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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
ANEXO 2: PLAN OPERATIVO 2015
(Adapatación realizada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, de la Resolución 425 de 2008)
3
0
0
0
0
0
Social/Objetivo4:
Fortalecimiento
institucional para
generar valor de lo
público/ Programa
Modernización de la
gestión
4
Desarrollo y
prestación
de servicios
Áreas
Subprogramátic
as
Mejoramiento
de la
accesibilidad a
los servicios de
salud
mejoramiento
de la calidad en
la atencion en
salud
mejoramiento
de la calidad en
la atencion en
salud
Social/Objetivo4:
Fortalecimiento
institucional para
generar valor de lo
público/ Programa
Modernización de la
gestión
4
Desarrollo y
prestación
de servicios
2
Meta de producto anual
Indicador
Garantizar el 100% la interventoria del
Contrato de prestacion de servicios de salud de
Alta, Mediana, Baja complejidad durante la
vigencia de 2014.
mejoramiento
de la calidad en
la atencion en
salud
2,2
2,2
2,2
OBRAS DE
ADECUACIÓN
DEL PUESTO DE
SALUD DE
KENNEDY
Indicador de Producto del
Proyecto
Indicador Producto
Valor
actual
(Linea
Base )
% de actividades de la
interventoria realizadas / #
de actividades realizadas
*100
100%
100%
100%
Se realizaran todas las actividas descritas en el contrato de
Prestacion de Servicios No. 003 de 2015
Reportar hallazos por parte del interventor, del cumplimiento por
100%(10 parte del operador asistencial del plan de implementacion de
100% activida servicios producto de la adjudicacion del contrato de operación
des) según lineamientos de la oferta minima de servicios estipulados en
el convenio interadministrativo.
GARANTIZAR EL CONTRATO PARA LAS OBRAS
% cumplimiento de
DE ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE
actividades programadas (#
KENNEDY DE ACUERDO CON LAS
70%
actividades realizadas/# total
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN
de actividades *100)
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SUS ANEXOS.
% de actividades de
Fotalecer el seguimiento al SOGC por parte del seguimiento realizadas / #
operador de servicios durante la vigencia del de actividades descritas para 100%
realizar el seguimiento al
2015
SOGC *100
modernizacion
de ascensor
% cumplimiento de
MODERNIZACIÓN DEL ASCENSOR NÚMERO 1
actividades programadas (#
MARCA SCHINDLER, UBICADO EN LA SEDE DE
actividades realizadas/# total 80%
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL
de actividades *100)
DE GIRARDOT"
Garantizar el proceso de adjudicacion y
adquisicion de equipos biomedicos
% cumplimiento de
actividades programadas (#
0%
actividades realizadas/# total
de actividades *100)
Descripción de estrategias y actividades
20%
Garantia de
calidad por
operador
externo
Adqusicion de
Equipos
Biomedicos
Valor
esperad
o 2015
1. Resolución Apertura Invitación al Público y Publicación Términos
de Referencia. 2. Publicacion del Proceso en la pagina del SECOP. 2.
Publicación avisos de prensa. 3. Visita Inspección Instalaciones. 4.
Audiencia aclaraciones terminos referencia. 5. Audiencia para
asignación riesgos. 6. Observaciones y modificaciones terminos
referencia. 7. Cierre invitacion y plazo entrega sobre No 1 y
apertura. 8. Evaluacion propuestas. 9. Publicacion resultados
evaluacion. 10.Respuesta a observaciones 11. Audiencia publica
adjudicacion 12. Suscripcion contrato de operacion 13. Legalizacion
del contrato.
Garantizar en un 100% el proceso de
contratacion para adjudicar el Contrato de
Operación para la prestacion de servicios de
% cumplimiento de
todas las actividades administrativas de apoyo, actividades programadas (#
logistica,financieras de inversion y asistenciales actividades realizadas/# total
delos servicios de salud de Alta, Mediana, Baja
de actividades *100)
Complejidad a cargo de la E.S.E Hospital de
Tercerización de
Girardot
servicios de
salud
2
mejoramiento
de la calidad en
la atencion en
salud
3
0
0
0
0
0
2,1
Nombre del
proyecto
CARLOS ARTURO MARIA JULIO
Código de Ârea
Nombre del
Eje
progamático
E.S.E HOSPITAL DE GIRARDOT
25307094705
Código del Eje
Dimensión
Relacionada con el Plan
de Desarrollo
Código del
objetivo sectorial
Código del Sector
Salud
Nombre de la IPS
Código de habilitación de la IPS
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva
Nombre del Gerente
100%
100%
1. Acta de recibo a satisfaccion. 2. Acta de liquidacion del contrato
1. Seguimiento a la implementación del PAMEC. 2. seguimiento a la
implementacion del programa de Seguridad del Paciente. 3.
verificacion de las condiciones de habilitacion. 4.Seguimiento
analisis a los indicadores.
100%
1. Acta de entrega del ascensor. 2. Liquidacion del Contrato 016 de
2013.
100%
1. Fijacion de las condiciones del contrato de prestacion de
servicios. 2. Resolución Apertura Invitación al Público y Publicación
Términos de Referencia. 3.Publicacion del proceso en la pagina del
SECOP. 4.Publicación avisos de prensa. 5. Audiencia aclaraciones
terminos referencia. 6. Audiencia para asignación riesgos. 7.
Observaciones y modificaciones terminos referencia. 8. Cierre
invitacion y plazo entrega sobre No 1 y apertura. 9. Evaluacion
propuestas. 10. Publicacion resultados evaluacion. 11.Publicacion
resultados evaluacion. 12. Respuesta a observaciones. 13 Audiencia
publica adjudicacion. 14. Suscripcion contrato operacion. 15.
I
II
III
IV
trimest trimest trimest trimest
re
re
re
re
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gerente (e ),
100% Interventora
contratista.
___
_____
50%
15%
____
50%
____
20%
50%
E mail Responsable
Gerente (e ) Juridico
contratista, Contadora
contratista,
hgirardot@cundinama
______
Interventora
rca.gov.co
contratista, Asesor
contratista
40%
15%
_____
Responsables
Institucionales
_____
hgirardot@cundinama
rca.gov.co
Gerente (e ) Juridico
contratista, Contadora
contratista,
Interventora
contratista, Asesor
contratista
Gerente (e )
50% Interventora
contratista.
hgirardot@cundinama
rca.gov.co
_____
Gerente (e ) Juridico
contratista, Contadora
contratista,
hgirardot@cundinam
_____
arca.gov.co
Interventora
contratista, Asesor
contratista
_____
Gerente (e ) Juridico
contratista, Contadora
contratista,
hgirardot@cundinam
______
arca.gov.co
Interventora
contratista, Asesor
contratista
2
Áreas
Subprogramátic
as
Mejoramiento
de la eficiencia
en en la
atencion en
salud
2,2
Nombre del
proyecto
Desarrollo y
prestación
Nombre
de servicios
del
Eje
progamático
Código de Ârea
4
Código del Eje
Fortalecimiento
institucional para
generar valor de lo
público/
Dimensión
Programa
Relacionada
Modernización
con el
dePlan
la
de Desarrollo
gestión
Código del
objetivo sectorial
Código del Sector
Salud
0
0
0
0
0
Adquisicion de
computadores
Meta de producto anual
Indicador
Garantizar el proceso de adjudicacion y
adquisicion de equipos de sistemas de
informacion e infraestructura tecnologica.
3
0
0
0
0
0
Social/Objetivo4:
Fortalecimiento
institucional para
generar valor de lo
público/ Programa
Modernización de la
gestión
Social/Objetivo4:
Fortalecimiento
institucional para
generar valor de lo
público/ Programa
Modernización de la
gestión
Social/Objetivo4:
3
Fortalecimiento
0
institucional para
0 0
generar valor de lo
0
público/ Programa TIC´s
0
en Cundinamarca
4
4
Desarrollo y
prestación
de servicios
Desarrollo y
prestación
de servicios
2
2
Mejoramiento
de la eficiencia
en la prestacion
de servicios de
salud y
sostenibilidad
financiera de la
IPS publicas
Mejoramiento
de la eficiencia
en la prestacion
de servicios de
salud y
sostenibilidad
financiera de la
IPS publicas
2,3
MECI en el
Hospital de
Girardot.
2,3
Gestion
documental.
CARLOS ARTURO MARIA JULIO. Gerente ( e )
100%
Implementar al 100% el modelo estandar de
control interno en la E.S.E Hospital de Girardot
según los lineamientos de la normatividad
vigente.
% actividades
implementadas del MECI.
Garantizar el proceso seguimiento a planear,
dirigir y organizar la evaluacion del sistema de
control interno.
%realizar los informes
requeridos / # de informes
requeridos por la ley
% de informes entregados
dentro de los terminos
establecidos / # de informes
requeridos por los entes de
control.
MECI en el
Hospital de
Girardot.
Fortalecer en la Institución la cultura del
Autocontrol, Autorregulación, Autogestión y
Autoevaluación, de tal manera que contribuya
al mejoramiento continuo y al desarrollo de las
% de capacitaciones y
actividades de acuerdo a los parámetros
documentos socializados en
establecidos en cada proceso, incentivando y
las areas / No de areas.
motivando a la totalidad de los funcionarios
para que se fortalezca la cultura del
autocontrol, Autorregulación, autogestión y
autoevaluación
implementar el 50% del proceso de gestion
documental
Proyecto: Lina Maria Mejia Benavides
Valor
actual
(Linea
Base )
% cumplimiento de
actividades programadas (#
0%
actividades realizadas/# total
de actividades *100)
Rendicion de
Garantizar el reporte total de la informacion
cuentas Hospital
solicitada a los entes de control
de Girardot
3
0
0
0
0
0
Indicador de Producto del
Proyecto
Indicador Producto
% implementacion del
proceso de Gestion
Documental.
30%
Valor
esperad
o 2015
100%
Descripción de estrategias y actividades
1. Fijacion de las condiciones del contrato de prestacion de
servicios. 2. Resolución Apertura Invitación al Público y Publicación
Términos de Referencia. 3. Publicación avisos de prensa. 4.
Publicacion del proceso en la pagina del SECOP. 5. Audiencia
aclaraciones terminos referencia. 6. Audiencia para asignación
riesgos. 7. Observaciones y modificaciones terminos referencia. 8.
Cierre invitacion y plazo entrega sobre No 1 y apertura. 9.
Evaluacion propuestas. 10. Publicacion resultados evaluacion.
11.Publicacion resultados evaluacion. 12. Respuesta a
observaciones. 13 Audiencia publica adjudicacion. 14. Suscripcion
100%
Reportar a los entes de control la informacion solicitada.
100%
1. Realizar seguimiento al subsistema control estrategico con sus
componenetes ( Ambiente de control, direccionamiento
estrategico, administracion de riesgo,) 2. seguimiento al subsistema
control de gestion con sus componentes( Actividades de control,
informacion, comunicacion); 3. seguimiento al subsistema control
de evaluacion con sus componenetes( Autoevaluacion, evaluacion
independiente, planes de mejoramiento)
I
II
III
IV
trimest trimest trimest trimest
re
re
re
re
_____
Responsables
Institucionales
E mail Responsable
Gerente (e ) Juridico
contratista, Contadora
contratista,
hgirardot@cundinam
_____
arca.gov.co
Interventora
contratista, Asesor
contratista
40%
60%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
Gerente ( e ) Asesor
contratista
hgirardot@cundinama
rca.gov.co
Gerente ( e )
hgirardot@cundinama
Contadora contratista rca.gov.co
Realizar los informes pormenorizados del sistema de control
interno según la ley
100%
100%
Generar informes a los diferentes entes de contro y vigilancia
registrando la informacion presupuestal en los diferentes formatos
y paginas de los organismos de control y vigilancia.
100%
100%
100%
100%
Gerente (e ) Asensor
contratista.
hgirardot@cundinama
rca.gov.co
25%
100%
Fortalecer y capacitar las areas con elementos que permitan la
creacion de la cultura de autocontrol para el mejoramiento en la
prestacion de los servicios en el marco de la institucion
25%
25%
25%
25%
Gerente (e ) Asensor
contratista.
hgirardot@cundinama
rca.gov.co
50%
100%
Implementacion del proceso de gestion documental de la E.S.E
Hospital de Girardot
25%
25%
25%
25%
Gerente (e ) Asensor
contratista.
hgirardot@cundinama
rca.gov.co
Nombre del
proyecto
Áreas
Subprogramátic
as
Código de Ârea
Nombre del
Eje
progamático
Código del Eje
Código del
objetivo sectorial
Código del Sector
Salud
Dimensión
Relacionada con el Plan
de Desarrollo
Indicador de Producto del
Proyecto
Indicador Producto
Meta de producto anual
Indicador
Valor
actual
(Linea
Base )
Valor
esperad
o 2015
Descripción de estrategias y actividades
I
II
III
IV
trimest trimest trimest trimest
re
re
re
re
Responsables
Institucionales
E mail Responsable