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AVANCE FISICO - FINANCIERO POR OBJETIVO DE GESTIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE - GESTIÓN 2015
Sigla
Objetivo de Gestión Institucional
Área
Ejecutora
N° Obj.
Esp.
Ponderación
Avance
Físico %
Ponderación por
Avance Físico
Presupuesto
Programado
Presupuesto
Ejecutado
Avance Fin.
%
Indicador de Eficiencia
1
Administrar y realizar el seguimiento a los ingresos y
recursos fiscales para programar la ejecución del
presupuesto del Tesoro General del Estado.
VTCP DGPOT
11
6,32
56,88
3,60
14.508.483,03
5.688.885,23
39,21
1,45
Eficiente
2
Supervisar la ejecución del Programa Anual de
endeudamiento, Emisión de Notas de Crédito Fiscal,
Constitución y Administración de Fideicomisos con
recursos del TGN, para garantizar la sostenibilidad.
VTCP DGCP
7
4,02
43,70
1,76
5.763.432,70
2.250.251,26
39,04
1,12
Eficiente
VTCP DGAFT
10
5,75
49,20
2,83
4.741.149,00
1.948.885,16
41,11
1,20
Eficiente
3
Coadyuvar a la formulación de lineamientos de política
fiscal y financiera para la administración sostenible de
los recursos públicos de las Entidades Territoriales
Autónomas.
4
Formular y evaluar la Política Fiscal y contribuir a la
formulación de la Política Monetaria y Cambiaria del
Estado a través del Programa Fiscal Financiero de la
gestión.
VTCP DGAPF
4
2,30
44,75
1,03
2.891.619,00
1.223.971,63
42,33
1,06
Eficiente
5
Supervisar la administración de ingresos, gastos y
financiamiento del Tesoro General del Estado en sus
diferentes niveles de gobierno.
VTCP DVTCP
1
0,57
50,00
0,29
639.214,99
142.814,50
22,34
2,24
Eficiente
6
Generar políticas y lineamientos presupuestarios de
corto y mediano plazo para mejorar la gestión de las
entidades del Sector Público.
VPCF DGPGP
10
5,75
31,13
1,79
11.106.327,00
3.996.422,88
35,98
0,86
Ineficiente
7
Construir y consolidar una nueva normativa de gestión
pública plurinacional para modernizar el funcionamiento
del aparato estatal.
VPCF DGNGP
8
4,60
40,49
1,86
2.759.631,00
939.169,13
34,03
1,19
Eficiente
VPCF DGCF
11
6,32
29,03
1,84
2.824.822,00
1.379.700,11
48,84
0,59
Ineficiente
VPCF DGSIF
3
1,72
49,00
0,84
25.769.498,00
4.947.185,26
19,20
2,55
Eficiente
VPCF DVPCF
1
0,57
50,00
0,29
621.538,00
105.536,00
16,98
2,94
Eficiente
VPT -DGTI
9
5,17
35,22
1,82
1.689.640,00
726.348,45
42,99
0,82
Ineficiente
8
9
10
11
Brindar información financiera contable y
presupuestaria
para promover la transparencia, el control social
y la rendición de cuentas de entidades del estado.
Automatizar los procesos del sector público
para facilitar las transacciones y el registro
de información.
Gestionar la formulación presupuestaria y el
registro contable de las finanzas públicas para
desarrollar una política fiscal soberana.
Generar políticas de tributación interna para
ampliar el universo tributario, incrementar las
recaudaciones, formalizar las actividades
económicas y fomentar el desarrollo del sector
productivo.
Avance
Físico %
Ponderación por
Avance Físico
Presupuesto
Programado
Presupuesto
Ejecutado
Avance Fin.
%
5,75
40,40
2,32
812.982,00
394.720,93
48,55
0,83
Ineficiente
7
4,02
54,29
2,18
1.529.604,00
705.409,68
46,12
1,18
Eficiente
VPTURJMJDVPT
7
4,02
50,00
2,01
1.052.638,00
319.544,82
30,36
1,65
Eficiente
VPSF DGSF
17
9,77
26,32
2,57
1.347.075,00
711.702,99
52,83
0,50
Ineficiente
VPSF DGP
12
6,90
32,39
2,23
2.705.482,00
1.254.793,30
46,38
0,70
Ineficiente
17
Contribuir a la formulación y gestión de
políticas y normas orientadas a la
universalización de la seguridad social
de largo plazo, la provisión de servicios
financieros con criterios de igualdad de
oportunidades, solidaridad, distribución y
redistribución equitativa, preservación y
fortalecimiento de la estabilidad del
sistema financiero y la atención y resolución
de recursos jerárquicos interpuestos en materia
VPSF DVPSF
5
2,87
50,00
1,44
1.660.070,00
581.030,64
35,00
1,43
Eficiente
18
Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a
una cultura organizacional, una planificación y
tecnologías de información adecuadas para contar con
procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer
servicios públicos eficientes
STAFFDGAA
GAB
DGPLA
30
17,24
32,36
5,58
103.579.051,05
23.033.149,67
22,24
1,46
Eficiente
STAFFUCS
UT
UAI
8
4,60
39,72
1,83
7.199.017,54
2.874.937,43
39,94
0,99
Ineficiente
STAFF DGAJ
3
1,72
50,00
0,86
2.603.842,00
900.693,52
34,59
1,45
Eficiente
Sumatoria
174
854,88
38,96
195.805.116,31
54.125.152,59
738,06
1,55
Eficiente
42,74
38,96
195.805.116,31
54.125.152,59
27,64
Sigla
12
13
14
15
16
19
20
Objetivo de Gestión Institucional
Elaborar estudios sobre tributación y fiscalidad, así
como formular, proponer y evaluar los Convenios
Anuales de Compromisos con las entidades bajo tuición
para evaluar el comportamiento de la recaudación
tributaria interna y aduanera.
Proponer políticas tributarias arancelarias
no arancelarias y aduaneras, para contribuir
al desarrollo de la producción interna
facilitación del comercio internacional y
desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías.
Analizar y generar políticas tributarias
interna arancelaria y aduanera para
ampliar la base tributaria, lucha contra
el contrabando, desarrollo del sector
productivo formal y fortalecimiento de
las instituciones bajo tuición, así
como resolver los Recursos de
Alzada en Materia de Juegos.
Generar políticas, normas y estrategias
para contribuir a mejorar los servicios
financieros y a la profundización del
mercado de valores y seguros.
Generar políticas en materia de seguridad
social de largo plazo para lograr el
funcionamiento pleno de la Gestora
Pública,la ampliación de la cobertura
y la atención con calidez y calidad a
la población asegurada.
Reflejar la transparencia del uso adecuado
de los recursos y los resultados alcanzados
acerca de la gestión de las finanzas
públicas a través de audiencias públicas
de la MAE a la población de manera
simple, sencilla y accesible.
Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP
a través de un adecuado desempeño jurídico
institucional.
Total
Área
Ejecutora
N° Obj.
Esp.
VPT DGET
10
VPT DGAAA
Promedio
Ponderación
100
Indicador de Eficiencia