1. No category

iiini
movistar
Gobierno Regional A y a c u c h o Transportes
Jrn Manuel G o n z a l e s Prada 3 2 5 Ur J e s ú s N a z a r e n o J e s ú s N a z a r e n o
AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
: 0004-904690863
Recibo N°
: 890551100 / 4 3 7 8 4 3 8 0 5
Cliente / Cuenta
:
10/10/2015
Fecha d e Emisión
: 20365228109
R U C / DNI
: Comercial
Categoría
:OCTUBRE
Mes
DETALLE DE FACTURACIÓN
Total a P a g a r :
SI. 987.00
Último dia de p a g o
22/10/2015
D e u d a anterior al 01/10
SI. 976.70
Número de Teléfono
66403861
Importe T o t a l SI.
Precio
I
1. - S e r v i c i o s
Dúo Fijo
L i n e a P r e m i u m P l a n a 79»(01/10 a 31/10)
Speedy A v a n z a d o 5 M b »(01/10 a 31/10)
Otros Servicios
R e c o n e x i ó n del s e n / i c i o el d í a 1 6 / 0 9
Fijo
24.85
802.87
4.47
144,52
8.70
1.57
0.03
-0.01
0,00
0.00
0,00
0.00
836.44
150.56
2. - D e v o l u c i o n e s , l\^orasy O t r o s S e r v i c i o s
Saldo por R e d o n d e o al M e s
R e d o n d e o del M e s
Q.P2I
3. - C o n s u m o de L l a m a d a s
L l a m a d a s L o c a l e s Fijos
Total de S e r v i c i o s a P a g a r
986.981
976.71
Q,OPl
987.00
DETALLE LLAMADAS L O C A L E S
Llamadas Locales Fijos
del 01/09/2015 al 30/09/2015
L l a m a d a s L o c a l e s T d P Tarifa P l a n a Loe
Llamadas
Realizadas
Tiempo
L i b r e s del pian / C o n s u m i d o
873 seg
Importe
movistar
Fijo
Recibo N°
Cuente/Cuenta
Pecina d e Emisión
RUC/DNi
Categoría
l^es
0004-904690860
890551100/098306100
10/10/2015
20365228109
Residencial
OCTUBRE
D e u d a a n t e r i o r ai 0 1 / 1 0
S/. 2,019.97
j
N ú m e r o de Teléfono
66312776
Precio S/
D E T A L L E D E FACTURACIÓN
1
Total a Pagar
S/. 408.70
Último día de p a g o
22/10/2015
Importe Total SI.
IGV
1.- S e r v i c i o s
\1
Dúo Fijo
L i n e a P r e m i u m Plana 79*(01/10 a 31/10)
Speedy A v a n z a d o 3 M b *(01/10 a 31/10)
401.00
2485
31498
447
5670
0.03
0.00
0.00
6.50
0.00
1.17
346.36
62.34
2.- D e v o l u c i o n e s , Moras y O t r o s S e r v i c i o s
Saldo por Redondeo ai M e s
3.- C o n s u m o de L l a m a d a s
Llamadas Locales Fijos
L l a m a d a s Celulares Locales
Total de Servicios a Pagar
1
0.031
1
7.671
408.70
DETALLE LLAMADAS L O C A L E S
Llamadas Locales Fijos
Llamadas
Realizadas
del 01/09/2015 al 30/09/2015
Tiempo
L i b r e s del plan / C o n s u m i d o
Importe SI.
Llamadas Locales
D E T A L L E DE LLAMADAS A C E L U L A R E S
Llamadas Celulares Locales
Llamadas
Realizadas
del 01/09/2015 al 30/09/2015
Llamadas Celulares Locales a M O V I S T A R
Llamadas Celulares Locales a C L A R O
L l a m a d a s l o c a l e s por s e g u n d o a Movistar
Fecha
Hora
H
N° Destino
Inicio
Movistar 951921917
Movistar 966196062
Movistar 999748426
Movistar 999182892
Movistar 966108077
Movistar 976761231
Movistar 999931528
Movistar 966190200
Movistar 966196062
Movistar 966158282
Movistar 950423014
01
03
03
04
04
04
07
10
14
14
14
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
15:24:51
11:39:48
12:14:43
09:04:06
09:44:28
10:33:39
12:04:13
16:14:17
12:45:53
14:48:20
14:58:33
1U
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Tiempo
Consumido
31
2
importe
<SÍ.)
Mint.
0tl15m17s
Oti 1m 2s
Oh 2m52s
Oh lm38s
Oh 1m33s
OhOmISs
Oh 1m24s
Oh OmSSs
Oh Om 1s
Oh 1m29s
Oh 0m12s
2 8 6 0 seg
61 seg
N° Destino
2.2925 Movistar
0.1550 Movistar
0.4300 Movistar
0.2450 Movistar
0.2325 Movistar
0.0375 Movistar
0.2100 Movistar
0.1375 Movistar
0.0016 IMovistar
0.1424 Movistar
0.0192 Movistar
Importe SI.
Fecha
984082080
966196052
966000901
966829666
942850981
999545832
999931528
966190200
966196062
950423014
950423014
01
03
03
04
04
04
10
10
14
14
14
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
Hora
inicio
17:12:49
11:40:05
15:55:40
09:43:00
09:47:31
11:31:45
16:05:23
16:20:55
12:46:20
14:55:12
15:02:19
6.38
0.12
H
U
U
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Importe
(S/.)
iVIint
Oh 2m 6s
Oh 0m44s
Oh Itn 4s
0h3m 15
Oh Om 1s
Oh Om Is
Oh 0m39s
Oh Om49s
Oh OmSOs
Oh lm23s
Oh 0m38s
0.3150
0.1100
0.1600
0.4525
0.0025
0.0025
0.0975
0.1225
0.0800
0.1328
0-0608
(#) P r e c i o c o n d e s c u e n t o promocional
Miratodos los partidos del campeonato
más duro sólo por Movistar T V
< ^ ^ ^
Í«" movistar
500
Evolutivo Mensual
íi
0
Ul
400
g
300
1
200
100
0
Maj 1 Jur
Telefónica déLPenlS.A.A.
|
R.U.C. 20100017491
1
Scheil 310 Miraflores - Unía - Lim-
Jul
Ago
Sep
1
Oct
movistar
Fijo
Total a P a g a r :
S / . 4.15
Último día de pago
22/10/2015
Recibo N°
: 0004-904690859
Cliente / Cuenta
890551100/060699057
Fecha d e Emisión
10/10/2015
RUC/DNI
20365228109
Categoría
Comercial
Mes
OCTUBRE
Deuda anterior al 01/10 !
SI. 1,359.25
Número de Teléfono
66312257
D E T A L L E DE F A C T U R A C I Ó N
Precio S/.
Importe Total SI.
IGV
1.- D e v o l u c i o n e s , Moras y O t r o s S e r v i c i o s
rO.Pll
R e d o n d e o del M e s
1
2.- C o n s u m o d e L l a m a d a s
Llamadas Locales Fijos
L l a m a d a s Celulares Locales
a 00
3.53
1
Total de S e r v i c i o s a Pagar
4,1S|
0.00
0.63
1
0.63
4.15
DETALLE L L A M A D A S L O C A L E S
Llamadas Locales Fijos
Llamadas
Realizadas
del 01/09/2015 al 30/09/2015
Local HN Plan Libre 3 6 0 0 Seg
Tiempo
L i b r e s del plan / C o n s u m i d o
10
1071 seg
importe S / .
1071 seg
• 0.00
DETALLE DELLAMADAS A CELULARES
Llamadas
Realizadas
Llamadas Celulares Locales
del 01/09/2015 al 30/09/2015
Tiempo
Consumido
Llamadas Celulares Locales a M O V I S T A R
Llamadas Celulares Locales a C L A R O
Llamadas Celulares Locales a V I E T T E L
N° Desuno
Movistar 995669758
Importe S / .
588 seg
172 seg
653 seg
Fectia
Hora
Inicio
H
MInt.
01 SEP
19:29:11
U
Oti 9m4as
1.47
0.43
1.63
Importe
1.4700
Oh 9 m 4 8 s
N" Destino
Claro 994638324
Fecha
1
1
01 SEP
Hora
Inicio
H
Mint
14:43:02
U
Olí Om 1s
importe
N° Desuno
Fecha
0.0025 Claro 994636324
01 SEP
TOTAL
L l a m a d a s l o c a l e s por s e g u n d o a Viettel
Fecha
Hora
1 H
N° Destino
Inicio 1
Viettel Pe 931626237
01 SEP
19:17:54
U
Hora
Inicio
H
Mint.
14:44:05
U
Oh 2m51s
Oh 2 m 5 2 s
Importe
0.4275
0.4300
importe
IVIinL
0hl0m53s
Evolutivo Mensual
ó
400
g
I
200
300
100
May
Telefónica del Perüs.A.A.
|
R.U.C. 20100017491
|
Scheil 310 Miraflores - Lima - Lima
J u n Jui Ago S e p
Oct
^0
Gobierno Regionai Ayacuclio Transportes
Jrn M a n u e l G o n z a l e s 3 2 5 Ur S i m ó n Bolivar
AYACUCHO
HUAMANGA
VAYACUCHO
R e c i b o N°
Cliente / Cuenta
Feclia de Emisión
RUC/DNI
Categoría
Mes
D e u d a anterior al 01/10
S / . 337.65
N ú m e r o de Teléfono
65311865
DETALLE DE FACTURACIÓN
Precio SI
Fijo
Total a P a g a r :
S / . 336.20
Último dia de pago
22/10/2015
0004-904690862
890551100 / 2 6 7 2 2 7 8 8 4
10/10/2015
20365228109
Comercial
OCTUBRE
movistar
IGV
Importe T o t a l SI.
1. - S e r v i c i o s
336.201
Dúo Fijo
L i n e a P r e m i u m P l a n a 79*(01/10 a 31/10)
Speedy A v a n z a d o 2 M b « ( O l / I O a 31/10)
336.20
2485
260.07
447
46.81
0.03
-0.03
0,00
0.00
0.00
0.00
284.92
51.28
2. - D e v o l u c i o n e s , M o r a s y O t r o s S e r v i c i o s
I
Saldo por R e d o n d e o ai M e s
R e d o n d e o del M e s
3. - C o n s u m o de L l a m a d a s
O.O0I
0.001
L l a m a d a s L o c a l e s Fijos
Total d e S e r v i c i o s a P a g a r
336.20
DETALLE LLAMADAS LOCALES
Llamadas Locales Fijos
Llamadas
Realizadas
del 01/09/2015 al 30/09/2015
Tiempo
L i b r e s del plan / C o n s u m i d o
importe S I
7 seg
0.0
L l a m a d a s L o c a l e s T d P Tarifa Plana Loe
(#) P r e c i o c o n d e s c u e n t o p r o m o c i o n a l
Telefónica del Perú:S.A.A.
I
R.U.C. 20100017491
|
Sctiell 310 Miraflores - Urna - Urna
_J
4
7969
ililiiilil
04117532310/05.10
AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
1 ^ movistar
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO TfíANSPORTES
JR, MANUEL G O N Z A L E S PRADA N='325 URB, SIMON
BOLIVAR
Móvil
Pág. 1 de 2
Recibo N'"
C19-01134153
N° de Inscripción
041175323
Ultimo dia d e P a g o
Pecina Emisión
05,10,2015
26.10.2015
R,U,C,
20365228109
T u RPM es
#534477
N ú m e r o d e teléfono
Mes
Octubre
996944477
Total a P a g a r :
SI.
79.08
Deuda anterior al 05/10
SI.
80.88
R e s u m e n de F a c t u r a c i ó n
CARGOS FIJOS M E N S U A L E S :
66,95
•ERVICIOS G R A T U I T O S P O R P R O M O C I O N
0,00
SUB T O T A L SIN I G V ( S / )
66,95
GV18%
12,05
TOTAL F A C T U R A D O
79,00
DETALLE DOCUMENTOS NO AFECTOS A L IGV
Paga a tiempo t u recibo móvil y mantente
siempre c o n e c t a d o . No esperes hasta la
fecha de vencimiento
0,08
VALI
D E T A L L E D E FACTURACIÓN SIN I G V .
:<E(SI.)
CARGOS FIJOS MENSUALES :
Servicio contratado del 06,10,2015 al 05,11,2015 en Plan R P M Profesional SI. 79,00
SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCIOI^
0,00
Movivox (Buzón d e V o z d e Movistar)
D E T A L L E D E D O C U M E N T O S NO A F E C T O S A L I G V
Intereses por Mora
Telefónica détPerCtS.A.A.
|
R.U.C. 20100017491
56,95
0,08
|
Scheil 310 (Miraflores - Lima-Lima
1M
lililí
04117532510/05.10
.AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
.Recibo N°.
GOBIERNO
1^
RECSIONAL A Y A C U C H O
movistar
TRANSPORTES
Móvil
JR. M A N U E L G O N Z A L E S PRADA N='325 URB SIMON
BOLIVAR
Pág. 1 de 2
C19-01134154
N° de Inscripción
041175325
Ultimo dia d e P a g o
Fecha Emisión
05.10.2015
26.10.2015
R.U.C.
20365228109
Tu RPM e s
#714488
N ú m e r o d e teléfono
Mes
Octubre
996944488
Total a Pagar:
SI.
79.08
Deuda a n t e r i o r a ! 05/10
SI.
79.06
R e s u m L n de F a c t u r n c i o n
CARGOS FIJOS MENSUALES :
SERVICIOS GRATUITOS POR
SUB T O T A L SIN IGV ( S / )
IGV 1 8 %
66.95
PROMOCION
0.00
66.95
12.05
79.00
rOTAL FACTURADO
DETALLE D O C U M E N T O S NO A F E C T O S A L I G V
Paga a tiempo tu recibo móvil y mantente
siempre c o n e c t a d o . No e s p e r e s hasta la
fecha de vencimiento
0.08
79.08
Detalle de Factur,c,6n
D E T A L L E D E F A C T U R A C I O N SIN IGV.
V A L O R S E R V I C I O (S/.)
C A R G O S FIJOS M E N S U A L E S :
Servicio contratado del 0 6 . 1 0 2 0 1 5 al 0 5 . 1 1 . 2 0 1 5 en Plan R P M Profesional SI. 7 9 . 0 0
SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCION
Movivox (Buzón de V o z d e Movistar)
D E T A L L E D E D O C U M E N T O S NO A F E C T O S A L I G V
Intereses por Mora
I M P O R T E (SI.)
55.95
0,00
0.08
O
o
o
Telefónica de! Penis.A.A,
|
R.u.c. 20100017491
|
Scheil 310 Miraflores - Lima - Urna
3/4