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Millennium Aduanas 15
Anexo 31
Pedimentos con Pago de IVA
Los Pedimentos que ya pagaron IVA deben ser excluidos de los
informes de descargo e inventario inicial.
Por tal motivo es necesario identificarlos en el sistema.
Para ésto se implementaron diversos métodos en Millennium Aduanas 13
y 15.
Pedimentos con Pago de IVA
- Integración de formato para actualizar de forma masiva pedimentos ya
capturados en Millennium.
- Actualización de pantallas de captura de datos generales (ver.13 y 15)
Pedimentos con Pago de IVA
- Pantalla de exclusión de pedimentos
en la generación de inventario
inicial y descargos
Requerimientos Previos en Sistema
Con el fin de verificar la integridad de la información es necesario ejecutar
el siguiente proceso en la versión 13:
Requerimientos Previos en Sistema
Alta de Certificado/Fianza.
Compulsas DS
Se pueden realizar compulsas en la versión 15 integrando el archivo ZIP del SAT a
Millennium e Imprimiendo el reporte de compulsa.
Inventario Inicial
Pantalla para generar Informe de
Inventario Inicial
Inventario Inicial
Fecha de Corte: Fecha a la cual serán calculados los saldos.
- Pedimentos de entrada con fecha de pago mayor serán excluidos.
- Descargas realizadas con pedimentos de salida con fecha de pago mayor
serán reasignados al saldo.
Inventario Inicial
Opciones de decimales:
Inventario Inicial
Otras Opciones:
- Excluir Equipo: Genera el informe considerando sólo
materiales.
- Incluir Material Recuperado: Incluye subtipos
recuperados (07).
- Contemplar pedimento de 5 caracteres como
constancia de exportación (AF): Asigna 9s al
pedimento, aduana, patente y fracción de todos los
activos fijos con pedimentos de 5 caracteres.
Inventario Inicial
Generación de Informe en Pantalla:
La primer pestaña muestra en
pantalla la información que será
enviada al SAT en el txt.
Inventario Inicial
La pestaña de detalle muestra el desglose de partidas de
información que están siendo consideradas en el informe que
será enviado al SAT.
Inventario Inicial
El log de revisión contiene todas las incidencias encontradas en partidas
de importación que se incluyeron ó que debieron ser incluidas en el informe de
inventario inicial.
Inventario Inicial
INCIDENCIAS MAS COMUNES Y CÓMO RESOLVERLAS
Inventario Inicial
PEDIMENTO VENCIDO!!!!!!!!
Caso 1: Descargas después de la fecha de corte.
PEDIMENTO VENCIDO - El pedimento ' XXXXXXXXXX' con EUNICO YYYYY y parte '
ABCDEFG' (Fecha Factura: 30/Jul./2013 Fecha Venc: 30/Ene./2015 Fecha Pedim:
30/Jul./2013, Cant Imp: 1097.28 Cant. Desc. Después Fecha Corte: 0.000066
Cant Exp: 1097.28) se vence antes del mes de Febrero del 2015 la partida será
incluida en el informe pero debe verificar su data (quizá se cambió de régimen)
Inventario Inicial
PEDIMENTO VENCIDO!!!!!!!!
Caso 2: Partidas con saldo.
PEDIMENTO VENCIDO - El pedimento ' XXXXXXXXXX' con EUNICO YYYYY y parte '
ABCDEFG' (Fecha Factura: 16/Jul./2013 Fecha Venc: 16/Ene./2015 Fecha Pedim:
16/Jul./2013, Cant Imp: 3 Cant. Desc. Después Fecha Corte: 0 Cant Exp: 0) se
vence antes del mes de Febrero del 2015 la partida será incluida en el informe
pero debe verificar su data (quiza se cambió de regimen)
Inventario Inicial
PEDIMENTO VENCIDO!!!!!!!!
Caso 3: Problemas con decimales.
PEDIMENTO VENCIDO - El pedimento ' XXXXXXXXXX' con EUNICO YYYYY y parte '
ABCDEFG' (Fecha Factura: 19/Jul./2010 Fecha Venc: 19/Ene./2012 Fecha Pedim:
19/Jul./2010, Cant Imp: 1100.9376 Cant. Desc. Después Fecha Corte: 0 Cant Exp:
1100.937546) se vence antes del mes de Febrero del 2015 la partida será
incluida en el informe pero debe verificar su data (quiza se cambió de regimen)
Inventario Inicial
Consulta de Parte en versión 13 de dicho pedimento aparece SALDADA (Aquí la
confusión)
Inventario Inicial
Solución:
Seleccionar la partida y dar clic en Restaurar Descargas.
Inventario Inicial
CALCULO DE IMPORTE M.N.
Inventario Inicial
Solución:
Identificar el pedimento y dar clic en cálculo m.n.
Inventario Inicial
FRACCIÓN ERRONEA O VACÍA.
Inventario Inicial
Solución:
Ejecutar los siguientes procesos en la versión 15 (disponibles también en la
opción de Equipo):
Inventario Inicial
Solución:
Si hay incidencias después de realizar correcciones (ó en caso de que la fracción
se encuentre vacía), se deberá actualizar por medio del siguiente layout:
Inventario Inicial
PEDIMENTO INEXISTENTE.
Inventario Inicial
Solución:
Ejecutar los siguientes procesos en la versión 13
Tipo: 1 – Entradas, 2 - Salidas, 3 Entradas Equipo, 4 - Salidas Equipo
Inventario Inicial
ANEXO 22
Armado de pedimento:
Periodo Anual
Aduana
Patente
Dígito del periodo anual
Consecutivo del pedimento
2 dígitos (ejemplo: 15)
2 dígitos (ejemplo: 19)
4 dígitos (ejemplo: 3259)
1 digito (ejemplo: 5)
6 dígitos (ejemplo: 000001)
Pedimento: 151932595000001
Inventario Inicial
Aplicación de Informe
1.- Se selecciona el informe
a aplicar
2.- Clic en Aplicar Informe
3.- Se ingresa el folio
proporcionado por el SAT
Informe Aplicado
Inventario Inicial
Corrección de Informe
1.- Se genera un nuevo
informe.
2 – Se selecciona el
informe a aplicar
3.- Clic en Corregir Informe
4.- Se ingresa el nuevo
folio proporcionado por el
SAT
Inventario Inicial
Validación de Únicos
Descargos
Pantalla para generar Informe de Descargos
Descargos
Opción de Descargas Anticipadas
Descargos
Dependiendo el número de destinos aduanales utilizados en el periodo será
el número de archivos txt generados que deberán subirse al SAT.
El botón Ident. Destinos del Periodo mostrará en el listado los supuestos
destinos aduanales encontrados en el periodo seleccionado que serán
generados.
Descargos
Generación de Informe en Pantalla:
La primer y segunda pestaña
muestran en pantalla la información
que será enviada al SAT en el txt.
Descargos
La pestaña de detalle muestra el desglose de partidas de
información que están siendo consideradas en el informe que
será enviado al SAT.
Descargos
El log de revisión contiene todas las incidencias encontradas en facturas
de exportación y en partidas de importación
Descargos
Consulta de Informes Generados
Descargos
Aplicación de Informes
1.- Selección de destino
2.- Selección de Informe
3.- Clic en Aplicar Informe
4.- Ingresar Folio del SAT
Descargos
Corrección de Informes
1.- Generar nuevo informe
2.- Selección de destino
3.- Selección de Informe
4.- Clic en Aplicar Informe
5.- Ingresar Folio del SAT
Descargos
Validación de Informe
1.- Clic en Ident. Exp.
2.- Selección de Factura
3.- Clic en Ver Descargos
Descargos
Validación de Informe
Entradas descargadas de la factura seleccionada previamente
Descargos
Validación de Informe – Exclusiones
Descargos
Validación de Informe – Exclusiones
Descargos
Validación de Informe - Reporte
Descargos
Validación de Informe - Reporte
Información Adicional
Saldos Iniciales
Para las Empresas certificadas a Dic/14
- Original y 2 correcciones más hasta abril 2015 (consultarlo con asesores)
Descargos
- Correcciones ilimitadas en cascada
Las empresas que están pagando IVA en los temporales (y se certificarán) ó
por medio de fianza, no esta claro si pueden subir original y 2 correcciones de
los saldos iniciales
Gracias por su atención