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Resumen Ejecutivo
JULIO - 2015
1. Información General:
GRUP GEENI es un grupo de empresa de energías sostenibles con sede en Barcelona y
múltiples sucursales en Europa y Latinoamérica, con la visión de tener cobertura en el
resto del Mundo. Nuestro principal objetivo es utilizar innovadoras tecnologías limpias
para reducir la huella de carbono en este planeta, a través de la búsqueda continuada
de las mejores Soluciones Ambientales, más Sostenibles y Sin Obsolescencia
Programada. Nuestro equipo está formado por múltiples Socios Ejecutivos, Ingenieros,
Arquitectos, cada uno Especializado en cada una de las tecnologías implicadas, y
empleados con conocimientos y experiencia significativa en el sector de la energía.
Este específico resumen se refiere a la introducción de una nueva y mejorada bombilla,
"A++LED GEENI" en el mercado Nacional en España, con la próxima visión de la
introducción en un total de 8 Países Objetivo a corto plazo entre Europa y
Latinoamérica. El desarrollador de esta tecnología el Ingeniero Catalán, Alexandre
Ramon, y su equipo de Lighting Designers crearon unas nuevas bombillas de idéntica
forma y diseño que las incandescentes de toda la vida pero solucionando los 2
principales defectos de estas:
1. Eliminando la obsolescencia programada, ya que las bombillas incandescentes
están diseñadas con filamentos tan débiles como para durar entre 1.000 y
2.000 horas, o la de sus malas substitutas lámparas de bajo consumo
programadas para fallar entre 1.000 o 9.000 horas. Nuestra tecnología A++LED
de GEENI se puede garantizar por más de 5 ó 10 años, con un uso continuado
de 24 horas al día y con todos los encendidos que se desee sin tener duda que
seguirá ofreciendo el 100% de su rendimiento. Además se ofrece su reparación
gratuita durante este tiempo, o su actualización si se desea, ya que no existe
ningún componente en estas bombillas que esté programado para fallar, ni que
esté sobrealimentado por encima de lo que especifica el fabricante del
componente, ya que están preparadas para que en condiciones normales de
uso dure más de 40 años, sin dejar de ser rentables.
2. También respecto las anteriores lámparas incandescentes también llamadas
térmicas por producir más calor que luz, A++LED consigue un ahorro energético
mínimo del 95%, o de un 40% extra respecto la mejor tecnología de bajo
consumo o LED del mercado tal como se muestra en la tabla comparativa del
siguiente apartado.
El producto se encuentra actualmente en etapa de introducción y nuestros mercados
objetivos son las empresas interesadas en ahorro energético y la sostenibilidad (como
empresas ESE), y la población doméstica en general a través de los canales de
Distribución, Gran Consumo y Fabricantes, tal como se explica en el apartado del Plan
Comercial.
La bombilla A++LED GEENI resuelve muchos problemas actuales tanto de forma
individual para el cliente final como a nivel mundial. Su calidad de producto consigue:
•
•
•
•
•
•
Reducir los costos en un 53% en PVR, en comparación con otras bombillas LED
equivalentes del mercado.
Proporciona un 95% de ahorro de energía, y por tanto
sus consecuentes emisiones de CO2 en generación de energía eléctrica.
Pretende que no se destruyan ni fabriquen 50 millones de bombillas al año,
por tanto reduciría un 25% emisiones de CO2 en la fabricación de éstas.
Un aumento en un 150% de promedio en la eficiencia en el sector de la
iluminación doméstica.
2. Mercado
Industria de la iluminación en España está dominada por dos empresas que son el 80%
de las ventas, Philips y Osram. A continuación ofrecemos una tabla comparativa de los
mejores productos equivalentes de estas dos marcas, junto al considerado mejor
producto occidental del mercado del ahorro energético y el mejor producto asiático y
una media de entre todos los productos asiáticos que la misma publicación estudia:
Tabla comparativa entre A++LED GEENI y sus competidores:
GLS 2700ºK 80+
Philips
Osram
GE Lighting
Best Chinesse Typical Chinesse A++LED GEENI
Model
My Ambiance Parathom Classic GLS Energy Smart
GLS E27
GLS E27
GLS E27
Watts
9
8
8
7,5
10
9
Lumens
470
345
470
330
390
1.055
Efficiency
52,22
43,13
58,75
44,00
39,00
117,22
Lifetime (Years)
25 (*7)
25 (*7)
15 (*8)
25 (*8)
17 (*3)
WPO
Duration (Kh)
50
25
15
15
10
WPO
#Test Life (Years)
#10
#12
#8
#11
#3
#40
Warranty
5 Years**
3 Years**
2-3 Years**
2 Years**
1 Years**
5-10 Years
Price (Euros)
36 Euros
34 Euros
32 Euros
17 Euros
13 Euros
13 Euros
Amortization
36 Months
34 Months
25 Months
17 Months
19 Months
5 Months
Repairable
No
No
No
No
No
Yes
* De acuerdo a la duración de 3.600 horas/año
** Garantías inservibles debido a las condiciones
# Probado en laboratorios externos L70/B10
A++LED GEENI es el producto más barato en el mercado. Incluso cuesta menos que la
media de los 14 mejores productos típicos asiáticos, pero además es 50% más eficiente
y dura 4 veces más que la mejor lámpara equivalente del mercado en su formato.
Otras ventajas competitivas incluyen:
• Sin gastos de capital y estructura de bajo costes fijos
• Reduce los procedimientos operativos estándar unificando la tecnología para
una fabricación más eficaz
• Reducción de la huella de Carbono respecto los competidores del mercado, al
fabricar en una sola localización con los recursos de producción que se
consiguen a nivel local, sea en Asia como la GLS i la Vela, como en España la
GU10, con lo que el producto únicamente viaja una sola vez como producto
acabado.
El mercado LED solo en España es un mercado de 151 millones de €. Entre los años
2007 - 2012, el crecimiento anual de LED en España fue del 282%. A++LED GEENI podría
competir fácilmente en el mercado español debido a la demanda de la nueva
tecnología LED y las ventajas competitivas respecto a Philips, Osram y GE Lighting.
3. Plan Comercial
Con la misma filosofía que creamos la empresa, ALED GEENI (con nombre Comercial
A++LED GEENI) propone un Plan Comercial basado en la supervivencia y calidad de vida,
tanto del Distribuidor Homologado (en adelante DH) que representará la marca, como
de sus intermediarios, así como para asegurar la mejor amortización del producto para
el cliente final. Y con la misma transparencia como en todo, publicaremos en nuestra
Web www.aledgeeni.com, como se muestran en las siguientes 3 tablas:



la tabla de precios y márgenes, así como
los descuentos por volumen recomendados al intermediario, y
el Plan Comercial y sus objetivos cuantitativos y cualitativos
3.1.
Política de precios
Todo Distribuidor o Delegado comprará el producto inicialmente al mismo precio, con
lo que se asegura un margen del 25% con la venta al mejor intermediario que compre
grandes volúmenes. A partir de aquí podrá conseguir un margen extra si vende a más
pequeños volúmenes, hasta un máximo de un 20% extra al vender al pormenor con
cajas individuales o de embalaje mínimo, al PVR (Precio de Venta Recomendado)
publicado en la misma Web.
Tabla de Precios
E14 VELA
E27 GLS Margen
6,94 €
9,81 € 25%
Prercio de venta a Distribuidores
8,67 €
12,26 € 20%
Prercio de venta a Intermediario
10,84 €
15,33 € PVR Web Prercio de venta al Público
13,01 €
18,54 € 21%
Prercio de venta al Público + IVA
13,21 €
18,74 €
1%
Prercio de venta al Público + IVA + RAEE
Sumando los impuestos IVA y RAEE (tasa de reciclaje) llegamos al precio máximo que
deberá aparecer únicamente en factura.
También pretendemos dar un soporte a nuestros DH publicando una tabla de
recomendaciones de precios por volumen, para que la negociación con sus
intermediarios o clientes finales pueda ser ecuánime y no se sienta presionado en
múltiples negociaciones. Para ello jugamos con el otro 20% extra de margen hasta el
PVR, para poder vender a clientes claves como Fabricantes o al Consumo que haga
pedidos de 10.000 piezas sin ningún margen extra (a 12,26€ para la GLS). Pero para
vender con el pedido mínimo de 80 (Vela) o 100 (GLS) lámparas según el producto,
poder obtener hasta este 20% extra para compensar la gestión. Pero por supuesto
como en todo, la decisión del descuento que ofertará el DH será totalmente decisión
suya siempre que no supere el PVR.
Productos
ALED GLS E27
ALED Vela E14
PVR + IVA Percio Volumen Sin IVA (piezas por pedido - proporcional al embalaje)
y Web 1/10/10-8 >750
>1.500 >2.500 >4.000 >10.000
18,54 €
15,33 € 13,53 € 13,27 € 12,88 € 12,63 € 12,26 €
13,01 €
10,84 €
9,58 €
9,39 €
9,11 €
8,94 €
8,68 €
Tabla de descuentos por volumen al intermediario
A partir del 2º año, el precio de venta al DH o Delegado dependerá de las ventas
conseguidas durante el primer año. Si las ventas son razonablemente correctas acorde
con los recursos de que dispone cada uno, no habrá problema por renovar el mismo
contrato sin coste alguno. Tal como se firma en el contrato, cada cambio de trimestre
se propondrá el mínimo de ventas anual por el cual no se pierde la licencia anual. Pero
en el caso que no se cumpla esa única condición tan mínima, la licencia quedará sin
validez. En la siguiente tabla mostramos los objetivos de la oportunidad. El límite de
pérdida está marcado para que el DH, aunque dedique menos tiempo útil del
recomendado y no consiga superar el reto, al menos esté cerca de recuperar la
inversión de la licencia que tiene un valor promocional inicialmente de 1.850€. Pero el
objetivo real que deseamos transmitir es el escenario objetivo que estima conseguir
una retribución superior a 37K€ como Delegado o casi 30K€ para el DH, tal como
muestra la línea verde en la siguiente tabla.
Comisiones Delegados
Ventas Ingresos
Ingresos
Incluido Horas Dedicación día
Equipo DH Margen Venta totales año Costes
DH (h/d) Delegado
Año
25%
Perdida
750
1.838 € 20 4.000 €
9.195 €
15.033 €
9.561 €
1h
2
Mínima
1.500
3.675 € 20 4.000 €
9.195 €
16.870 € 10.198 €
2h
2,5
Óptima
3.000
7.350 € 25 5.000 €
11.494 €
23.844 € 14.772 €
3h
3,5
Estimada 6.000
14.700 € 30 6.000 €
13.793 €
34.493 € 21.821 €
4h
5
Objetivo 12.000
29.400 € 35 7.000 €
16.091 €
52.491 € 32.619 €
6h
8
KAM
24.000
58.800 € 40 8.000 €
18.390 €
85.190 € 60.518 €
8h
10
Tabla orientativa de objetivos de ganancias directas, indirectas y de dedicación.
3.2.
Diferencias entre Delegados y DH
A partir de aquí explicamos la diferencia entre un DH normal y su DH Delegado. Para
que un DH se convierta en Delegado, deberá demostrar que puede y desea ayudar a la
empresa y luchar por la filosofía que la mueve. Se le pide por tanto que cumpla 3
condiciones a demás del mínimo de ventas como DH:
1. Por supuesto la primera es hacer suya dicha filosofía y apoyarla en todo lo
posible, transmitiéndola a clientes, intermediarios y por supuesto a sus DH.
Aunando así como un equipo a sus DH y dándoles todo el soporte que
necesiten. A cambio, podrán negociar con ellos un porcentaje de la comisión
extra, así como su forma de facturación (ejemplo un 2% para el delegado si se
consigue de media un 10%). Sobre estos acuerdos y sus modificaciones siempre
se informará a la empresa, a través de su Director Comercial. También se
recomienda que el Delegado no participe del 25% de comisión fija del DH
excepto casos muy puntuales que se pacten.
2. El delegado además será el responsable de los clientes clave que necesitan mas
ayuda técnica o de negociación, como el Sector Fabricantes o el Sector
Consumo. Normalmente excepto pacto entre ellos, el DH no irá solo a las
reuniones clave, aunque ellos consigan el contacto de entrada. De esta forma
también se refuerza el seguimiento a los principales clientes y seguidores.
3. Por último, el Stock de seguridad inicial es simbólico para muestras o para
pequeñas ventas que pueden afianzar clientes. Pero el stock del día a día debe
ser mucho mayor, y por ello se cuenta con la ayuda de la parte financiera tal
como se explicará a continuación. Para los Delegados que están de primera a
cuarta corona desde Barcelona, no hay problema, porque el Courier entregará
en 48h aprox.. Pero a partir de quinta corona se deberá ir trabajando un plan
logístico con estos delegados. Mientras tanto se entregará a 72h aprox. y se
pedirá paciencia a los clientes en nuestros principios.
3.3.
Plan de Expansión Nacional
En concreto, el plan de expansión Nacional recoge los siguientes objetivos y enfoques,
para lograr dar un servicio de excelencia a partir del 4 año, con un total de 1117 DH y
Delegados.
Objetivos Distribuidores
Prioridades
Anuales
Nuevos/año
2015
90
90 Primeras 4 Ciudades Macro que funcionen + otros
2016 262
172 Primeras 20 Ciudades Macro + cubrir máximo territorio
2017 537
275 Cubrir todo el territorio + 32 Ciudades Macro
2018 792
255 Mantener total cobertura + 20 Ciudades Micro
2019 961
169 Mantener total cobertura + Completar Provincias
2020 1106
145 Mantener total cobertura + Completar Provincias
Total:
1117
Enfoque
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo
Excelencia
Excelencia
Fuera del territorio Nacional también está previsto iniciar actividades en 8 Países clave:
2
3
4
5
6
7
8
México
Brasil
Chile
Francia
UK
Alemania
Italia
3.4.
Contactos Institucionales y Privados con Centros Ciales. de Volumen
Contactos Institucionales y Privados
Sucursal Grupo GEENI - Contactos Institucionales y Privados
Primer País de EU con Proyecto LEY Contra OP aprobado
Provisional – Importancia mercado Iluminación
Provisional – Importancia mercado Iluminación
Provisional – Importancia mercado Iluminación
Inversión en la Licencia de Distribuidor Homologado (DH)
Para ser DH de A++LED GEENI en España en tu provincia, se deben dar las siguientes
condiciones:


Determinar que en la provincia que el DH desea operar normalmente no
existan otros DH que superen la cifra de 40.000 habitantes por DH, y dicha
información deberá ser gestionada por el Delegado de Zona, o en su defecto
por el Director Comercial Nacional.
Realizar la inversión en la Licencia de homologación, que tal como se ve en la
tabla se compone de:
Stock Seguridad
Formación Continua
Firma Recomendado
Royalty
964,30 €
485,70 €
200,00 €
200,00 €
Total: 1.850,00 €
o El stock de muestras se utilizará únicamente para disponer aquellos
pequeños pedidos que inicialmente no sean prácticos pedir en el ecommerce, y para que el DH se acostumbre a usarlo así ya que es
mucho más práctico, rápido y de valor añadido para el cliente. Pero no
se debe abusar ya que es mínimo. En este caso inicial se compone de
solo 2 productos y un total de 110 lámparas: 70 pcs GLS E27 y 40 pcs
Vela E14.
o La formación continuada sobre el producto, la filosofía y las novedades
que vayan sucediendo.
o
 Esta Licencia está sujeta a un mínimo de ventas como condición única y esta
condición es actualizable trimestralmente. Inicialmente este límite es muy
mínimo fijado en 750 lámparas al año, pero cuando el Plan de Expansión pase
de nivel se exigirá más. Para confirmar que no se abusará de estas subidas, se
limita la subida máxima anual en el doble inicial como tope.
Si este mínimo de ventas no es superado, el DH perderá la licencia, y deberá volverla a
adquirir para seguir vendiendo el producto, siempre que además exprese un plan para
asumir el nuevo reto ese año. A excepción del stock que el DH tenga en ese momento,
no se le volverán a suministrar dichas lámparas.
4. Plan Financiero
Para ofrecer total transparencia se explica aquí también para el que le interese la
forma de financiación conseguida para la empresa, con el fin de facilitar el flujo de caja
y el circulante necesario para la compra del stock necesario para su funcionamiento.
Dada una previsión de ventas dentro de los 12 meses primeros meses de
comercialización, A++LED GEENI será capaz de lograr lo siguiente:
Mes
Bº neto producto (Euros)
Crecimiento
EBITDA/total ventas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
395,83 791,67 2.375,00 4.354,17 12.270,83 22.166,67 28.736,75 38.982,93 50.798,28 64.182,79 79.136,46 95.659,30 399.850,69
100% 200%
83%
182%
81%
30%
36%
30%
26%
23%
21%
74%
18% 270%
39%
262%
39%
0%
46%
22%
20%
18%
16%
67%
Por tanto los recursos que necesitemos financiar deberán ser inferiores a dicho
resultado estimado en menos de 400K€.
El resultado es que se han solicitado un total de 361.600€ a 3 entidades de diferentes
características y condiciones. Dos de ellos nos proveerán fondos provenientes del
Crowlanding y el tercero es una Empresa Financiera independiente basada en Mercado
Verde, la cual únicamente invertirá en el fluctuante justificado con stock de producto.
Estas 3 operaciones se detallan a continuación:
1. El primero es uno de los Crowdlandings para el “cash flow”, que ha evaluado ya
el negocio en primera fase y le interesa. En segunda fase es el avalista AVALIS
quien está evaluando el riesgo y definirá si quiere avalar los 250K€ solicitados o
un mínimo de 150K€ según nos indican en primera fase. Las condiciones son las
mejores, pero normalmente solo financian una vez el proyecto. Si alguien está
interesado (familiares o conocidos de DH) en participar de estos beneficios
financieros aportando desde 50€ hasta más de 10.000€, puede participar en la
campaña que empezará en Octubre si AVALIS lo permite. Os avisaremos por
una lista de correo si nos lo solicitais.
Importe del préstamo
Interés anual
Duración del préstamo
Nº Pagos/año
Fecha inicial del préstamo
Carencia
250.000 - 150.000€
5,65%
1 año
9
01/10/2015
3 meses
2. En caso que el primero nos suministrara el 100% de lo solicitado, no
iniciaríamos este otro proceso, pero si restasen entre 50 y 100K€, sí lo
haríamos. Las condiciones son muy parecidas aunque levemente inferiores,
pero estos si están dispuestos a realizar esta operación repetidamente
mientras nosotros lo necesitemos. También tendrá la campaña abierta al
público general y simpatizantes.
Importe del préstamo
Interés anual
Duración del préstamo
Nº Pagos/año
Fecha inicial del préstamo
Carencia
50.000 - 100.000€
5,85%
1 año
10
01/10/2015
2 meses
3. El último es el que ya está concedido para suministrar los 2 primeros pedidos
de material que necesitamos para el arranque, y están dispuestos a perpetuar
estos préstamos siempre que a partir de ahora demostremos con pedidos
reales la capacidad de venta de dicho stock que se debe encargar 50 días antes
de poder entregarlo. Por tanto, mientras no podamos financiar nosotros
mismos nuestra necesidad de stock, incluiremos los costes financieros de esta
tabla en nuestra cuenta de explotación, que afecta directamente al margen que
consigue la empresa. Las condiciones son bastante inferiores pero la flexibilidad
ha sido y será máxima. Aquí no se podrá participar ni ahora ni nunca, ya que la
empresa usa su capital cerrado.
Prestamo total
Interes anual
Duración del prestamo
Nº Pagos/año
Fecha inicio prestamo
Carencia
111.598,74 €
6,75%
1 año
12
01/08/2015
6 meses
Estamos siempre buscando los siguientes 111,598.74 € que nos permitirán realizar el
tercer y cuarto pedidos. Si alguien puede conocer un inversor con mejores
condiciones que nos quiera ayudar a introducirnos activamente el mercado LED,
siempre estamos abiertos a escuchar.
5. Plan Marketing y Publicidad:
En los próximos meses ya existen diferentes medios contratados o planteados para dar
a conocer en el mercado nuestro nuevo lanzamiento. Sea con Resdes Sociales
(Tweeter y Facebook), con nuestra nueva Web e-Commerce que se lanza este próximo
martes 15/09/2015 en pleno funcionamiento, como en diferentes Newsletters de
Asociaciones y Fundaciones afines a nuestra Filosofía, así como una amplia plantilla de
medios que ya nos han solicitado un hueco en la agenda. (Más Info en Plan Mkt).
PLANTILA PLAN DE MEDIOS 2015/2016 A++LED GEENI
Octubre
Tve
La sexta
Tele 5
Tv3
Antena3
Onda cero
Rne
Cope
Intereconomia
Digitales
La Vanguardia
La razón
ABC
Newsletters
Redes Sociales
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril