1. No category

MATERIA: Sistemas Administrativos
Cátedra: Jorge Vázquez
Profesor: Gabriel Jacobsohn
CLASES 17
Sistemas operativos y cursogramas
Nº
SIMBOLO
DENOMINACION
DESCRIPCION
Operación
R e pr e s e nta to da a c c ió n de e la bo r a c ió n,
modificación o incorporación de información o
decisión.
2
Control
Representa toda acción de verificación
3
Demora
Representa toda detención transitoria del proceso
en espera de un acontecimiento determinado
Archivo transitorio
Representa el almacenamiento sistemático en
forma temporaria de elementos portadores de
información
Archivo definitivo
Representa el almacenamiento sistemático en
forma premanente de elementos portadores de
información
Destrucción
Representa la eliminación de la información, se
destruya o no el elemento portador de la misma
Alternativa
Se utiliza para indicar que en el procedimiento
pueden originarse distintos cursos de acción
Listado o Legajo
Representa un elemento portador de información
Proceso no representado
Representa al conjunto de acciones que se
de s c o no c e n o que , de f inida s , no inte r e s a
representar
Traslado
Representa el desplazamiento físico del elemento
portador de información. La flecha indica el
sentido de la circulación
Toma de información
Representa el desplazamiento de la información
sin desplazamiento físico de los elementos qeu
intervienen en el proceso. La flecha indica el
sentido de la circulación
Conector
Representa el nexo entre procedimientos o
procesos.
Formulario
Soporte de información básica
1
4
5
x
6
7
8
9
10
11
12
PM
13
2
Nº
SIMBOLO
DENOMINACION
DESCRIPCION
Desglose / Distribución
Representa la distribución de documentación.
Computadora
Representa los procesos que se realizan por
sistema (consulta de datos por pantalla o registro
en forma no manual).
Mercadería
Representa la mercadería.
17
Traslado
Formas de unión de distinta documentación.
18
Traslado
Formas de cruce de líneas de circulación.
14
15
16
M
CH
19
Cheques
CHPD
20
Libro o registro o listado
Recomendaciones para dibujar cursogramas (I)
1.
Si no está escrito, haga el relevamiento correspondiente del proceso en
forma de texto.
2.
Lea todo el proceso completo y vuélvalo a leer.
3.
Intente visualizar mentalmente un "diagrama" de grandes "bloques"
que lo represente.
4.
"Marque" los sectores que intervienen.
5.
Identifique los formularios utilizados.
6.
Precise los archivos y documentación complementaria existente
7.
"Marque" las operaciones y numérelas en forma ascendente porque
ello permite un mejor seguimiento del proceso. Al identificar sectores y
operaciones, quedará establecido a qué sectores corresponde cada
operación y qué responsabilidades ellas generan.
CURSOGRAMA
8. Orden de
izquierda a
derecha
(sectores que
intervienen)
y
descendente
9. Se
representan
OPERACIONES
FORMULARIOS
originan
consultan
archivan
9. No más de 6
columnas. Cada
columna un sector
(actor).
Referencias:
Actual:
Propuesto:
AREA:
Cursograma:
VARIOS
Cuentas
a pagar
Fletero
Adm.
Ventas
Ctas.
Corrientes
Expedición
Observaciones
9.a.
Descripción
sintética de
operaciones
o
aclaraciones
CURSOGRAMA DE VENTAS
9. B
Varios se
utilizan
generalmente
para sectores
externos.
Varios
Vendedor
NP
2
NP
Expedición
Facturación
Caja
Ctas. Corrientes
Observ aciones
1- Emite Nota de Pedido
por Duplicado (NP 0 y
NP2)
1
0
Cliente
NP
NP
NP
0
2
a- NP 2
a
3- Si está todo bien o no.
SI
3
Sobre la
derecha
I
5
No
4- Prepara la mercadería
4
M
NP
5- Firma la NP
0
M
2
NP
2- Controla por sistema si
hay stock disponible
2
No
0
Si
b
12. Después de cada
CONTROL existen
alternativas
b- Mercadería
A
11.
Seguimiento
para que no
desaparezca
2
CURSOGRAMA DE VENTAS
Varios
Vendedor
Página 1 de 9
Adm. de Ventas.
Expedición
NP 3
NP 2
1
NP
Observaciones
0
2
NP
Facturación
1- Emite NP por triplicado.
Cliente
NP
Cred. y Cobr.
NP
0
3
I
2
NO
3
SI
13. Siempre que se
deba realizar un
desglose o una
distribución, los
formularios (en uso
no archivados)
volverán a dibujarse.
De este modo se
mantiene el control
de las copias en uso y
su posterior destino,
y se evita dejar
formularios “colgados
2- Controla los datos
requeridos en las NP.
3- Si cumple o no las
especificaciones fijadas
por la empresa.
II
4
5
A
4- Registra
en la base de
14. No deben "quedar" formularios "sueltos"
y sin
datos el pedido.
destino al terminar un cursograma. Tampoco deben
“desaparecer” en el medio del circuito, sin
darle un
5- Firma las NP 0 y 3.
destino específico (deberán archivarse, destruirse,
etc.).
CURSOGRAMA DE VENTAS
Cliente
Vendedor
Adm. de Vtas.
Cred. y Cobr.
A
NP
3
NP
15. AlExpedición
dibujar un conector
Facturación
de página, se debe volver
a dibujarlo en la misma
columna de la hoja
siguiente (referencia o
identificación común).
Página 2 de 9
Observaciones
0
6- Consulta por pantalla la
situación crediticia del
cliente.
a- NP 3.
6
a
7
No
8
7- Controla el límite de
crédito del cliente.
Si
8- Si está o no dentro del
límite.
9- Cita la causa del
rechazo.
9
III
16. No se debe omitir la
representación gráfica de
la mercadería (M.) en los
cursogramas de compras y
de ventas, ni el
movimiento, traslado o
desplazamiento de la
misma
10
10- Imputa el crédito
preventivamente.
11
11- Firma la NP 0.
12
13
B
M
12- Reserva y separa la
mercaderia.
1 3- P r e p a r a
mercaderia.
l a
CURSOGRAMA DE COBRANZAS
Varios
Cliente
Página 1 de 8
Cobrador
Tesorería
Contaduría
Ctas. Corrientes
1
I
a
CH
CHPD
2
No
CHPD
Si
3
II
16. No debe omitirse dibujar
o representar gráficamente el
cheque (CH.),
el cheque de pago diferido
(CHPD), o
el cheque cancelatorio (CHC)
y el flujo de circulación de ese
cheque o del dinero en
efectivo ($)
LCC
Observaciones
1- Emite Listado de
cuentas a cobrar (LCC).
a- Listado de cuentas a
cobrar (LCC).
2- Controla la correcta
confección del cheque.
3- Si es correcta o no, si
no es correcta se salva o
se reemplaza.
CH
Rbo 3
Rbo
2
Rbo
A
4
4- Confecciona Recibo
por triplicado (Rbo).
5
5- Firma los recibos.
0
Ventas – ej. 7de mayo de 2015
Sectores / Actores
Formularios
Vendedor
Nota de pedido (O, 1, 2)
Cliente
Registro por sistema
Administración de ventas
Factura (O, 1, 2, 3)
Expedición
Remito (O, 1, 2, 3)
Facturación
Contaduría
Cliente
Adm. de ventas
Vendedor
NP 3
NP 2
1
NP
NP
Expedición
Facturación
Contaduría
Observaciones
1 - Vendedor Emite NP
por triplicado.
0
2
NP
NP
0
3
I
2- Controla los datos
requeridos en las NP.
2
II
NO
3
SI
4
5
A
3- Si cumple o no las
especificaciones fijadas
por la empresa.
4- Registra en la base de
datos el pedido.
5 - Firma las NP 0 y 3.
Cliente
Vendedor
Adm. de ventas
Expedición
Facturación
Contaduría
Observaciones
A
NP
3
NP
0
6. Expedición
controla por
sistema la
existencia de stock.
6
a
7
7. Prepara la
mercadería
M
8
8. firma la nota de
pedido. Demora la
mercadería y envía la
NP a facturación
NP
0
M
b
B
Cliente
Vendedor
Adm. de ventas
Expedición
Facturación
Contaduría
Observaciones
B
9. Facturación
verifica que esté
firmada la Nota de
pedido y
9
SI
NO
10
10. si lo está emite
facturas y remitos por
cuadruplicado.
Entrega factura,
duplicado y
cuadruplicado y el
remito duplicado a
expedición, remito y
factura triplicado a
Contaduría, archiva
de manera definitiva
el remito
cuadruplicado y
destruye la nota de
pedido.
R
4 F
4
R
3 F
3
R
2 F
2
R
0 F
0
F
4 R
F
2
F
0
F
NP
2
R
0
R
4
3
0
D
C
b
Cliente
Vendedor
Adm. de ventas
C
b
M
F
Contaduría
Observaciones
D
11. Expedición
entrega la
mercadería,
facturas y remito
duplicado al
cliente., Cliente
firmar la factura
cuadruplicado de
conformidad.
11
F
4 R
F
2
F
0
II
Facturación
Expedición
2
12. Al recibir la
Factura la archiva
de manera
transitoria.
13
4
12
d
F
3
R
0
e
13. Al recibir los
documentos,
contaduría
actualiza la cuenta
corriente del
deudor y archiva
transitoriamente el
remito en el
Bibliorato de
"facturas a cobrar"
hasta la fecha de
vencimiento de la
misma.