJOllG60· CONDUCCION DE lA GESTION
1
001-ACCION
1
1
1
1
METAAC
12
1
1
233J)95.oo 16,649.64 16,649.fA 16,649.64 16,649.64 16,649.64 33,299.29 16,649_64 16,649.64 16,649.64 1(;,549.64 16,&19.£6 33,299.29
'5·23
AOOCOOl1661· OrRAS PRESTACIONES
OOl·ACCION
METAAC
1
1
'5·22
2,475.00 2,475.00
RO
,
'0
/
/
~
31
.\
Plan Operativo institucional2015
CENTRO CaSTO RES PONS .. 04· Organo. de
As€soraml~nto
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 04.2 - Ofidna d~ PlaneamientoyPr€supuesto
OBJETNG GENERAL:
5 - Apropiar la Vision d~ Pais compartida Vconcertada
ACCION ESTRATEGICA:
5.1. - Fortal€cimiento y Desarrollo Instltucional del (eplan
CllTEGORIA PRESUPUESLTA
PROGRAMA PRESUPUESTAl:
PRODU(TO / PROVECTO
ACCIONES CENTRAlES
FUNClON:
9001- ACetONES (ENTRAlE5
DIV. FUNCIONAl·
004· PlANEAMIENTO GUBERNAMENTAl
GRUPO FUNCIONAL - OCOS - PlANEAMIENTO INSTlnJCIONAl
3999999 - SIN PRODUCTO
03 - PlAN£AMIENTO, GESTION V RESEflVA DE CONTINGENCIA
,
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /
ACC.INVERSION 10SRA
UNlOAD DE MEDJDA
5000001- PlANEAMIENTO V PRESUPUESTO
030- DOCUMENTO
META FI5ICA/FF
GENERICA G.
,
PROGRAMAClON
3
,
MET!\AC
4
5
7
8
9
11
10
,
,
17
,
3
4
3
4
5
3
438,824.00 20,295.78 38,974.10 62,031.42 62,031.42 54,596.88 15,916.78 43,362.22 1S,!I16.08 15,916.7!! 15,917.56 15,916.78 71,948.20
RO
,
,
'5-23
11,528.66
11,528.66
'0
'5·23
il,S28.GEi
,
,
'0
'5-23
11,528.66
- 11,528.66
'S·2:=!
11,528.66
'0
'5·23
11,528.65
METAAC
RO
1
,
'5-23
11,528.66
11,528.66
1
1
'5·23
11,528.66
11,528.66
'5·23
11,528.66
AOOl)OO11424 - EVALUACION ANUAL DEL POI 2014
O6O-INFORME
1
MffA ANUAL
META AC
RO
AOoooo11425 - tlABORACI6N DE UI MEMORIA DEL CEPlAN ANO 2014
036· DOCUMENTO
1
METAAC
AOOOOO11426- INFORME DE RENDIGON DECUENTAS DEL TlTUlARANO 2014
060- INFORME
METAAC
AOOOOO11430 EUIBORACION DE DIRECTlVA DE EVALUACION DEL POI 2015
036 - DOCUMENTQ
'0
A01XlJ011431- EVALUACION TRIMESTRAl DEL POt 2015
O6O-INFORME
,
META AC
METAAC
1
- 11,528.66
3
AOCOOJ11"32 - EVALUACION DEL PEI2011-2015ANQ 2D14
060- INFORME
11,528.55
1
- 11,528.66
A01XlJ011433- EVAlUACiON DEL PEl 2015-2017 AND 2015
(I£{l-INFGRM£
METAAC
RO
AOCOOJ11434- ELABORACION DE UI DIRECTtVA DE FORMUlACION DEl POI 2016
036- DOCUMENTO
META AC
RO
1
11,528.66
AOOOOO11435· FORMULACION DEl POI 2016
030- DOCUMENTO
METAi\C
'0
~
//
1
11,528.66
32
1
11,528.66
I
I
AOCffiJ11435- APROBACION DEL POl20l6
036 - DOCUMENTO
RO
1
- 11,528.66
1
METAAC
'5-23
11,528.66
'5-Z3
11,528.66
AOOCXXl11437 - EVALUACl6N ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTlTUClONALZ014
O6O-INFORME
1
METAAC
RO
AOOClOOl1438- CONClllACION DEL MARCO PRESUPUESTAl- MEF - ANO 2014
036- DOCUMENTO
METAAC
RO
'5-23
AOOCXXl1143'l- CONCIUACION DELMARCO PRESUPUESTAl· MEF AN02015
036- DOCUMENTO
METAAC
RO
AOOCOO11440- FORMULACION DEl PRESUPUESTO 2016 - MEF
O6O·INFORME
1
1
11,528.66
" 11,528.66
1
1
'5-Z3
11,528.66
- 11,528.56
'5-23
2
27,lS1.4 a
'S-23
11,528.66
METAAC
RO
- 11,528.66
1
. 27,151.4-1·
AOOOCOl1441- FORMULACION DEL PIA 2016
036- DOCUMENTO
RO
1
- 11,528.66
1
METAAC
AOOCOOl1442 - MOTAS MODI FICATORIAS PRESUPUEST ARIAS
036- DOCUMENTO
11
METAAC
RO
'5·23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• 11,528.66
1
1
1
11,528.66
AOOCOO11443 - CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES
O6O·INFORME
11
METAAC
RO
'5-23
11.528.66
1
1
1
1
1
- 11,528.66
AOOCOO11<144· CONDUCCION DE LA GEsnON
001-ACCION
METAAC
RO
'S-21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
222,835.(;{) 15,916.78 15,916.78 15,916.73 15,916.78 15,916.78 15,916.78 31,813.56 15,916.03 15,915.78 15,91755 15,916.78 31,833.56
AOOCXXl1181Xi- OTRAS PRESTACIONES
001· ACCION
METAAC
RO
'5·22
1
11,379.00 4,379.00
33