Plan de Acción 2015 MISIÓN – VISIÓN 2018 MISIÓN VISIÓN La SHT fundamentada en el bienestar y desarrollo de sus trabajadores, la gestión integral y con responsabilidad social, presta servicios hoteleros y administra servicios complementarios, incluidos los servicios de tecnología de la información y comunicaciones y negocios conexos para merecer la fidelidad de sus clientes de por vida, superar las expectativas de los grupos de interés, especialmente de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, sus afiliados y dependientes y, maximizar su valor en el mercado. . La SHT en su condición de sociedad anónima de economía mixta, administrada bajo un régimen de carácter privado, se consolidará como la marca líder en el desarrollo hotelero colombiano, modelo de prestación de servicios, gestión de resultados, responsabilidad social y crecimiento sistémico de sus unidades estratégicas de negocio en trayectoria MEGA. VALORES CORPORATIVOS Tenemos visión holística y compleja Somos ágiles y veloces Tenemos disciplina y perseverancia Tenemos vocación de servicio y amamos lo que hacemos Valores Corporativos Tenemos permanente actitud innovadora Trabajamos en equipo afectivamente Somos íntegros, confiables y agradecidos. Tenemos orientación al logro ESTRATEGIAS PERMANENTES ESTRATEGIA I • Optimizar la generación de INGRESOS y el incremento de utilidades, mediante la consecución de NUEVOS clientes, negocios y mercados (Turístico, corporativo, grupos, permanentes, canales y otros); reconquistar clientes perdidos y desarrollar clientes actuales de ALTA PRODUCTIVIDAD ESTRATEGIA II • Diferenciación en SERVICIO, productos y procesos. ESTRATEGIA III • Liderazgo en COSTOS y GASTOS mediante la optimización tanto del empleo de la capacidad instalada como de la gestión financiera y de activos. ESTRATEGIA IV • Investigación y Desarrollo para la INNOVACIÓN mediante el aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual, la infraestructura física y tecnológica y el desarrollo constante de la inteligencia competitiva. ESTRATEGIA V • Potencializar las COMPETENCIAS del capital intelectual, con base en el desarrollo del capital humano, organizacional y relacional, en un marco de BIENESTAR. ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa "GSED" y Bienestar Sociedad Hotelera Tequendama S.A. Clientes, accionistas y partes interesadas PLAN DE ACCIÓN 2015 Propósito Superior de la SHT Merecer la lealtad del cliente de por vida y consolidarnos como la cadena hotelera líder en fidelidad, rentabilidad, servicio y sostenibilidad. PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA FINANCIERA Optimizar la generación de INGRESOS, mediante la consecución de NUEVOS clientes y mercados; reconquistar clientes perdidos y desarrollar clientes actuales de ALTA PRODUCTIVIDAD y la optimización de la gestión financiera y de activos. Liderazgo en COSTOS y GASTOS mediante el aprovechamiento de las capacidades: instalada y de operación. PERSPECTIVA DEL CLIENTE Diferenciación en SERVICIO, productos y procesos. PERSPECTIVA APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO Investigación y Desarrollo para la INNOVACIÓN mediante el aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual, la infraestructura física y tecnológica y el desarrollo constante de la inteligencia competitiva. Potencializar las COMPETENCIAS del capital intelectual, humano y relacional en un marco de BIENESTAR laboral. PLAN DE ACCIÓN 2015 Objetivo estratégico Acciones y tareas Indicador Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Seguimiento trimestral % OBJETIVOS ESTRATEGICOS Desarrollar proyectos de inversión rentables Total inversión 2015: $ 4.846 millones Innovación que garantice la supervivencia del negocio. Enfoques: Satisfacción del cliente superior al Expansión de la marca Tequendama mediante operación de 2 establecimientos de comercio. (Reto #4) Rentabilidad Neta: 13% (Reto #3) •Diferenciación en productos, servicios y procesos Cada área y UEN presentará como mínimo 2 proyectos que apunten a uno o varios de estos enfoques Optimizar el capital humano: Bilingüismo, capacitaciones SGI, Estándares IHG y conocimiento del cliente, la competencia, los proveedores y el destino y, actividades de bienestar. Generar Ingresos maximizando rentabilidad Utilidad: $10.566 millones • Servicios al huésped • Optimización de costos y gastos 95% Ingresos: $81.277 millones • Venta de alojamiento OBJETIVOS ESTRATEGICOS Gestión de la SHT vía colocación de acciones o tercerización (Reto #1 – Reto #2) Optimizar el capital organizacional: Implementación Normas NIIF, Sistema de Gestión Integral, Gestión Basada en Procesos. (Reto #5) Optimizar el capital el relacional: Relaciones con accionistas, clientes, proveedores y grupos de interés. Cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos y normas SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2015 BALANCED SCORE CARD PERSPECTIVA FINANCIERA: (Desempeño Financiero Ventas) ESTRATEGIAS PERMANENTES 1 Impulsar la generación de INGRESOS, mediante la consecución de NUEVOS clientes y mercados; reconquistar clientes perdidos y desarrollar clientes actuales de ALTA PRODUCTIVIDAD y la optimización de la gestión financiera y de activos. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD ACCIONES Y TAREAS INDICADOR FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE Lograr un incremento de ingresos adicionales de mínimo entre $ 193 millones y $276 millones por venta en alojamiento y/o otros servicios, a través de la gestión de Freelancers de cada área y UEN •Reclutamiento de freelancers productivos •Capacitación de los freelancers en conocimeinto del producto, de los clientes, del destino y de la competencia en coordinación con el departamento de Ventas (Total venta freelances / $276 millones) X 100 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT Venta Real / $81.277 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT (Total venta plan de cuenta / $575 millones) X 100 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT •Fidelización de clientes. Lograr un Ingreso minimo $81.277 millones •Maximimar el potencial de los clientes. • Optimización de la capacidad instalada y operativa de la SHT. •Realizar un plan de cuentas dirigido al conocimienot del cliente. Lograr ingresos adicionales por más de $575 millones por venta de alojamiento •Desarrollar la estratégica de venta consultiva de y/o otros servicios, generado por una acuerdo a las necesidades de cada cliente. empresa registrada en el plan de cuenta o bolsa de empresa •Realizar relaciones interpersonales con las personas claves de cada empresa. SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2015 BALANCED SCORE CARD ESTRATEGIAS PERMANENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD ACCIONES Y TAREAS Coordinar el proceso de ejecución de los planes de inversión 2015 para asegurar la operatividad de los sistemas y de infraestructura que intervienen en la prestación del servicio al cliente. •Acompañar, supervisar y coordinar la ejecución de cada proceso, para garantizar su correcto desarrollo, el cumplimiento de estandares, la operación y la satisfacción del huesped. INDICADOR FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE % cumplimiento Plan de inversión 01 de enero 2015 de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT • Recibir Auditorias de tercera parte y realizar los planes de mejoramiento necesarios. Garantizar que la organización cumple con las normas establecidas en la ley, decretos y reglamentos •Recibir Auditorias internas y realizar los planes de mejoramiento necesarios. •Realizar inspecciones perodicas por el departamento de Desarrollo Humano y demás áreas. •Implemetar el sistema de Gestión Integral de manera optima # no conformidades detectadas en auditorias de primera y/o tercera parte 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT (# de no conformidades Cerradas / # de no conformidades menores detectadas en la SHT) X 100 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 % implementación normas NIIF 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT % cumplimiento plan de expansión SHT 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT •Diseño del proyecto de trancisión a normas NIIF PERSPECTIVA DE PROCESOS: (Procesos internos que la organización debe mejorar para lograr los objetivos) • Elaboración de las politicas contables NIIF 2 Diferenciación en SERVICIO, PRODUCTOS y PROCESOS Implementación de las normas NIIF para •Establecimiento del efecto de adopción y empresas del Estado en la SHT cambios de las politicas NIIF en la Organización. • Preparación y publicación de estados financieros • Realizar estudio d mercado para toma de operación de estabiecimientos hoteleros (Cajas de Compensación / FONTUR) Desarrollar el plan de expansión de la "Marca Tequendama" mediante operación de 2 establecimientos hoteleros. PERSPECTIVA DEL CLIENTE: (Como ve el cliente la organización) •Elaborar el Plande inversión de expansión de la SHT. •Negociar términos y condiciónes de la toma en operación de los establecimientos. •iniciar la operación de los establecimientos hoteleros. •Seguimiento del Heart Beat y toma de correctivos. % de calificación obtenida en el 01 de enero •Lograr ubicar a CPTH y CTTS en los 5 primeros rango del Heart Beat de 2015 lugares de la región. Satisfacción del cliente externo del 95% •Seguimiento, analisis y respuestas Webguru dentro de los plazos establecidos. Ubicación en los 5 primeros 01 de enero •Realizar encuestas permanentes a los clientes. lugares de la región de 2015 Respuesta a las quejas de los clientes máximo en 24 horas. 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT 31 de diciembre de 2015 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2015 BALANCED SCORE CARD PERSPECTIVA FINANCIERA: (Desempeño Financiero: costos; utilidades) ESTRATEGIAS PERMANENTES 3 4 Liderazgo en COSTOS y GASTOS mediante el aprovechamiento de las capacidades instaladas y de operación Investigación y Desarrollo para la INNOVACIÓN mediante el aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual, la infraestructura física y tecnológica y el desarrollo constante de la inteligencia competitiva. PERSPECTIVA APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y CRECIMEINTO: (Como mejorar para crear valor en el futuro, incluye entrenamiento, cultura organizacional, etc.) OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD Lograr una rentabilidad mínima del 13% Lograr una utilidad mínima de $10.566 ACCIONES Y TAREAS •Control de costos y gastos. •Optimizar de manera permanente la nómina de cooperados y plantas. 5 FECHA INICIO % de rentabilidad real/ 13% 01 de enero de 2015 $ de utilidad operacional real/ $ 10.566 de utilidad presupuestada 01 de enero de 2015 FECHA FIN RESPONSABLE 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT •Ejecución de proyectos de innovación, apoyados % implementación proyectos 01 de enero en la norma NTC 5801, durante la vigencia 2014, aprobados 2014 de 2015 enfocados a la venta de alojamiento en Hotel y suites, fines de semana y temporadas vacacionales, al huesped, orientados a la Ingresos o ahorros reportados diferenciación en productos, procesos y 01 de enero por cada proyecto de servicios y orientados a la optimización de innovación aprobados en la de 2015 costos y gastos. vigencia 2014 31 de diciembre de 2015 •Desarrollar 2 proyectos de innovación, apoyados 01 de enero en la norma NTC 5801, durante la vigencia 2015, % implementación proyectos aprobados 2015 de 2015 enfocados a la venta de alojamiento en Hotel y Desarrollar de 2 proyectos de innovación suites, fines de semana y temporadas Para la SHT. vacacionales, al huesped, orientados a la diferenciación en productos, procesos y Ingresos o ahorros reportados 01 de enero servicios y orientados a la optimización de por cada proyecto de de 2015 innovación 2015 costos y gastos. 31 de diciembre de 2015 # de personas que tomaron el 01 de enero curso (IHG)/ de 2015 # total personal SHT 31 de diciembre de 2015 Implementación de los proyectos de innovación aprobados en la vigencia 2014 •Capacitación e inducción de estándares de la SHT y de la cadena IHG. Merlin Potencializar las COMPETENCIAS del capital intelectual, humano y relacional en un marco de BIENESTAR laboral. INDICADOR # personas que aprobaron el curso de (IHG) / # personas que tomaron el curso (IHG) # de personas que tomaron el curso (idioma inglés)/ # total personal de Desarrollo •Seguimiento y cumplimiento del aprendizaje del Humano idioma ingles. # personas que aprobaron el curso de (idioma inglés) / # personas que tomaron el curso Apoyar y Desarrollar los PROGRAMAS de (idioma inglés) CAPACITACIÓN # de personas que tomaron el curso (SGI)/ # total personal de Desarrollo •Capacitación de SGI. Humano # personas que aprobaron el curso de (SGI) / # personas que tomaron el curso (SGI) # de personas que tomaron el curso / # total personal de Desarrollo •Capacitación en Conocimiento del producto y Humano destino # personas que aprobaron el curso de (SGI) / # personas que tomaron el curso 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 01 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015 Todas las oficinas y UEN de la SHT
© Copyright 2024