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Plan de Acción 2015
MISIÓN – VISIÓN 2018
MISIÓN
VISIÓN
La SHT fundamentada en el bienestar y
desarrollo de sus trabajadores, la
gestión integral y con responsabilidad
social, presta servicios hoteleros y
administra servicios complementarios,
incluidos los servicios de tecnología de
la información y comunicaciones y
negocios conexos para merecer la
fidelidad de sus clientes de por vida,
superar las expectativas de los grupos
de interés, especialmente de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, sus
afiliados y dependientes y, maximizar
su valor en el mercado.
.
La SHT en su condición de sociedad
anónima
de
economía
mixta,
administrada bajo un régimen de
carácter privado, se consolidará como
la marca líder en el desarrollo hotelero
colombiano, modelo de prestación de
servicios, gestión de resultados,
responsabilidad social y crecimiento
sistémico de sus unidades estratégicas
de negocio en trayectoria MEGA.
VALORES CORPORATIVOS
Tenemos
visión
holística y
compleja
Somos
ágiles y
veloces
Tenemos
disciplina y
perseverancia
Tenemos
vocación de
servicio y
amamos lo
que hacemos
Valores
Corporativos
Tenemos
permanente
actitud
innovadora
Trabajamos en
equipo
afectivamente
Somos
íntegros,
confiables y
agradecidos.
Tenemos
orientación
al logro
ESTRATEGIAS PERMANENTES
ESTRATEGIA I
• Optimizar la generación de INGRESOS y el incremento de utilidades,
mediante la consecución de NUEVOS clientes, negocios y mercados
(Turístico, corporativo, grupos, permanentes, canales y otros); reconquistar clientes
perdidos y desarrollar clientes actuales de ALTA PRODUCTIVIDAD
ESTRATEGIA II
• Diferenciación en SERVICIO, productos y procesos.
ESTRATEGIA III
• Liderazgo en COSTOS y GASTOS mediante la optimización tanto del
empleo de la capacidad instalada como de la gestión financiera y de
activos.
ESTRATEGIA IV
• Investigación y Desarrollo para la INNOVACIÓN mediante el
aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual, la
infraestructura física y tecnológica y el desarrollo constante de la
inteligencia competitiva.
ESTRATEGIA V
• Potencializar las COMPETENCIAS del capital intelectual, con base en el
desarrollo del capital humano, organizacional y relacional, en un
marco de BIENESTAR.
ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL
Departamento Nacional de
Planeación
Ministerio de Defensa Nacional
Viceministerio del Grupo Social
Empresarial del Sector Defensa
"GSED" y Bienestar
Sociedad Hotelera Tequendama
S.A.
Clientes, accionistas y partes
interesadas
PLAN DE ACCIÓN 2015
Propósito Superior de la SHT
Merecer la lealtad del cliente de por vida y consolidarnos como la cadena hotelera líder
en fidelidad, rentabilidad, servicio y sostenibilidad.
PERSPECTIVA DE
PROCESOS
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Optimizar la generación
de INGRESOS, mediante la
consecución de NUEVOS
clientes y mercados;
reconquistar clientes
perdidos y desarrollar
clientes actuales de ALTA
PRODUCTIVIDAD y la
optimización de la gestión
financiera y de activos.
Liderazgo en
COSTOS y GASTOS
mediante el
aprovechamiento
de las
capacidades:
instalada y de
operación.
PERSPECTIVA DEL
CLIENTE
Diferenciación
en SERVICIO,
productos y
procesos.
PERSPECTIVA APRENDIZAJE,
INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO
Investigación y
Desarrollo para la
INNOVACIÓN
mediante el
aprovechamiento de
las capacidades del
capital intelectual, la
infraestructura física
y tecnológica y el
desarrollo constante
de la inteligencia
competitiva.
Potencializar las
COMPETENCIAS del
capital intelectual,
humano y
relacional en un
marco de
BIENESTAR laboral.
PLAN DE ACCIÓN 2015
Objetivo
estratégico
Acciones y
tareas
Indicador
Fecha Inicio
Fecha Fin
Responsable
Seguimiento
trimestral %
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Desarrollar proyectos de inversión
rentables
Total inversión 2015: $ 4.846 millones
Innovación que garantice la supervivencia del negocio.
Enfoques:
Satisfacción del
cliente superior al
Expansión de la marca Tequendama
mediante operación de 2
establecimientos de comercio. (Reto #4)
Rentabilidad Neta: 13%
(Reto #3)
•Diferenciación en productos, servicios y procesos
Cada área y UEN presentará como mínimo 2 proyectos que
apunten a uno o varios de estos enfoques
Optimizar el capital humano: Bilingüismo,
capacitaciones SGI, Estándares IHG y conocimiento
del cliente, la competencia, los proveedores y el
destino y, actividades de bienestar.
Generar Ingresos
maximizando rentabilidad
Utilidad: $10.566 millones
• Servicios al huésped
• Optimización de costos y gastos
95%
Ingresos: $81.277 millones
• Venta de alojamiento
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Gestión de la SHT vía colocación de acciones o
tercerización (Reto #1 – Reto #2)
Optimizar el capital organizacional: Implementación
Normas NIIF, Sistema de Gestión Integral, Gestión
Basada en Procesos. (Reto #5)
Optimizar el capital el relacional: Relaciones con
accionistas, clientes, proveedores y grupos de
interés.
Cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos y normas
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2015
BALANCED SCORE CARD
PERSPECTIVA FINANCIERA:
(Desempeño Financiero
Ventas)
ESTRATEGIAS PERMANENTES
1
Impulsar la generación de
INGRESOS, mediante la
consecución de NUEVOS
clientes y mercados;
reconquistar clientes perdidos
y desarrollar clientes actuales
de ALTA PRODUCTIVIDAD y la
optimización de la gestión
financiera y de activos.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD
ACCIONES Y TAREAS
INDICADOR
FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
Lograr un incremento de ingresos
adicionales de mínimo entre $ 193
millones y $276 millones por venta en
alojamiento y/o otros servicios, a través
de la gestión de Freelancers de cada área
y UEN
•Reclutamiento de freelancers productivos
•Capacitación de los freelancers en conocimeinto
del producto, de los clientes, del destino y de la
competencia en coordinación con el
departamento de Ventas
(Total venta freelances /
$276 millones) X 100
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
Venta Real / $81.277
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
(Total venta plan de cuenta /
$575 millones) X 100
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
•Fidelización de clientes.
Lograr un Ingreso minimo $81.277
millones
•Maximimar el potencial de los clientes.
• Optimización de la capacidad instalada y
operativa de la SHT.
•Realizar un plan de cuentas dirigido al
conocimienot del cliente.
Lograr ingresos adicionales por más de
$575 millones por venta de alojamiento
•Desarrollar la estratégica de venta consultiva de
y/o otros servicios, generado por una
acuerdo a las necesidades de cada cliente.
empresa registrada en el plan de cuenta
o bolsa de empresa
•Realizar relaciones interpersonales con las
personas claves de cada empresa.
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2015
BALANCED SCORE CARD
ESTRATEGIAS PERMANENTES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD
ACCIONES Y TAREAS
Coordinar el proceso de ejecución de los
planes de inversión 2015 para asegurar
la operatividad de los sistemas y de
infraestructura que intervienen en la
prestación del servicio al cliente.
•Acompañar, supervisar y coordinar la ejecución
de cada proceso, para garantizar su correcto
desarrollo, el cumplimiento de estandares, la
operación y la satisfacción del huesped.
INDICADOR
FECHA INICIO
FECHA FIN
RESPONSABLE
% cumplimiento Plan de inversión 01 de enero
2015
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
• Recibir Auditorias de tercera parte y realizar
los planes de mejoramiento necesarios.
Garantizar que la organización cumple
con las normas establecidas en la ley,
decretos y reglamentos
•Recibir Auditorias internas y realizar los
planes de mejoramiento necesarios.
•Realizar inspecciones perodicas por el
departamento de Desarrollo Humano y demás
áreas.
•Implemetar el sistema de Gestión Integral de
manera optima
# no conformidades
detectadas en auditorias de
primera y/o tercera parte
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
(# de no conformidades
Cerradas /
# de no conformidades
menores
detectadas en la SHT) X 100
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
% implementación normas NIIF
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
% cumplimiento plan de
expansión SHT 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
•Diseño del proyecto de trancisión a normas
NIIF
PERSPECTIVA DE
PROCESOS:
(Procesos internos que la
organización debe mejorar
para lograr los objetivos)
• Elaboración de las politicas contables NIIF
2
Diferenciación en SERVICIO,
PRODUCTOS y PROCESOS
Implementación de las normas NIIF para •Establecimiento del efecto de adopción y
empresas del Estado en la SHT
cambios de las politicas NIIF en la
Organización.
• Preparación y publicación de estados
financieros
• Realizar estudio d mercado para toma de
operación de estabiecimientos hoteleros
(Cajas de Compensación / FONTUR)
Desarrollar el plan de expansión de la
"Marca Tequendama" mediante
operación de 2 establecimientos
hoteleros.
PERSPECTIVA DEL CLIENTE:
(Como ve el cliente la
organización)
•Elaborar el Plande inversión de expansión de
la SHT.
•Negociar términos y condiciónes de la toma
en operación de los establecimientos.
•iniciar la operación de los establecimientos
hoteleros.
•Seguimiento del Heart Beat y toma de
correctivos.
% de calificación obtenida en el 01 de enero
•Lograr ubicar a CPTH y CTTS en los 5 primeros
rango del Heart Beat
de 2015
lugares de la región.
Satisfacción del cliente externo del 95% •Seguimiento, analisis y respuestas Webguru
dentro de los plazos establecidos.
Ubicación en los 5 primeros
01 de enero
•Realizar encuestas permanentes a los clientes.
lugares de la región
de 2015
Respuesta a las quejas de los clientes máximo en
24 horas.
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
31 de
diciembre
de 2015
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2015
BALANCED SCORE CARD
PERSPECTIVA FINANCIERA:
(Desempeño Financiero:
costos; utilidades)
ESTRATEGIAS PERMANENTES
3
4
Liderazgo en COSTOS y
GASTOS mediante el
aprovechamiento de las
capacidades instaladas y de
operación
Investigación y Desarrollo
para la INNOVACIÓN mediante
el aprovechamiento de las
capacidades del capital
intelectual, la infraestructura
física y tecnológica y el
desarrollo constante de la
inteligencia competitiva.
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE,
INNOVACIÓN Y
CRECIMEINTO: (Como
mejorar para crear valor
en el futuro, incluye
entrenamiento, cultura
organizacional, etc.)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD
Lograr una rentabilidad mínima del 13%
Lograr una utilidad mínima de $10.566
ACCIONES Y TAREAS
•Control de costos y gastos.
•Optimizar de manera permanente la nómina de
cooperados y plantas.
5
FECHA INICIO
% de rentabilidad real/
13%
01 de enero
de 2015
$ de utilidad operacional real/
$ 10.566 de utilidad
presupuestada
01 de enero
de 2015
FECHA FIN
RESPONSABLE
31 de
diciembre
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
•Ejecución de proyectos de innovación, apoyados % implementación proyectos 01 de enero
en la norma NTC 5801, durante la vigencia 2014,
aprobados 2014
de 2015
enfocados a la venta de alojamiento en Hotel y
suites, fines de semana y temporadas
vacacionales, al huesped, orientados a la
Ingresos o ahorros reportados
diferenciación en productos, procesos y
01 de enero
por cada proyecto de
servicios y orientados a la optimización de
innovación aprobados en la
de 2015
costos y gastos.
vigencia 2014
31 de
diciembre
de 2015
•Desarrollar 2 proyectos de innovación, apoyados
01 de enero
en la norma NTC 5801, durante la vigencia 2015, % implementación proyectos
aprobados 2015
de 2015
enfocados a la venta de alojamiento en Hotel y
Desarrollar de 2 proyectos de innovación suites, fines de semana y temporadas
Para la SHT.
vacacionales, al huesped, orientados a la
diferenciación en productos, procesos y
Ingresos o ahorros reportados
01 de enero
servicios y orientados a la optimización de
por cada proyecto de
de 2015
innovación 2015
costos y gastos.
31 de
diciembre
de 2015
# de personas que tomaron el
01 de enero
curso (IHG)/
de 2015
# total personal SHT
31 de
diciembre
de 2015
Implementación de los proyectos de
innovación aprobados en la vigencia
2014
•Capacitación e inducción de estándares de la
SHT y de la cadena IHG.
Merlin
Potencializar las
COMPETENCIAS del capital
intelectual, humano y
relacional en un marco de
BIENESTAR laboral.
INDICADOR
# personas que aprobaron el
curso de (IHG) / # personas
que tomaron el curso (IHG)
# de personas que tomaron el
curso (idioma inglés)/
# total personal de Desarrollo
•Seguimiento y cumplimiento del aprendizaje del
Humano
idioma ingles.
# personas que aprobaron el
curso de (idioma inglés) / #
personas que tomaron el curso
Apoyar y Desarrollar los PROGRAMAS de
(idioma inglés)
CAPACITACIÓN
# de personas que tomaron el
curso (SGI)/
# total personal de Desarrollo
•Capacitación de SGI.
Humano
# personas que aprobaron el
curso de (SGI) / # personas
que tomaron el curso (SGI)
# de personas que tomaron el
curso /
# total personal de Desarrollo
•Capacitación en Conocimiento del producto y
Humano
destino
# personas que aprobaron el
curso de (SGI) / # personas
que tomaron el curso
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
01 de enero
de 2015
31 de
diciembre
de 2015
Todas las oficinas y
UEN de la SHT