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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
1.
Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 5
2.
Propósitos .................................................................................................................................. 8
3.
Resultados y beneficios alcanzados .......................................................................................... 12
3.1
Logros detallados siguiendo el plan estratégico................................................................ 12
3.1.1
Optimizar el modelo de control a partir de la experiencia............................................... 12
3.1.1.1 Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el
modelo de control............................................................................................................................ 12
3.1.1.2 Avanzar en la realización de auditorías orientadas a la evaluación de impactos
(efectos de las acciones).................................................................................................................. 13
3.1.2
Fortalecer el rol de órgano rector del Sistema de Control Interno. ................................ 13
3.1.2.1
Optimizar la función normativa SIGEN. ......................................................................... 13
3.1.2.2
Fortalecer la función de supervisión y auditoría de SIGEN en el SPN. ........................ 14
3.1.2.3
Fortalecer la función de supervisión y coordinación de SIGEN con las UAIs. ............. 14
3.1.2.4
Incrementar el asesoramiento y asistencia técnica. ..................................................... 15
3.1.2.5 Constituir al Instituto Superior de Control de la Gestión Pública en referente de
formación para los funcionarios públicos. ..................................................................................... 15
3.1.2.6 Fortalecer la función de fiscalización de las empresas, sociedades y entidades
financieras. ....................................................................................................................................... 15
3.1.3
Fortalecer y explotar la visión integral del Sector Público Nacional................................ 16
3.1.3.1 Definir la estrategia de control de SIGEN en base a una visión integral de los riesgos
percibidos en el universo controlado. ............................................................................................ 16
3.1.3.2 Promover el abordaje transversal u horizontal en el control de procesos críticos o
procesos, actividades y materias de alta significatividad. ............................................................ 16
3.1.3.3 Afianzar la labor de SIGEN dentro del convenio con la Procuración del Tesoro de la
Nación (PTN) en materia de Auditoría legal................................................................................... 16
3.1.3.4 Asesorar a las autoridades gubernamentales con un enfoque integral del Sector
Público. 17
3.1.3.5
3.1.4
apoyo
Impulsar la interacción con otros organismos rectores. .............................................. 17
Optimizar el balance entre la evaluación de actividades sustantivas y actividades de
17
3.1.4.1
Asignar eficientemente el capital humano institucional. ............................................. 17
3.1.4.2
control
Lograr un conocimiento cabal de las actividades sustantivas del universo sujeto a
17
3.1.5
Priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses básicos de la gente......... 18
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.1.5.1 Desarrollar metodologías de evaluación de riesgos que ponderen la incidencia de las
acciones de gobierno en orden a la demanda e impacto en la comunidad. ............................... 18
3.1.5.2 Fortalecer las auditorías con alcance sobre la calidad de los servicios y productos
que se brindan a la comunidad....................................................................................................... 18
3.1.5.3 Avanzar - en el ámbito de la Red Federal de Control Público - en la realización de
auditorías con enfoque hacia el alcance, calidad y oportunidad de las prestaciones brindadas.
18
3.1.6
Adecuar el capital humano a los desafíos institucionales. ............................................... 18
3.1.6.1
Potenciar la formación del personal. ............................................................................. 18
3.1.6.2
Mejorar los procesos de asignación de funciones y de selección de personal........... 18
3.1.6.3
Potenciar la motivación e incrementar el sentido de pertenencia a la organización.19
3.1.6.4
Generar conductas de solidaridad institucional. .......................................................... 19
3.1.7
Impulsar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) .............................................................................................................................. 20
3.1.7.1
3.2
Fomentar la incorporación y uso de TIC en SIGEN........................................................ 20
Resultados específicos por función ................................................................................... 22
3.2.1
Conducción........................................................................................................................... 22
3.2.1.1
Conducción Superior ....................................................................................................... 22
3.2.1.2
Gestión de la Calidad....................................................................................................... 23
3.2.1.3
Planeamiento SIGEN ....................................................................................................... 23
3.2.1.4
Auditoría interna ............................................................................................................. 24
3.2.1.5
Gestión de Riesgos .......................................................................................................... 24
3.2.1.6
Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) ........................................ 25
3.2.1.7
Actividades Conjuntas dictadas por el ISCGP y SIGEN .................................................. 26
3.2.1.8
Eventos y Jornadas en las que participó o coparticipó SIGEN...................................... 28
3.2.1.9
Principales participaciones internacionales de la SIGEN .............................................. 29
3.2.2
3.2.2.1
3.2.3
Gestión ................................................................................................................................. 32
Normativa ........................................................................................................................ 32
Supervisión General del Sistema de Control Interno ........................................................ 35
3.2.3.1
Informes de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno.................. 35
3.2.3.2
Seguimiento de informes y recomendaciones del Sistema de Control Interno ......... 35
3.2.3.3
Denuncias, Requerimientos del Poder Judicial y otros órganos .................................. 35
3.2.3.4
Otras actividades de supervisión del Sistema de Control Interno ............................... 36
3.2.4
Supervisión y Coordinación UAI ......................................................................................... 36
2
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.5
Fiscalización ......................................................................................................................... 38
3.2.5.1
3.2.6
Control y Asesoramiento .................................................................................................... 39
3.2.6.1
Controles .......................................................................................................................... 39
3.2.6.2
Proyectos especiales, de asesoramiento y consultoría ................................................ 40
3.2.6.3
Informes Técnicos ........................................................................................................... 41
3.2.6.4
Red Federal de Control Público ...................................................................................... 42
3.2.6.5
Red de Control de Defensa ............................................................................................. 43
3.2.7
Otras Competencias ............................................................................................................ 43
3.2.7.1
Consolidación de deuda pública..................................................................................... 43
3.2.7.2
Perjuicio Fiscal, Seguimiento del Recupero Patrimonial e Informes de Legalidad ..... 44
3.2.7.3
Régimen de Precios Testigo ............................................................................................ 44
3.2.7.4
Renegociación de contratos de servicios públicos........................................................ 45
3.2.7.5
Redeterminación de precios de obras públicas ............................................................ 45
3.2.8
4.
Tareas relacionadas con empresas que cotizan en bolsa ............................................. 38
Administración y Asistencia Técnica .................................................................................. 45
3.2.8.1
Gestión de Capital Humano ............................................................................................ 45
3.2.8.2
Administración de Tecnología de la Información ......................................................... 50
3.2.8.3
Administración Económica Financiera ........................................................................... 56
3.2.8.4
Asesoramiento Jurídico................................................................................................... 59
3.2.8.5
Gestión de Capacitación ................................................................................................. 59
3.2.8.6
Gestión de Comunicación y Prensa ................................................................................ 61
3.2.8.7
Espacio Multiarte - SIGEN ............................................................................................... 61
3.2.8.8
Gestión de Sumarios ....................................................................................................... 63
3.2.8.9
Gestión del Centro de Documentación.......................................................................... 63
3.2.8.10
Gestión Documentaria ................................................................................................ 64
3.2.8.11
Servicios Generales ..................................................................................................... 64
Resultados a alcanzar ............................................................................................................... 66
4.1
Actividades de Conducción ............................................................................................... 66
4.2
Supervisión General del Sistema de Control Interno......................................................... 68
4.3
Fiscalización ...................................................................................................................... 69
4.4
Otras competencias .......................................................................................................... 69
4.4.1
Informes de Legalidad. Intervenciones Técnicas sobre valoración de Perjuicio Fiscal.
Seguimiento de Recupero Patrimonial. .............................................................................................. 69
3
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
4.4.2
4.5
Precios Testigo ..................................................................................................................... 70
Actividades de Administración y Asistencia Técnica ......................................................... 70
5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ESTABLECER, MANTENER, PERFECCIONAR Y EVALUAR EL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO. ..................................................................................................... 71
6.
MODIFICACIONES HABIDAS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERÍODO DE GESTIÓN ................... 72
7.
SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA ENTIDAD. ....................................................... 76
8.
7.1
Objetivos Estratégicos....................................................................................................... 76
7.2
lineamientos estratégicos ................................................................................................. 76
ANEXOS .................................................................................................................................... 80
8.1
Anexo A - Universo de Control .......................................................................................... 80
8.2
Anexo B - Estructura Orgánica SIGEN ................................................................................ 81
8.3
Anexo C - Convenios.......................................................................................................... 82
8.4
Anexo D - Programa de fortalecimiento del control interno ............................................. 88
8.5
Anexo E - Comités de control/auditoría ............................................................................ 92
8.6
Anexo F - Auditorías / Evaluaciones / Asesoramiento y Control ....................................... 97
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
1. RESUMEN EJECUTIVO
En el presente informe se describen y se presentan los objetivos, propósitos y metas iniciales, así como
los resultados obtenidos y aquellos a alcanzar en un plazo próximo por la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN).
El presente informe ha sido divido en los siguientes apartados:

Propósito: se detallan los objetivos, propósitos y metas que se plantearon al inicio de la gestión
donde se consolidó el Plan Estratégico Institucional 2011-2015.

Resultados y beneficios alcanzados: este apartado ha sido dividido en dos partes, en la primera
se detallan las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, en la
segunda parte las distintas actividades realizadas por las áreas del Organismo con el fin de
cumplir con las políticas y objetivos de gestión propuestos en cada ejercicio.

Resultados a alcanzar: en este apartado se describen aquellas acciones que se encuentran en
proceso de ejecución, el plazo probable de concreción y el resultado esperado.

Compromisos y acciones pendientes o en proceso de ejecución: en este apartado se enuncian
las cuestiones críticas existentes al momento de la finalización de la presente gestión y los
compromisos en proceso, destacando los asuntos que deberán atenderse en los primeros días
de la siguiente administración.

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno de la jurisdicción, entidad, programa y/o proyecto, al menos durante el
último año.

Modificaciones habidas en el entorno durante el período de gestión: se detallan los
principales cambios en el ordenamiento jurídico y normativo.

Sugerencias para la buena marcha: se detallan en base a lo realizado en este período las
acciones que entendemos permitirán profundizar la calidad, eficacia y eficiencia de la gestión.
5
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
A continuación destacamos un resumen de los logros más significativos obtenidos por la Sindicatura
General de la Nación en el período 2011-2015:

Con el fin de cumplimentar el objetivo de optimizar el modelo de control a partir de la
experiencia se realizaron actividades de control de gestión y evaluación de programas,
subprogramas y/o procesos de áreas sustantivas, orientadas al cumplimiento de objetivos, a la
evaluación de impactos de las políticas públicas y a la eficacia de la gestión a partir del
relevamiento de indicadores y acciones.

Durante este período se trabajó en la profundización del vínculo y trabajo en conjunto con las
Autoridades Superiores de los Organismos y Entidades Sujetos a control. Se firmaron convenios
de colaboración, asistencia técnica y capacitación. Asimismo, se han logrado mejoras en la
productividad y eficiencia a partir de la decisión estratégica de formar equipos
multidisciplinarios de profesionales para asistir en este proceso.

En relación con el objetivo de fortalecer el rol de órgano rector del Sistema de Control Interno,
se aprobaron, mediante Resolución SIGEN N° 172/2014, las Normas Generales de Control
Interno para el Sector Público Nacional, actualizando las Normas Generales que no sufrían
modificaciones desde 1997 y requerían un alineamiento con las prácticas recomendadas
internacionalmente.

Se trabajó fuertemente en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, trabajando
mecanismos de mejora continua y certificaciones. Se certificaron con las ISO 9001:2008 los
procesos de "Prestación del Servicio de Elaboración de Precios Testigo", de “Aprobación
Planeamiento UAI” y se obtuvo la certificación del Referencial IRAM Nº 10 “Requisitos para las
áreas de capacitación de la Administración Pública”. Asimismo, se desarrolló un “Referencial
Normativo de Gestión de la Calidad para las UAIs”.

La participación en eventos y/o jornadas, como así también la capacitación a nivel nacional e
internacional brindada por la SIGEN, la ha ubicado como un referente en materia de control
interno para Latinoamérica. En tal sentido, el Organismo participó del Congreso Internacional
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, en cuatro ediciones
consecutivas desde el año 2011 y en reuniones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) representando a la República Argentina. Asimismo, cabe
destacar que a partir de la presidencia pro-témpore que correspondió a nuestro país en el
Mercosur durante el 2014, SIGEN ha reimpulsado el funcionamiento de la Reunión
Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno (REOGCI) con la finalidad de
establecer relaciones de cooperación científica, técnica y operativa en el área del control
interno de la gestión gubernamental.

El Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP), se consolidó como una entidad
de excelencia en la capacitación permanente y perfeccionamiento técnico específico de los
funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, ofreciendo una amplia oferta
académica presencial y a distancia (e-learning) teniendo en consideración las competencias
del Sector Público Nacional y las necesidades en materia de control de los gestores y ejecutores
de las políticas públicas.

El Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de Diversidad Cultural,
Religiosa y Étnica (Diversia) fue creado con el objetivo de profundizar lazos de cooperación
intercultural, difundir actividades conjuntas, capacitar a los agentes de la Administración
Pública en la valoración y respeto de las diferencias, intercambiar experiencias y establecer
relaciones de colaboración recíprocas, logrando la participación, compromiso y convivencia en
6
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
las diferencias, lo que refleja la realidad de la mayoría de la población argentina donde conviven
todas las comunidades religiosas, constituyendo un ejemplo a nivel mundial.

Con el objetivo de priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses básicos de la
gente, se avanzó con el fortalecimiento de la Red Federal de Control Público, mediante el
impulso que se le dio a través del dictado del Decreto N° 38/2014, que reconoce a la Red
Federal como instrumento de integración federal y de ordenamiento territorial contribuyendo
al ejercicio del control de la gestión de los programas de inclusión social implementados y/o
financiados por el Gobierno Nacional.

La SIGEN ha logrado una profunda transformación en la gestión de su capital humano,
destacando en este cambio la implementación de políticas orientadas al desarrollo del
personal, con la convicción de que las capacidades y habilidades de las personas resultan el
principal factor de valor agregado y calidad de las organizaciones. La adecuación del capital
humano a los desafíos institucionales ha conllevado numerosas actividades en pos de lograr
una adecuada motivación en el personal, una mejora del ambiente laboral, el desarrollo de la
carrera administrativa y la capacitación, todas ellas como herramientas que posibilitan el
crecimiento y la proyección dentro del organismo. Mantener motivado y altamente calificado
al personal es una política que contribuye a dichos objetivos. Asimismo, se ha llevado a cabo
una intensiva actividad en materia de procesos de selección y apertura de concursos de
personal. La elección de estas herramientas se encuentra motivada en dotar de transparencia,
igualdad de oportunidades, como así también jerarquizar al acceso del personal a los cargos de
planta permanente del Organismo.

En el marco del cumplimiento del Plan Estratégico del Organismo, fueron encarados proyectos
especiales tendientes a despapelizar y robustecer los circuitos administrativos, mediante la
Digitalización y la aplicación de la Tecnología de Firma Digital, así como también mejorar la
interacción institucional mediante la convergencia de servicios de comunicación existentes,
sumados a nuevas prestaciones y herramientas integradas bajo el concepto de Comunicaciones
Unificadas. Asimismo, fueron desarrollados nuevos sistemas de información que dieron
soporte a diversos procesos sustantivos y de apoyo.
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
2. PROPÓSITOS
En base a la experiencia acumulada por el Organismo, se definieron hacia el inicio del período siete
objetivos estratégicos y se consolidaron en el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional
2011-2015 de SIGEN, con la finalidad de contar con una herramienta que proveyese al organismo de
los enfoques y metodologías necesarios para sustentar sus decisiones, pensar en objetivos a corto,
mediano y largo plazo, y formular los cursos de acción para alcanzarlos. El Plan Estratégico Institucional
2011-2015 de SIGEN fue aprobado en marzo de 2011, y su formulación expresa los propósitos generales
establecidos a partir de enero de 2011 para guiar el diseño de políticas y estrategias tendientes a
cumplir con la misión institucional y alcanzar la visión que se tiene del organismo, en la que se destaca
la contribución al logro de los objetivos de gobierno.
Visión
El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la Nación contribuye al
logro de los objetivos de gobierno.
Misión
La Sindicatura General de la Nación, órgano rector del Sistema de Control Interno, coordina actividades
orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno
mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente.
Objetivos Estratégicos
Optimizar el modelo de
control a partir de la
experiencia

Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les
corresponde en el modelo de control.

Avanzar en la realización de auditorías orientadas a la
evaluación de impactos (efectos de las acciones).
Fortalecer el rol de órgano
rector del Sistema de
Control Interno

Optimizar la función normativa SIGEN.

Fortalecer la función de supervisión y auditoría de SIGEN en el
SPN.

Fortalecer la función de supervisión y coordinación de SIGEN
con las UAIs.

Incrementar el asesoramiento y asistencia técnica.

Constituir al Instituto Superior de Control de la Gestión
Pública en referente de formación para los funcionarios
públicos.

Fortalecer la función de fiscalización de las empresas,
sociedades y entidades financieras.

Definir la estrategia de control de SIGEN en base a una visión
integral de los riesgos percibidos en el universo controlado.
Fortalecer y explotar la
visión integral del Sector
Público Nacional
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Afianzar la labor de SIGEN dentro del convenio con la
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en materia de
Auditoría Legal.

Asesorar a las autoridades gubernamentales con un enfoque
integral del Sector Público.

Impulsar la interacción con otros organismos rectores.
Optimizar el balance entre
la evaluación de
actividades de apoyo y
actividades sustantivas

Asignar eficientemente el capital humano institucional.

Lograr un conocimiento cabal de las actividades sustantivas
del universo sujeto a control.
Priorizar la atención de los
riesgos que afectan los
intereses básicos de la
gente

Desarrollar metodologías de evaluación de riesgos que
ponderen la incidencia de las acciones de gobierno en orden
a la demanda e impacto en la comunidad.

Fortalecer las auditorías con alcance sobre la calidad de los
servicios y productos que se brindan a la comunidad.

Avanzar - en el ámbito de la Red Federal de Control Público en la realización de auditorías con enfoque hacia el alcance,
calidad y oportunidad de las prestaciones brindadas.

Potenciar la formación del personal.

Mejorar los procesos de asignación de funciones y de
selección de personal.

Potenciar la motivación e incrementar el sentido de
pertenencia a la organización.

Generar conductas de solidaridad institucional.

Fomentar la incorporación y uso de TIC en SIGEN.
Adecuar el capital humano
a los desafíos
institucionales
Impulsar el desarrollo y
uso intensivo de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
Valores
Equidad y Respeto
Integridad
Compromiso con la excelencia y la mejora continúa
Creatividad e innovación
Orientación al logro
Colaboración / espíritu cooperativo
Responsabilidad
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Independencia y objetividad
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Las políticas adoptadas para alcanzar estos objetivos, documentadas y comunicadas mediante
lineamientos orientadores de la planificación anual del Organismo y de las Unidades de Auditoría
Interna, se plasmaron, durante la gestión 2011-2015, en planes anuales consolidados del sistema en su
conjunto, a los que cabe remitirse para una apreciación detallada de la estrategia implementada.
En particular, se definieron líneas de acción que permitieron encarar medidas concretas relativas a los
siguientes tópicos, entre otros, durante el período de la gestión que se informa:

Dictado de normas de control interno, en el marco de la política de fortalecimiento del rol de
Órgano Rector del sistema de control interno.

Gestión de capital humano del organismo.

Consolidación de los mecanismos de coordinación entre las actividades de SIGEN y de las
Unidades de Auditoría Interna, y la implementación y seguimiento de las recomendaciones
resultantes.

Creación de Comités de Control en jurisdicciones y entidades.

Regularización de observaciones de antigua data por parte de organismos y entidades.

Fortalecimiento de la relación auditor-auditado en la interacción de SIGEN y los organismos y
empresas del Sector Público Nacional.

Evaluación de riesgos como pre-requisito para establecer objetivos de control, a partir de la
visión integral del universo de control.

Realización de auditorías transversales abarcando uno o más procesos vinculados a una
determinada meta de gobierno a cuyo logro contribuye más de una entidad o jurisdicción.

Impulso a la instrumentación de un Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas en las
jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional para la rendición de cuentas y
transmisión de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, de forma adicional
a los procedimientos vigentes.
11
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS
Se exponen a continuación los principales resultados y/o logros alcanzados por la Sindicatura General
de la Nación.
3.1
LOGROS DETALLADOS SIGUIENDO EL PLAN ESTRATÉGICO
Durante este período, el Organismo ha desarrollado actividades mediante las cuales materializó una
importante cantidad de logros enmarcados en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico
Institucional de SIGEN 2011-2015. Estas actividades se focalizaron sobre los siguientes objetivos
específicos y cursos de acción:
3.1.1 Optimizar el modelo de control a partir de la experiencia
3.1.1.1
Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el modelo de
control.
El Síndico General de la Nación ha propiciado diversas líneas de acción que apuntaron a este objetivo
tales como reuniones con las Autoridades Superiores de organismos y entidades sujetos a control así
como también reuniones de difusión de las normas de control interno vigentes y presentaciones de
control interno.
Por otra parte, en este período, se suscribieron diversos convenios de cooperación y asistencia técnica
con organismos públicos nacionales, provinciales y del exterior, empresas públicas nacionales y
asociaciones profesionales.
Asimismo, se realizaron actividades de capacitación conducentes a cubrir tanto los requerimientos de
los diferentes planes de capacitación, como así también desarrollar capacitación en materia de
fiscalización y control acorde a las mejores prácticas en la materia y con los objetivos estratégicos de la
organización.
En este mismo sentido, a través del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP), se
llevaron a cabo presentaciones orientadas a incrementar los conocimientos en control interno de
funcionarios y empleados del Sector Público Nacional, así como también se llevaron adelante
numerosas reuniones de difusión normativa.
A través del dictado de la Resolución SIGEN Nº 97/2011, se promovió entre las Autoridades Superiores
la cultura de la rendición de cuentas y trasmisión de asuntos a su cargo al término de sus funciones,
elaborándose numerosos informes de aplicación de la norma.
Continuando con las buenas prácticas de control interno por parte de las Autoridades Superiores que
integran el Sector Público Nacional, se dictó la Resolución SIGEN N° 175/2015, a fin de que los
organismos elaboren un Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas, que deje constancia
documental del estado y evolución de la jurisdicción o entidad, del desarrollo de programas y/o
proyectos de gobierno, con la finalidad que la sucesión en las responsabilidades de dirección se realice
de manera ordenada, transparente, confiable, oportuna y homogénea para dar continuidad a las
funciones gubernamentales.
Por su parte, mediante Resolución SIGEN N° 172/2014 se aprobaron las Normas Generales de Control
Interno para el Sector Público Nacional encarándose un fuerte proceso de capacitación. El proyecto de
elaboración de las Normas abarcó, por la Resolución N° SIGEN 98/2014, un proceso de consulta a todas
12
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
las autoridades y auditores del Sector Público, lográndose una importante participación que contribuyó
al compromiso e involucramiento con el control interno por parte de los funcionarios, además de
permitir enriquecer las Normas que posteriormente fueron aprobadas.
3.1.1.2
Avanzar en la realización de auditorías orientadas a la evaluación de impactos (efectos de
las acciones).
En este período de gestión, hubo un cambio de enfoque de las auditorías tradicionales a evaluaciones
orientadas a la medición de la gestión e impactos de las políticas públicas.
En ese sentido se incluyó la Evaluación de Impacto en los Lineamientos para el Planeamiento de las
unidades organizativas de la Sindicatura General de la Nación, así como también en los Lineamientos
para el Planeamiento de las Unidades de Auditoría Interna. Además, se emitieron las Pautas
Gerenciales con esa misma temática.
Al respecto, se incluyó en los Lineamientos para el Planeamiento de las Unidades de Auditoría Interna
la necesidad de evaluar cumplimiento de objetivos y planes en los organismos.
Particularmente para las actividades desarrolladas por SIGEN, se aprobaron mediante la Resolución
SIGEN N° 128/2015 los Documentos Técnicos Nº 9 “Guía para la construcción de indicadores y técnicas
de uso” y Nº 10 “Actividades de evaluación. Metodología detallada”, lo que constituye un importante
aporte metodológico-normativo para el desarrollo de estas tareas.
3.1.2 Fortalecer el rol de órgano rector del Sistema de Control Interno.
3.1.2.1
Optimizar la función normativa SIGEN.
Considerando lo establecido en el Plan Estratégico SIGEN 2011-2015, se produjeron importantes
avances en materia normativa, visibles en el fortalecimiento del área y los logros alcanzados. En ese
orden, tal como fuera mencionado precedentemente se aprobaron mediante Resolución SIGEN N°
172/2014 las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional, actualizando las
Normas Generales que no sufrían modificaciones desde 1997 y requerían un alineamiento con las
prácticas recomendadas internacionalmente. Este proceso de actualización contempló asimismo una
importante adaptación a la realidad del Sector Público Nacional.
Se establecieron criterios homogéneos con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las Normas
Generales de Control Interno y, tal como de mencionó precedentemente, se encaró un fuerte proceso
de capacitación mediante cursos e-learning teórico práctico de la aplicación de las referidas Normas y
del respectivo instructivo de trabajo.
Continuando con la función normativa, se elaboró un Digesto integral conteniendo la normativa que
dispone y reglamenta intervenciones de SIGEN y de las UAIs, y se emitió el procedimiento para su
permanente actualización, el mismo se encuentra publicado en la intranet de SIGEN, con acceso para
los funcionarios del control.
Durante el período considerado, se emitieron otras normas de control y de auditoría interna,
destacándose por su relevancia el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
(Resolución SIGEN N° 36/2011), el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N°
3/2011), Pautas para la presentación de nuevas estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría
Interna o modificación de las oportunamente aprobadas (Resolución SIGEN N° 207/2012), la Guía para
Auditorías Ambientales (Resolución SIGEN N° 74/2014), la Metodología de Evaluación y la Guía para la
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
construcción de Indicadores (Resolución SIGEN N° 128/2015) y el Libro Blanco de Gestión y Rendición
de Cuentas (Resolución SIGEN N° 175/2015), entre otras.
Se creó el Banco de Metodologías de Trabajo SIGEN-UAIs. El mismo se encuentra publicado en la
Intranet del Organismo, siendo objeto de permanente actualización de sus contenidos y constituye una
fuente de consulta periódica tanto para el personal del Organismo, como de las Unidades de Auditoría
Interna.
Se emitieron pautas para la intervención, por parte de las UAIs, en la aprobación de reglamentos y
manuales de procedimientos. Adicionalmente, se desarrollaron instructivos de trabajo para ser
aplicados por SIGEN y las UAIs en las tareas de auditoría sobre temáticas particulares (contrataciones,
tecnología informática, etc.)
3.1.2.2
Fortalecer la función de supervisión y auditoría de SIGEN en el SPN.
Se formularon, tal como fuera mencionado precedentemente, herramientas y buenas prácticas de
gestión y de control interno como así también normas sobre Control Interno Gubernamental y Normas
de Control Interno.
Se propició como una herramienta que contribuya a poner en marcha estrategias para el mejoramiento
continuo y preventivo del Sistema de Control Interno, un “Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y
el Control Interno”. Como consecuencia de ello, se firmaron acuerdos con diversos organismos.
Además, se emitieron normas particulares sobre constitución y funcionamiento de Comités de Control
y la Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos, metodología sin antecedente en los
organismos.
Se generaron Sistemas de Información que permiten contar con información relevante relativa a las
entidades que se encuentran bajo la órbita de control de la Sindicatura General de la Nación.
El Organismo tuvo activa y destacada participación en numerosas jornadas sobre actividades propias
de los organismos bajo control.
En relación con este objetivo, es necesario considerar también otras acciones encaradas que confluyen
en el mismo sentido, particularmente los importantes refuerzos en el capital humano y su capacitación
permanente, que contribuyeron a la presencia y desarrollo de acciones de personal de supervisión y
auditoría en los distintos organismos del Sector Público Nacional.
3.1.2.3
Fortalecer la función de supervisión y coordinación de SIGEN con las UAIs.
En ese sentido, se aprobó una normativa para la tramitación de la aprobación de los planeamientos
anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, así como también, una normativa sobre
aprobación de nuevas estructuras UAIs o modificación de las oportunamente aprobadas. Se realizó la
certificación n ISO 9001:2008 del proceso "Aprobación de Planeamiento UAI".
Por otra parte, se emitió el “Referencial Normativo de Gestión de la Calidad” (Referencial IRAM N° 13)
para las UAIs. Se elaboró un modelo estándar de cada uno de los procedimientos exigidos por el
referencial, y se capacitó a los agentes de las Unidades de Auditoría Interna.
Durante el período 2011-2015 se fortaleció el mecanismo de coordinación de labores entre SIGEN y las
UAIs, dando particular importancia a la etapa de planeamiento de actividades anuales. En este orden,
se emitieron anualmente lineamientos para direccionar la planificación coordinada de acciones, lo cual
se vio reflejado en los respectivos planes anuales.
14
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.1.2.4
Incrementar el asesoramiento y asistencia técnica.
A través de los convenios de asesoramiento y asistencia técnica se asiste a los Organismos en la mejora
de la gestión y procesos.
Asimismo, se brindaron servicios para incrementar el control interno de la tecnología informática en el
Sector Público Nacional
En el marco de los importantes logros alcanzados en cuanto a la gestión del capital humano y su
permanente formación, se realizaron numerosas actividades de capacitación que permitieron
contribuir con el desarrollo profesional y personal de los funcionarios del control, permitiendo el
incremento de las capacidades para llevar a cabo tareas de asesoramiento y asistencia técnica, a
organizaciones del Sector Público Nacional. En ese orden, se establecieron actividades de capacitación
tanto en el ámbito del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública como en el área de
Capacitación del Organismo.
3.1.2.5
Constituir al Instituto Superior de Control de la Gestión Pública en referente de formación
para los funcionarios públicos.
El ISCGP se consolidó como una entidad de referencia en la capacitación permanente de los
funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, transmitiendo conocimientos vitales para
quienes gestionan y quienes controlan a través del dictado de Especializaciones y perfeccionamiento
técnico en diferentes modalidades.
La implantación de un Sistema de Control Interno, de las características previstas en la Ley Nº 24.156,
exige un enfoque transdisciplinario, que coadyuve al logro de una gestión eficiente y eficaz, por lo que
es necesario asegurar el perfeccionamiento y la actualización permanente de las capacidades de los
agentes públicos tanto del Estado Nacional como de las jurisdicciones provinciales que estén
interesados en participar, en especial, del personal asignado a las Unidades de Auditoría Interna, a la
SIGEN, a los Tribunales de Cuenta y a los demás Organismos que por las atribuciones que tienen
asignadas, cumplen funciones de control en las distintas jurisdicciones del territorio nacional.
3.1.2.6
Fortalecer la función de fiscalización de las empresas, sociedades y entidades financieras.
Se realizó la incorporación de profesionales para ocupar cargos de síndicos de empresa, y atento a las
necesidades para cumplir las funciones de fiscalización, se conformó un equipo interdisciplinario de
apoyo a los síndicos.
Durante el año 2014, se aprobó la Resolución SIGEN Nº 179/2014 mediante la cual se actualizó el
"Reglamento Interno de las Comisiones Fiscalizadoras y Síndicos ante Sociedades, Empresas y
Entidades".
Asimismo, se promovió la aplicación de las Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno
Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado (Resolución SIGEN N° 37/2006). Dichas normas
regulan la gestión y control de tales organizaciones, a través de herramientas eficaces y transparentes,
tanto para el accionista, como para la empresa o sociedad del Estado. Estas normas incorporan
previsiones sobre los deberes de lealtad y diligencia que deben respetar los directores, administradores
y fiscalizadores de las empresas y sociedades del Estado, con especial hincapié en la regulación de los
aspectos relativos al Comité de Auditoría y los Auditores Externos, reconociendo a estos órganos como
pilares fundamentales del buen funcionamiento del control interno, todo ello considerando tendencias
internacionales referidas a prácticas de buen gobierno corporativo.
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Por otra parte, se capacitó a los Síndicos en materia de principios de Gobierno Societario, conforme las
tendencias internacionales.
Con la finalidad de efectuar el seguimiento de la implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), se constató la aplicabilidad de las referidas Normas en Empresas y
Sociedades que cotizan en bolsa, las cuales se hallan obligadas a emitir sus Estados Financieros bajo la
mencionada normativa. La constatación de la implementación se realiza a través de Informes de
Comisión Fiscalizadora.
3.1.3 Fortalecer y explotar la visión integral del Sector Público Nacional
3.1.3.1
Definir la estrategia de control de SIGEN en base a una visión integral de los riesgos
percibidos en el universo controlado.
El Organismo elaboró cada año, el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional, en dicho documento
se exponen por probabilidad e impacto el riesgo relativo detectado en cada uno de los organismos y
entidades del Sector Público Nacional.
En tanto como herramienta de gestión del riesgo, dicho Mapa busca, acorde con la Visión de SIGEN,
contribuir a maximizar el logro de los objetivos de gobierno, mediante una lectura comparada de los
riesgos que ayude al sistema SIGEN-UAIs a identificar prioridades y optimizar la asignación de sus
recursos.
También se incluyó la evaluación de riesgos tanto en el proceso de emisión de Lineamientos para el
Planeamiento SIGEN como en el de Lineamientos para el Planeamiento UAI.
3.1.3.2
Promover el abordaje transversal u horizontal en el control de procesos críticos o procesos,
actividades y materias de alta significatividad.
Se incluyeron procesos críticos y actividades de alta significatividad en políticas públicas en el Mapa de
Riesgos del Sector Público Nacional.
Adicionalmente, en los lineamientos para el planeamiento anual tanto de SIGEN como de las UAIs, se
instó a realizar acciones de control con abordajes transversales u horizontales, pudiéndose destacar,
entre los más significativos, las tareas horizontales de evaluación sobre diferentes aspectos de la
tecnología informática del Sector Público Nacional, ejecutados por todas las UAIs de los organismos y
entidades del universo de control de SIGEN, utilizando un sistema desarrollado ad-hoc mediante una
herramienta de gobierno electrónico.
3.1.3.3
Afianzar la labor de SIGEN dentro del convenio con la Procuración del Tesoro de la Nación
(PTN) en materia de Auditoría legal.
En el marco del convenio con la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), se realizaron auditorías de
juicios y auditorías de gestión administrativa de servicios jurídicos permanentes. Se adjunta listado
detallado en ANEXO F.
Del mismo modo, en el marco del mencionado convenio, se llevaron a cabo Informes de Consistencia
de Datos del Sistema Informático de Gestión Judicial (SIGEJ).
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.1.3.4
Asesorar a las autoridades gubernamentales con un enfoque integral del Sector Público.
En este sentido, se constituyeron Comités de Control intersectoriales a instancias de la promoción
efectuada por el Organismo los cuales se encuentran actualmente en funcionamiento.
Se emitieron herramientas y documentos con buenas prácticas de gestión y de control interno como
así también normas sobre Control Interno Gubernamental y Normas de Control Interno.
Contribuyeron también con este objetivo, diversos informes transversales y horizontales, en los cuales
se analizaron determinados aspectos con un enfoque integral del Sector Público, buscando contribuir
con el proceso de toma de decisiones y generar aportes oportunos a la gestión.
3.1.3.5
Impulsar la interacción con otros organismos rectores.
Se promovió el uso de las nuevas herramientas propuestas por otros Órganos Rectores, solicitando a
las UAIs la especial fiscalización del uso de éstas en los Organismos.
Se llevaron a cabo actividades orientadas a la comunicación e información entre Órganos Rectores. En
ese sentido, se firmaron diferentes convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos
públicos nacionales, provinciales y del exterior, empresas públicas nacionales y asociaciones
profesionales.
Se establecieron equipos de trabajo coordinados con otros Órganos Rectores, de modo de consensuar
y agilizar tareas que apunten al incremento del control interno del Sector Público Nacional. Pueden
mencionarse a modo de ejemplo, interacciones con la Contaduría General de la Nación y la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
3.1.4 Optimizar el balance entre la evaluación de actividades sustantivas y actividades de
apoyo
3.1.4.1
Asignar eficientemente el capital humano institucional.
Se establecieron criterios para la asignación eficiente de capital humano en los Lineamientos para el
Planeamiento de las Unidades Organizativas de la Sindicatura General de la Nación.
3.1.4.2
Lograr un conocimiento cabal de las actividades sustantivas del universo sujeto a control
A este respecto, se incluyó en los Lineamientos para el Planeamiento de las Unidades de Auditoría
Interna la necesidad de incorporar la evaluación del cumplimiento de objetivos y planes en los
organismos.
El Organismo emitió la normativa a ser utilizada en la evaluación de riesgos habiéndose desarrollado
herramientas para llevar a cabo esta tarea. En materia normativa, en el transcurso del año 2013, se
aprobó la Resolución SIGEN Nº 93/2013. También, se desarrolló el documento “Metodologías de
Análisis de Riesgo”.
En la emisión de los Lineamientos SIGEN y Lineamientos UAI, como ya se expuso, se incluyó la
evaluación de riesgos.
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.1.5 Priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses básicos de la gente.
3.1.5.1
Desarrollar metodologías de evaluación de riesgos que ponderen la incidencia de las
acciones de gobierno en orden a la demanda e impacto en la comunidad.
Se propusieron herramientas a utilizar para el uso de las bases de datos en los organismos para
auditorías. En particular, se adquirieron licencias del software de auditoría ACL (Audit Command
Language) encargado de la extracción, análisis, investigación y auditoría de datos.
3.1.5.2
Fortalecer las auditorías con alcance sobre la calidad de los servicios y productos que se
brindan a la comunidad.
Durante el año 2013 y basándose en los Lineamientos para el Planeamiento SIGEN 2014, se elaboró el
documento “Actividades de Evaluación – Metodología Detallada - Documento Técnico N° 7” a ser
aplicado como herramienta para tareas de evaluación del logro de los objetivos de calidad de los
servicios y productos brindados a la comunidad. Se elaboraron informes aplicando la metodología
detallada en el documento antes mencionado.
Asimismo mediante Resolución SIGEN N° 128/2015 se aprobaron los Documentos Técnicos N° 9 “Guía
para la construcción de indicadores y técnicas de uso” y N° 10 “Actividades de Evaluación – Metodología
Detallada”.
3.1.5.3
Avanzar - en el ámbito de la Red Federal de Control Público - en la realización de auditorías
con enfoque hacia el alcance, calidad y oportunidad de las prestaciones brindadas.
Se publicaron, en el sitio web institucional y en la Intranet de SIGEN, herramientas que permitieron
evaluar la calidad de los servicios y productos brindados a la comunidad.
Se realizaron actividades conjuntas con los Organismos de Control Locales para trasladar experiencias
de la Red Federal de Control Público. Jornadas técnicas y encuentros que reafirmaron el federalismo y
el trabajo conjunto.
3.1.6 Adecuar el capital humano a los desafíos institucionales.
3.1.6.1
Potenciar la formación del personal.
Se instrumentó a través del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial N° 1714/2010 el mecanismo de
promoción de tramo y grado.
Se emitió anualmente el Plan de Capacitación, en el cual se han propuesto actividades con el objetivo
de identificar, asegurar y desarrollar los conocimientos, habilidades y capacidades que los agentes
requieren para desempeñar las distintas funciones.
Por otro lado, el Organismo tuvo activa participación en jornadas sobre actividades propias de los
organismos bajo su órbita de control.
3.1.6.2
Mejorar los procesos de asignación de funciones y de selección de personal.
El Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la Sindicatura General de la Nación
contempla la realización de concursos para la cobertura de vacantes de la planta permanente.
Mediante los procesos de selección contemplados en dicho Convenio, se procedió a la cobertura de
cargos a través de llamados a concurso abierto y general.
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Se definieron los perfiles de trabajo de los agentes que se desempeñan en la SIGEN, con el fin de recrear
el perfil individual de los mismos, se realizaron relevamientos de puestos de trabajo, pretendiendo, con
la finalización de los mismos, tener el universo de tareas, competencias y personas afectadas a las
distintas unidades organizativas del organismo, de modo que permitan definir criterios concretos en
cuanto a la identificación de puestos de trabajo, de la persona que lo ocupa, tareas que ejecuta y
responsabilidades que conlleva esta ejecución.
3.1.6.3
Potenciar la motivación e incrementar el sentido de pertenencia a la organización.
Con el objetivo de potenciar la motivación e incrementar el sentido de pertenencia de los funcionarios
que se desempeñan en la organización, se desarrollaron diversas líneas de acción. Se implementaron
canales de comunicación y participación del personal, así como reuniones de esparcimiento.
Mediante Resolución SIGEN N° 99/2011 se constituyó la delegación de la “Comisión de Igualdad de
Oportunidades y de Trato”, que durante el año 2012 realizó una Encuesta a todo el personal del
organismo, tendiente a conocer su opinión sobre temas considerados centrales con relación al clima
en el ambiente de trabajo, buen trato y prevención de la violencia laboral.
En materia de trabajo en equipo, se han dictado diversos cursos y talleres y se promovió el mismo a
través de diversas actividades conjuntas realizadas por el personal del Organismo.
Con referencia al trabajo a distancia, se implementaron sendas etapas de teletrabajo en SIGEN
incrementándose en forma gradual la cantidad de agentes que se encuentran desempeñando sus
funciones bajo esta nueva modalidad.
Se implementó el Programa “Empresa Saludable” en el ámbito del Organismo con el objetivo de lograr
mejorar las condiciones y medio ambiente de Trabajo. En virtud del mismo, se dictaron cursos sobre
empresa saludable y salud laboral en cumplimiento de la normativa vigente. Durante el 2015 se
comenzó con la actividad “PAUSA ACTIVA” que significa una propuesta de ejercitación de 12 minutos
de actividad saludable, dos veces por semana, que forma parte de una Política de Estado y de SIGEN de
proteger la salud como derecho social de sus trabajadores.
3.1.6.4
Generar conductas de solidaridad institucional.
Se implementó el programa de ayuda al personal próximo a jubilarse. En el marco del mencionado
programa, se efectuaron reuniones y cursos de capacitación. Se asesoró a aquellos agentes en
condiciones de acceder al beneficio jubilatorio en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica Recíproca
firmado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Continuando con esta política, y a
partir de un Convenio de colaboración institucional firmado con la ANSES se encuentra en
funcionamiento la Unidad de Atención Transitoria (ULAT) de ANSES, por el cual el personal de la
Sindicatura y su grupo familiar podrán realizar todas las gestiones que tienen que ver con el futuro
previsional.
En el marco de las acciones de responsabilidad social, SIGEN adhirió al programa de reciclado de tapas
plásticas y de papel, de la Fundación del Hospital Garrahan y se ejecutó el Programa de Voluntariado
Social ayudando a 4 escuelas rurales de Entre Ríos y realizando donaciones de muebles y computadoras
a diferentes instituciones.
19
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.1.7 Impulsar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)
3.1.7.1
Fomentar la incorporación y uso de TIC en SIGEN.
Durante el período 2011-2015 se han producido importantes avances en cuanto a la incorporación y
aprovechamiento de la tecnología para la gestión y el desarrollo de actividades de control. Al respecto,
es necesario considerar que las soluciones tecnológicas desarrolladas por SIGEN, no solo impactan en
las acciones de éste Órgano de Control, sino que alcanzan al conjunto de Unidades de Auditoría Interna
del Sector Público Nacional, a los distintos organismos que en todo el país conforman la Red Federal de
Control Público y, mediante las plataformas de formación e-learning implementadas desde SIGEN, a
todos los funcionarios públicos, llegando asimismo a organismos de control de los demás países de
Sudamérica.
Cabe mencionar en primer orden, que se ha producido un importante fortalecimiento de la estructura
técnico funcional y del capital humano asociado al desarrollo de las TIC, adoptando un modelo de
gestión que prioriza el uso de las TIC como un aspecto clave para la gestión y el logro de los objetivos
estratégicos.
Lo expuesto permitió encarar proyectos ambiciosos de actualización de la infraestructura de hardware,
software y conectividad, que a su vez, encauzaron logros en el aprovechamiento de la tecnología para
la gestión. Al respecto, puede mencionarse como ejemplo, la consolidación del uso de sistemas
desarrollados en entornos web con personal propio, como el Archivo Digital, el SISIO, ITs, Precios
Testigo, e-Formularios y muchos otros que permiten la disponibilidad de información oportuna para la
toma de decisiones por parte de autoridades, permitiendo asimismo, agilizar y dotar de elementos de
calidad para el desarrollo de los procesos administrativos que se efectúan en todas las áreas.
Los avances tecnológicos concretados permiten situar a SIGEN como organismo pionero en diversas
líneas de acción, otorgando las herramientas para participar en el proyecto teletrabajo, producir
avances esenciales en cuanto a despapelización e incorporar fuertemente la tecnología de firma digital
en el ámbito organizacional, entre otros. Cabe mencionar, asimismo, la migración de nuestros
tradicionales sistemas de comunicaciones (telefonía, correo electrónico) a un nuevo concepto
denominado Comunicaciones Unificadas. Esto nos permitió mejorar la productividad individual, grupal
y organizacional, facilitando nuestras comunicaciones integrando servicios de mensajería instantánea,
telefonía, conferencia de audio, colaboración de datos, movilidad y/o video conferencia.
Esto requirió de una cultura orientada a la innovación tecnológica constante, con impacto positivo en
los niveles de servicios y satisfacción de los usuarios, con capacidad de evolución para dar soporte al
crecimiento continuo de las necesidades institucionales, y orientada al gobierno electrónico y al uso
eficiente de los recursos financieros asignados a las TIC.
El proceso de crecimiento evolutivo de la tecnología, fue acompañado con avances en la calidad en la
gestión de los servicios asociados a las TIC, particularmente en el servicio de soporte técnico a usuarios.
En esta línea, se llevaron adelante diversas acciones que permitieron optimizar el modelo existente
logrando altos niveles de calidad en la prestación de los servicios de TI.
Durante el período se elaboró el manual de procedimientos para las distintas actividades que se llevan
a cabo en cuanto a la gestión de las TIC, permitiendo documentar el crecimiento madurativo alcanzado
para el ordenamiento, criterios y registros, con impactos positivos en la calidad de gestión.
20
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
El proceso fue acompañado asimismo, por medidas de alta relevancia en pos de la mejora de la
seguridad y protección de la información e instalaciones del procesamiento. En este orden, se produjo
el fortalecimiento de la seguridad física mediante la creación del nuevo centro de datos con medidas
de protección alineadas con las mejores prácticas. Por su parte, se aprobó la política de seguridad
informática, se realizaron análisis de vulnerabilidades que permitieron fortalecer la red del organismo,
se incorporaron nuevas tecnologías y se implementaron procedimientos de control y monitoreo de la
seguridad.
En relación con las acciones asociadas a la comunicación e identidad gráfica institucional, se han
encarado acciones de fortalecimiento que abarcaron desde la incorporación de capital humano
especializado en diseño gráfico e imprenta, hasta la confección del manual de identidad visual del
organismo, apuntando a la estandarización de la utilización de signos y símbolos institucionales. Por su
parte, se han incorporado activos editoriales específicos (imprenta, guillotina, etc.) y se modernizaron
desarrollos y diseños aplicando estándares internacionales en materia de usabilidad y accesibilidad.
Este fortalecimiento permitió alcanzar mejoras concretas en la comunicación de la gestión –tanto
internamente, como con las UAIs, organismos de la Red Federal de Control Público, funcionarios en
general y con la ciudadanía-.
En este mismo orden, se produjo un importante crecimiento de la oferta de servicios tecnológicos vía
web, que permitió brindar servicios oportunos a las necesidades correspondientes a sitios web de
SIGEN, del ISCGP, Diversia, Genera, REOGCI, entre otros.
Mención aparte merece el importante fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de
capacitación institucional, que redundó en la instalación y configuración de la plataforma e-learning
que ha probado un gran nivel de robustez tecnológica brindando adecuados servicios a numerosos
cursos y gran cantidad de alumnos, permitiendo al Organismo, llegar con las actividades de capacitación
en materia de control, a funcionarios de todas las localidades del país.
21
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR FUNCIÓN
3.2.1 Conducción
3.2.1.1
Conducción Superior
Se formularon objetivos estratégicos orientados fundamentalmente a fortalecer el ejercicio de las
funciones de SIGEN en el sistema de control interno, y a potenciar la formación y motivación de su
capital humano.
En el marco de la concepción estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, en la
cual se estableció la necesidad de la realización de actividades de control de gestión y evaluación de
programas, orientados a ponderar la eficacia de la gestión, el cumplimiento de los objetivos y los
impactos de las políticas públicas, se modificó la estructura orgánico-funcional del Organismo.
En el Anexo C, se detallan los convenios firmados por SIGEN con organismos públicos, nacionales,
provinciales y del exterior, empresas públicas nacionales, con universidades, y asociaciones
profesionales.
Durante el período 2011-2015, se firmaron 124 convenios de colaboración, asistencia técnica y
comodato y 13 protocolos con diversos entes, universidades, ministerios y organismos nacionales.
Entre los principales convenios se destacan:

Convenio con la Fundación Getulio Vargas - República Federativa del Brasil (2012).

Convenio de Cooperación con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
(2012).

Convenio de Control Interjurisdiccional para tratar el avance del proyecto de Cohete Tronador
II, integrado por la SIGEN, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de
Punta Indio.

Convenio Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (2013).

Acuerdo de acceso a los servicios de la plataforma de identificación de problemáticas (PIP) con
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (2014).

Convenio con la Universidad de Tres de Febrero-capacitación específica-posgrado de control
de gestión ambiental. (2014).

Convenio marco de colaboración entre el ISCGP y la Fundación Argentina para el Estudio y
Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (2014).

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Antioquía, República de Colombia, el
ISCGP y SIGEN. (2014-2015).

Convenio con la Contraloría General de Medellín (2015)

Convenio con la Universidad Nacional de Tucumán (2015)

Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (Universidad Tecnológica Nacional) (2015)

Convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ( 2015)
22
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.1.2
Gestión de la Calidad
A partir del año 2012 se inició la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua
en el Organismo con la firma de la Resolución SIGEN N° 19/2011 y se procedió a la capacitación del
personal iniciándose las acciones necesarias para la certificación bajo las normas ISO 9001:2008. Los
procedimientos certificados a la fecha son los siguientes:

“Prestación del Servicio de Elaboración de Precios Testigo”

“Revisión y aprobación de los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna
del Sector Público Nacional - Aprobación Planeamiento UAI"

Referencial Nº 10 “Requisitos para las áreas de capacitación de la Administración Pública”
Asimismo se formularon, con el fin de ser certificados, los procedimientos “Formulación y emisión de
lineamientos para el Planeamiento UAI y Planeamiento SIGEN” y “Elaboración y Aprobación del Plan
Anual SIGEN”.
Se suscribió un Convenio de Cooperación con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación
para formular y validar en forma conjunta el “Referencial Normativo de Gestión de la Calidad”
(Referencial IRAM N° 13) para las UAIs. El cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el
Referencial posibilita a la Unidad de Auditoría Interna obtener la certificación IRAM, lo que constituye
un reconocimiento a su trabajo con calidad en la gestión y representa sin duda un valor agregado para
la Organización en la que se desempeña.
A partir de lo anteriormente expuesto se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se creó una Comisión de Trabajo mediante la Resolución SIGEN Nº 31/2014, con el fin de
realizar la asistencia, acompañamiento y asesoramiento a los Organismos que se adhieran al
Referencia.

Se dictó el “Taller certificación de la Calidad UAI”, con el objeto de desarrollar actividades de
debate y de intercambio de experiencias en cuanto a la implementación y certificación bajo el
Referencial.

Por Resoluciones SIGEN Nº 48/2015 y Nº 182/2015, se aprobó el uso del logo de “UAI que
gestiona con calidad” así como los criterios para su utilización.

Se implementó en la página Web e Intranet, el registro de UAIs con diploma que gestionan con
calidad.

Se dictó la capacitación “Introducción a la Gestión de la Calidad y su relación con el Referencial
IRAM Nº 13” bajo la modalidad e-learning.
A la fecha se encuentran implementando el Referencial IRAM Nº 13, 18 Unidades de Auditoría Interna,
de las cuales 4 han certificado Calidad y 3 se encuentran en proceso de auditoría de certificación por
parte de IRAM.
3.2.1.3
Planeamiento SIGEN
En el marco de la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 mediante Resolución SIGEN
N° 31/2011, se desarrolló la Programación Estratégica del Organismo, que cuenta con diversos
programas iniciados en el 2011. Durante el período transcurrido se realizaron reuniones de análisis del
Plan Estratégico y de retroalimentación, con el objetivo de analizar los desvíos y logros. Se realizó un
23
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
informe de Seguimiento del Plan Estratégico, un Tablero de Monitoreo del Plan Estratégico –
Documento Interno N° 12- y se formularon lineamientos para el nuevo Plan Estratégico.
Anualmente, se emiten los Lineamientos para el Planeamiento de SIGEN y de las UAIs, y la guía para la
planificación de actividades de modo de asegurar la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Organismo.
Se elabora anualmente el Planeamiento SIGEN y, a través de los informes de Gestión anuales y
semestrales, se realiza el monitoreo y seguimiento del grado de ejecución del mismo.
3.2.1.4
Auditoría interna
La Unidad de Auditoría Interna del Organismo realiza evaluaciones respecto de las actividades del
Organismo. En ese aspecto, continuó con las actividades de auditoría interna propias de SIGEN,
priorizando el cumplimiento de su planeamiento anual.
En el año 2012 se emitió una certificación vinculada con el Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados.
A tal fin, se elaboraron en éste período de gestión 25 informes relacionados con el funcionamiento de
los controles operativos, contables y de legalidad, así como de la confiabilidad de los sistemas de
información utilizados; 8 evaluaciones del cumplimiento de las Circulares dictadas por SIGEN y 5
informes de control en relación con la Cuenta de Inversión.
Se realizaron las auditorías previas requeridas por la Norma ISO 9001:2008 de los procedimientos
certificados y a certificar.
Con la creación del Comité de Control de la SIGEN y del ISCGP, se elaboró un Plan Compromiso de
Mejora de la Gestión y el Control Interno de la Sindicatura General de la Nación.
3.2.1.5
Gestión de Riesgos
Se emite con periodicidad anual el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional, que en concordancia
con la metodología establecida por las Normas Generales de Control Interno, en ejercicio de la
competencia normativa asignada a la Sindicatura General de la Nación por el artículo 104 inciso a) de
la Ley N° 24.156, presenta una visión integral de los riesgos percibidos en el universo a ser controlado.
En dicho Mapa se expone por probabilidad e impacto, el riesgo relativo detectado en cada uno de los
organismos y entidades del Sector Público Nacional.
Se encuentra en proceso de actualización la metodología del Mapa de Riesgos que detalla el proceso
de elaboración y la sistematización de la información recabada para sustentar la estimación de la
valorización del impacto del no cumplimiento de los objetivos de gobierno y de la probabilidad de la
Matriz de Exposición al Riesgo del Universo Controlado por SIGEN.
Se continuó con el desarrollo del Sistema Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional que, mediante
la instrumentación de formularios electrónicos recaba información para la estimación de la calidad del
sistema de control Interno de las entidades, en aspectos relativos a la sistematización de la estimación
de la probabilidad de la Matriz mediante un desarrollo informático. Asimismo, se encuentra en proceso
de elaboración el Sistema de Información sobre Gestión y control Interno.
Se concretó el desarrollo del procedimiento Actualización de la Base “Organización del Estado” que
administra la Sindicatura General de la Nación, la actualización de la información y en el aporte al
bosquejo del Nuevo Sistema de Organización del Estado.
24
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.1.6
Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP)
El ISCGP se creó mediante el Decreto N° 279/2010, cuyo objeto es el desarrollo de la formación,
capacitación y perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector Público Nacional en
materia de control, con enfoque transdisciplinario. Desde su creación se ha consolidado como una
entidad de referencia en materia educativa, logrando hacer extensivas sus Actividades de Capacitación
con alcance Nacional, capacitando al personal de los distintos Organismos de Control y Tribunales de
Cuenta a Nivel Provincial y Municipal, a través de la Red Federal de Control Público.
Teniendo en cuenta las competencias del Sector Público Nacional y las necesidades actuales y
esperadas en materia de control de políticas públicas, a través del ISCGP se propuso una amplia oferta
académica, focalizada fundamentalmente en el dictado de especializaciones, actualizaciones y
programas, en la modalidad presencial y a distancia, esta última a través del Campus Virtual del ISCGP.
Entre otros se dictan las Carreras de Especialización en Control Gubernamental, Especialización en
Control de la Gestión Ambiental; las Actualizaciones en Control y Auditoría de la Tecnología de la
Información; Actualización en Auditoría Interna Gubernamental y Actualización en Gestión y
Gubernamental. El objetivo de esta última es el de profesionalizar al Sector Público Nacional mediante
el desarrollo de un programa integral e integrado, con una óptica de avanzada pluralista y transversal
que otorgue las herramientas que coadyuven a mejorar la gestión pública, logrando la formación que
permitirá el conocimiento acabado de las herramientas de gestión, control y rendición de cuentas.
Por otra parte, se han dictado diversos seminarios entre los cuales podemos mencionar: Introducción
a la diversidad cultural; Innovación, Tecnología y Comunicación en la Gestión Pública; Gestión de Obra
Pública; Administración Financiera del Sector Público Nacional; Gestión de la Calidad en el Sector
Público Nacional; Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo y Gobierno
Corporativo.
En la actualidad se dictan con la modalidad a distancia (e-learning) los programas de Ética y
Responsabilidad en el Sector Público; Balance Social (Diseño, Desarrollo e Implementación) y
Teletrabajo en la Administración Pública Nacional.
El ISCGP impulsó Certificación Internacional en Auditoría Interna.
En la misma VIII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno,
MERCOSUR/REOGCI/ACTA N° 02/15, en el punto 4. TEMAS DE LA VIII REOGCI, en particular el apartado
4.2 se resolvió crear la “Certificación en Auditoría Interna y Control Gubernamental en el marco de la
REOGCI”
Para ello, se propuso la elaboración de un programa académico para la formación y capacitación en
Auditoría Interna y Control Gubernamental en el marco de la REOGCI, con el objetivo de obtener la
certificación.
Dicho Programa de Especialización en Auditoría Gubernamental, se desarrollará bajo el sistema de
créditos y formación en competencias, organizando la currícula en cuatro ejes o módulos que
permitirán otorgar certificado de Posgrado de Auditoría Interna acreditando competencias
especializadas en el mismo, por parte del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) y
por la Reunión Especializada de Control de Organismos de Control Interno (REOGCI) del MERCOSUR con
la evaluación académica de la Universidad de Antioquia a través de la Escuela Superior de Gobierno y
Políticas Públicas.
25
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Las clases se dictarán a través del ISCGP a través del sistema e-learning, con foros y evaluaciones online
debiendo los alumnos de cada país integrante del MERCOSUR y países asociados rendir los exámenes
en forma presencial en la sede de cada país.
El título a otorgar será de Especialista en Auditoria Interna Gubernamental y la correspondiente
Certificación de Auditor Interno otorgada por el Mercosur en el marco de la Reunión Especializada de
Organismos Gubernamentales de Control Interno que consistirá en un diploma y un PIN que acreditará
al egresado como Auditor Interno Gubernamental Certificado por REOGCI.
3.2.1.7
Actividades Conjuntas dictadas por el ISCGP y SIGEN
La SIGEN junto con el ISCGP, organizó una importante Misión Académica y Profesional sobre Control
Público, que tuvo lugar en el Estado de Israel, con el objetivo de intercambiar experiencias y donde
nuestro organismo presentó el modelo de control argentino. Participaron, además, Tribunales de
Cuentas y Órganos de Control provinciales y municipales de la República Argentina, Tribunales de
Cuenta de Brasil, la Auditoría General de Colombia, las Contralorías de la República de Colombia y la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquía.
Se destacan entre las principales actividades desarrolladas: el VI Congreso Argentino de Administración
Pública “Sociedad, Gobierno y Administración”; Jornadas Técnicas para Auditores Internos de
Universidades Nacionales. Se participó en las V Jornadas del Observatorio de Políticas Públicas, en la
cual se expuso el trabajo "Construyendo Responsabilidad Social Organizacional y Compras Públicas
Sustentables". En ese mismo sentido se dictó el curso, referido a la misma temática, en forma conjunta
con el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública.
En el marco del Convenio SIGEN-Banco Central de la República Argentina - Unidad de Información
Financiera - Banco de la Nación Argentina-Universidad Nacional de San Martín, se ha dictado con
modalidad a distancia el programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Se participó en la organización y co-organización del Congreso de Responsabilidad Social en sus 3
ediciones 2013 a 2015. Dichos congresos contaron con la exposición de personalidades de renombre
internacional como el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen; del ex Presidente de la República
Federativa del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; del ex presidente de España, Felipe González Márquez;
del Premio Nobel de Economía Paul Krugman; del Premio Nobel dela Paz Osvaldo Canziani -distinguido
con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU - y del reconocido economista
Nouriel Roubini, entre otros prominentes especialistas y referentes en la temática tanto nacionales
como internacionales.
SIGEN y el ISCGP suscribieron un convenio marco de cooperación mutua, capacitación y asistencia
técnica en materia de diversidad cultural e inclusión con la Federación “El Olivo”.
La Red Federal de Control Público, que integra y preside la Sindicatura General de la Nación, a través
del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública capacita a todos los adjudicatarios del Programa
de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única -PROCREAR- a través del Programa de
Formación de Controladores Sociales.
Se dictaron cursos sobre Tecnología Informática como Fundamentos de COBIT e ITIL a distancia, ethical
hacking, seguridad informática, entre otros. En esta temática, se ha avanzado en el desarrollo de nuevas
actividades destacándose el Programa de Gestión de la Tecnología de Información del Sector Público.
26
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
En el entorno del Sector Público, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos se constituye en un
factor fundamental para gestionar y generar un mejor servicio al ciudadano, por lo que se ha avanzado
en el desarrollo de este Programa orientado a la formación de especialistas que contribuyan a la mejor
gestión de la TI de las organizaciones del Estado.
Asimismo se promovió la capacitación y perfeccionamiento técnico a través de las siguientes
actividades, entre otras:

Jornadas Internacionales con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

6ta. Reunión de trabajo del equipo del Comité de Operaciones y Aeropuertos.

Jornada SIGEN CIO @ GOB.

Taller sobre Teledetección y sus Aplicaciones, organizado por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales ,la IEEE y la Geosciences and Remote Sensing Society (GRSS).

“Jornada de Intercambio en Materia de Control Público (Argentina/Colombia)” y el curso
“Síndrome de Alienación Parental”.

Tercera Reunión Extraordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones
contra la Discriminación (RIODD) realizada en nuestra sede, donde el ex Juez español y actual
Presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Baltasar
Garzón brindó una conferencia.
En cuanto al dictado de Programas In-Company se realizaron el Programa de Actualización en
Inspección y Control del Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Operación Ferroviaria en forma
presencial, Programa de Capacitación para Fiscalizadores Automotor Talleres de Concientización sobre
Prevención de la Seguridad en el Transporte, Jornadas de Concientización sobre la Calidad del
Transporte Urbano de Pasajeros en el marco del convenio con la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, el Programa Innovación, Tecnología y Comunicación en la Gestión Pública y de Gestión de
Calidad en el Sector Público e Introducción en prevención de Violencia de Género e igualdad de
oportunidades, dictada por agentes del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos con modalidad a
distancia.
DIVERSIA
En la sede SIGEN, los directivos del ISCGP y los integrantes de la Mesa Técnica Operativa de DIVERSIA,
creado en diciembre de 2011, se reúnen con el objeto de coordinar actividades conjuntas en el marco
de cooperación institucional y la integración entre las diversas comunidades que integran la sociedad
en general y DIVERSIA en particular. Además, el Instituto formó parte de los 3 Encuentros de Escuelas
en la Diversidad de Culturas y Creencias, realizados en las instalaciones del Centro Ana Frank Argentina.
Algunas actividades desarrolladas por DIVERSIA son el Recordatorio de Samir Salech, un hombre de
compromiso con toda la sociedad; presentación de la muestra “Palabra Ilustrada” – Ley N° 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; muestra fotográfica de la comunidad Armenia:
Reunión de judíos, islámicos y armenios juntos en un ejemplo de participación, compromiso y
convivencia y la Presentación del Programa "ENAMORAR” por parte de autoridades del Ministerio de
Planificación Federal de la Nación al que SIGEN y el ISCGP ya han adherido.
GENER@
27
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
El Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de Violencia de Género e Igualdad de
Oportunidades, (GENER@), inaugurado en el año 2013, es el primer Centro de Investigación en el
ámbito de la Administración Pública Nacional en las problemáticas de violencia de género e igualdad
de oportunidades, la discriminación y la falta de acceso en cualquiera de sus manifestaciones. Se
trabaja para que la capacitación y el diseño de políticas públicas inclusivas construyan ciudadanía.
El Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en materia de Discapacidad fue creado en julio de
2014, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, aprobada por nuestro país por medio de la Ley N° 26.378 y promulgada a través del Decreto
N° 895/2008. El Comité Académico del ISCGP, dependiente de SIGEN, han decidido crear un sector
dedicado a la investigación en diversos aspectos vinculados a la discapacidad, con la misión de capacitar
a los agentes del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal.
3.2.1.8
Eventos y Jornadas en las que participó o coparticipó SIGEN
A continuación detallamos algunas de las acciones en las que participó o coparticipó SIGEN:

Encuentro de la Red Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad
del Estado,

Reuniones del Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos
de Control Externo de la República Argentina,

Reuniones de la Red Federal de Control Público,

Lanzamiento académico de “Teletrabajo para la Administración Pública Nacional”,

2da Jornada SAP “El pretendido Síndrome de Alienación Parental, y otra forma de violencia de
género”,

Reunión Nacional “Gestión de Envases Vacíos de Agroquímicos”,

Jornada de Capacitación “Gestión y Control de la Tecnología de la Información Pública”,

Jornada de Presentación de la Revista “Foros Fiscales”, declarada de interés por el Ministerio
de Turismo de la Provincia de Corrientes,

Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo y Derecho Penal en el Sector Público,
sobre el concepto de buena administración: Responsabilidad Contable, Penal y Administrativa,

Jornada INADI con la Presentación del libro “ Prácticas Inclusivas en Salud Mental y Adicciones
con Enfoque de Derechos,

Encuentro de Integración en Diversidad con la Política de Seguridad Aeroportuaria,

Jornada conjunta sobre "Delitos en Contrataciones Públicas" Jefatura de Gabinete de Ministros
- Oficina Nacional de Contrataciones, Fiscalía General - PROCELAC - Ministerio Público,

Exposición sobre “Gobierno Abierto e Innovación de la Gestión Pública, la experiencia en
Iberoamérica",

Congreso Nacional e Internacional de ADACSI,

Ciclo de conferencias en "Responsabilidad Social y Políticas Públicas" en la Escuela de la
Administración Pública de Entre Ríos,

Ciclo de conferencias sobre "Responsabilidad Social y Políticas Públicas" en la ciudad de Paraná
(Entre Ríos),
28
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN


Jornada de Capacitación Presencial de la Unidad de Información Financiera, la Sindicatura
General de la Nación, el Banco Central de la República Argentina, la Universidad Nacional de
San Martín y el Banco de la Nación Argentina,
Jornada de Presentación de Normas Generales de Control Interno y lanzamiento de los Cursos
de Capacitación,

Jornada de capacitación de la Procuración del Tesoro de la Nación en SIGEN,

Jornadas Técnicas para Auditores Internos de Universidades Nacionales,

“Jornadas Conjuntas de Capacitación en Auditoría y Control Interno" organizadas con la
lnspectoría General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
3.2.1.9
Principales participaciones internacionales de la SIGEN
MERCOSUR/REOGCI
A modo introductorio cabe destacar que en el marco de profundización del proceso de integración
regional iniciado en el seno del Mercosur, en el año 2004, dentro del “Grupo del Mercado Común” se
creó la “Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno” que cuenta con
un “Comité Técnico para la Homogeneización de Normas de Control Interno”, y cuyas resoluciones son
obligatorias para los Estados Parte.
Cabe recalcar que REOGCI, dentro de la estructura del MERCOSUR integra el “Grupo del Mercado
Común”, resultando en el ecosistema del Órgano Supranacional (creado por el Tratado de Asunción de
1991), el ámbito ejecutivo de las decisiones adoptadas por el “Consejo del Mercado Común” – Órgano
Superior del Mercosur-. Lo aprobado en el marco del MERCOSUR y refrendado por los mandatarios de
los Estado Parte tiene jerarquía Constitucional, según lo establecido por nuestra Carta Magna a partir
de 1994.
De esta forma, en las IV y V Reuniones Especializadas de Organismos Gubernamentales de Control
Interno, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2014, con la presencia de los
representantes de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República
de Ecuador, República de Paraguay y República Oriental del Uruguay, a través de su Acta – punto 3 de
la misma – Intercambio de propuestas de capacitación, se acordó la creación de un Centro de
Investigación, Capacitación y Desarrollo de Control Interno del Mercosur, en el ámbito del Instituto
Superior de Control de la Gestión Pública dependiente de SIGEN.
Dicho Centro tiene por finalidad todo lo atinente a la investigación y relevamiento de temáticas que
hagan a las mejoras prácticas en materia de control interno, con el objetivo de fortalecer a cada una
de las organizaciones y sus agentes/funcionarios, siendo su principal objetivo el fortalecimiento de la
actividad de cada uno de los organismos de control interno del Mercosur.
Tanto REOGCI como El Instituto Superior de Control de la Gestión Pública han dispuesto en sus página
web www.iscgp.gob.ar y www.mercosur/reogci.org., un apartado conteniendo la oferta con los
Programas Académicos y de Capacitación –dictados bajo la modalidad a distancia - para el personal de
los Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur. –REOGCI “Reunión Especializada
de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur”.
29
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
En la VIII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control InternoMERCOSUR/REOGCI/ACTA N° 02/15, realizada en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en
los días jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2015, durante la Presidencia Pro Tempore de Paraguay,
con la participación de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, como Estados Parte y las delegaciones
de Ecuador y Chile como Estados asociados, además de resolverse el tratamiento y aprobación entre
otros importantes temas, se dispuso establecer las pautas e instrucciones para que las comisiones
técnicas procedan a la instrumentación, de lo resuelto en el acta de la VII de la reunión de la REOGCI:
3.2 Sobre el punto 5.2 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN AGENTES DE CONTROL INTERNO,
La Delegación Argentina informó que ya están disponibles los cursos de capacitación, en la
modalidad a distancia, para la formación de funcionarios en lo relacionado al control interno del
Mercosur que funcionan en el ámbito del Instituto Superior de Control de Gestión Pública,
dependiente de SIGEN.
CLAD
Por otra parte, el Organismo participó en las 4 ediciones consecutivas, desde el año 2011, en el
Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública (CLAD) y ha presentado varios trabajos:
"Responsabilidad Social Organizacional en la Gestión del Estado"; ”Compras Públicas Inteligentes”,
“Balance social: un instrumento estratégico para avalar difundir y multiplicar el ejercicio de la
Responsabilidad Social”, y “El Referencial Normativo: un Aporte para la Innovación en la Calidad de la
Gestión Pública y la Mejora Continua”.
OCDE
SIGEN participó activamente en la “Fase 3 de la Evaluación sobre la implementación de la Convención
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el Soborno
Trasnacional (Ley N° 25.319)”, Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la
Corrupción -Informe del Subgrupo del Comité de Expertos del MESICIC- y, en la revisión de la versión
preliminar del Informe correspondiente a la evaluación de la fase 3 sobre la implementación de la
Convención de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales, Sección 7 “Requerimientos de contabilidad, auditorías externas y de
programas de cumplimiento corporativo y de ética”.
Otras Participaciones

Jornadas eLAC 2015 en la Universidad de Guadalajara México, en forma conjunta con la
Coordinación Nacional de Teletrabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social,

Jornada de Intercambio en materia de Control Público ARGENTINA-COLOMBIA,

Quinta reunión del CEDDIS de la OEA, organizado por la Comisión Nacional Asesora para la
integración de las personas con discapacidad (CONADIS) en conjunto con la mencionada
Organización,

Jornadas Internacionales sobre "La Abogacía Estatal y el Control Gubernamental como pilares
de las Políticas Públicas", organizadas por la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura
General de la Nación realizadas en la provincia de Mendoza.
30
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

"Sistema de Control en la República Argentina". Conferencias presentadas durante la Jornada
de Capacitación de Control Interno brindada a delegaciones de China y Uruguay.
31
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.2 Gestión
3.2.2.1
Normativa
Normas
Considerando lo establecido en el Plan Estratégico SIGEN, se produjeron importantes avances en
materia normativa, visibles en el fortalecimiento del área y los logros alcanzados. Se aprobaron
mediante Resolución SIGEN N° 172/2014 las Normas Generales de Control Interno para el Sector
Público Nacional 2014, actualizando las Normas Generales que no sufrían modificaciones desde 1997
y requerían un alineamiento con las prácticas recomendadas internacionalmente. Este proceso de
actualización contempló asimismo, una importante adaptación a la realidad del Sector Público
Nacional. Cabe mencionar también que, mediante la Resolución SIGEN N° 98/2014, el proyecto fue
sometido a un proceso de consulta a auditores y demás funcionarios del Sector Público, lográndose
una importante participación que permitió enriquecer las Normas.
Luego de la emisión de las Normas, se realizaron actividades de difusión y capacitación sobre las
mismas. A la fecha, se han realizado eventos de presentación y difusión, así como cursos virtuales en
los que se ha capacitado a más de 100 funcionarios en relación con la implementación de las referidas
Normas.
Como objetivo estratégico y promoviendo la cultura de la rendición de cuentas y atento a que el 10 de
diciembre de 2015 se cumple el mandato de las funciones asignadas a la Presidenta, se emitió la
Resolución SIGEN Nº 175/2015, con el propósito de incentivar a los organismos y entidades a adherir
al Informe de Gestión y Rendición de Cuentas propuesto en la norma mencionada.
Se produjo otro importante avance en materia normativa por la aprobación, mediante la Resolución
SIGEN N° 128/2015 de los Documentos Técnicos Nº 9 “Guía para la construcción de indicadores y
técnicas de uso” y Nº 10 “Actividades de evaluación. Metodología detallada”. Con estas normas se da
el sustento metodológico a las actividades de evaluación de gestión encaradas en el Sector Público, de
acuerdo a los objetivos estratégicos y lineamientos para la planificación anual.
Durante el período considerado, se emitieron otras normas de control y de auditoría interna,
destacándose por su relevancia el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
(Resolución SIGEN N° 36/2011), el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N°
3/2011), las Pautas para la presentación de nuevas estructuras organizativas de las Unidades de
Auditoría Interna o modificación de las oportunamente aprobadas (Resolución SIGEN N° 207/2012), la
Guía para Auditorías Ambientales (Resolución SIGEN N° 74/2014), las Pautas para la intervención por
parte de las Unidades de Auditoría Interna, en la aprobación de los reglamentos y manuales de
procedimientos de los organismos del Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 162/2014). Merece
mención asimismo, la puesta en marcha de la prueba piloto de la metodología Papeles de Trabajo
Digitales, mediante la Resolución SIGEN N° 190/2015.
Adicionalmente, se elaboraron las Normas Particulares de Control Interno del Proceso de Planeamiento
para el Sector Público Nacional.
Se aprobó, a través de la Resolución SIGEN Nº 170/2012, el Procedimiento para la tramitación de la
aprobación de los planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna del Sector
Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, y se emitió el Instructivo para la
elaboración de los planeamientos anuales de trabajo UAIs (Resolución SIGEN N° 93/2013).
32
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Además, continuando con la actualización de la normativa vigente, se aprobó la Resolución SIGEN N°
179/2014 referida al Reglamento Interno de Comisiones Fiscalizadoras y Síndicos ante sociedades,
empresas y entidades.
Por su parte, se avanzó en el desarrollo de circulares y nuevos instructivos de trabajo para guiar las
tareas de control y auditoría sobre temas específicos por parte de SIGEN y las UAIs. En ese sentido, se
han emitido circulares e instructivos de trabajo sobre los siguientes temas:

Circular SIGEN Nº 1/2012 GNyT, sobre verificación y certificación de las deducciones de haberes
en curso de ejecución que estuvieren autorizadas de acuerdo a las disposiciones del Decreto
Nº 691/2000, conforme lo establecido en el Decreto Nº 14/2012. Régimen de deducción de
haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero.

Circular SIGEN Nº 2/2012 GNyT e Instructivo de Trabajo N° 2/2012 GNyT, sobre Tecnología
Informática - Aspectos Organizacionales.

Circular SIGEN Nº 1/2013 GRHCDCyT e Instructivo de Trabajo Nº 2/2013 GNyPE, relativo a
Tecnología Informática- Sistemas Informáticos utilizados para funciones de apoyo.

Instructivo de Trabajo Nº 1/2013 GNyPE, sobre Información relativa al Cierre de Ejercicio.
Resolución SIGEN Nº 10/2006, Resolución SH Cierre de Ejercicio y Disposición Nº 71/2010 CGN.

Instructivo de Trabajo Nº 2/2013 sobre Certificaciones Contables. Resolución SIGEN Nº
10/2006. Auditoría de Información para la Cuenta de Inversión.

Circular SIGEN Nº 1/2014 GNyPE e Instructivo de Trabajo Nº 3/2014 GNyPE, relativo al
relevamiento y auditoría de los controles asociados a la Infraestructura Crítica de Tecnología
de Información.

Circular SIGEN Nº 2/2014 SGN e Instructivo de Trabajo Nº 4/2014, sobre Programa de
verificación para el proceso de Compras y Contrataciones.

Instructivo de Trabajo Nº 1/2014 GNyPE, sobre Certificaciones Contables. Resolución SIGEN Nº
10/2006. Auditoría de Información para la Cuenta de Inversión.

Instructivo de Trabajo Nº 2/2014 GNyPE, sobre Información relativa al Cierre de Ejercicio.
Resolución Nº 10/2006 SGN, Resolución SH Cierre de Ejercicio y Disposición Nº 71/2010 CGN.

Instructivo de Trabajo Nº 5/2014 GNyPE, sobre el Programa de Trabajo de Auditoría
Ambientales.

Instructivo de Trabajo Nº 6/2014 GNyPE, sobre Programa de Trabajo para auditar la Política de
Seguridad de la Información de acuerdo al Modelo aprobado por la ONTI mediante Disp. Nº
3/2013.

Instructivo de Trabajo Nº 7/2014 GNyPE, sobre Programa de Trabajo para controles sobre
Sistema SAP.

Instructivo de Trabajo Nº 8/2014 GNyPE, sobre Programa de Trabajo para auditar Sistema
LINUX.

Instructivo de Trabajo Nº 1/2015 GNyPE, sobre Certificaciones Contables. Resolución SIGEN Nº
10/2006. Auditoría de Información para la Cuenta de Inversión.

Instructivo de Trabajo Nº 2/2015 GNyPE, sobre Información relativa al Cierre de Ejercicio.
Resolución SIGEN Nº 10/2006, Resolución SH Cierre de Ejercicio y Disposición Nº 71/2010 CGN.
33
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Instructivo de Trabajo Nº 3/2015 GNyPE, sobre Revisión aspectos informáticos de Sistemas
Contables Partida Doble.

Instructivo de Trabajo Nº 4/2015 GNyPE, sobre Normas Generales de Control Interno y
Autoevaluación.

Circular SIGEN Nº 1/2015 GNyPE e Instructivo de Trabajo Nº 5/2015 GNyPE sobre el
relevamiento y verificación de los controles asociados a TI - Continuidad de Proyectos Críticos
2015/2016.

Instructivo de Trabajo Nº 6/2015 GNyPE, sobre Revisión de la Política de Seguridad de la
Información según modelo aprobado por Disposición Nº 1/2015 ONTI.

Circular SIGEN Nº 2/2015 GNyPE, sobre Verificación cumplimiento Disposición Nº 13/2015
CGN.

Circular SIGEN Nº 3/2015 GNyPE, sobre corte de documentación, arqueos e inventarios al 9 de
diciembre de 2015. Empresas, Sociedades y Entidades con participación estatal mayoritaria.
El Banco de Metodologías de Trabajo de la Intranet SIGEN se ha consolidado como un espacio
importante para los agentes de SIGEN y de todas las UAIs del Sector Público Nacional. Se emitieron
diversos Programas de Auditoría que fueron incorporados a este Banco de Metodologías de la intranet
SIGEN, entre los que pueden citarse: Programa de Auditoría Windows y Guía de Objetivos de Control
Sistema Informático SIU-Pilagá de Universidades Nacionales. De igual forma se elaboró un documento
“Fortalecimiento de la Política Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo” donde
se compila la normativa emitida por la UIF para ser considerada en tareas de control.
Procedimientos Internos
En relación con los procedimientos administrativos, se procedió a su actualización y fueron
incorporados al Manual de Procedimientos de la SIGEN, los siguientes:

Organización de cursos internos.

Reconocimiento de horas al Formador o Tutor de las actividades de capacitación.

Organización de las actividades de Capacitación.

Elaboración de Precios Testigo.

Aprobación Planeamiento UAI.

Tramitación de documentación.

Registro de documentación.

Compras y Contrataciones.

Formulación y emisión de lineamientos para el planeamiento UAI y Planeamiento SIGEN.

Elaboración y aprobación del Plan Anual SIGEN.

Organización de los cursos internos.

Evaluación de capacitación.

Presentación de actividades de capacitación a desarrollar por las áreas.

Reglamento del Centro de Documentación.
34
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Evaluación y Asistencia Técnica Normativa
En el período se ha prestado asistencia técnica y se han evaluado diversos documentos normativos del
control interno SIGEN-UAIs. En ese sentido, se ha intervenido en la aprobación de las estructuras
organizacionales de las UAIs que fueron creadas o modificadas entre 2011 y 2015.
Por su parte, se ha prestado asistencia a las UAIs en el análisis y evaluación de normas.
Se brindó el servicio diario de publicación de la síntesis del Boletín Oficial, con especial atención en
aquellos contenidos con implicancias en las actividades desarrolladas por SIGEN y las UAIs.
Por otra parte, y con el objetivo de transmitir el modelo de control implementado a través de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control Público Nacional, entre otras se han emitido las
publicaciones Técnicas SIGEN Nº 8, 10 y 11, vinculadas a los siguientes temas: "Fortalecimiento de la
Política Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo", “Modelo de Responsabilidad
Social Organizacional en la Gestión Pública” y “Buenas prácticas en el campo de las compras públicas
sustentables”.
3.2.3 Supervisión General del Sistema de Control Interno
3.2.3.1
Informes de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno.
En el período 2011 a 2015 la SIGEN emitió 569 Informes de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de
Control Interno sobre los distintos entes, jurisdicciones y organismos de la Administración Pública
Nacional y Universidades Nacionales.
En lo que hace a las Empresas, Sociedades y Entidades Financieras en las que el Estado posee
participación, entre el año 2011 y 2015, se emitieron 180 Informes de Situación Empresaria. En estos
informes se volcaron conclusiones sobre la gestión y el funcionamiento del control interno de las
empresas.
3.2.3.2
Seguimiento de informes y recomendaciones del Sistema de Control Interno
El Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno aprobado mediante Resolución SIGEN
N° 36/2011, brinda a los titulares de las jurisdicciones y organismos una herramienta que les permite
el control de las recomendaciones emitidas, así como el seguimiento de las acciones implementadas.
SIGEN realizó el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos suscriptos para el seguimiento de las
observaciones y su regularización.
3.2.3.3
Denuncias, Requerimientos del Poder Judicial y otros órganos
Se continuó con el tratamiento de las denuncias recibidas en la SIGEN respecto del accionar de los
organismos del Sector Público Nacional, así como con la atención de requerimientos especiales
formulados por el Poder Judicial u otros organismos.
Se tramitaron oficios originados en requerimientos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la
Oficina Anticorrupción y otras entidades públicas, y se respondieron requerimientos de información
encuadrados en el Decreto N° 1172/2003. Se dio curso a distintas presentaciones de particulares que
aportaron elementos de juicio relativos a los sistemas de control interno de distintos organismos.
35
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.3.4
Otras actividades de supervisión del Sistema de Control Interno
La Resolución SIGEN N° 36/2011 contempla la constitución y funcionamiento de Comités de Control,
cuyo objetivo se orienta a la vigilancia del adecuado funcionamiento del sistema de control interno y
el mejoramiento continuo del mismo. Hasta la fecha se constituyeron un total de 134 Comités de
Auditoría / Control, en los organismos y entidades bajo la órbita de control de la SIGEN y por Acta
Acuerdo se constituyeron el Comité de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y el correspondiente al Ministerio de Industria.
Fueron analizados y aprobados los perfiles de 100 auditores internos designados a lo largo del período
de la gestión en análisis, con base en el Perfil del Auditor Interno aprobado y el procedimiento
establecido para su evaluación (Resolución SIGEN N° 17/2006).
3.2.4 Supervisión y Coordinación UAI
Se realizó la supervisión del desempeño de las UAIs del Sector Público Nacional, a través del análisis de
los planes anuales oportunamente aprobados y la supervisión de su posterior ejecución y, se coordinó
su accionar con el de la propia SIGEN. Las actividades realizadas permitieron optimizar la utilización de
recursos del sistema SIGEN-UAIs, mejorando los resultados conjuntos.
Se realizó la supervisión trimestral de la ejecución de las labores de las UAIs volcando los aspectos
vinculados al cumplimiento en el plazo de entrega de los informes, objeto y desarrollo de la tarea y
evaluación final en el Sistema Portal de Empresas
Se emitieron 465 informes de Supervisión de Ejecución Planes UAI correspondiente a los años 2011 a
2014 y 58 informes correspondientes a la Supervisión de la Ejecución del Primer Semestre del Ejercicio
2015.
Se aprobaron la totalidad de los Planes UAI del Universo de Control.
Se efectuó el seguimiento y supervisión de la labor de las UAIs a través del SISIO WEB. Se efectuaron
mejoras al sistema informático SISIO WEB, el cual presta apoyo a las actividades llevadas a cabo por
SIGEN relativas tanto a la supervisión general del sistema de control interno, como de coordinación y
supervisión UAI, que permitieron mejorar las actividades relacionadas con la confección y seguimiento
de los planeamientos UAI.
Las comisiones fiscalizadoras y síndicos efectuaron en este período la supervisión de los informes
elaborados por la Unidades de Auditoría Interna con motivo de la cuenta de inversión.
Anualmente, se emitieron Circulares e Instructivos de Trabajo en los que se buscó aprovechar la visión
integral del Sector Público Nacional e Impulsar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la
Información (TIC). En ese orden, se coordinó el trabajo de todas las Unidades de Auditoría Interna,
mediante el uso de formularios electrónicos, relativos cada año al relevamiento y auditoría de controles
asociados a la tecnología de información. En el período 2011-2015 se emitieron Circulares e Instructivos
de Trabajo para la elaboración de informes horizontales:

2011 - Tecnología Informática. Continuidad de Proyectos.

2012 - Tecnología Informática. Resolución SIGEN Nº 48/2005.

2013 - Tecnología Informática. Sistemas utilizados para funciones de apoyo.

2014 - Tecnología Informática. Infraestructuras Críticas.
36
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

2015 – Tecnología Informática. Continuidad de Proyectos.
37
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.5 Fiscalización
Se realizaron las tareas de Fiscalización y Control en las Empresas y Sociedades del Estado. El 3 de mayo
de 2012 fue sancionada la Ley Nº 26.741 mediante la cual se declaró de Utilidad Pública y sujeto a
expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., pasando a ser ésta última una Sociedad Anónima en la
cual el Estado Nacional tiene participación mayoritaria en el Capital, debiendo ser fiscalizada por una
Comisión conformada por 3 síndicos.
Se promovieron las Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno Corporativo en
Empresas y Sociedades del Estado (Resolución SIGEN N° 37/2006). Dichas normas regulan la gestión y
control de tales organizaciones, a través de herramientas eficaces y transparentes, tanto para el
accionista, como para la empresa o sociedad del Estado. Estas normas incorporan previsiones sobre los
deberes de lealtad y diligencia que deben respetar los directores, administradores y fiscalizadores de
las empresas y sociedades del Estado, con especial hincapié en la regulación de los aspectos relativos
al Comité de Auditoría y los Auditores Externos, reconociendo a estos órganos como pilares
fundamentales del buen funcionamiento del control interno, todo ello considerando tendencias
internacionales referidas a prácticas de buen gobierno corporativo.
Se mantiene el Sistema Portal de Empresas actualizado, dicho sistema constituye el soporte integral a
la ejecución de funciones de fiscalización y supervisión respecto de las empresas, entidades y
sociedades del Estado y permite a las autoridades y agentes de este Organismo, acceder en línea a
información integral correspondiente a cada empresa en la cual SIGEN ha designado Síndicos.
Por otra parte, los síndicos desarrollaron tareas tales como el impulso al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Código Civil y Comercial y la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, en cuanto
a los registros contables de las sociedades, verificación de la aplicación de la normativa relativa al
régimen de Consolidación de Deudas, intervención, análisis y respuesta a cédulas y oficios del Poder
Judicial y requerimientos de otros organismos, seguimiento de denuncias efectuadas, cumplimiento de
la normativa relativa al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, entre otras cuestiones.
Los Síndicos por el Estado Nacional ante Papel Prensa S.A. presentaron durante este período de gestión,
un total de 86 denuncias ante la Comisión Nacional de Valores sobre convocatorias y celebración de
reuniones impugnadas, debido a que los órganos societarios Directorio, Comité Ejecutivo y Comité de
Auditoría de Papel Prensa S.A., se encuentran integrados por autoridades que carecen de legitimidad,
afectando de tal modo, su situación jurídica y el funcionamiento de la Sociedad.
3.2.5.1
Tareas relacionadas con empresas que cotizan en bolsa
Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar trimestralmente los Estados Financieros
auditados con el informe de la Comisión Fiscalizadora. Bajo la órbita de control de la SIGEN se
encuentran 19 empresas en las que el Estado Nacional tiene participación en el paquete accionario con
estas características. A partir del 1° de enero de 2012, son de aplicación obligatoria las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) cuando se confeccionan los Estados Financieros, por
lo que se procedió a capacitar a los profesionales en dichas normas y en las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA).
38
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.6 Control y Asesoramiento
3.2.6.1
Controles
En este período de gestión, hubo un cambio de enfoque de las auditorías tradicionales a evaluaciones
orientadas a la medición de la gestión e impactos de las políticas públicas.
En ese sentido se incluyó la Evaluación de Impacto para el Planeamiento de las unidades organizativas
de la Sindicatura General de la Nación, así como también, en los Lineamientos para el Planeamiento de
las Unidades de Auditoría Interna.
Las auditorías y evaluaciones realizadas por la SIGEN en el sistema de control interno de los organismos,
complementaron las labores relativas a la emisión de Normativa, de Supervisión General del Sistema
de Control Interno, de Fiscalización y de Coordinación y Supervisión UAI.
Se concluyeron desde el 1 de octubre de 2011 a octubre 2015, 387 informes de auditoría,
asesoramiento y control, emitiéndose los correspondientes informes con las conclusiones y hallazgos
emergentes de las tareas realizadas, proponiendo a las autoridades correspondientes, las acciones
necesarias a los fines de revertir las situaciones observadas y promover una gestión más eficaz,
fortaleciendo los controles vigentes. Se adjunta listado detallado en el ANEXO F.
Se procuró, tal como lo establecen los objetivos estratégicos de la SIGEN, focalizar los controles en los
procesos orientados al cumplimiento de los objetivos fundamentales de los organismos.
Por su parte, se avanzó en el aprovechamiento de la visión integral de SIGEN sobre el Sector Público
Nacional, tanto mediante la realización de diversas auditorías de carácter transversal u horizontal,
como mediante una mayor coordinación e interacción de actividades entre la SIGEN y las UAIs.
Por manda judicial, se presentaron en tiempo y forma los informes Conjuntos de Revisión Limitada de
los Estados Contables de Períodos Intermedios, correspondientes a los estados contables de Papel
Prensa SAICF y el Informe de Auditoría de los Estados Contables.
Se presentaron en tiempo y forma los informes de Revisión Limitada de los Estados Contables de
Períodos Intermedios correspondientes a los estados contables de GARANTIZAR SGR, en cumplimiento
del convenio de auditoría vigente y de los Fondos Fiduciarios PMSA1, Soco Ril, Yaguar e INCAA.
En el mismo orden, en el marco del convenio celebrado con el Instituto de la Promoción de la Carne
Vacuna Argentina, cuyo objeto es la auditoría de estados contables, se presentaron los informes
trimestrales de gestión y anual de estados contables, y se emitieron certificaciones contables por
servicios contratados en el exterior.
Se realizaron actividades especiales de control por convenios específicos como son los informes
especiales en el marco de convenios de asistencia técnica con el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios: FOCEDE, EDESUR (Corte y Plan Verano) y RIO TURBIO.
Desde 2011 se emitieron informes relacionados con la confiabilidad del "Procedimiento y Metodología
para la Evaluación y Pago Único y Definitivo de los daños ocasionados por las operaciones de la represa
Salto Grande durante la creciente extraordinaria.
Se continuó con la emisión de informes de auditoría que tienen por objeto evaluar la instrumentación
del Fondo Federal Solidario, verificando la gestión llevada a cabo por la Unidad Ejecutora (creada por
el Decreto Nº 243/2009) y la correspondencia de la información al 31 de diciembre de 2009 al 2013
remitida por las jurisdicciones, con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 157, Nº 25 y Nº
39
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
1735/2009 – Secretaría de Hacienda, del Interior y de Obras Públicas-, en el marco de lo dispuesto por
el artículo 6º del referido Decreto y conforme el alcance en las facultades establecido por la Ley Nº
24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Se firmó con el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) un Convenio Marco para la
realización de auditorías rentadas por parte de SIGEN referidas al RALLY DAKAR. Dichas tareas
consistieron en la emisión de un informe referido al impacto económico de dicho evento, y otro
vinculado a la verificación de ejecución de gastos.
En ejercicio 2014 y 2015 se efectuaron informes de control teniendo en cuenta el lineamiento rector
expuesto por el Síndico General de la Nación en sus pautas, relacionado con la medición del
cumplimiento de los objetivos institucionales así como del impacto de las políticas públicas. En tal
sentido, la SIGEN contempló en su planificación la obtención de parte de las jurisdicciones y organismos
de los indicadores de gestión y/o demás datos que se utilicen a los efectos de monitorear el grado de
cumplimiento de los objetivos fijados así como su impacto.
De esta manera, se generó una visión más profunda sobre el diseño e implementación de políticas
públicas basadas en criterios de economía, eficiencia y eficacia. Este último criterio deberá extenderse
a mediciones sobre las consecuencias y efectos que producen las organizaciones gubernamentales en
los grupos de interés.
Sobre el particular, se efectuó el análisis de la información obtenida y - con base en dicho análisis y en
la experiencia y conocimiento de cada organización - se seleccionaron programas, áreas o líneas de
acción y efectuaron tareas tendientes a establecer un estado de situación respecto de los mecanismos
de recolección de datos y medición implementados sobre el particular.
Considerando la importante relevancia de la tecnología en la ejecución de las funciones del Estado, en
el período se han emitido más de 50 Informes de evaluación, control, auditoría y asistencia técnica,
orientados a incrementar el control interno de la gestión de la tecnología informática del Sector
Público. Las tareas de evaluación, control, auditoría y asistencia técnica alcanzaron a los principales
organismos y entidades del Sector Público Nacional, lográndose luego de la emisión de los informes
con recomendaciones, compromisos por parte de los organismos evaluados, para la regularización de
los aspectos señalados por SIGEN.
3.2.6.2
Proyectos especiales, de asesoramiento y consultoría
Se prestó asesoramiento técnico a distintas autoridades responsables de la gestión del Sector Público
Nacional sobre aspectos relativos al control. Este asesoramiento permitió dotar de la perspectiva del
control interno, otorgando una visión profesional e integral del tema en cuestión. Dicha tarea también
alcanza la interacción con organizaciones internacionales.
La Sindicatura General de la Nación firmó con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas un
convenio marco de cooperación de Fortalecimiento de la Gestión con la finalidad de realizar auditorías
en los Proyectos con Financiamiento Externo que se encuentran en ejecución en el Sector Público
Nacional. Se han auditado 5 proyectos obrantes en los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca;
Ministerio de Salud y Ministerio del Interior encontrándose próximos a finalizar otros 5 en la órbita de
los Ministerios de Industria; Ministerio de Turismo, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
40
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
A partir de la firma del nuevo convenio celebrado entre SIGEN y la Secretaría del Tratado del Antártico,
se asumió la realización de la auditoría externa de los Estados Contables correspondientes a los
ejercicios 2014 a 2017 inclusive.
Se celebró un convenio marco y protocolo adicional con la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo. A
través de dichos instrumentes se encuentra en proceso la prestación de servicios de control y
evaluación en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
En el marco de lo dispuesto por el artículo 104, inciso i), de la Ley N° 24.156, la Sindicatura General de
la Nación ha brindado un importante número de asesoramientos en materia de control y auditoría. En
ese sentido, en el período 2014/2015 se emitieron 24 dictámenes a solicitud de organismos y
jurisdicciones del SPN.
La SIGEN efectuó la auditoría de los estados contables (ingresos y gastos) del Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD) correspondientes a los períodos 2011, 2012, 2013 y 2014
en la sede de dicho organismo internacional, sita en la Ciudad de Caracas, República Bolivariana de
Venezuela. Dichas auditorías fueron efectuadas por requerimiento del Consejo Directivo de dicho
organismo a la República Argentina en forma ininterrumpida desde el año 2009.
3.2.6.3
Informes Técnicos
Se han elaborado 31 informes técnicos, señalando, entre otros, el de “Evaluación de los procedimientos
implementados y cumplimiento de la normativa específica para la contratación y ejecución de
proyectos, servicios y/u obras del “Programa de Emergencia Edilicia” y del “Plan Maestro de Obras” Ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, de la Universidad Nacional del COMAHUE, “De control interno
imperante en la gestión desarrollada por la Dirección General de Construcciones Universitarias de la
Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de las Obras tramitadas durante el año 2011”, y
“Evaluación del avance físico de la obra Central Nuclear Atucha II - años 2011 a 2014”, dispuesto por el
Decreto Nº 1085/2006.
Asimismo se elaboraron 10 informes relacionados con las condiciones de seguridad y medio ambiente
de trabajo en resguardo de personas y bienes, destacándose los correspondientes al Centro Atómico
Ezeiza – Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad Nacional de la Patagonia SAN JUAN
BOSCO, Planta Potabilizadora (“Juan Manuel de Rosas”) Paraná de las Palmas AYSA, Fundación Miguel
Lillo– San Miguel de Tucumán” – Ministerio de Educación, Hospital de Clínicas Gral. José de San Martín
–UNBA, edificios de la Secretaria de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Se efectuó el relevamiento de la situación ambiental y la elaboración de recomendaciones sobre
controles de cumplimiento de normativa ambiental en Empresas y Sociedades Fiscalizadas.
Se realizaron informes de asistencia técnica bajo los Convenios Marco de Fortalecimiento de la Gestión,
para el Ministerio de Desarrollo Social, en 33 obras y servicios con efectores sociales y se participó en
la verificación del cumplimiento del nuevo cronograma de obras, de acuerdo a la prórroga contractual
aprobada, y la evaluación de la razonabilidad de los reclamos de las obras en ejecución denominadas
Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán y Central Termoeléctrica Brigadier López, encomendadas
por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).
41
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.6.4
Red Federal de Control Público
En un plan de trabajo conjunto de carácter federal, se contempló la realización de 248 auditorías para
el año 2012, 256 para el año 2013, 280 auditorías sobre los planes sociales para el año 2014 y 263 en
el año 2015, en función de encontrarse adheridos a la Red Federal de Control Público, la totalidad de
los órganos de control provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios tribunales de cuentas
municipales.
Es relevante destacar que, de forma consuetudinaria, durante el primer trimestre de cada año se
emiten informes que responden a tareas de control planificadas para el período precedente.
SIGEN, en carácter de Organismo Invitado, participó en las 4 reuniones anuales del Consejo Directivo
del Secretariado Permanente, a efectos de tratar temas esencialmente vinculados con la Red Federal
de Control Público.
En sede de esta Sindicatura General de la Nación, anualmente tuvieron lugar las Jornadas Técnicas de
la Red Federal, que congregaron a más de 160 funcionarios de Organismos de Control Provinciales y
Municipales, de las Unidades de Auditoría Interna y de la propia SIGEN, donde se combinaron
actividades de capacitación y de intercambio de experiencias. A los efectos de dar precisiones sobre el
desarrollo de los programas auditados por la Red Federal expusieron funcionarios de los diferentes
Ministerios adheridos. Asimismo, cada año se reúne el Comité de Auditoría Federal de la Red Federal
de Control Público, que congrega a las autoridades de todos los organismos provinciales y municipales
miembros, de la Sindicatura General de la Nación y a los titulares de las Unidades de Auditoría Interna
de los Ministerios adheridos.
Como órgano directivo de la mencionada Red Federal de Control Público se trataron temas vinculados
con la ejecución de proyectos de auditoría planificados para cada año, como hecho especialmente
relevante, se determinó disociar la vigencia de la Red Federal del estado de emergencia que
oportunamente motivara su origen, otorgándole así un sentido de continuidad. Asimismo, en el mismo
ámbito se presentó un video institucional de la Red Federal de Control Público, cuyo contenido fue
elaborado por SIGEN con la participación de la Gerencia de Supervisión Social. Por otra parte, el Comité
aprobó la incorporación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a la Red Federal de
Control Público. Asimismo, en el mismo ámbito se presentó un video institucional sobre el Programa
PIP (Plataforma de Identificación de Problemáticas) desarrollado por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Se presentó el Libro de la “Red Federal de Control Público- El control al Servicio de las Políticas Públicas,
para una Argentina más Justa, Libre y Soberana".
Se continúa con el ajuste y desarrollo del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de la
Red Federal de Control Público SISIO Red Federal de Control Público, habiendo resultado exitosa la
aplicación del módulo de planificación por parte de la totalidad de los Órganos de Control Local y del
módulo de carga de informes y observaciones, con el fin de disponer de una base de datos de
actualización permanente, que permita el monitoreo del grado de ejecución de los planeamientos
anuales de la Red Federal de Control Público, la administración de cada uno de los proyectos de
auditoría y el seguimiento de las distintas observaciones y recomendaciones formuladas en los
informes producidos respecto de los programas sociales auditados.
Conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y Agricultura, Ganadería y Pesca, SIGEN acordó la inclusión de determinados programas ejecutados por
la Secretaría de Obras Públicas de la operatoria de la "Red Federal de Control Público" cuyo objeto es
42
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
permitir integrar y complementar las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, y canalizar hacia
el núcleo de formulación de la política los hallazgos y conclusiones de sus actividades, a fin de medir
adecuadamente su impacto social y realizar controles pertinentes.
De la misma forma, se incluyó el Programa Social Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca a la Red Federal de Control Público, habiendo tramitado SIGEN las auditorías relacionadas con
el Programa Social Agropecuario.
Basándose en la experiencia acumulada desde la SIGEN, y más tarde desde la Red Federal de Control
Público (RFCP), en lo relativo al control de los programas sociales ejecutados por el Poder Ejecutivo
Nacional a través de sus carteras ministeriales, se ha propuesto al Comité Ejecutivo del Fideicomiso
PRO.CRE.AR BICENTENARIO incorporar la figura del “Controlador Social” como parte activa en una de
las líneas de acción del Programa, la destinada a la construcción de Viviendas a través de Desarrollos
Urbanísticos. En efecto, en la etapa final de esta línea del Programa, previo a la entrega de las viviendas,
se ha impulsado la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de control de
cumplimiento de las condiciones comprometidas para la entrega de las viviendas. El rol de “Controlador
Social” será ejercido por uno o varios beneficiarios/adjudicatarios de cada complejo habitacional que
se encuentre en su última etapa de construcción y la capacitación de los mismos está a cargo de la
SIGEN, contando para ello con las herramientas operativas y técnicas que el ISCGP disponga para el
caso.
3.2.6.5
Red de Control de Defensa
La Red de Control de Defensa, que se desarrolla dentro del ámbito del Ministerio de Defensa de la
Nación y, que está conformada por las Inspectorías Generales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, del Estado Mayor General de la Armada, del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y del
Estado Mayor General del Ejército, realizó las actividades que se detallan a continuación:
Se acordó implementar el Sistema SISIO Red de Control de Defensa; Se aprobó el modelo de informe a
utilizar por las lnspectorías, integrando el Manual de auditoría; Se aprobó el imagotipo de la Red de
Control de Defensa.
Se aprobaron las matrices de riesgo para la elaboración del plan de tareas para el año 2014
confeccionadas por las lnspectorías Generales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de
los Estados Mayores Generales de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea.
Se realizó la carga en el Sistema SISIO Red de Control de Defensa, del proyecto de plan de tareas para
el año 2013 y del Plan de Auditoría para el año 2014 de cada una de las lnspectorías Generales de las
Fuerzas Armadas y la del Estado Mayor General Conjunto.
Se profundizaron las tareas de asesoramiento para la carga de los Planeamientos en el SISIO
Inspectorías, colaborando y capacitando al nuevo personal que se desempeña en las Inspectorías.
3.2.7 Otras Competencias
3.2.7.1
Consolidación de deuda pública
En el período considerado se realizaron aproximadamente 11.254 intervenciones sobre los expedientes
de Bonos de Consolidación del pasivo público. La implementación de la actualización del Sistema
Informático de Bonos de Consolidación en entorno Web, permitió mejorar y agilizar notablemente
todas las funciones relacionadas con el análisis de los requerimientos de pagos.
43
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.7.2
Perjuicio Fiscal, Seguimiento del Recupero Patrimonial e Informes de Legalidad
En lo referido a la intervención que le compete a SIGEN en materia de Perjuicio Fiscal, según lo
establecido en el art. 109 del R.I.A. (Decreto N° 467/1999 y modificatorio), se continuó emitiendo la
opinión sobre la valuación de los daños patrimoniales producidos al Estado, emergentes de los
Sumarios Disciplinarios instruidos a los agentes de los organismos. En ese marco, se dictó la Resolución
Conjunta PTN 23/2012 y SIGEN 139/2012, en uso de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº
1012/2012, fijando el monto a partir del cual procede la aludida actuación.
Por otra parte, se realizó el seguimiento de las medidas tomadas tendientes a alcanzar el resarcimiento
económico del Estado, el que se vuelca en un Informe Trimestral a la Presidencia de la Nación (art. 10
del Decreto N° 1154/1997). Para ello, siguió utilizándose el específico Sistema Informático de
Seguimiento de Recupero Patrimonial (SISREP WEB) instalado en la Intranet SIGEN (Resolución SIGEN
Nº 12/2007). Esto permitió la agilización del proceso, a través de la carga de datos por parte de las UAIs,
de manera directa y sólo mensual, evitando el paso previo de la información a la Sede Central, a través
de las Sindicaturas Jurisdiccionales, Comisiones Fiscalizadoras, Gerencias de Control y Fiscalización (las
que de todos modos, mantienen el debido derecho de lectura de lo actuado por sus sujetos
controlados).
En relación a las Auditorías de Legalidad, se ejecutaron los trabajos de control legal de manera
horizontal, dentro del ámbito de atribuciones de esta SIGEN, los que fueron, cuando el tema lo ameritó,
pautados con la Procuración del Tesoro de la Nación, dentro del Convenio institucional celebrado.
En este marco además, se concretaron varios Informes sobre la Consistencia del Sistema Informático
de Gestión Judicial centralizado por la Procuración del Tesoro de la Nación, con el fin de colaborar en
la tarea de perfeccionamiento y depuración de los datos contenidos, relativos a los juicios llevados por
el Sector Público Nacional.
Se emitieron 594 Informes Técnicos referidos a la valoración de los perjuicios fiscales surgidos de las
investigaciones sumariales del Sector Público Nacional.
Se emitieron 15 Informes Trimestrales al Poder Ejecutivo Nacional, sobre seguimiento del recupero
patrimonial de los daños ocasionados por los funcionarios públicos.
En materia de auditoría de juicios dentro del convenio de Cooperación Institucional con la Procuración
del Tesoro de la Nación, se emitieron 25 informes.
Se emitieron 33 informes sobre Consistencia de Datos del Sistema Informático de Gestión Judicial de la
PTN.
Se realizaron 3 informes en el marco del Convenio de Cooperación Institucional con la Procuración del
Tesoro de la Nación.
Se emitieron 4 Reportes Internos de Evaluación General del Sistema Informático de Seguimiento de
Recupero Patrimonial (SISREP).
3.2.7.3
Régimen de Precios Testigo
La actividad se encuentra normada por los Decretos Nº 558/1996 y Nº 814/1998, y por la Resolución
SIGEN N° 122/2010 y su modificatoria, en dicha resolución, se dispone a raíz de la experiencia recogida
al informar los Precios Testigo, la incorporación de nuevos servicios opcionales y a requerimiento de
44
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
los organismos, como el Valor Indicativo de Mercado, Análisis de Pliegos, Control de recepción y Control
de calidad.
En el año 2011, se puso en marcha el Sistema de Precios Testigo Online, mejorando la calidad y
oportunidad en la emisión de los informes.
Durante el período 2011-2015 se tramitaron aproximadamente 7.107 solicitudes de Precio Testigo y
servicios adicionales respecto de solicitudes de jurisdicciones y organismos del SPN.
Asimismo se ha implementado a partir del mes de octubre de 2015 un nuevo sistema informático del
Régimen de Precios Testigo incorporando nuevas herramientas, ampliando la capacidad de prestación
de dicho servicio por parte de la SIGEN como así también mejorando y ampliando la información
generada destinada a favorecer la gestión y el control de los organismos del SPN.
Se han celebrado convenios de Fortalecimiento de la Gestión con diversos organismos y empresas del
SPN, ampliando la órbita de aplicación del Sistema de Precios Testigo, como ser con AYSA S.A.,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, entre otros.
3.2.7.4
Renegociación de contratos de servicios públicos
Se efectuaron 32 intervenciones en el marco del artículo 104, inciso i) de la Ley N° 24.156 en diversas
contrataciones, emitiendo opinión técnica en aspectos dentro de las competencias de la SIGEN.
3.2.7.5
Redeterminación de precios de obras públicas
Durante el período 2012-2015 la Sindicatura General de la Nación intervino con la emisión de 284
informes, en la redeterminación de precios de contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y
sus modificatorias, a través de la actividad de la Comisión de Análisis de Redeterminación de Precios
Decreto Nº 1.295/02.
Se efectuaron asistencias técnicas e informes de asesoramiento a requerimiento de los diversos
organismos comitentes de contratos regidos por la Ley de Obras Públicas N° 13.064. Entre otras
actividades, se destaca la asistencia brindada al Programa PROCREAR para la implementación de una
metodología de redeterminación de precios y al Ministerio del Interior y Transporte en la aprobación
de criterios para la interpretación del procedimiento en el ámbito de los organismos alcanzados por la
delegación efectuada por el Decreto N° 2.148/2012.
Se dictó el “Seminario de Redeterminación de Precios” en distintas provincias y en el marco de diversas
jornadas de control.
3.2.8 Administración y Asistencia Técnica
3.2.8.1
Gestión de Capital Humano
En el período 2011/2015 las acciones desarrolladas en la materia que ocupa al área de Capital Humano,
se orientaron a cumplimentar los objetivos estratégicos definidos por la SIGEN, poniendo especial
énfasis en "Adecuar el capital humano a los desafíos institucionales".
Se trató así de "definir las necesidades y prioridades en materia de Capital Humano, orientando la
política en esa materia hacia los objetivos institucionales" (Plan Estratégico Institucional 2011 -2015),
focalizando las actividades en objetivos específicos tendientes a potenciar la formación del personal,
45
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
mejorar los procesos asignación de funciones y de selección de personal, potenciar la motivación e
incrementar el sentido de pertenencia a la Organización y generar conductas de solidaridad
institucional.
Por lo expuesto, y como resultante necesario de esta valoración a las políticas orientadas al personal,
mediante la Resolución SIGEN N° 144/2013, se ha producido una readecuación y reconocimiento
institucional jerarquizando la administración, capacitación y desarrollo de la carrera del capital humano
del Organismo, constituyendo a partir del 31 de octubre de 2013, la Gerencia de Gestión del Capital
Humano.
En este contexto, la Sindicatura General de la Nación emprendió una profunda transformación en la
gestión de su capital humano, destacando en este cambio una fuerte formulación de políticas
orientadas al desarrollo del personal y la implementación de herramientas de gestión previstas en su
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Estas transformaciones se enmarcan en la convicción que las capacidades y habilidades de las personas
resultan el principal factor de valor agregado y calidad de las organizaciones. Así, en la actualidad el
talento humano sustituye al capital económico.
Es importante destacar que, la administración del talento no es un fin u objetivo en sí mismo ni es
simplemente una actividad puntual o esporádica en una organización. Se trata de un proceso continuo,
con una misión, estrategia, planes y prioridades claramente establecidos. La misma requiere excelencia
en su concepción y ética en su aplicación cotidiana.
El auténtico éxito en el mundo de hoy es la amalgama perfecta de excelencia y valores, que debe
sostenerse apasionadamente en el tiempo a partir de una gimnasia diaria.
El talento ideal, como muchas otras cosas en la vida, requiere de tiempo, paciencia, persistencia y
perseverancia. Los resultados, a diferencia de otras áreas, son sustentables en el tiempo. Por eso suele
destacarse que en la gente nunca se gasta, sino que siempre se invierte. De acuerdo a ello, se ha
trabajado tácticamente en procesos de capacitación y valoración del Capital Humano.
Durante el año 2011, a través de la Decisión Administrativa N° 1214, se autoriza el descongelamiento
para la cobertura de cargos vacantes, por lo que la SIGEN inicia un proceso de selección a través de un
Sistema de Concurso Abierto y General, permitiendo el progreso vertical en la carrera del personal de
planta permanente.
En el año 2015, se produce el descongelamiento de cargos de Planta Permanente para su inmediata
cobertura mediante los mecanismos de Selección de Personal. Se proponen los perfiles por los distintos
órganos de selección, en enero y marzo de 2015 se llama a concurso abierto y general para la cobertura
de los cargos vacantes y financiados de la planta permanente, aprobándose las bases de las
convocatorias.
Asimismo, se está tramitando la cobertura de cargos vacantes y financiados de planta permanente
elevándose a consideración del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros la propuesta de creación,
financiamiento y cobertura de CIENTO ONCE (111) cargos críticos detectados cuya cobertura resulta
imperiosa para un eficaz cumplimiento de las nuevas tareas y mayores responsabilidades confiadas a
este Organismo por el Superior Gobierno de la Nación.
El mismo ha merecido aportes y recomendaciones por las áreas pertinentes (vg. ONEP, Secretaría de
Hacienda, Secretaría Legal y Técnica) y se encuentra en etapa de la ulterior consideración final del Sr.
Jefe de Gabinete de Ministros.
46
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Por otra parte, los fundamentos que justifican la medida han sido colocados a consideración de la Sra.
Presidenta de la Nación. A la fecha de cierre de éste informe, 50 de esos cargos propuestos se
encuentran receptados en la Ley de Presupuesto Nº 27.198, por lo cual los cargos de Planta
Permanente financiados del Organismo se elevan a 520.
Evaluación de Desempeño del Personal de la Planta Contratada permitiendo el progreso horizontal.
Se reglamentó el proceso de Evaluación de Desempeño del personal no permanente de la Sindicatura
General, dando cumplimiento a las exigencias del CCTS, se procedió a cumplimentar el proceso de
evaluación, correspondiente los períodos 2013 y 2014. A la fecha se encuentra finalizado el proceso de
Evaluación de Desempeño del período 2014.
Convenio con las Universidades
Detección y selección de capital humano de las Universidades: se procedió a contratar a aquellos
colaboradores de los programas de Asistencia técnica, en los términos del art. 9° de la Ley Marco de
Empleo Público.
A través, de la firma del Convenio de Asistencia Técnica entre la Universidad Nacional de la Matanza y
la Sindicatura General de la Nación, que tiene por objeto brindar a la Sindicatura General asistencia
técnica y profesional en aquellos proyectos desarrollados, que por su complejidad resulten necesario,
como así también, la capacitación en procesos, temas o áreas que ésta considere necesario abordar
por este medio, se pretende proveer una oportunidad para el desarrollo profesional, permitiendo la
conformación de grupos interdisciplinarios de trabajo que apoyen al personal de la Sindicatura General.
Instrumentación de la Reglamentación aprobada por actas COPIC y posterior Resolución del Síndico
General, del régimen de promoción de Tramo iniciado a partir del régimen de Tramo Escalafonario.
En el 2011, y como resultado de estudios previos y de una intensa actividad paritaria desarrollada en
el marco de las relaciones laborales, se aprobó el “Régimen Transitorio para la Promoción de Tramo
Escalafonario” comprendido en los alcances del Artículo 91 del CCTS-SGN. En el 2012, se aprobó el pase
definitivo al tramo de los agentes que cumplimentaron las exigencias requeridas por el régimen
transitorio, en 2013, se aprobó el “Régimen Ordinario para la Promoción de Tramo Escalafonario”
comprendido en los alcances del Artículo 91 del CCTS-SGN, y de conformidad a los términos y
condiciones aprobados mediante el Acta N° 6 de la Comisión Permanente de Interpretación de Carrera.
Con la aplicación del régimen definitivo, se dio por finalizada la constitución de esta importante
herramienta de gestión vinculada al desarrollo de carrera del personal, prevista en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial de SIGEN.
En 2014-2015 Durante el presente ejercicio se ha concluido el proceso para la Promoción de Tramo, a
través de la Evaluación Técnica y Entrevista Personal gestionándose desde la Subgerencia de Capital
Humano el apoyo Técnico Administrativo.
Instrumentación de la Reglamentación aprobada por actas COPIC, y posterior Resolución del Síndico
General, del régimen de cambio de Agrupamiento.
En mayo de 2015, se aprobó el “Régimen para el Cambio de Agrupamiento Escalafonario” para el
personal comprendido en los alcances de los mencionados artículos 27 y 28 del CCTS-SIGEN, de
conformidad con lo acordado por la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C).
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Adecuación de los niveles de Grado del personal contratado a las pautas establecidas en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, Art. 76 – Título VII.
Al finalizar cada periodo fiscal, se procede a efectuar el control y readecuación en su caso del grado de
asignación del personal de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 76 del CCTS.
Por otra parte, se adoptaron las medidas administrativas correspondientes para garantizar la libertad
de opción de Obra social en el marco de las previsiones establecidas en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661
y las normas complementarias dictadas por la Superintendencia de Servicios de la Salud, órgano rector
en la materia.
Mediante la firma del Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la Sindicatura General de la Nación, comenzó a funcionar a
partir del mes de junio del 2015 la ULAT-SIGEN (Unidad Local de Atención Transitoria SIGEN).
Este acuerdo permitió acceder al asesoramiento sobre los requisitos necesarios para la iniciación de las
prestaciones previsionales, recepción de las solicitudes con la documentación correspondiente y
formación del legajo para la iniciación de las prestaciones previsionales a todos los funcionarios de
SIGEN, Unidades de Auditoría Interna y la Red Federal de Control Público y su grupo familiar directo.
En relación con la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT) se puede destacar la
formulación y aprobación de un "Circuito de recepción de presentaciones y sus requisitos", conforme
lo establecido en el artículo N° 126 del Convenio Colectivo de Trabajo, respecto de la recepción de
denuncias por parte de la Delegación CIOT. Se efectuó una encuesta especialmente diseñada para
conocer el grado de información sobre la existencia de la CIOT-SIGEN, a los efectos de direccionar las
acciones de la Comisión y obtener una apreciación sobre el "Ambiente Laboral" en el que se
desenvuelven los trabajadores del Organismo.
Implementación de un sistema de Medicina Laboral propio del Organismo
A partir de 2012, a través de la Disposición N° 35321/2012 del Ministerio de Salud, se habilitó un
Consultorio Médico. Al año siguiente, el Ministerio de Salud y Acción Social, por intermedio de la
Dirección de Reconocimientos Médicos, en virtud de la Disposición N° 1189/83 (D.N.R. y C) certificó
que la Sindicatura General de la Nación, inscribió el día 03 de junio de 2013 el Servicio de Medicina del
Trabajo con carácter permanente, bajo la responsabilidad de profesionales matriculados.
Dentro del Programa Empresa Saludable, y con la intención de aplicar una política sostenible y
permanente sobre la salud de todos los trabajadores, con la constitución del "Servicio Medicina del
Trabajo", se da apoyo a los componentes organizacionales, en cuanto a preservar la salud y mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores, procurando disminuir las tasas de ausentismo, por
enfermedad, accidentología, y optimizando así la productividad y los estándares de resultados a
alcanzar para la consecución de los desafíos institucionales.
Atento que las acciones que desempeña el Servicio exceden largamente las tareas tradicionales de
tratamiento de solicitudes de licencia por ausencias no previsibles cuyo tratamiento prevé su
intervención (ausencias por razones médicas y accidente laboral), a los efectos de aplicar una política
integral de prevención se incorporaron a la prestación especialidades como Medicina Clínica,
Oftalmología, Cardiología, Odontología y Kinesiología.
En 2014 con la finalidad de profundizar la política de control preventivo sobre la salud del personal,
mediante Resolución SIGEN N° 115/2014, se inició un programa integral de actualización periódica de
48
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
las condiciones de apto médico con fines preventivos y a efectos que el trabajador cuente con la mejor
y más completa información de su estado de salud.
Implementación del programa Empresa Saludable
La Sindicatura General de la Nación y la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), celebraron un
convenio de colaboración para el desarrollo del Programa "Espacios Laborales Saludables" con el
propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que prestan su fuerza laboral en esta institución.
YMCA colabora con aportes para el desarrollo de este programa en materia de:
 Asesoramiento para la certificación del edificio cardioprotegido;
 Recomendaciones para la implementación del subprograma "edificio libre de humo";
 Organización de jornadas· de la salud;
 Plena utilización de las instalaciones y actividades que brinda a sus socios;
 Dictado de cursos de "Reanimación Cardiopulmonar (RCP);
 Actividad de "Pausas Activas" (actividades supervisadas de relajamiento en el lugar de trabajo;
entre otros.
Cumpliendo con el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la SIGEN y la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT), se relevaron las condiciones de higiene y seguridad del edificio de Av.
Corrientes 381-389 (CABA). Posteriormente se relevaron 20 establecimientos de jurisdicciones donde
desempeñan tareas trabajadores de esta Sindicatura General.
De las distintas reuniones de trabajo realizadas entre las partes, se arribó a un cronograma tentativo
de regularización de observaciones surgidas ·de las verificaciones, insumo necesario para la concreción
de la firma del Plan de Fortalecimiento Institucional entre SRT y la SGN, formalizado el 20 de diciembre
de 2012. A partir del Plan mencionado, la Sindicatura General inició distintas acciones tendientes a
avanzar en la regularización de las observaciones efectuadas por la SRT, quien con fecha 17 de Marzo
de 2014 efectuó un relevamiento in situ a los efectos de realizar la Primera Verificación del Plan de
Fortalecimiento. Este estudio arrojó un importante grado de avance del proceso de regularización de
observaciones formuladas.
El interés manifestado por las parte, celebrantes del convenio Específico de Cooperación Institucional,
de seguir trabajando en el diseño de un Plan de Mejora Continua de las Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo en la que desarrollan sus actividades los trabajadores de la SIGEN, generó la necesidad de
su renovación a fines del ejercicio 2014.
Instalación de aparatos Fibro cardiológicos de última generación y capacitación del personal para
auxilio de emergencias cardíacas.
2011- El 30 de agosto, se suscribió el Convenio Específico de Asistencia Técnica entre la Sindicatura
General de la Nación y la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, a
través del cual se adquirieron 10 (diez) Desfibriladores Externos Automáticos y la capacitación, por
parte de esa Facultad, de 57 agentes para el manejo de los mismos.
Durante el primer semestre del año 2012 el edificio de la sede central alcanzó los estándares exigidos
por el Programa Integrado de Cardio-Asistencia (ProlnCA) y adquirió la certificación de "Área
Cardioprotegida", diploma otorgado por la Federación Argentina de Cardiología. El proceso de
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
certificación incluyó la valoración y el análisis de las instalaciones, los tiempos de respuesta, la puesta
en funcionamiento, la evaluación del entrenamiento del personal, el uso sistemático de los planes de
contingencia.
Teletrabajo
Se lleva adelante la implementación de la prueba piloto “Teletrabajo”, que va transitando la tercera
etapa, en la actualidad 28 agentes realizan el trabajo bajo esta modalidad. La Gerencia de Normativa y
Planificación Estratégica conjuntamente con la Subgerencia Gestión de Capital Humano, efectúan el
monitoreo y evaluación, lo que llevó a realizar las modificaciones lo cual el área correspondiente
efectuó modificaciones con el objeto de mejorar el desempeño y cumplimiento de los involucrados y
les brindó las herramientas tecnológicas informáticas.
Por otra parte, y dentro del Programa "Teletrabajo - Compromiso del Sector Público", en forma
conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en diciembre de 2013,
se presentó el "Programa de Capacitación en el Estado Año 2013 - Teletrabajo" y se firmó las Actas
Compromiso de Adhesión de diferentes organismos nacionales a esta modalidad.
Programa de Responsabilidad Social
A lo largo de esta gestión se continuó con el trámite de donaciones a establecimientos educativos y
entidades de bien público que han manifestado su necesidad de equipamiento (muebles y
computadoras).
Se donaron libros al Servicio Penitenciario Federal.
El Programa de Voluntariado Social – Ayuda a 4 escuelas rurales de Entre Ríos. NOMBRAR
La SIGEN, adhirió al programa de reciclado de tapas plásticas y de papel, de la Fundación del Hospital
Garrahan.
3.2.8.2
Administración de Tecnología de la Información
El desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representó un
aspecto clave para el logro de los objetivos estratégicos del organismo. En esa dirección, las TIC han
contribuido y contribuyen a la excelencia operacional, a asegurar la trasparencia, al fortaleciendo de la
gestión y de la imagen institucional.
Para elaborar las acciones en materia de TI que nutrieron al Plan Estratégico Institucional 2011-2015,
fue necesaria la revisión y el análisis de la situación vigente del organismo, tomando como referencia
aspectos internos y externos desde el punto de vista operativo y tecnológico, el entorno general y el
entorno específico de cada área, la definición de las arquitecturas tecnológicas para el futuro y,
posteriormente, la definición de una cartera de proyectos debidamente priorizada y dimensionada en
el tiempo, la cual se constituyó en la hoja de ruta tecnológica a seguir.
A continuación se detallan los principales ejes que fueron guía para el desarrollo de las TIC durante el
período 2011-2015.
Fortalecimiento de la estructura técnico funcional y del capital humano asociado al desarrollo de las
TIC
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Se implementó una estrategia de fortalecimiento del Capital Humano de la Gerencia de Tecnología
Informática, la cual tuvo un crecimiento sostenido –tanto en sus áreas operativas como funcionalesque permitió hacer frente en forma idónea a los requerimientos estratégicos institucionales.
Como parte de ello, se elaboró e implementó una estructura orgánico-funcional homogénea,
distribuyendo con eficiencia y eficacia las actividades del personal, en función de lo detallado en el
Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de TI que describe ordenada y sistemáticamente
las responsabilidades, atribuciones y funciones de cada integrante de la misma.
Despliegue y actualización de la infraestructura de Hardware, Software y Conectividad
Uno de los proyectos centrales relacionados con el desarrollo tecnológico de la SIGEN durante estos
años, significó la construcción de un nuevo Centro de Datos. A partir de este importante logro, el
organismo cuenta con uno de los mejores centros de procesamiento de datos de la Administración
Pública Nacional. Su construcción se realizó siguiendo estándares internacionales en esta materia –
norma TIA-942- y cumpliendo con características técnicas sustantivas tales como: instalación de
sistemas de seguridad anti-incendio, control de accesos, sistemas de refrigeración non-stop y sensores
ambientales, detectores de humo y sistemas de alimentación de energía ininterrumpida.
Paralelamente a la instalación del nuevo centro de datos, se fortaleció integralmente la infraestructura
de conectividad que poseía el organismo en función de la planificación de la prestación de nuevos
servicios. De este modo, se actualizaron los dispositivos de conectividad, se mejoró el tendido del
cableado estructurado horizontal y vertical, se acondicionaron las instalaciones de los racks y se renovó
la instalación de fibra que sirve para interconectar el centro de datos con la estructura de red de cada
piso del organismo –backbone vertical.
Por otra parte, y a los fines de cumplir con los objetivos delineados en el Plan Estratégico Institucional,
y en línea con las expectativas de crecimiento tecnológico esperado, se implementó un proceso de
actualización sostenido de Hardware y Software que permitió hacer frente a las demandas operativas
internas y externas.
En relación con ello, se realizaron diversas actualizaciones que permitieron mejorar la productividad
de los puestos de trabajos de nuestros agentes, ampliar las capacidades operativas del centro de datos,
optimizar las islas de impresión de todas las áreas, incrementar el rendimiento del centro de
digitalización y mejorar aspectos que hacen a la seguridad, integridad y confidencialidad de la
información.
Otro de los aspectos centrales relacionados con la actualización de la infraestructura de TI del
organismo, resultó ser la modernización integral del sistema telefónico concretándose con éxito la
implementación total de la Telefonía IP en toda la Sede Central de SIGEN.
La presente iniciativa, conjuntamente con el despliegue de herramientas que hacen al trabajo
colaborativo (video conferencias, mensajería instantánea, etc.) han fortalecido los esquemas de
comunicación mejorando la integración de actividades entre SIGEN, UAIs y Tribunales de Cuenta.
Otro proyecto tecnológico relevante, fue la renovación de la plataforma de correo electrónico
institucional. A partir de ello, se sumaron nuevas capacidades operativas y servicios al correo mediante
su integración con otras plataformas de comunicación institucional.
Asimismo y con el objetivo de robustecer los canales de comunicación institucionales, se analizó y
estableció la implantación de un producto que brinda servicios de mensajería instantánea, voz o video-
51
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
llamadas, reuniones on-line, trabajo colaborativo compartiendo documentos y soporte al desarrollo
de actividades que requiere conectividad remota utilizando cualquier dispositivo de comunicación
(Teletrabajadores, Comisiones de Servicio en ámbitos alejados de SIGEN central, viajes, etc.).
Mejora en la prestación del servicio de soporte técnico a usuarios
El crecimiento sostenido de la infraestructura informática en el organismo durante este período,
requirió del indispensable acompañamiento de un servicio de soporte técnico que permitiera, con
eficiencia y eficacia, hacer frente a las numerosas solicitudes de servicios de los usuarios que utilizan
cotidianamente esta tecnología.
Desde la Gerencia de TI y haciendo frente a estas necesidades, se brindó asistencia y soporte en materia
de TIC a un amplio universo de usuarios compuesto por los agentes de SIGEN, personal de las unidades
de auditoría interna, alumnos del ISCGP e integrantes de Tribunales de Cuenta nacionales y
provinciales.
El servicio de soporte brindado incluye entre otras actividades: tareas de mantenimiento correctivo y
preventivo de equipos, capacitación y asistencia técnica a usuarios en el manejo de los Sistemas de
Información desarrollados, herramientas ofimáticas, soporte de plataformas e-learning, telefonía y la
instalación y configuración de nuevo equipamiento.
Asimismo, y con el objeto de mejorar la calidad y los tiempos de respuesta del servicio, se desarrolló e
incorporó a la Mesa de Ayuda Informática un nuevo aplicativo que permitió realizar detalladamente la
trazabilidad de cada solicitud de asistencia hasta su cumplimiento definitivo.
Por otra parte, la calidad del soporte que se brinda se vio altamente fortalecida por la incorporación de
capital humano especializado, la ampliación de los vínculos de comunicación de los usuarios con la
Mesa de Ayuda y, fundamentalmente, por la normalización y estandarización de los procesos internos
del área.
Puesta en valor de las actividades de comunicación gráfica y visual, identidad e imagen institucional
Con el objeto de difundir y poner en valor la gestión del organismo considerando el trabajo desarrollado
a través de su labor Institucional, el ISCGP, el espacio Multiarte y el desarrollo de Jornadas, Congresos
y Eventos nacionales e Internacionales, se apostó fuertemente a la comunicación gráfica y visual
tomando ventaja de las posibilidades que actualmente brindan los medios de información existentes.
En función de ello, se ordenó el modelo comunicacional a través de desarrollo del Manual de Identidad
Visual Institucional. Este instrumento permitió estandarizar la utilización de sus signos, símbolos y
tipografía en diferentes contextos, tanto gráficos como digitales.
Por otro lado, se concretó el diseño y desarrollo de numerosos sitios web que contribuyeron a la labor
de SIGEN y otras entidades. En particular, fueron implementados nuevos modelos para el sitio web
institucional y la intranet SIGEN, el ISCGP, DIVERSIA, REOGCI-Mercosur, GENERA y otros que dieron
soporte al desarrollo de eventos y congresos internacionales.
Otra actividad central en esta materia representó la adquisición y puesta en funcionamiento de una
nueva imprenta. A partir de este importante logro, todo el material gráfico que demanda el organismo
y el ISCGP se diseña y se imprime íntegramente con recursos propios.
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
A partir del desarrollo de esta actividad, se brindó el soporte gráfico y audiovisual a las numerosas
muestras efectuadas por el Espacio Multiarte de SIGEN y a todos los eventos y congresos
Internacionales que se desarrollaron durante estos años.
Entre la diversidad de contenidos gráficos y digitales desarrollados durante 2011-2015 se destacan:
revista SIGEN, Libros, Manuales, e-book, tarjetas personales, dípticos, trípticos carpetas y folletería
para Jornadas y Eventos en materia de Control y Auditoria, banners, maquetas institucionales, etc.
Asimismo, se efectuó el diseño y la construcción del escenario de la sala de eventos principal del
Organismo y se implementó un sistema integral de señalización e identificación de las áreas internas
de la Sede Central de SIGEN.
Se confeccionaron integralmente (guion, edición y publicación) diversos videos que difundieron el
accionar del organismo, el ISCGP, la Red Federal de Control, el Programa Procrear, etc.
Implementación de nuevas TIC aplicadas al desarrollo de Proyectos Transversales Estratégicos
El desarrollo y uso intensivo de las TIC en el organismo ha tomado un importante impulso,
particularmente a partir de la implementación de proyectos integradores. Estos proyectos, han
contribuido centralmente a la gestión, permitiendo al mismo tiempo establecer una cultura
institucional que consolidó el uso de las TIC en SIGEN.
Firma Digital (FD)
A partir de la Resolución SIGEN N° 186/2014, se adoptó el uso de la Firma Digital en SIGEN. Al mismo
tiempo fue designada la Gerencia de TI a propiciar la implementación de esta tecnología en todo el
organismo.
Siguiendo los lineamientos establecidos, se conformó ante la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información la Autoridad de Registro SIGEN (AR-SIGEN). A partir de ello, se impulsó y asistió a la
totalidad del personal para la obtención de sus certificados digitales.
Paralelamente, se implementaron actividades de capacitación y se desarrolló una sección especial en
la Intranet Institucional con el objetivo de fortalecer la difusión de esta tecnología. Finalizada esta tarea
de formación de nuestros agentes, se inició el proceso de implementación de la tecnología de FD en
diversos productos.
Una de las principales herramientas implementadas fue el sistema de e-Formularios. Esta aplicación
desarrollada íntegramente en modalidad Web, permite a todos los agentes de SIGEN Central, o
aquellos que residen en Sindicaturas y Comisiones Fiscalizadoras, realizar diversas tareas
administrativas sin la intervención de papeles o traslados de documentación, posibilitando firmar
digitalmente cada intervención que requiera el circuito administrativo requerido.
Recientemente y haciendo uso de las bondades que nos ofrece la FD, se ha puesto en marcha la emisión
de los recibos de sueldos totalmente en formato digital (e-Recibos).
Este proyecto y la madurez tecnológica adquirida por nuestros agentes en el uso de la FD, nos permiten
evolucionar hacia la sistematización real de circuitos reduciendo significativamente la carga y los
tiempos administrativos, logrando de esta manera un acercamiento concreto al concepto de oficina sin
papeles.
Proyecto de despapelización institucional
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Otra de las actividades que han representado un cambio paradigmático en la modalidad de trabajo de
la SIGEN, está relacionada con la iniciativa adoptada durante estos últimos años en materia de
despapelización. En este sentido, las TIC han brindado una contribución central a este proceso.
En consonancia con los lineamientos dispuestos en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, se
desarrollaron estrategias tecnológicas que permitieron la reducción del uso de papel en la ejecución
de sus trámites administrativos y la disponibilidad de todos los fondos documentales en formato digital.
Adicionalmente al aporte que brinda a la despapelización el sistema e-Formularios anteriormente
mencionado, se destaca como uno de los ejes centrales de esta iniciativa, el fortalecimiento y la
consolidación que se ha producido en este período sobre el sistema Archivo Digital SIGEN. Esta
herramienta – cuyo desarrollo fue íntegramente realizado en el organismo- representa su principal
fondo documental digital. A partir del trabajo de digitalización que se realiza diariamente, toda la
documentación que se produce en SIGEN (Notas, Resoluciones, Informes, Circulares, etc.) es catalogada
y almacenada en el Archivo Digital para su posterior consulta a través de nuestros sitios Web.
Entre los procesos que a partir de la sistematización hemos logrado erradicar el uso de papeles durante
2011-2015, destacamos:

Circuito para la solicitud de suministros

Solicitud de inscripción a actividades de capacitación

Pedido de licencias del personal

Solicitudes de pedido de asistencia técnica a la Mesa de Ayuda Informática.

Formulario DA 104/2001

Recibos de Sueldo.
Comunicaciones Unificadas – VoIP
La dinámica y metodología de trabajo descentralizada que posee nuestro
necesariamente de sólidos sistemas de comunicación.
organismo requiere
En atención a estos requerimientos, desde el año 2013 se vine desarrollando en SIGEN el concepto de
Comunicaciones Unificadas (CU). A partir de ello, se han implementado e integrado diversas
plataformas de comunicación como la telefonía IP, el correo electrónico, la telefonía celular y la
mensajería instantánea.
La convergencia en todas estas formas de comunicación nos han permitido desplegar en el organismo
un conjunto de herramientas que fortalecen la manera en que nuestros agentes se comunican.
A través de estas herramientas (escritorio convergente, presencia, colaboración, videoconferencias,
correo, móvil convergente) se ha mejorado la productividad individual y grupal del organismo, y muy
particularmente la de todo el grupo de teletrabajadores.
Fortalecimiento de la infraestructura de la capacitación institucional
A partir de la creación del ISCGP, y ante las necesidades de brindar –a través de modalidad virtualformación a un amplio universo de agentes conformado por el SPN y otros organismos de control
internacional, se implementó una plataforma de educación a distancia con amplias capacidades
técnicas.
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Actualmente, esta herramienta brinda acceso federal e internacional a miles de agentes que
diariamente consumen contenidos audiovisuales, participan en foros temáticos, efectúan evaluaciones
y todas aquellas consignas que son requeridas a través de esta modalidad educativa.
Asimismo y a efectos de ampliar las capacidades operativas de estos servicios de capacitación virtual,
fueron implementadas diversas herramientas que han posibilitado la formación sincrónica (en tiempo
real) y la difusión de eventos en vivo a toda la comunidad a través de nuestros sitios web.
El éxito en la implementación de la plataforma del ISCGP impulsó al desarrollo y creación del campus
virtual de la SIGEN. Actualmente ésta plataforma brinda soporte a las necesidades de capacitación
interna sobre diversas temáticas.
Desarrollo de Sistemas de información (SI)
En función de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional y en cumplimiento de las
necesidades particulares definidas en los planes operativos anuales de cada área, se estableció el
desarrollo de una cartera de sistemas de información (SI) que contribuyó centralmente a las actividades
de conducción, gestión y administración técnica del organismo.
Fueron implementados y actualizados en el período 2011-2015 numerosos aplicativos que asistieron a
las tareas relacionadas con la elaboración de Precios Testigo, evaluación de la TI en el SPN, seguimiento
y control de la labor de la UIAs y de Tribunales de Cuentas, administración de las actividades de
capacitación, gestión del Capital Humano, elaboración del Mapa de Riesgo, Normativa y desarrollo de
procesos administrativos.
Paralelamente a estas acciones, fueron implementadas diversas herramientas que contribuyeron a
sistematizar la publicación de contenidos Web sobre las diversas plataformas con que cuenta este
organismo.
Actualmente y, a partir de la labor encarada durante 2015, se ha logrado avanzar en el diseño y en la
codificación del proyecto que persigue la implementación del expediente digital SIGEN (e-Expediente).
Esta iniciativa representa la evolución de nuestro actual sistema de mesa de entradas hacia un modelo
donde se reduzca considerablemente el uso del papel sustentado en la tecnología de Firma Digital.
Fortalecimiento de la seguridad y protección de la información
La información que se genera, gestiona y almacena a través de la infraestructura de red del Organismo
representa un activo estratégico clave.
En tal sentido, se reforzaron los aspectos normativos en materia de seguridad mediante la confección
de un Manual de Política de Seguridad Informática. Este documento nos ha bridando un marco de
referencia para gestionar adecuadamente la seguridad de la información, los sistemas informáticos y
las plataformas tecnológicas instaladas en su integridad.
A partir de su vigencia (Resolución SIGEN N° 16/2011), se emprendieron actividades destinadas a
robustecer los esquemas de seguridad física y lógica, con el fin de garantizar la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la información del Organismo.
Esto se logró a través de la actualización permanente de las herramientas encargadas de la seguridad
interna y perimetral de nuestra Red Informática (firewalls, antivirus, filtrados de contenidos, etc.).
Otro aspecto central que hace al fortalecimiento de los esquemas de seguridad física de la información,
fue la construcción de la obra civil del nuevo centro de datos. Esto, sumado a la realización de
55
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
evaluaciones de vulnerabilidades sobre nuestra infraestructura de red, nos permitió acompañar el
desarrollo tecnológico producido durante todos estos años, bajo un ambiente altamente controlado.
Paralelamente, se desarrollaron actividades de capacitación interna para concientizar al personal de
la SIGEN de los riesgos potenciales a tener en cuenta y formar una cultura de prevención de incidentes
de seguridad, a través de cursos presenciales y on-line y la publicación de notas en la Intranet de SIGEN.
3.2.8.3
Administración Económica Financiera
Se continuó con las tareas habituales relativas a los registros contables, patrimoniales, financieros y
presupuestarios, incluyendo la elaboración en tiempo y forma del presupuesto anual del Organismo, y
de los Estados Contables y Financieros al cierre de cada ejercicio y de aquellos períodos intermedios
cuyo cierre excepcional haya dispuesto la Contaduría General de la Nación.
En virtud del dictado de la Disposición N° 20/2013 emitida por la Contaduría General de la Nación, se
modificó íntegramente el Plan de Cuentas Contables del Organismo a fin de adaptarlo a la mencionada
normativa, lo que se perfeccionó a través de la Resolución SIGEN N° 190/2013 de fecha 23 de
Diciembre de 2013.
Se comenzó con la modalidad de compra a través de una Tarjeta Corporativa –MasterCard- toda vez
que sea necesario adquirir software o bibliografía en el exterior.
Se ha tramitado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos la devolución de la percepción del
35% dispuesta por la Resolución N° 3450/2013 AFIP por compras realizadas en el exterior a través de
la tarjeta corporativa o por la adquisición de pasajes para viajes fuera del país.
En el año 2014, se redefinieron las metas físicas presupuestarias que tenía aprobadas el Organismo,
atento haber transcurrido un lapso de tiempo considerable desde la última definición de las mismas.
Paralelamente, se gestionaron los incrementos presupuestarios necesarios para el correcto
funcionamiento de SIGEN.
Se implementaron los nuevos módulos dispuestos por la Secretaria de Hacienda correspondientes al
Sistema e-SIDIF (Pagos por Transferencias - Gastos Figurativos­ Nuevo Módulo de Retenciones-Gastos
Generales-Compras y Facturas con Gestión de Compras-Gastos en Personal-Liquidación del Gasto en
Personal-Explotación de Información-Pasajes, Viáticos y Eventuales (PVE)-Contabilidad). Asimismo se
procedió a capacitar al personal del área para la puesta en funcionamiento del sistema y se modificó el
circuito de la documentación y los niveles de autorización de las Órdenes de Pago (mediante firma
digital), habiéndose elaborado procedimientos de tareas en los sectores intervinientes a tales efectos.
Personal de área Finanzas ha participado en la elaboración del Manual de Proceso de Custodia de
Títulos y Valores en Garantía, aprobado por Disposición N° 25/2013- TGN, que permitió tener un mejor
ordenamiento, control y depuración de los valores en custodia.
Se habilitó la alternativa de utilizar el medio de pago transferencias con cargo al Fondo Rotatorio,
permitiendo una mayor agilidad en la acreditación de las mismas en las cuentas de los beneficiarios,
economizando gastos administrativos de chequeras y contribuyendo con la despapelización. Se
implementó la digitalización de las órdenes de pago y los recibos de ingresos.
Gestión Administrativa
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Se procedió a la emisión de: la facturación correspondiente a Precios Testigo, honorarios de síndicos y
asistencia técnica y de las órdenes de pago a proveedores y por remuneración al personal de SIGEN,
efectuándose, en estos casos, el pago respectivo.
Se efectuó la liquidación de viáticos y la tramitación de pasajes, por viajes al interior y al exterior del
país, de los funcionarios asignados en comisión de servicios.
Se cumplió en tiempo y forma la liquidación de los haberes y SAC de personal de planta permanente y
contratada de SIGEN, adaptando los sistemas para cumplir con todas las modificaciones en materia
impositiva producidas durante el año. Se realizaron las declaraciones del régimen de retención del
impuesto a las ganancias (F-649) del personal.
Se continuó con el seguimiento de las cuentas deudoras del Organismo, respecto de los servicios
brindados por SIGEN a los distintos entes de la Administración Pública Nacional (mencionados en el
primer párrafo), a fin de garantizar el cumplimiento de la meta de recaudación de recursos propios.
Debido a ese seguimiento, y como resultado de la gestión de cobranzas, es significativo el grado de
cobro de los créditos a favor de SIGEN. Asimismo, se ha gestionado el cobro de aquellas acreencias que
sean canceladas con Bonos de Consolidación de determinados Organismos, como por ejemplo los entes
en Liquidación y Liquidados.
En tal sentido, y en función de lo dispuesto por la Resolución SIGEN N° 141/2015 se procedió a depurar
de la contabilidad los créditos de antigua data que oportunamente habían sido transferidos de la ex
SIGEP.
Se diseñaron formularios a los efectos de volcar la información correspondiente a la ejecución de las
metas físicas presupuestarias, de manera tal que resulte práctica para los sectores informantes y de
utilidad para el sector que debe procesar dicha información, como así también para la correcta
desagregación del flujo de información necesaria para la elaboración del presupuesto preliminar, lo
que simplificó el armado del anteproyecto de presupuesto del Organismo.
Se ha completado el relevamiento del patrimonio de SIGEN, tanto en Sede Central como Sindicaturas
Jurisdiccionales y Empresas, contando con información oportuna para afectaciones o desafectaciones
de cargos patrimoniales. A través de la remisión de los Cargos y Descargos Patrimoniales mediante
correo electrónico, por la casilla [email protected], se contribuyó a la despapelización como así
también a la rapidez y fluidez en la comunicación con los distintos usuarios de los bienes del Organismo.
Se ha cumplido con el seguimiento en materia de seguros de los bienes propiedad del Organismo,
asegurando la cobertura de la totalidad de los mismos por los distintos siniestros que pudieran
eventualmente surgir. En este sentido, se ha tramitado el resarcimiento ante la Compañía de Seguros
por siniestros ocurridos, la renovación de las pólizas respectivas a su vencimiento y la contratación de
ampliación de cobertura para eventos o situaciones especiales.
Se han realizado numerosas donaciones de mobiliario y material informático a Establecimientos
Educativos y Entidades de Bien Público, que no resulta útil para el desarrollo de las actuales actividades
del Organismo en concordancia con el principio de Responsabilidad Social.
Atento lo dispuesto por las resoluciones respectivas, se transfirió definitivamente equipamiento
informático al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a las
Inspectorías Generales de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Desarrollo Social que se encontraban
en calidad de comodato. Se han entregado las donaciones de equipamiento a Establecimientos
Educativos y Entidades de Bien Público, lo cual se traduce en una colaboración de SIGEN para aquellas
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LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
entidades que se ven necesitadas de insumos que no son de utilidad para el desarrollo de las actuales
actividades del Organismo, en concordancia con el concepto de Responsabilidad Social.
Se ha implementado una conexión segura vía web con la Agencia de Administración de Bienes del
Estado a fin de transmitir información a través del Sistema RENABE sobre el inmueble del Organismo.
Se han realizado inventarios trimestrales de las existencias de bienes de consumo ubicados en el
depósito de Suministros. En ese sentido, se implementó el Sistema de Provisiones desarrollado por la
Gerencia de Tecnología Informática, a través del cual se realiza el seguimiento y control del stock de
productos del depósito de Suministros (carga de Informes de Recepción, Vales de Movimientos,
Ajustes; consulta de movimientos y stocks).
En el marco de lo dispuesto por “Teletrabajo-Compromiso del Sector Público” promovido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” se implementó el teletrabajo en distintas áreas de la
Gerencia de Administración y Finanzas, con resultados satisfactorios. En el sector Estados Contables ha
participado el 90% del personal, ya ha comenzado en la Oficina de Compras y próximamente comenzará
a implementarse en el sector Tesorería.
Atento a la normativa dictada tendiente a instaurar la firma digital en los diferentes comprobantes de
ejecución presupuestaria y/o contable, se despapelizaron -en lo atinente a la comunicación con la
Secretaría de Hacienda- circuitos de Programación y Ejecución de Metas, Presupuesto Preliminar,
Anteproyecto de Presupuesto y Modificación Presupuestaria.
Durante el transcurso de este año se continuó con la revisión para la actualización de los
procedimientos de las Coordinaciones de Sector Tesorería y Estados Contables, incluyendo temas de
patrimonio, encontrándose en etapa de aprobación por parte de autoridades del área. Con ello se
busca una mayor precisión de los procedimientos que involucran a estos sectores. Se encuentra en
revisión preliminar además los procedimientos administrativos de Formulación y Modificación
Presupuestaria, Cajas Chicas y Programación de Metas.
Asimismo se ha actualizado el procedimiento de compras y contrataciones. Se ha consolidado la página
web con la información referida a las compras del organismo y facilitado la presentación de ofertas y
facturas de proveedores, mediante la habilitación de casillas de correo electrónico para tales fines.
Se modificó el circuito interno de la Rendición y Reposición del Fondo Rotatorio, buscando como
resultado un mayor control de los gastos a rendir y de los que quedan pendientes.
Se han elaborado los Planes anuales de Contrataciones y se realizó el seguimiento de los mismos,
emitiéndose las órdenes de compras respectivas a los procesos licitatorios.
Se han contratado los servicios de mantenimiento del edificio (limpieza y fumigación, expendedoras de
bebidas calientes, agua, ascensores, mantenimiento del sistema de calefacción y refrigeración,
detección de incendios, central telefónica, servicio de internet, enlace con Secretaría de Hacienda,
etc.), como así también se ha adquirido insumos básicos (cajas de archivo, resmas, artículos de librería,
de cafetería, cartuchos, tóner, etc.), computadoras, notebooks, impresoras, escáneres y software
varios. Se continuaron con los procesos de equipamiento para el nuevo Data Center, como así también
la provisión e instalación de un falso piso y techo para el mismo. Asimismo se han adquirido y
contratado diferentes servicios y licencias para ayudar a mejorar, actualizar y brindar mayor protección
y a los servicios que brinda la Gerencia de Tecnología Informática, como por ejemplo, servicio de red
de almacenamiento, tarifador para central telefónica CISCO, servicio para la nueva central telefónica,
etc.
58
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
En relación con los Títulos Públicos, se informó mediante Notas SIGEN, tanto a la Contaduría General
de la Nación (de acuerdo a la Disposición N°18/97 CGN) como a la Oficina Nacional de Crédito Público
la tenencia de Inversiones Financieras en forma trimestral.
Se suscribieron Convenios lnteradministrativos con: la Policía Federal Argentina (servicio de vigilancia),
con Provincia Seguros (seguros de automotor), con Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(cobertura de ART para el personal) y con Nación Seguros por asistentes técnicos.
Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N° 1191/2012, se suscribió un convenio
con OPTAR S.A. para la adquisición de pasajes aéreos y se oficializó la casilla de correos
[email protected] para la comunicación fluida en lo referente a la reserva y emisión de los
pasajes y el aviso de pago de los viáticos de las comisiones de servicios de los agentes.
3.2.8.4
Asesoramiento Jurídico
Asesoramiento Jurídico y Representación en Juicios
Esta actividad comprendió el asesoramiento en asuntos que requirieron opinión jurídica, tanto por las
autoridades de la SIGEN o por su intermedio por las jurisdicciones y entidades sujetas a fiscalización,
como así también la representación y patrocinio del organismo en causas judiciales, entre otras tareas.
Denuncias y Requerimientos del Poder Judicial y de otros órganos
Se le dio tratamiento a las denuncias recibidas en la SIGEN respecto del accionar de los organismos del
Sector Público Nacional, así como atención de requerimientos especiales formulados por el Poder
Judicial u otros organismos. Se realizaron las siguientes medidas: Se tramitaron oficios, originados en
requerimientos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Oficina Anticorrupción y otras entidades
públicas. Se respondieron requerimientos de información encuadrados en el Decreto N° 1172/2003. Se
dio curso a distintas presentaciones de particulares que aportaron elementos de juicio relativos a los
sistemas de control interno de distintos organismos.
Se supervisó el control del pago de la deuda consolidada, se participó en controles requeridos por el
Poder Judicial respecto a contrataciones de organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, se
relevaron distintas causas judiciales, brindando en ese marco asistencia a los profesionales designados
como auditores de Estados Contables en Papel Prensa S.A. (PPSA) y Garantizar SGR.
3.2.8.5
Gestión de Capacitación
Durante el ciclo 2011-2015 los objetivos de Capacitación se centraron en llevar a cabo acciones
formativas tendientes a conciliar las necesidades de capacitación detectadas con los objetivos
estratégicos de la organización. Esto permitiría mantener actualizados e incorporar nuevos
conocimientos necesarios para cumplir con las funciones encomendadas a los agentes y a su vez que
éstos pudieran enfrentar los desafíos institucionales que se les presentaran.
En materia de Capacitación y Desarrollo, se ejecutó el plan de capacitación para agentes pertenecientes
a SIGEN y a distintas Unidades de Auditoría Interna: A través del cronograma de actividades del Plan
Anual de Capacitación se han llevado a cabo acciones pedagógicas tendientes a la conciliación de las
necesidades de capacitación detectadas con los objetivos estratégicos de la organización y, en atención
a la firma en el año 2010 del Convenio Colectivo Sectorial Decreto N° 1714/2010, se ha considerado la
satisfacción de la demanda potencial de créditos de capacitación por parte de los agentes de SIGEN
para la promoción de Grado y Tramo Escalafonario.
59
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
La metodología pedagógica utilizada incluye el desarrollo de cursos, conferencias, talleres, seminarios,
utilizando las ventajas que aporta el avance tecnológico, la comunicación y la capacitación a través de
la modalidad a distancia (e-learning) que permite incorporar nuevos conocimientos con la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las distancias.
La capacitación presencial y con la modalidad a distancia, estuvo a cargo de docentes internos y
externos y de otras entidades, entre las cuales podemos mencionar a la Oficina Nacional de
Contrataciones, Universidad Nacional de la Plata, Asociación Cristiana de Jóvenes, Ministerio de Salud
de la Nación, Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ADACSI).
En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado con la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de La Plata se llevó a cabo la capacitación sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera a cargo de destacados docentes, destinado a profesionales
del Derecho. Las mismas continúan con su actualización permanente. Con motivo del dictado del
Decreto N° 893/2012, aprobatorio de la Reglamentación del Decreto N° 1023/2001 por el cual se
instituyó el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, se llevó a cabo
juntamente con la Oficina Nacional de Contrataciones una Jornada sobre "Novedades en el sistema de
contrataciones de la administración pública", con la presencia de 345 participantes, con el objetivo de
presentar conocimientos básicos sobre los principales cambios en relación con la normativa anterior
introducidos por el nuevo Decreto .
Con la adquisición de la licencia del software de auditoría ACL (Audit Command Language) encargado
de la extracción, análisis, investigación y auditoría de datos, se llevó a cabo para el personal de SIGEN
y UAI, 12 cursos de ACL para un total de 151 agentes. Por otra parte, con el propósito de fortalecer el
uso del ACL se ha ofrecido capacitación sobre "Base de datos para técnicas de auditoría asistidas por
computador".
Asimismo, con motivo de la certificación ISO 9001:2008 de los procesos de "Prestación del Servicio de
elaboración de Precio Testigo" y de "Aprobación de Planeamiento UAI", dispuesta mediante la
Resolución SIGEN Nº 19/2011, durante el año en curso la capacitación acompañó los pasos previos para
el uso de quienes intervienen en dichos procesos a través de la realización de cursos sobre "Gestión de
la Calidad”. Participaron de las actividades 234 agentes de SIGEN.
Formación de docentes en entornos virtuales: Continuando con el perfeccionamiento de capacitación
a través de la modalidad virtual, se ha diseñado esta actividad destinada a nuestros docentes cuyo
propósito es brindar los fundamentos teóricos y herramientas didácticas necesarias para desenvolverse
como docentes y profesionales en un entorno virtual de aprendizaje.
En relación con el dictado del Decreto N° 1191/2012 JGM, se llevó a cabo una Jornada sobre el sistema
de reservas y compras de pasajes aéreos, con la presencia de 342 asistentes, con el objetivo de
presentar conocimientos básicos sobre los principales conceptos introducidos por el nuevo Decreto.
Por otra parte, con motivo de la implementación del programa Gestión de la Calidad, se realizaron
talleres destinados a funcionarios que se desempeñan en las UAIs sobre Requisitos de la Calidad para
las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional, Referencial IRAM N° 13. Se dictaron
cursos para el personal de SIGEN que participa en los procesos comprendidos en el alcance de las
certificaciones.
En el marco de Gestión de la Calidad SIGEN, en el mes de diciembre 2014, el Síndico General de la
Nación, firmó un Compromiso de Calidad en la Gestión de la Capacitación. El Compromiso surge del
60
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Referencial IRAM N° 10: Requisitos de Calidad para la Gestión de la Capacitación en la Administración
Pública.
Otras actividades de Capacitación
Se ha dictado el curso sobre: Metodología de Evaluación SIGEN: Aspectos introductorios, cuyo
propósito fue incorporar conocimientos acerca de la metodología de evaluación de programas para la
elaboración de informes sobre el cumplimiento de objetivos y evaluación de impacto de las políticas
públicas, a partir de las instrucciones plasmadas en los Lineamientos para la planificación 2014 de
SIGEN.
Además, se capacitó en “El informe de Gestión-Herramientas metodológicas y Desarrollo de
Indicadores”, orientado a la transferencia de conocimientos prácticos y habilidades para seleccionar
indicadores y elaborar informes de gestión sobre procesos sustantivos que permitan mejorar la eficacia
de la gestión y los procesos de control.
Se desarrollaron los contenidos y el diseño de la plataforma del curso sobre el Sistema de Seguimiento
de Informes y Observaciones (SISIO Web II) y se brindó capacitación a agentes de las UAI de
Universidades, Organismos y Empresas.
La decisión de profundizar la capacitación en el SISIO Web se basa en la importancia del sistema como
herramienta de información operativa y de gestión, tendiente a asegurar la disposición de información
íntegra y oportuna sobre el estado de situación de las observaciones y recomendaciones formuladas al
sistema de control interno de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.
3.2.8.6
Gestión de Comunicación y Prensa
Durante el período 2011-2015, la SIGEN fortaleció su estructura de Comunicación y Prensa para brindar
más y mejores servicios con máquinas de fotos profesionales, video-cámara de calidad HD, grabador
de periodista de última generación, netbook para trabajos externos, además de contar con el apoyo de
la Gerencia de Tecnología Informática para el desarrollo de todos los productos como ediciones de
videos, publicaciones especiales, sitios online, etc.
Otras actividades relacionadas: publicar mensualmente “SIGEN en Línea” y la publicación periódica
“Revista SIGEN”; realizar tareas de integración, identificación y pertenencia (Programa de Voluntariado
Social – Ayuda a 4 escuelas rurales de Entre Ríos // Un día con chicos en SIGEN en las vacaciones de
invierno // Charlas con historiadores, economistas, funcionarios // Ciclos de música); generar
contenidos de difusión de interés de SIGEN; dirigir, planificar, supervisar y controlar los trabajos
periodísticos, tanto impresos como electrónicos, que realiza el Organismo; publicación de novedades
en web, intranet y redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin).
3.2.8.7
Espacio Multiarte - SIGEN
El Espacio Multiarte – SIGEN representa un ámbito para la difusión del patrimonio cultural argentino,
de las realizaciones del Estado Nacional, de las provincias, de organizaciones sin fines de lucro y de
artistas con sentido federal, amplio y abierto a la sociedad. Es de acceso libre y gratuito y se encuentra
ubicado en pleno centro porteño, en la esquina de Avda. Corrientes y Reconquista. Fue inaugurado en
diciembre de 2004 por iniciativa de la por entonces Síndica General Adjunta de la Nación, Alessandra
Minnicelli, quien hoy es la Madrina del Espacio.
61
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Desde el año 2010, por la impronta del Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, el Espacio
Multiarte – SIGEN desarrolla muestras con el concepto de “Memoria, Verdad y Justicia”.
Estas son las muestras que se desarrollaron en el período de gestión:

24 de enero de 2012 – Inauguración de la muestra “El Viaje, de Dodero a SIGEN, 70 años de
historia (1942 – 2012)”

8 de marzo de 2012 – Inauguración de la muestra “5 Espacios, 5 Propuestas: Mujeres”, de las
artistas Susana Barbará, Constanza Mulli, Lidia Yanquelevech, Macarena Diaz Bradley y Marina
Lazo

28 de marzo de 2012 – Inauguración de la muestra “El Hundimiento”, del artista Eduardo
Faradje

24 de abril de 2012 – Inauguración de la muestra “Plural”, del artista Roberto Rey

14 de mayo de 2012 (Primer Piso) – Inauguración de la muestra “Un Hombre en la
Inhumanidad”

10 de julio de 2012 – Inauguración de la muestra “Ausencia Visible”, del artista Emiliano Miliyo

12 de julio de 2012 (Primer Piso) – Inauguración de la muestra fotográfica “Ser Judío”

16 de agosto de 2012 – Inauguración de la muestra “Belief”, del artista Natan Dvir

de septiembre de 2012 – Inauguración de muestra del artista Viktor Freso, en el marco de los
20 años de la Constitución de Eslovaquia

10 de octubre de 2012 – Inauguración de la muestra “Tucumán”, del artista Enrique Salvatierra

10 de noviembre de 2012 – Inauguración de muestras de la producción de la provincia de
Tucumán

18 de abril de 2013 – Inauguración de muestra “Palabra Ilustrada” (varios artistas –
ilustradores)

16 de mayo de 2013 (Primer Piso) – Inauguración de la muestra fotográfica “Mujeres en Acción”

10 de julio de 2013 – Inauguración de la muestra “Afiches para No Olvidar – Memoria Ilustrada
2013” y de “Videos para No Olvidar II – Memoria Ilustrada 2013”

13 de agosto de 2013 – Feria “Compremos lo Nuestro – Especial Día del Niño” del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación

12 de septiembre de 2013 – Inauguración de la muestra “Libertad, Libertad, Libertad, Soberanía
y Derechos a 200 años de la Asamblea del Año XIII”, del artista Pablo Caressa

9 de noviembre de 2013 – Inauguración de la muestra “Umbrales. Un puente entre el arte y la
ciencia”, una acción conjunta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación

15 de julio de 2014 – Inauguración de la muestra “Memotest AMIA” (varios artistas)

21 de agosto de 2014 – Inauguración de la muestra “Tempus Incognitus”, del artista Brad Carlile

4 de septiembre de 2014 – Inauguración de la muestra “Horacio Altuna: Profesión
historietista”, del artista Horacio Altuna

14 de octubre de 2014 – Feria “Compremos lo Nuestro – Especial Día de la Madre” del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
62
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

23 de octubre de 2014 (Primer Piso) – Inauguración de la muestra “250 años del Hospital Judío
de Berlín – Reflejados en la historia de la Comunidad Judía de Berlín”

18 de diciembre de 2014 (fachada de Reconquista y Avda. Corrientes) – Inauguración del mural
“Habemus Paz” en homenaje al Papa Francisco

12 de marzo de 2015 – Inauguración de la muestra “Tintas Trágicas – Testimonios Históricos en
Color” del artista Carlos Perez Turco

22 de abril de 2015 – Inauguración de la muestra “Memoria Armenia Viva” de la artista Gabriela
Szulman a 100 años del Genocidio Armenio

19 de junio de 2015 – Inauguración de la muestra “Carlos Gardel – Cuando yo te vuelva a ver”
con murales de los artistas Diego Cirulli y Gerdy Harapos

15 de julio de 2015 – Inauguración de la muestra “Murales por la Memoria”

de agosto de 2015 – Inauguración de la muestra “Transbordador de La Boca – Cien años, un
puente”

19 de agosto de 2015 (Primer Piso) – Inauguración de la muestra “El Valor Atemporal de la
Memoria”, del artista Alberto Alvarez

9 de septiembre de 2015 (Primer Piso) – Inauguración de la muestra fotográfica “Encuentros
Interculturales”

9 de septiembre de 2015 – Inauguración de la muestra “Universo Macanudo” del artista Liniers
3.2.8.8
Gestión de Sumarios
En el transcurso de esta gestión se ha realizado la instrucción en tiempo y forma de los sumarios e
informaciones sumarias. Se ha procedido a labrar las actuaciones sumariales, respetando los plazos y
formas legales establecidas en la legislación vigente, sin que hayan mediado observaciones por parte
de la autoridad resolutoria, ni de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
3.2.8.9
Gestión del Centro de Documentación
Se aprobó el Reglamento del Centro de Documentación (Resolución SIGEN N° 8/2015).
Se actualizó regularmente el acervo bibliográfico del Centro de Documentación a través de la
evaluación y posterior adquisición de bibliografía nacional e internacional incorporando la modalidad
e-book teniendo en cuenta para ello: la bibliografía concerniente a las carreras y actividades que se
dictan en el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública; las sugerencias que presentó el personal
del Organismo, en forma individual o a través de las distintas unidades funcionales y, entre otros, el
material relativo a las diversas iniciativas en las que SIGEN participó.
Se atendió la demanda de préstamos y consultas técnico-profesionales.
Se emitieron periódicamente boletines de novedades bibliográficas informando breves reseñas de los
libros adquiridos y de las suscripciones vigentes.
Se realizaron traducciones especializadas inglés-castellano, castellano-inglés a solicitud de las
autoridades superiores y de las distintas áreas del organismo.
Se efectuaron donaciones de ejemplares con posterioridad al análisis de la bibliografía existente.
63
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
3.2.8.10 Gestión Documentaria
El Programa Estratégico de Gestión Documentaria, que se está llevando a cabo en el Organismo a partir
del año 2011, en el marco de los procesos de innovación tecnológica y prácticas de administración
digital de los documentos y formularios electrónicos, tiene como alcance la digitalización, indexación y
almacenamiento del fondo documental en el Sistema Archivo Digital, para continuar con la estrategia
de despapelización y agilizar las operaciones y el resguardo relacionado con la gestión documental.
Para lograr los objetivos se han desarrollado las siguientes acciones:
Servicio Archivo Digital
Relevamiento in situ en las diversas dependencias (Gerencias/Sindicaturas Jurisdiccionales/Comisiones
Fiscalizadoras) de la documentación a remitir al archivo general, su posterior traslado, ordenamiento,
clasificación, digitalización, guarda en cajas y registro en el Sistema Indexador/SIGEN; y Ordenamiento
de la documentación para la optimización de depósitos.
Digitalización del fondo documental
Este proceso que conlleva la realización de las siguientes tareas: Digitalización, Control de calidad de la
imagen, Control de integridad imagen/papel, Indexación del documento y posterior control cruzado y
Publicación en el Sistema Archivo Digital y posterior control.
3.2.8.11 Servicios Generales
Se efectuaron tareas de cerramiento para acondicionar oficinas en diferentes pisos, y se rediseñaron
puestos de trabajo en la Gerencia de Administración y Finanzas con el fin de optimizar el
aprovechamiento de los espacios, brindando un mayor confort al personal y a los terceros que se
relacionan con el Organismo (posibles contratistas, proveedores, etc.). Se efectuaron arreglos de
mamposterías y el mantenimiento en subsuelos para utilizar como archivos.
Asimismo se inició un proceso tendiente a optimizar el aprovechamiento de los espacios físicos
destinados a la custodia de la información, con la remodelación de los mismos, para su adecuación a
las exigencias de seguridad e higiene y la colocación de estanterías de carros móviles, que permitieron
aumentar la capacidad de almacenamiento.
En este período se concluyó con la modificación de las instalaciones ubicadas en el piso 10 del edificio,
a fin de su utilización como un salón de usos múltiples, se efectuó el recambio de alfombras del
auditorio, de las salas de capacitación de SIGEN y del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública
y se produjo una sustancial mejora en el sistema de iluminación de distintos pisos del edificio. Asimismo
se procedió a la refacción de la Coordinación del Sector de Mesa de Entradas y Salidas, en la planta baja
de la SIGEN y se habilitó una oficina de Unidad Local de Atención Transitoria (ULAT) del ANSES en el
cual el personal de la Sindicatura podrá realizar las gestiones que tienen que ver con el futuro
previsional.
Se concluyó con los trabajos de instalación de las nuevas torres de enfriamiento del sistema central de
aire acondicionado del edificio de SIGEN.
Se ejecutaron tareas para la inauguración de consultorios, en respuesta a la implementación de un
sistema de Medicina Laboral propio del Organismo, como así también se continuó con los procesos de
64
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
equipamiento de los consultorios médicos, odontológicos, oftalmológicos, cardiológicos y kinesiológico
(adquisición de diversos equipos y aparatos oftalmoscópicos, bicicleta para ergometrías,
electrocardiógrafo, insumes odontológicos, archivos móviles, etc.).
Se continuó con el equipamiento del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública.
Se llevó a cabo las tareas de cableado desde el 2º subsuelo al 6º piso para las UPS del data center, en
apoyo a la implementación de las nuevas tecnologías de comunicación. Se ha instalado la Red Wi Fi en
todo el edificio de SIGEN.
Se puso en marcha un software de Suministros, desarrollado por la Gerencia de Tecnología Informática,
que optimizó la información disponible para la toma de decisiones de la adquisición de insumos y el
relevamiento y control del stock de los bienes de consumo. Además se emitieron los correspondientes
informes técnicos ante la entrega de los bienes por parte de los proveedores y se continúa con el
suministro de los bienes de consumo a las distintas Gerencias y Sindicaturas Jurisdiccionales del
organismo.
En cumplimiento del “Plan de Fortalecimiento de la Sindicatura General de la Nación” en el marco del
convenio suscripto con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se han colocado luces de
emergencia en distintos pisos, señalizaciones, balizas y soporte y se han controlado matafuegos, se
realizaron trabajos de herrería con el fin de mejorar la seguridad del edificio y se controlaron los
sistemas hidrantes.
65
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
4. RESULTADOS A ALCANZAR
4.1
ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN
En materia de Conducción se prevé:

Continuar avanzando en las acciones puestas en marcha para la implementación de las medidas
de Gobierno Abierto, fomentando los vínculos con otros organismos, considerando
particularmente aquella iniciativas que formen parte del Plan de Acción de Gobierno Abierto
2015-2017 de Argentina presentado ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

Continuar impulsando las acciones necesarias para la evaluación de la gestión y el
cumplimiento de objetivos de las distintas entidades del Sector Público Nacional, incluida la
identificación y/o elaboración de indicadores de gestión, su medición y seguimiento, aplicando
las metodologías aprobadas mediante la Resolución SIGEN N° 128/2015 así como otras
herramientas que aporten al objetivo buscado.

Avanzar en la difusión del modelo de control y sus normas entre las autoridades superiores y
funcionarios de los organismos, jurisdicciones y empresas del Sector Público Nacional, en
particular en relación a la difusión e implementación de las Normas Generales de Control
Interno aprobadas mediante la Resolución SIGEN N° 172/2014.

A partir de las acciones en marcha en relación con los grupos de trabajo en el ámbito de
Mercosur en los que SIGEN tiene participación, planificar su continuación y el cumplimiento de
las acciones comprometidas.

Elaborar el Reporte Social y Memoria de sustentabilidad correspondiente al período 2015.

Prever acciones que permitan avanzar en la elaboración del Balance Social en las Empresas del
Estado.

Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad de SIGEN (SGC), avanzando en la ejecución de los
programas Calidad Total, basado en el concepto de mejora continua, y de Certificación de
Procesos bajo la Norma ISO 9001:2008.

Coordinar las acciones necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema de gestión de
calidad, teniendo en cuenta las auditorías de seguimiento de los procesos certificados y
desarrollar los elementos necesarios para la ampliación del alcance del SGC con la
incorporación de nuevos procesos.

Avanzar en la difusión del modelo de mejora continua con las áreas de la organización con el
objetivo de incorporar nuevos procesos.

Desarrollar actividades de capacitación al personal con el objetivo de incorporar el
conocimiento del SGC en los distintos niveles organizacionales.

Avanzar en la difusión del Referencial IRAM N° 13, con el objetivo de incorporar a las UAIs al
"Programa de Certificación de Requisitos de Gestión de la Calidad para las UAI'' a través de
talleres informativos, reuniones de pares, documentación explicativa, etc.

Desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica a las UAIs para la incorporación
gradual de gestión de la calidad, propiciando la certificación del Referencial Normativo
“Referencial IRAM Nº 13 elaborado durante el año 2013 en conjunto con el Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM).
66
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Acompañar a las UAIs adheridas al programa con la asistencia técnica y las herramientas
necesarias para aprobar la auditoría de certificación o la del seguimiento.

Aprobar el Registro de Auditores, en el cual se postularan los profesionales que reúnan y
acrediten los requisitos de conocimiento, pericia y experiencia, establecidos en la normativa
para las designaciones en el cargo de Auditor Interno Titular.

Promover la despapelización progresiva de los procesos de trabajo y la utilización de la firma
digital para agilizar y simplificar los trámites de la gestión administrativa a través de la puesta
en marcha de la prueba piloto de la metodología “Papeles de Trabajo Digitales” (Resolución
SIGEN N° 190/2015). Al respecto, 14 UAIs participaron de la firma de un Acta de Adhesión a la
implementación de la prueba piloto de la mencionada metodología, comprometiéndose a
comunicar los progresos y resultados de la experiencia estableciéndose a tal efecto el 30 de
junio de 2016 como fecha de corte.

Realizar reuniones periódicas con grupos de Síndicos, de acuerdo al sector económico y/o
temática en que se desarrolla su actividad, a efectos de identificar cuestiones críticas y elaborar
respuestas comunes.

Consolidar al Instituto Superior de Control de la Gestión Pública como espacio propicio para la
formación, capacitación y perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector Público
Nacional, Provincial y Municipal con un enfoque multidisciplinario en materia de
administración y control; avanzar en la instrumentación de actividades de formación de
Especialistas en Control para el Sector Público Nacional; e impulsar las actividades de
investigación en su seno.

Desarrollar mecanismos para potenciar la colaboración, el espíritu cooperativo y el trabajo en
equipo.
En materia de Planificación Estratégica, las actividades a desarrollar contemplarán:

Diseño e implementación del nuevo Plan Estratégico SIGEN 2020.

Acompañar desde el sector en las actividades propias del Organismo consolidando de esta
forma, los Lineamientos SIGEN - UAI, el Planeamiento Anual SIGEN, y elaborando Informes de
Gestión.

Consolidación de la Memoria Anual del Organismo.

Continuar con la implementación de un tablero de seguimiento del Plan Estratégico que pueda
ser utilizado como un instrumento para la toma de decisiones por las Áreas del Organismo.

Impulsar las acciones necesarias para la certificación de los procesos de “Lineamientos SIGEN UAI” y “Planeamiento Anual SIGEN”.
Contribuir a través del Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional a maximizar el logro de los
objetivos de gobierno, mediante una lectura comparada de los riesgos que ayude al sistema SIGENUAIs a identificar prioridades y optimizar la asignación de sus recursos, priorizando la supervisión de
los controles de los procesos/materias del SPN en su conjunto, según grados de exposición relativa al
riesgo. En particular, se pretende avanzar con la realización de acciones tendientes a internalizar la
metodología de los mapas de riesgos en los distintos niveles y a desarrollar aspectos metodológicos
que aporten a la articulación de las diferentes áreas de SIGEN.
En tal sentido, para el 2016 se deberán desarrollar las siguientes actividades:
67
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Mapa de Riesgos. Metodología de elaboración.

Sistema Mapa de Riesgos. Actualización del desarrollo del Sistema Mapa de Riesgos, en
interacción con la Gerencia de Tecnología Informática.

Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional 2016. Elaboración del documento anual y
actualización de la Base de Datos.

Avanzar en la informatización del proceso de elaboración del Mapa de Riesgos con el necesario
apoyo de la Gerencia de Tecnología de Informática.
La Unidad de Auditoría Interna del Organismo se propone como acciones futuras y/o proyectos que
permitan la continuidad del cumplimiento de los objetivos estratégicos formulados:

Conciliar los procesos identificados en el Plan Ciclo de Auditoría (Resolución SIGEN N°
151/2014), con el desagregado de procesos y subprocesos establecidos o identificados por
SIGEN por las diferentes Gerencias y el existente nivel de control centralizado del Organismo.
La identificación de dichos procesos y subprocesos, permitirá implementar oficialmente la
metodología de autoevaluación como herramienta interna del sistema de control interno del
Organismo, atento que actualmente, la misma se encuentra sugerida a nivel de documento
técnico.

La implementación de acciones que estimulen la mejora continua dentro de SIGEN (por
ejemplo la disminución creciente de los márgenes esperados dentro de los indicadores
utilizados).

La incorporación de nuevos procesos al sistema de gestión de la calidad del Organismo.
El Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, como acciones a futuro se propone:
4.2

Profundizar la participación en el Consejo Asesor del Instituto Nacional de la Administración
Pública para coordinar actividades de capacitación e interactuar con otras escuelas del Estado.

Fortalecer la asistencia recíproca con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para
federalizar la actividad de Especialización en Control de la Gestión Ambiental.

Fortalecimiento de la Escuela de Responsabilidad Social en el Servicio Público.

Profundizar la internalización de la oferta académica del ISCGP.

Acciones futuras y/o proyectos que permitan la continuidad del cumplimiento de los objetivos
estratégicos formulados, una vez finalizado el presente ejercicio:
SUPERVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Teniendo en consideración los objetivos estratégicos planteados, se prevé una revisión integral del
Sistema SISIO WEB II, con el propósito de actualizar esa herramienta informática utilizada en diversos
procesos y distintos estamentos del Sistema de Control Interno.
En cuanto a como objetivo estratégico, el priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses
básicos de la Gente, se propone realizar acciones de Control Social sobre el Programa PRO.CRE. AR
BICENTENARIO.
Por otra parte, se continuará con las acciones que se vienen desarrollando con la finalidad de realizar
una difusión del modelo de control, (tanto con funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias
como de las Universidades Nacionales, de los organismos de la Red Federal de Control Público) y se
68
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
extenderá la tarea por medio de un programa que incluya funcionarios de las Fuerzas de Seguridad,
similar al que se lleva a cabo en el ámbito de Defensa.
Asimismo, se prevé que la actividad correspondiente al Proyecto Tronador II se incluya también en la
Red Federal de Control Público en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios.
4.3
FISCALIZACIÓN
En materia de Fiscalización, se prevé:

Continuar cumpliendo eficazmente la función de síndico de empresas, sociedades y entidades,
de acuerdo a la normativa vigente y superando les desafíos que se presenten en materia de
fiscalización.

Continuar mejorando la calidad de los informes de situación empresaria que son elaborados
por los síndicos.

De acuerdo a una de las últimas modificaciones del Reglamento de Síndicos, éstos no pueden
permanecer en una empresa, más de 6 años. A raíz de ello, se deberá continuar con la tarea de
conformar las comisiones fiscalizadoras, proponiendo los profesionales que se desenvuelvan y
mejor se adapten a la complejidad de la fiscalización.

Incentivar a los síndicos para que continúen con su actividad de capacitación.

Continuar con la emisión de los Informes de Comisión Fiscalizadora de acuerdo a la normativa
legal y técnica vigente.

Continuar con la tarea de preselección de profesionales para incorporar al plantel de síndicos
de empresas, evaluando sus aptitudes para desempeñarse en el cargo.

Continuar con el proceso de participación en la gestión de calidad en SIGEN y promocionar en
las empresas, sociedades y entidades que las UAI sometan sus procesos a la gestión de calidad.
4.4
OTRAS COMPETENCIAS
4.4.1 Informes de Legalidad. Intervenciones Técnicas sobre valoración de Perjuicio Fiscal.
Seguimiento de Recupero Patrimonial.
Principales acciones futuras y/o proyectos que permitirán la continuidad de los objetivos estratégicos:

Realizar nuevos Informes de Legalidad sobre Juicios y Gestión Administrativa de Servicios
Jurídicos permanentes.

Concretar, de acuerdo con la PTN, Informes sobre Sumarios Disciplinarios y Gestión
Administrativa de Oficinas de Sumarios.

Seguir evaluando y volcando en Informes, la Consistencia de la información ingresada a la Base
de Datos SIGEJ WEB, centralizada por la PTN.

Coadyuvar en su caso, con el examen de los datos incorporados al Sistema Informático de
Sumarios Disciplinarios (SISUM) de la PTN.

Continuar con la intervención técnica prevista por el Decreto N° 467/99, Anexo I, art. 109 y
concordantes del Reglamento de Investigaciones Administrativas, para la cuantificación del
perjuicio fiscal en los Sumarios Disciplinarios del Sector Público sometido a esa normativa.
69
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Proseguir con el cumplimiento del mandato del art. 10 del Decreto N° 1154/97 emitiendo los
Informes Trimestrales al Poder Ejecutivo Nacional, referidos al Seguimiento del Recupero
Patrimonial.

Mantener la colaboración volcada en Reportes Internos de evaluación general de la
información cargada por las UAI en el SISREP WEB y compilada en los Informes Trimestrales al
PEN antes señalados.
4.4.2 Precios Testigo
En noviembre de 2014 se inició una profunda reingeniería del Sistema de Precios Testigo On-Line. El
objetivo fue contar con información completa de la gestión de las compras y/o contrataciones desde la
solicitud de los artículos por parte de los sectores requirentes hasta la adjudicación y emisión de las
Órdenes de Compra. Además, se buscó diseñar indicadores que permitirán obtener información no
solo de eficiencia, sino también de eficacia mediante el seguimiento de los procesos de compras y
contrataciones de las distintas jurisdicciones que solicitan este servicio.
Continuando en ese mismo sentido, se iniciará a su vez el proceso de sistematización de las estructuras
de costos, incorporando las planillas y archivos existentes que contienen bases de datos y costos, a un
sistema on-line que permita la automatización y optimización de procesos, la socialización técnica de
la información y su procesamiento en tiempo real.
De esta manera se contará con un sistema integrado con todas las funcionalidades del sistema actual
pero en plataforma web y adicionalmente sistematizará el circuito de las Órdenes de Trabajo (OTs), el
archivo digital de la documentación, la administración de los renglones por parte de los organismos
requirentes, las consultas y los indicadores, se está en la etapa de diseño y en proceso de
implementación.
4.5
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Entre los resultados a alcanzar, en materia de Gestión del Capital Humano podemos detallar los
siguientes:

Establecer el Nomenclador Clasificador de Funciones y Puestos de Trabajo SIGEN

Aprobar el nuevo régimen de Evaluación de Desempeño

Aprobar la reglamentación de la Bonificación y por desempeño destacado.

Instrumentar un modelo de selección de Cargos con Funciones Ejecutivas

Instrumentar un régimen para el pago de incentivo por Cumplimiento del Plan Operativo Anual
y por Innovación y mejoras de los servicios SIGEN.

Asimismo se destaca que a partir de la certificación del edificio de la sede central como “Área
Cardioprotegida”, diploma otorgado por la Federación Argentina de Cardiología, se continuará
en el marco del convenio de colaboración con el YMCA, con los cursos y recomendaciones a fin
de dar continuidad al programa previsto en dicho convenio, tales como: a) asesoramiento
como edificio cardioprotegido; b) recomendaciones para la implementación del subprograma
"edificio libre de humo"; c) organización de jornadas de la salud; d) plena utilización de las
instalaciones y actividades que brinda a sus socios plenos de categoría Premium; e) dictado de
cursos de "Reanimación Cardiopulmonar (RCP)"; f) actividad de "Pausas Activas" (actividades
supervisadas de relajamiento en el lugar de trabajo); entre otros.
70
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
En cuanto a contribuir a mejorar la gestión, agilizar los procesos y a la progresiva despapelización del
Organismo, se continuará con la implementación de la Firma digital a nuevos circuitos, con el fin
contribuir a mejorar la gestión, agilizar procesos y tender a la progresiva despapelización del
Organismo. A los efectos de su implementación, se ha designado personal de la Gerencia para
cumplimentar el rol de Oficiales de Registro para la tramitación de los Certificados Digitales necesarios
para la puesta en marcha del nuevo proceso.
En materia de Asesoramiento Jurídico, se continuará con las acciones desarrolladas en relación con la
profundización de los exámenes de pliegos de bases y condiciones, sin perjuicio además de la
verificación de los procedimientos de contrataciones aplicados, conllevando a evitar cuestionamientos
que se pudieren suscitar en la etapa precontractual, o en la etapa de adjudicación.
Además, se procederá con el asesoramiento en cuanto a la normativa aplicable vinculada al empleo
público.
En la medida de la consecución de los logros obtenidos se intenta hacer hincapié en el aspecto
preventivo como política apropiada, evitando de esta manera colisión jurídica.
Teniendo en cuenta dicho criterio, se entiende pertinente continuar profundizando en las acciones que
permitieron los logros detallados, dando respuesta a requerimientos judiciales y oportuno tratamiento
a las solicitudes de asesoramiento jurídico, continuando con el seguimiento a tiempo real, lo que
redundará en evitar demoras, reiteraciones e impacto negativo en las cuestiones, con una eventual
incidencia en las políticas públicas.
Se continuará con el seguimiento de atención del universo de juicios a través de los sistemas que provee
el Poder Judicial de la Nación, y de presencia de personal de ésta área en los juzgados.
Asimismo, se continuará con la despapelización de las operaciones del área digitalizando los
comprobantes que se generan.
5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ESTABLECER, MANTENER, PERFECCIONAR Y
EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
La UAI de SIGEN elabora un Plan Ciclo de Auditoría con una duración de 4 años. Para su elaboración se
han aplicado el siguiente procedimiento:

Identificación de los Proyectos

Distinción de la frecuencia de los Proyectos.

Determinación de las horas asignables a proyectos de aplicación selectiva.

Determinación de horas asignables a proyectos de aplicación no selectiva (Proyectos
identificados como de cumplimiento anual).

Determinación del Plan Ciclo SIGEN

Determinación de la matriz de exposición al riesgo según la metodología recomendada por
SIGEN (Evaluación de riesgo en relación a factores de impacto y probabilidad).
Actualmente se esté ejecutando el primer año del Plan Ciclo.
Con respecto a la ejecución del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno de la
SIGEN se realizan reuniones de seguimiento periódicas.
71
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
6. MODIFICACIONES HABIDAS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERÍODO DE
GESTIÓN
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el Órgano Rector del sistema de control interno del
Poder Ejecutivo Nacional.
Creada por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, son sus
funciones:
a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría
General de la Nación;
b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de
auditoría interna;
c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores
independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales,
pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas,
proyectos y operaciones;
d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la
Nación;
e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo
de las actividades de la Auditoría General de la Nación;
f)
Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna;
g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y
supervisar su ejecución y resultado;
h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y
recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordadas con los
respectivos responsables;
i)
Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades
de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría;
j)
Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia,
recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta
aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;
k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime
puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;
l)
Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus
servicios; y
m) Ejercer las funciones del artículo 20 de la Ley Nº 23.696 en materia de privatizaciones, sin
perjuicio de la actuación del ente de control externo.
Por el artículo 114 de la Ley 24.156, en los casos en que el Estado tenga participación accionaria
mayoritaria en sociedades anónimas, la SIGEN propone a los organismos que ejercen los derechos
societarios del Estado nacional, la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos
integrarán las comisiones fiscalizadoras. También los propone en los casos en que deban asignarse
72
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional, por sí o mediante
sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, tenga participación igualitaria o
minoritaria. Además de la intervención en sociedades y empresas, tiene significativa relevancia la
actividad de los síndicos en entidades financieras.
La principal función del síndico, en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 es la de
fiscalizar la marcha de la administración social, la actuación de los órganos societarios, vigilando que se
cumplan las leyes, los estatutos, los reglamentos y las decisiones de la asamblea, con el fin de prevenir
apartamientos, desvíos y abusos, en detrimento de la sociedad o los intereses sociales. Cabe poner
énfasis en que son funcionarios ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las
obligaciones que le impone la ley estatuto y reglamento.
Ello sin perjuicio de que los síndicos desarrollan en las sociedades, empresas y entidades financieras en
las cuales el Estado tiene participación mayoritaria, todas las funciones de supervisión y coordinación
de control interno que se derivan de los puntos a) a m) arriba indicados.
Deben además cumplir con las obligaciones que les imponen las normas vinculadas con la prevención
de lavado de activos de origen delictivo.
Por otro lado, a partir del año 2009, el universo de fiscalización se vio incrementado debido al dictado
de la Ley Nº 26.425, que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único Régimen Previsional Público denominado “Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)” y por
el cual los activos y recursos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que
integraban el Régimen de Capitalización previsto en la Ley Nº 24.241 pasaron a formar parte del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público (FGS) creado por el Decreto Nº 897/07,
solicitando en consecuencia la ANSES a la Sindicatura General de la Nación que proponga Síndicos
titulares y suplentes para conformar las comisiones fiscalizadoras en aquellas empresas donde dicho
Fondo resulta titular de acciones.
Otros mandatos de SIGEN
Además de las funciones asignadas por la Ley Nº 24.156, SIGEN posee otros “mandatos”, o funciones
asignadas con posterioridad a dicha ley.
A continuación se enuncian los principales mandatos:

Intervención en trámites de Consolidación del Pasivo Público o de pasivos que se cancelen
mediante bonos de consolidación del Estado Nacional.

Control del cumplimiento de los requisitos para la continuidad de transferencias del Gobierno
Nacional a jurisdicciones provinciales/municipales.

Desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de Reforma y Modernización del
Estado - Segunda Etapa – Precio Testigo.

Elaboración de Informes trimestrales al PEN, sobre el seguimiento del recupero patrimonial,
contra los funcionarios públicos.

Auditorías de preembarque de exportaciones.

Integración del Sistema Federal de Emergencias.

Intervención no vinculante en los sumarios disciplinarios, a los fines coadyuvar en la
cuantificación de los perjuicios fiscales ocasionados por los funcionarios públicos.
73
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Verificación de las liquidaciones de deuda INDER.

Verificación de la aplicación del Régimen de Publicidad.

Control de Fondos Fiduciarios (Estado Nacional).

Presidencia y coordinación de la Red Federal de Control Público.

Control previo de las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social p/Emergencia
Económica.

Control y auditoría sobre la aplicación de los recursos del Programa de Emergencia Alimentaria.

Evaluación externa de los Programas Jefes y Jefas de Hogar I y II.

Intervención en la aprobación de las propuestas de redeterminación de precios en contratos
de obra pública.

Control del cumplimiento de la Ley de Compre Argentino.

Intervención en la renegociación de contratos de servicios públicos.

Intervención previa en convenios sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Intervención en las liquidaciones de deuda del INDER.

Control de los fondos recaudados para Obras de Infraestructura Energética.

Fiscalización de los Fondos del Plan Saneamiento Cuenca Riachuelo Matanza.

Control de la implementación de Reglamentos de Rendiciones de Transferencias.

Fiscalización del cumplimiento de las condiciones de contratación de los consultores
profesionales.

Realización de Auditorías al Fondo Federal Solidario.

Funcionamiento del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública.

Auditar la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados que ha sido analizada
por el Grupo de Trabajo creado para el análisis y estudio de la incidencia en los distintos
sectores de los subsidios establecidos por el PEN.

Intervención de SIGEN en la Recisión del contrato de concesión Trenes de Buenos Aires S.A.
(Por única vez)

Controlar el cumplimiento por parte de Las Jurisdicciones y entidades del Sector Público
Nacional de la contratación con Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea
tanto dentro como fuera del país e informar semestralmente a la autoridad de aplicación y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros.

Realizar auditorías específicas sobre el funcionamiento del fideicomiso que tendrá por objeto
la transferencia a los productores de los recursos obtenidos por el Estado Nacional a través del
producido de los derechos de exportación de trigo y sus derivados.

Intervención de la confección del inventario detallado de los bienes que componen la
concesión aprobada por el Decreto Nº 1037 de fecha 20 de septiembre de 1999 del Ferrocarril
General Belgrano, estableciendo su estado de situación. (Por única vez).
74
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN

Control de la asignación de los recursos transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes
mediante Convenios/Acuerdos.
75
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
7. SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA ENTIDAD.
Ante la necesidad de continuar con el camino virtuoso del cambio constante con planificación y
objetivos claros, es que SIGEN necesita una visión a corto y mediano plazo que le permita posicionarse
como un organismo de excelencia y calidad que cumpla cabalmente con los objetivos asignados y dé
respuesta apropiada a los desafíos por venir.
Como resultado de la revisión del Plan Estratégico 2011–2015, se consideró necesario definir
lineamientos estratégicos que orienten los esfuerzos de la SIGEN a la necesidad de crear valor para la
ciudadanía profundizando la relación del gobierno con los ciudadanos, aumentando la eficacia y
eficiencia de la gestión y los servicios públicos, incrementando la transparencia y la participación, para
una mayor integración y desarrollo de la sociedad.
Los lineamientos constituyen los principales cursos de acción que guían la ejecución de la estrategia
institucional. Su consolidación requiere el compromiso de todos los colaboradores.
7.1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A. Optimizar el modelo de control a partir del seguimiento y evaluación de la gestión pública.
B. Fortalecer el rol de órgano rector del Sistema de Control Interno, mejorando los mecanismos de
control, fiscalización y supervisión.
C. Promover la mejora en la gestión y en la calidad de la administración pública a partir de la
capacitación e investigación y, participación de la ciudadanía.
D. Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales, profundizando las acciones sobre el
capital humano, el uso de las TIC y la gestión por resultados.
7.2
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Nuevos Lineamientos de control
El Sistema de control que coordina y gestiona SIGEN está basado en el modelo establecido por la ley
que plantea al sistema de control desde su visión más amplia y comprensiva, definiéndolo como
integral porque abarca todas las áreas y operaciones e integrado por cuanto forma parte del proceso.
Asimismo, audita y evalúa los resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia,
eficacia y economía, siendo importante la transparencia en el uso y destino de los recursos y bienes del
Estado.
La SIGEN, busca adoptar las mejores prácticas internacionales para el perfeccionamiento continuo de
sus procesos, productos y servicios de manera que la administración pública y los ciudadanos perciban
el valor generado por el control gubernamental.
La Sindicatura General de la Nación se ha propuesto en su Plan Estratégico 2011-2015, el Objetivo de
“Optimizar el modelo de control a partir de la experiencia”, definiendo entre los objetivos específicos,
el siguiente:
Avanzar en la realización de auditorías orientadas a la evaluación de impactos (efectos de las
acciones)
Incluir ‐ en los lineamientos para el planeamiento anual de SIGEN y UAI's ‐ la necesidad de
incorporar a las auditorías la medición y evaluación de impactos.
76
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Promover en los organismos el desarrollo y aplicación de indicadores de impacto.
Monitorear el cumplimiento de los objetivos y planes estratégicos de los organismos y entidades
sujetos a control.
Difundir la aplicación de procedimientos de auditoría que permitan formar opinión con relación
al logro de los objetivos de calidad de los servicios y productos brindados a la comunidad.
La instrumentación de acciones en relación con los objetivos citados, incluyó la definición de
lineamientos para “desarrollar actividades de control de gestión y evaluación de programas,
subprogramas y/o procesos de áreas sustantivas, orientadas al cumplimiento de objetivos, a la
evaluación de impactos de las políticas públicas y a la eficacia de la gestión”.
Durante los años 2013 y 2014 se adoptaron diversas medidas concretas que contribuyeron asimismo a
la instrumentación del objetivo planteado, consistentes en la asistencia a cursos dictados por
especialistas en actividades de evaluación de programas y políticas, así como la conformación de un
equipo de trabajo ad hoc para el desarrollo de una metodología. Al encarar labores de Evaluación,
SIGEN se pone como objetivo generar Informes que se constituyan en instrumentos al servicio de los
decisores y gestores públicos, para contribuir al logro de los objetivos de gobierno (en línea con lo
definido como Visión de la Sindicatura General de la Nación).
Continuando con lo realizado, resulta importante profundizar las tareas de evaluación a ser ejecutadas
por SIGEN apuntando, al monitoreo de la gestión de los Programas de gobierno de alta relevancia
analizando el grado de cumplimiento de sus objetivos, metas e impactos, a la promoción de una cultura
de planificación orientada al logro de los objetivos institucionales.
El nuevo lineamiento de control basado en la evaluación complementa el enfoque dado a partir del
“Control Integral” en las entidades que se encuentran en el universo de control de SIGEN.
Asimismo, la SIGEN basándose en el plan estratégico SIGEN 2011-2015 busca profundizar las acciones
relacionadas a la mejora de la gestión pública tales como la concientización de las responsabilidades,
valores, la administración transparente de los recursos, la rendición de cuentas y transmisión de
asuntos a su cargo de los funcionarios públicos y la implementación de mejores prácticas de control
interno, de gestión y evaluación de impacto que, a su vez, generarán mayor confianza de la ciudadanía
en sus instituciones.
Actualización permanente de la estructura organizacional
La necesidad de generar valor para la ciudadanía y, atender la demanda satisfactoriamente de nuestros
destinatarios internos y externos, en el marco del nuevo lineamiento de control y el Sistema de Gestión
de la Calidad ha dado lugar a la modificación progresiva de la organización institucional, basado en el
concepto destinatario/producto, lo cual, a su vez, implica el rediseño de las funciones y procedimientos
internos y con las Unidades de Auditoría Interna, como así también la revisión y actualización de la
normativa emanada como Órgano Rector del Control Interno del Sector Público Nacional.
Búsqueda de alianzas estratégicas
Con el objetivo de lograr la prevención, mitigación y erradicación de los efectos que ocasiona una
ineficaz gestión o la falta de capacidad institucional, es necesaria la efectiva participación de las
entidades públicas vinculadas al control de gestión y otros órganos rectores del Sector Público Nacional,
así como la obtención del apoyo de instituciones y organizaciones Internacionales y del Tercer Sector
con el fin de sumar esfuerzos y lograr resultados tangibles.
77
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
En tal sentido, tiene significativa relevancia la suscripción de convenios interinstitucionales con
organizaciones públicas y privadas, así como la implementación de objetivos y metas para promover la
generación de mecanismos de cooperación en la búsqueda de la transparencia institucional y la mejora
de la gestión.
Promoción de la Gestión por resultados
El control gubernamental para realizar la evaluación de las políticas y programas de gobierno necesita
de la posibilidad de la medición de indicadores de gestión y de impacto. La aplicación de los principios
de eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública permite mejorar la calidad del gasto público.
Esto nos lleva a advertir la importancia de la gestión por resultados, y ver que ésta debe constituirse en
un lineamiento central para el accionar del Sistema de Control Interno y la evaluación del cumplimiento
de las políticas y objetivos de gobierno. El análisis debe a su vez incluir la evaluación de riesgos y de
sectores críticos y prioritarios.
Internamente una buena gestión por resultados implica, necesariamente, conocer las necesidades y
demanda de control que tiene la SIGEN, tanto la demanda imprevisible como aquella que, en
cumplimiento de su misión y función se identifica como prioritaria.
Para el cumplimiento de sus funciones, la SIGEN orienta sus procesos y productos para que sean
eficaces, de modo que su intervención en la gestión de gobierno promueva e induzca una mejor
capacidad de gestión y ejecución de los recursos públicos y se constituya en un elemento fundamental
para el cumplimiento de los objetivos de gobierno.
En aplicación de este lineamiento, la SIGEN viene revisando y optimizando sus procesos y
procedimientos para que los productos que genera y servicios que presta garanticen una intervención
oportuna y eficaz.
Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento
En concordancia con su rol de contribuir con el cumplimiento de los objetivos de gobierno, aportando
valor a sus acciones y actividades, el ejercicio del control de gobierno requiere una adecuada gestión
de los conocimientos y experiencias de la SIGEN, con el propósito de ser usados como un activo para el
desempeño de las Unidades de Auditoría Interna y los Organismos de la Administración Pública
Nacional.
Para ello es necesaria la captura, sistematización, almacenamiento y disponibilidad de la información,
vinculándola con las experiencias de trabajo y su posterior procesamiento para el dictado de Cursos
tantos internos de SIGEN como del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública.
Se desarrollarán acciones para ubicar al Instituto Superior de Control de la Gestión Pública como
referente tanto en temas de control como de gestión del estado a nivel nacional e internacional.
Fortalecimiento de la cultura organizacional
La cultura organizacional puede definirse como el conjunto de creencias, valores y conductas
considerados satisfactoriamente aceptables y, que deben caracterizar a una organización para el logro
de sus fines.
La definición de la nueva cultura organizacional y las acciones realizadas para su implantación durante
el 2011-2015, necesitan de una profundización que permita que éstas sean incorporadas de manera
definitiva por los distintos actores involucrados.
78
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Principalmente se deberá hacer eje en la actitud y desempeño del personal para lograr mayor eficiencia
y eficacia en el ejercicio del control gubernamental.
La cultura organizacional llevada adelante ha promovido y lo seguirá haciendo un clima laboral
favorable para lograr un mayor grado de pertenencia y compromiso por parte de todos los actores del
Organismo. Por esta razón en esta etapa se profundizará promoviendo la mejora del ambiente laboral
de aquellas personas que realizan su labor en distintas dependencias del Sector Público Nacional,
especialmente aquellas que están fuera del ámbito central edilicio de SIGEN.
79
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
8. ANEXOS
8.1
ANEXO A - UNIVERSO DE CONTROL
80
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
8.2
ANEXO B - ESTRUCTURA ORGÁNICA SIGEN
81
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
8.3
ANEXO C - CONVENIOS
Se detallan a continuación los organismos públicos nacionales, provinciales y del exterior, empresas
públicas nacionales y asociaciones profesionales con los que la SIGEN ha suscrito durante el período
evaluado, 137 convenios, acuerdos y protocolos que contemplan diversos objetivos, tales como:
Asistencia técnica, colaboración, cooperación institucional, coordinación y cooperación técnica, y
auditoría, entre otros (se excluyen los acuerdos suscritos en el marco de los programas de
fortalecimiento de control interno).
Organismo / Entidad
Año
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
2011
ASOCIACION CULTURAL ARMENIA (ACA) / CENTRO ISLAMICO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (CIRA) / DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS (DAIA) /
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO INADI / UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
2011
ASOCIACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE CUENTAS DE BRASIL (ATRICON)
2011
AUDITORÍA INTERNA DE LA NACION DEL ESTADO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)
2011
CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CIESS) /
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS)
2011
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2011
INSTITUTO RUI BARBOSA (IRB)
2011
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
2011
MINISTERIO DE SALUD
2011
NACIÓN SERVICIOS S.A.
2012
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
2012
SECRETARÍA DE ENERGÍA
2012
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
2012
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
2012
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
2012
FUNDACIÓN GETULIO VARGAS - REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
2012
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
2012
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2012
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA
2012
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
2012
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS
2012
82
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo / Entidad
Año
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
2012
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
2012
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO CONVENIO DE COMODATO
2012
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
2012
SECRETARÍA DE TRANSPORTE - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN
2012
DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS - ASOCIACIÓN CULTURAL
ARMENIA - CENTRO ISLÁMICO DE LA REPÚLICA ARGENTINA - INADI - UNIVERSIDAD DE
LANÚS
2012
SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO
2012
FUNDACIÓN DEL MUSEO DEL HOLOCAUSTO
2012
FUNDACIÓN DEL CENTRO ANA FRANK
2012
FEDERACIÓN DEL INSTITUTO DE AYUDA ECONÓMICA Y MUTUAL
2012
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
2012
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
2012
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL DE LA PLATA
2012
LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO
2013
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2013
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
2013
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA-MINISTERIO DE
EDUCACIÓN-SECRETARÍA DE POLITÍCAS UNIVERSITARIAS
2013
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2013
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
2013
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
2013
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
2013
FEDERACIÓN INSTITUTO DE AYUDA ECONÓMICA Y MUTUAL- FUNDACIÓN
OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
2013
PROVINCIA DE TUCUMÁN (convenio marco)
2013
PROVINCIA DE TUCUMÁN (convenio específico)
2013
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SALTA-FUNDACIÓN
OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2013
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2013
83
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo / Entidad
Año
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICASFUNDACIÓN OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
2013
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2013
SINDICATURA GENERAL DE SALTA
2013
INSPECTORÍA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
2013
INSPECTORÍA GENERAL DE LA ARMADA
2013
INSPECTORÍA GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
2013
INSPECTORÍA GENERAL DEL EJÉRCITO
2013
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
2013
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
2013
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2013
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS
2013
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES - SECRETARÍADO
PERMANENTE DE TRIBUNALES S DE CUENTAS, ORGANOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DE
CONTROL EXTERNO
2013
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
2013
ASOCIACIÓN DE ENTIDADES OFICIALES DEL CONTROL PÚBLICO DEL MERCOSUR
2013
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
2013
SECRETARÍA DE ENERGÍA (Adenda)
2013
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – MINISTERIO DE SALUD
2013
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2013
FEDERACIÓN EL OLIVO
2013
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
2013
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2013
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2013
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN.
2014
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE TRES DE FEBRERO-CAPACITACIÓN ESPECÍFICAPOSGRADO DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL.
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA CUENCA MATANZA
RIACHUELO.
2014
CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
2014
84
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo / Entidad
Año
PROTOCOLO ADICIONAL N° 1 AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA
AUTORIDAD DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.
2014
CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL. SEGUNDA ETAPA.
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
– REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL ISCGP Y LA SIGEN.
2014
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA-REGIONAL LA PLATA-PROGRAMA DE
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SERVICIO PÚBLICO.
2014
CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-REGIONAL LA PLATA- PROGRAMA DE
BALANCE SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
2014
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN MUTUA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
ENTRE LA SIGEN, EL ISCGP Y LA FUNDACIÓN “MAS CIUDADANÍA”.
2014
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN-ACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
DE GENER@
2014
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
2014
CONVENIO CON LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (UBA). ACTUALIZACIÓN EN
AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL
2014
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL
ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA SIGEN.
2014
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN MUTUA, CAPACITACIÓN Y TÉCNICA ENTRE LA
SIGEN, EL ISCGP Y EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
2014
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA Y SOPORTE
TÉCNICO.
2014
CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD.
2014
CONVENIO CON INPROTUR-ESTUDIO DE IMPACTO DEL “FIA WORLD TOURING CAR
CHAMPIONSHIP”.
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA ACADEMIA DE INTERCAMBIO Y
ESTUDIOS JUDICIALES.
2014
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA
NACIÓN Y LA SIGEN.
2014
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.
2014
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
2014
CENTRO DE ESTUDIOS EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL. FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (FCE-UNLP).
2014
85
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo / Entidad
Año
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
2014
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO – PARAGUAY.
2014
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA NACIÓN Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
2014
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ENTRE RÍOS - CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN.
2014
CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA RECÍPROCA ENTRE LA ASOCIACIÓN DE AUDITORÍA Y
CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN –ADACSI Y EL ISCGP.
2014
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA.
2014
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CON LA SECRETARÍA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN.
2014
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
2014
SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO CONVENIO DE AUDITORÍA EXTERNA.
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA,
REPÚBLICA DE COLOMBIA - ISCGP - SIGEN.
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ISCGP Y LA FUNDACIÓN ARGENTINA
PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
2014
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ISCGP Y EL FORO FEDERAL
PERMANENTE DE FISCALÍAS DE ESTADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
2014
CONVENIO MARCO DE FORTALECIMIENTO AEROPORTUARIA Y SIGEN
2014
CONVENIO DE COLABORACIÓN – SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
2014
ACUERDO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMÁTICAS (PIP) CON EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS.
2014
CONVENIO MARCO DE FORTALECIMIENTO Y PROTOCOLO ADICIONAL N° 1 SUSCRIPTOS
CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2014
CONVENIO ENTRE BCRA-BNA-SIGEN.UIF-UNSAM
2015
CONVENIO CON CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SA-CORASA
2015
CONVENIO CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
2015
CONVENIO CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUÍA-COLOMBIA
2015
CONVENIO CON MINISTERIO DE SEGURIDAD-POLICIA FEDERAL
2015
CONVENIO CON LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
2015
CONVENIO CON MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL –UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
2015
86
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo / Entidad
Año
CONVENIO CON COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
2015
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2015
CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
2015
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
2015
CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
2015
CONVENIO CON LA FACULTAD DE INGENIERÍA
2015
CONVENIO CON COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
2015
CONVENIO CON GENDARMERÍA NACIONAL
2015
CONVENIO CON LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SAPEMOPERADORA FERROVIARIA S.E.OFSE.
2015
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2015
CONVENIO CON COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
2015
Protocolo
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
2011
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
2012
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
2012
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
2012
DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 2012
FINANZAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEL INSTITUTO DE AYUDA ECONÓMICA Y MUTUAL
2012
FEDERACIÓN DEL INSTITUTO DE AYUDA ECONÓMICA Y MUTUAL
2012
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
2012
CENTRO DE ESTUDIOS EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL-FACULTAD DE CIENCIAS 2013
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CENTRO DE ESTUDIOS EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL-FACULTAD DE CIENCIAS 2013
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
2013
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
2013
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
2013
87
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
8.4
ANEXO D - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO
Emisión y seguimiento de informes y recomendaciones del Sistema de Control Interno en base a la
Resolución SIGEN N° 36/2011.
Organismo
Año
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2012
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
2012
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
2012
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
2012
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
2012
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
2012
SUPERINTENDENCIA DE SERVIOS DE SALUD
2012
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
2012
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2012
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
2012
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
2012
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
2012
HOSPITAL AERONAÚTICO CENTRAL
2012
SASTRERIA MILITAR
2012
MINISTERIO DE DEFENSA
2012
PRESIDENCIA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
2012
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2012
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
2012
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
2012
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2012
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
2012
UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL
2012
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
2012
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
2012
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
2012
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
2012
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
2012
ORGANISMO NACIONAL DE BIENES -UNSAM
2012
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
2012
88
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo
Año
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
2012
SECRETARÍA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
2012
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
2012
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
2013
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
2013
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIOS Y MUSEOS.
2013
SASTRERÍA MILITAR. ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.
2013
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA 2013
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
2013
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
2013
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
2013
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA.
2013
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
2013
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2013
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
2013
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
2013
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2013
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
2013
UNIDAD CAMBIO RURAL
2013
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
2013
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
2013
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
2013
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
2013
ORGANISMO NACIONAL DE BIENES
2013
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO
2013
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
2013
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
2013
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA 2014
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA 2014
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
89
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo
Año
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIOS Y MUSEOS
2014
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
2014
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2014
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
2014
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
2014
MINISTERIO DE DEFENSA, ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
2014
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
2014
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
2014
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO
2014
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
2014
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
2014
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
2014
SASTRERÍA MILITAR
2014
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
2014
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
2014
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
2014
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2014
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
2014
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2015
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
2015
UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL
2015
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
2015
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
2015
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
2015
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
2015
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
2015
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
2015
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
2015
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
2015
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
2015
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO
2015
90
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Organismo
Año
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
2015
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
2015
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
2015
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
2015
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIOS Y MUSEOS
2015
DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIOS Y MUSEOS
2015
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
2015
MINISTERIO DE SEGURIDAD
2015
91
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
8.5
ANEXO E - COMITÉS DE CONTROL/AUDITORÍA
Hasta la fecha de corte del presente informe se habían constituido 134 Comités de Auditoría / Control.
Entidad
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA “DR.
CARLOS MALBRÁN”
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN BIENES DEL ESTADO
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
ARSAT- EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO S.A.
BANCO MACRO S.A.
BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
BIBLIOTECA NACIONAL
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL
COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL MONTES DE OCA”
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
CONSULTATIO S.A.
92
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad
CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
EDENOR S.A.
EMDERSA S.A.
ENARSA SERVICIOS S.A.
ENDESA COSTANERA S.A.
ENERGÍA ARGENTINA S.A.
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
ENTE REGULADOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO
FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES S.A.
FONCAP S.A.
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
FUNDACIÓN MIGUEL LILLIO
GAS NATURAL BAN S.A.
GENDARMERÍA NACIONAL
HOSPITAL NACIONAL PROF. BALDOMERO SOMMER
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
93
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
INTERCARGO S.A.C.
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
LOTERÍA NACIONAL S.E.
MIGOR S.A.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SEGURIDAD
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
NACIÓN AFJP SA
NACIÓN BURSATIL S.A.
NACIÓN FACTORING S.A.
NACIÓN FIDEICOMISOS S.A.
NACIÓN LEASING S.A.
NACIÓN REASEGUROS SA
NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A.
NACIÓN SEGUROS S.A.
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES
94
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad
ÓRGANO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
PAMPA ENERGÍA S.A.
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
S.A. SAN MIGUEL
S.E. CASA DE MONEDA
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
SIDERAR S.A.
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN PELLEGRINI S.A.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
TANDANOR S.A.
TEATRO NACIONAL CERVANTES
TELECOM S.A.
TRANSENER S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN ARGENTINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COMAHUE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
95
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Fuente: Archivo Digital SIGEN - Memoria Años 2012 – 2013 - 2014 y 2015 SIGEN
96
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
8.6
ANEXO F - AUDITORÍAS / EVALUACIONES / ASESORAMIENTO Y CONTROL
En el año 2011, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre se realizaron 15
auditorías.
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Estado de situación del cumplimiento de las normas generales
de control interno año 2010.
2011
TRIBUNAL DE
TASACIONES DE LA
NACIÓN
Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno Año
2010 - Informe de Estado de Situación.
2011
ARMADA ARGENTINA
Reparación y modernización del Irizar.
2011
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Programa Nacional de los Bosques Nativos.
2011
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Convenio Ministerio de Desarrollo Social - UBA - Rendición de
Subsidios - Informe de Supervisión N° 1.
2011
MUNICIPALIDAD DE LA Tareas de relevamiento desarrolladas en el marco del convenio
CIUDAD DE SAN LUIS
suscripto entre la SIGEN y la Municipalidad de la ciudad de San
Luis.
2011
REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS
Informe de Auditoría sobre el "Nuevo Sistema Identificatorio".
2011
FISCALÍA FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA
DE SANTA ROSA - LA
PAMPA
Informe solicitado por la Fiscalía Federal de Primera Instancia
de Santa Rosa (La Pampa), en la causa “INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR S/SUPUESTA DEFRAUDACIÓN AL ESTADO
NACIONAL” (TRENEL), respecto del marco legal que rigió el
llamado a Licitación Pública N° 1/09 sobre la contratación para
la ejecución de la obra “Cincuenta cuadras de Pavimento
Urbano, ampliación y remodelación del alumbrado público en la
localidad de Trenel”.
2011
97
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES
NACIONALES
Informe correspondiente a la auditoría de la gestión de
Tecnología informática en la Administración de Parques
Nacionales.
2011
SECTOR PÚBLICO
NACIONAL
Auditoría Horizontal sobre Tecnología Informática.
2011
PAPEL PRENSA SA
Controles Informáticos.
2011
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
compra de equipamiento informático.
2011
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
adquisición de equipamiento blade.
2011
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
compra de 100 impresoras láser.
2011
NÚCLEOELÉCTRICA
ARGENTINA S.A.
Avance de la obra Terminación Atucha II año 2010
2011
En el año 2012, se realizaron 92 auditorías, emitiéndose los correspondientes informes con las
conclusiones y hallazgos emergentes de las tareas realizadas, proponiendo a las autoridades
correspondientes, las acciones necesarias a los fines de revertir las situaciones observadas, de modo
tal de lograr el fortalecimiento de los controles vigentes, así como la determinación de
responsabilidades y el resarcimiento de aquellos daños que pudiere haber sufrido la hacienda pública.
Del total informado 7 corresponden a auditorías informáticas y 9 a informes de auditoría técnicos.
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Circuito de admisión y salida temporal de vehículos del país en
la sección estación marítima Buenos Aires
2012
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS - SERVICIO
NACIONAL DE
Importación de productos de origen vegetal no acondicionados
para la venta al público o sin certificado de estabilidad.
2012
98
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
SANIDAD Y CALIDAD
ALIMENTARIA
Informe/Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Departamento de Selectividad evaluar la eficacia de los
controles internos aplicados en materia de gestión de riesgos
2012
ADMINISTRACIÓN
Auditoría de juicios de la AFIP en el Fuero Nacional del Trabajo 2012
FEDERAL DE INGRESOS CABA.
PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
Auditoría de juicios de la AFIP en el Fuero Nacional en lo 2012
FEDERAL DE INGRESOS Contencioso Administrativo Federal CABA
PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN
Informe de auditoría de juicios de la AFIP. Procesos en los
FEDERAL DE INGRESOS fueros radicados en la CABA (federales, nacionales y CABA).
PÚBLICOS
2012
ADMINISTRACIÓN
Informe de auditoría de juicios de la AFIP. Procesos en fuero
FEDERAL DE INGRESOS Contencioso Administrativo Federal de La Plata y San Martin.
PÚBLICOS
Fuero Civil y Comercial La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes y
San Martín.
2012
ADMINISTRACIÓN
Informe de auditoría de juicios de la AFIP. Procesos en Fuero
FEDERAL DE INGRESOS Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Rosario
PÚBLICOS
2012
ADMINISTRACIÓN
Auditoría de juicios de la AFIP. Procesos en Fuero Contencioso
FEDERAL DE INGRESOS Administrativo Federal de la ciudad de Mendoza
PÚBLICOS
2012
COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES
Facturación y cobranza de los derechos y tasa de los servicios
de telecomunicaciones postales.
2012
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Condiciones de transitabilidad y operación en la red troncal
nacional no concesionada.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
Gestión. Administración. Contable.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA
Estado de situación del cumplimiento de las normas generales
de control interno.
2012
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS
Cuenta de Inversión 2010
2012
ORGANISMO
REGULADOR DEL
Informe estado de situación - Avance al 30 de mayo de 2012 del
proyecto informático "Sistema de soporte a la gestión de la
2012
99
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
SISTEMA NACIONAL
DE AEROPUERTOS
inversión aeroportuaria", desarrollado en el marco del convenio
específico de cooperación y asistencia técnica entre la
Universidad Tecnológica Nacional (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL) - Facultad Regional La Plata, y el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
SERVICIO GEOLÓGICO
MINERO ARGENTINO
Estado de situación del cumplimiento de las normas generales
de control interno
2012
TRIBUNAL FISCAL DE
LA NACIÓN
Recursos Humanos.
2012
ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES
NACIONALES
Convenio de Cooperación Entre la Administración de Parques
Nacionales y la Sindicatura General de la Nación - Parque
Nacional Iguazú.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Impacto Económico DAKAR 2012.
2012
SECRETARÍA DE
ENERGIA
Confiabilidad del "Procedimiento y metodología para la
evaluación y pago único y definitivo de los daños ocasionados
por las operaciones de la Represa Salto Grande durante la
creciente extraordinaria"
2012
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
Evaluación de los reclamos pendientes Salto Grande
2012
SECRETARÍA DE
ENERGIA
Evaluación de los reclamos pendientes Salto Grande
2012
SECRETARÍA DE
ENERGIA
Evaluación de los reclamos pendientes Salto Grande
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/enero 2012
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/febrero 2012
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/marzo 2012
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/abril 2012
2012
100
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/mayo 2012
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/junio 2012
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
"Políticas de subsidios" diciembre 2011/julio 2012
2012
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
Estado de situación económico-financiero de sociedades
prestadoras del servicio de corredores viales por el período
comprendido entre el año 2010 y el año 2011.
2012
SECRETARÍA DE
TRATADO ANTÁRTICO
Estados Financieros de la Secretaría del Tratado Antártico por el
periodo 1º de abril 2010 al 31 de marzo 2011.
2012
MINISTERIO DE
INTERIOR Y
TRANSPORTE
"Informe consolidado del estado de situación económicofinanciero de sociedades prestadoras del servicio de transporte
ferroviario y otras sociedades ferroviarias 2003/2010"
2012
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
Evaluar la conformación y operatividad de la dirección de
equinos
2012
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
PNSA. Seguridad Alimentaria
2012
CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
Recursos Humanos
2012
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Fundación Miguel Lillo - Evaluar el control interno imperante en
el ámbito de la Fundación Miguel Lillo (FML)
2012
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Dirección de Gestión Informática - Evaluar el control interno
imperante en la Dirección de Gestión Informática del Ministerio
de Educación, en lo relativo al desarrollo de sistemas, conforme
los criterios emergentes en la Resolución SIGEN N° 48/2005.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
Residencias Propias del INSSJP - Verificar el circuito de registro y 2012
actualización del Padrón de Inmuebles propios, alquilados o en
101
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
comodato del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP)
UNIVERSIDAD DE
QUILMES
Convenios de Cooperación Académica
2012
UNIVERSIDADES
NACIONALES
Informe de auditoría horizontal Universidades Nacionales rendición de cuentas
2012
UNIVERSIDADES
NACIONALES
Informe de auditoría horizontal Universidades Nacionales adicionales por doctorado y maestría.
2012
YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS
FISCALES S.A
Estado de situación al 16 de abril de 2012. Relevar el estado de
situación de YPF S.A. al día 16 de abril de 2012, con motivo de la
intervención dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
530/12, por un plazo de 30 días.
2012
REPSOL YPF GAS S.A.
Estado de situación al 19 de abril de 2012. Relevar el estado de
situación de REPSOL YPF GAS S.A. al día 19 de abril de 2012, con
motivo de la intervención dispuesta por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 557/12, por un plazo de 30 días, ampliando los
alcances de su similar N° 530 del 16 de abril de 2012,
relacionado con la intervención de YPF S.A.
2012
COMPAÑÍA DE
VALORES
SUDAMERICANA SA
Estado de situación al 7 de agosto de 2012. Relevar el estado de 2012
situación de COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A. al día
07 de agosto de 2012, con motivo de la intervención dispuesta
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1338/12, por un plazo
de 60 días.
COMPAÑÍA DE
VALORES
SUDAMERICANA SA
Inventario de bienes muebles al 29 de octubre de 2012. 2012
Coordinar la toma de inventario de bienes muebles
pertenecientes a la empresa CVS S.A., colaborando con
funcionarios y personal de SE Casa de Moneda y del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas. Notas: SIGEN Nº 4277 y
4278/12-SG del 21/09/2012.
MINISTERIO DE
DEFENSA
Fragata A.R.A. LIBERTAD. Viaje de Instrucción XLIII
2012
SECRETARÍA DE
TRANSPORTE
Proyecto ARG/10/801 - OACI/JIAAC. Tareas de cierre
operaciones al 10/07/2012.
2012
DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES
Auditoría de los controles de tecnología informática sobre el
Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM).
2012
EX INAC
Informe de Auditoría sobre Requerimientos Judicial Autos N°
4572 caratulados "s/pta.infrac art. 174 inc. 5to del C.P"
2012
MUNICIPALIDAD DE LA Estado de Situación al 07/12/2011
CIUDAD DE SAN LUIS
2012
102
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Relevamiento integral de la SEDRONAR a efectos de determinar
las principales deficiencias de control interno y detectar
aquellos circuitos o áreas más críticas y/o con mayor riesgo.
2012
DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES
Toma de datos para documentos extranjeros.
2012
SERVICIO
PENITENCIARIO
FEDERAL
Proceso de trato y tratamiento. Cárcel de Formosa, Unidad Nº
10.
2012
SERVICIO
PENITENCIARIO
FEDERAL
Dirección de Judicial.
2012
SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Programa de Auditoría y el Otorgamiento de Subsidios
Institucionales y su Rendición de Cuentas.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DEL TEATRO
Realización de Festivales en el Interior de país.
2012
INTERCARGO S.A.C.
Informe de auditoría “Informe de Estado de Situación
INTERCARGO S.A.C” al 21/11/2012.
2012
MINISTERIO DE
DEFENSA
Informe de Auditoría sobre la "Base de Apoyo Logístico
CORDOBA" – EMGE
2012
PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN
Informe de auditoría sobre el relevamiento y análisis de los
procedimientos implementados y los mecanismos de control
interno imperantes en la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS) relativos a
la operatoria de otorgamiento y rendición de subsidios durante
el 2010 y 2011.
2012
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
Informe de Auditoría cuyo objeto es verificar el estado de 2012
situación actual y el grado de cumplimiento de las acciones
correctivas sobre
las
principales observaciones y
recomendaciones expuestas en los informes de la UAI y en los de
SIGEN, relacionados con los seguros de los bienes del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
Representaciones en el exterior - República de Colombia.
2012
103
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
MINISTERIO DE
INTERIOR Y
TRANSPORTE
Informe Preliminar sobre estado de situación Proyecto
ARG/10/801 de la Junta de Investigaciones de Accidentes de
Aviación Civil.
2012
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Estado de Situación al 31/12/2011. Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
2012
CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
Convenios de Vinculación Tecnológica.
2012
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Evaluar el control interno imperante en la aplicación del Fondo
Nacional para la Educación Técnico Profesional (INET).
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Subgerencia de Relación con los Beneficiarios y Coordinación 2012
Federal. Verificar el cumplimiento de la responsabilidad primaria
y de las acciones asignadas a la Subgerencia de Relación con los
Beneficiarios y Coordinación Federal.
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Padrón de Inmuebles del INSSJP – División de Inmuebles. 2012
Verificar el circuito de registro y actualización del Padrón de
Inmuebles propios, alquilados o en comodato del Instituto.
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Compras y Contrataciones. Evaluar la gestión de compras y
contrataciones efectuada por el Ministerio.
2012
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto Casas de la Historia y de la Cultura del Bicentenario.
Evaluar la implementación y el desarrollo del Proyecto “Casas
de la Historia y le Cultura del Bicentenario”.
2012
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA
Fondo Fiduciario de Recuperación de la actividad ovina.
2012
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Relevamiento del departamento gestión estratégica del valor Administración Federal de Ingresos Públicos
2012
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS
Cuenta de Inversión 2011.
2012
ORGANISMO
NACIONAL DE BIENES
Convenio de asistencia técnica entre el Organismo Nacional de
Bienes, la Universidad Nacional de San Martín y la Sindicatura
General de la Nación.
2012
104
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
SECRETARÍA DE
ENERGIA
Evaluación de los reclamos pendientes Salto Grande
2012
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Proyectos constructivos
2012
TRENES DE BUENOS
AIRES S.A.
Situación Informática de TBA S.A. (Informe emitido 2012
conjuntamente con la Gerencia de Tecnología Informática). TBA
S.A.
REGISTRO NACIONAL
DE TRABAJADORES Y
EMPLEADORES
AGRARIOS
Controles informáticos. Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (RENATEA).
BIBLIOTECA NACIONAL
Controles informáticos del Proyecto de implementación del
2012
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. Convenio SIGEN-BN.
Informe de Asistencia Técnica. Biblioteca Nacional.
DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES
Controles de la Tecnología Informática sobre el Sistema
Informático de Captura Migratoria (SICAM) en la Dirección
Nacional de Migraciones.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Controles de la tecnología informática sobre los sistemas de
Marcas y de Patentes en el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial.
2012
SISTEMA SAP
Controles de la Tecnología Informática sobre el sistema SAP
2012
SECTOR PÚBLICO
NACIONAL
Horizontal: Sector Público Nacional. Tecnología Informática.
2012
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Estimación del grado de cumplimiento en materia de Higiene y
Seguridad en la Obra Planta Potabilizadora Juan Manuel de
Rosas - AySA -Paraná de las Palmas. Provincia de Buenos Aires.
2012
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Evaluación de la infraestructura, estado de mantenimiento y
condiciones edilicias del Hogar Isabel Balestra Espíndola
dependiente de la Dirección Nacional de Adultos Mayores de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del
Ministerio de Desarrollo Social.
2012
CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
Valuación de las condiciones de higiene, seguridad y medio
ambiente de trabajo imperantes en el edificio de la sede de
calle Rivadavia Nº 1917- CABA, perteneciente al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en el que funciona la sede central del Consejo.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL
Estudio de la infraestructura, estado de mantenimiento y
condiciones edilicias del Instituto Nacional de Asociativismo y
2012
2012
105
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Economía Social (INAES) dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
RIOVIA S.A.
Se dio cumplimiento a los Términos de Referencia convenidos
entre los gobiernos de la Rep. Oriental del Uruguay y la Rep.
Argentina, respecto a: a)Investigar el cumplimiento de las
cláusulas contractuales de la concesión otorgada por la
Comisión Administradora del Río de la Plata para la
profundización y posterior mantenimiento de los canales del
Río de la Plata entre el km 37 y el km O del Río Uruguay, en lo
que hace a la última prórroga; b)Analizar la razonabilidad de
precios acordados para la última prórroga de la concesión de
mantenimiento con RIOVIA S.A.
2012
RIOVIA S.A.
Análisis del proceso de toma de decisiones materializado en las
actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata entre el
25 de noviembre de 2010 (Acta N° 468) y el 14 de octubre de
2011 (Acta N° 480) para: 1) Llevar adelante la licitación para la
profundización Canal Martín García a 34 pies; 2) Implementar
un concurso de precios para el mantenimiento del Canal y 3)
Prorrogar el contrato con RIOVÍA S.A.
2012
NUCLEOELÉCTRICA
ARGENTINA S.A.
Evaluación del grado de avance físico de la obra "Terminación
de la Central Nuclear Atucha II", al mes de octubre de 2012.
Según lo dispuesto por el Decreto N° 1085/2006.
2012
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Evaluación del sistema de seguridad existente para el resguardo
físico de personas y bienes en el edificio Nivel Central del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados- INSSJP, sito en la calle Perú N° 169 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2012
SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS
Asistencia técnica - Asesoramiento por el procedimiento 2012
utilizado para la adecuación del presupuesto oficial de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 02/2012
"Aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz - Pte.
Néstor Kirchner - Gob. Jorge Cepernic" solicitado por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Se finalizaron 103 informes sobre: auditorías, auditorías informáticas, asistencia informática y
asistencia técnica. - Se procuró, tal como lo establecen los objetivos estratégicos de la SIGEN, focalizar
las auditorías en las actividades sustantivas, es decir, procesos orientados al cumplimiento de los
objetivos fundamentales de los organismos. - Por su parte, se avanzó en el aprovechamiento de la
visión integral de SIGEN sobre el Sector Público Nacional, tanto mediante la realización de diversas
auditorías de carácter transversal u horizontal, como mediante una mayor coordinación e interacción
de actividades entre la SIGEN y las UAI.
106
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
La SIGEN participó en Caracas (Rep. Bolivariana de Venezuela) de la auditoría de los Estados Contables
del período 2012, correspondientes al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD).
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Estado de mantenimiento edilicio y condiciones y medio
ambiente de trabajo.
2013
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Estado de situación al 30/06/2012.
2013
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con
Discapacidad.
2013
SUPERINTENDENCIA
DE RIESGO DEL
TRABAJO
Compras y contrataciones.
2013
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA
Analizar y evaluar los procedimientos llevados a cabo por la
Dirección de Tecnología Médica dependiente de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), con relación a la emisión de los
Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos
Médicos (BPF)
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
INSSJyP – PAMI Coordina C.A.B.A.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
INSSJyP - PAMI escucha y responde.
2013
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Plan de mejoras institucional del Nivel Secundario.
2013
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONSOFT
2013
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Gestión Universitaria. Evaluar el control
interno imperante en el Departamento de Certificaciones de
Títulos, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión
2013
107
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Universitaria (DNGU), verificando el proceso de certificación,
registro de títulos y certificados analíticos, en el marco del
Sistema Informático para Certificaciones (SiCer).
Año
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional Supervisar las tareas realizadas por la Universidad Nacional de
la Matanza, referidas al cumplimiento de los procedimientos
establecidos en la Orden de Compra Nº 432/2010 del registro
del Ministerio de Desarrollo Social, en relación a los
Expedientes que surgen del informe Ejecutivo Mensual recibido
mediante Nota de fecha 07/12/2011, elaborados por la citada
Casa de Altos Estudios.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL
Gerencia de Inspecciones - Evaluar el relevamiento de la
estructura y organización y procedimientos de inspecciones de
la Gerencia de Inspección de INAES.
2013
FEDERACIÓN
INSTITUTO DE AYUDA
FINANCIERA
ECONÓMICA Y
MUTUAL
Verificar el cumplimiento del compromiso asumido por la
Federación Instituto de Ayuda Económica y Mutual con el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES),
en virtud del acuerdo aprobado por Resolución Nº 2787/2011
del Directorio del citado Instituto.
2013
ENTE NACIONAL DE
ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO
Relevar el estado de situación del Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (ENARD) al 12 de abril de 2013, en
virtud de la solicitud recibida del Ministerio de Desarrollo y con
motivo del próximo cambio de autoridades.
2013
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
TUCUMÁN
Dirección General de Construcciones Universitarias de la UNT.
Evaluar el control interno imperante en la gestión desarrollada
por la Dirección General de Construcciones Universitarias de la
Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de las Obras
tramitadas durante el año 2011.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Unidad de Gestión Local XIV Entre Ríos.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Subgerencia de Fiscalización de Contratos Prestacionales.
2013
ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD
Informe de Supervisión - Papeles de trabajo correspondiente al
informe UAI N° 02/13 "Control de calidad del producto técnico"
de la UAI del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
2013
108
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS
Informe estado de situación - cumplimiento de las Normas
Generales de Control Interno año 2011.
2013
COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES
Evaluar la gestión de organismos del ámbito de la Sindicatura
Jurisdiccional de Energía, Agua y Comunicaciones en materia de
equidad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA
Evaluación del proceso de fiscalización del alcohol etílico –
Instituto Nacional de Vitivinicultura.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
Gestión administrativa del centro de investigación en recursos
naturales.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS
Evaluación de la fiscalización de semillas en la delegación
pampeana norte - Instituto Nacional de Semillas.
2013
SECRETARÍA DE
INDUSTRIA
Relevamiento de los recursos interpuestos ante la secretaría de
industria referidos al régimen de compre argentino en el marco
de lo dispuesto por el art. 8° de la ley Nº 25.551 a los fines de
identificar el volumen de recursos interpuestos, trámites
otorgados, y su correspondiente resolución.
2013
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y
CALIDAD
ALIMENTARIA
Evaluación del funcionamiento del centro regional Corrientes Misiones en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Informe evaluación del impacto económico- Dakar Argentina
Chile-Perú 2013.
2013
INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
PESQUERO
Relevamiento del estado de situación de la aplicación de las 2013
"Normas Generales de Control Interno".
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación especial sobre el estado de resultado de la 2013
comercialización de la publicidad estática y eventos especiales al
mes de marzo de 2012.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación especial sobre el estado de resultado de la 2013
comercialización de la publicidad estática y eventos especiales al
mes de abril de 2012.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación especial sobre el estado de resultado de la 2013
comercialización de la publicidad estática y eventos especiales al
mes de mayo de 2012.
109
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación especial sobre el estado de resultado de la 2013
comercialización de la publicidad estática y eventos especiales al
mes de junio de 2012
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de julio de 2012
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de agosto de 2012
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de septiembre de 2012.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de octubre de 2012.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de noviembre de 2012.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de diciembre de 2012.
COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE
Informe ETOR.
2013
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Protección ciudadana.
2013
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Certificación Especial sobre el Estado de Resultado de la 2013
Comercialización de la Publicidad Estática y Eventos Especiales al
mes de Junio de 2012.
SERVICIO
PENITENCIARIO
FEDERAL
Unidad Carcelaria Nº 5 Subprefecto Miguel Rocha
SERVICIO
METEOROLÓGICO
NACIONAL
Informe de Auditoría sobre la estructura y el funcionamiento del 2013
Servicio Meteorológico Nacional.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Informe sobre los Programas Municipales de la Gestión Integral 2013
de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
2013
110
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
GENDARMERÍA
NACIONAL
ARGENTINA PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Asistencia sobre los controles de la Tecnología Informática en 2013
relación a la liquidación de Haberes de la Gendarmería Nacional
Argentina y Prefectura Naval Argentina.
SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Auditoría Final de corte en virtud de la renuncia al cargo de 2013
Secretario de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, la cual fuera
aceptada y publicada en Boletín Oficial del día 22/03/2013.
SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Informe de Estado de Situación del Ente Cooperador del Registro 2013
Nacional de Precursores Químicos.
SECRETARÍA DE
CULTURA
Informe de Auditoría Conjunta por parte de SIGEN y la UAI 2013
destacada en esa Secretaría de Cultura con el objeto de evaluar
el estado edilicio de los inmuebles sitos en Av. Alvear 1690 y
Rodríguez Peña 1928 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA SA
Auditoría de Estado de Situación “ALL” (América Latina Logística 2013
S.A)
COMPAÑÍA DE
VALORES
Coordinación del inventario de bienes de "C.V.S. S.A." (Compañía 2013
de Valores Sudamericana S.A.), en colaboración con la Gerencia
de Supervisión Sector Social.
C.V.S. S.A.
Asesoramiento y consultoría para el cierre de balance "C.V.S. S.A 2013
GARANTIZAR S.A.
Auditoría de los estados contables de "Garantizar S.A.”.
2013
GARANTIZAR S.A.
Cierre de Balance al 31/3 (trimestral) de "Garantizar S.A.".
2013
GARANTIZAR S.A.
Asesoramiento y consultoría para la firma del Plan Compromiso 2013
de Mejora "Garantizar S.A.", en colaboración con la Gerencia de
Supervisión de Economía Producción y Planificación Federal.
GARANTIZAR S.A.
Auditoría Balance trimestral "Garantizar S.A.”
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Secretaría de Comunicaciones. Implementación del Programa 2013
“Internet para establecimientos educativos” en el marco del
servicio universal.
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
Informe en base al Convenio de asistencia técnica entre la 2013
Secretaría de Energía y la Sindicatura General de la Nación-
2013
111
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande.- (CTMSG)
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
Informe N° 17. Convenio de asistencia técnica entre la Secretaría 2013
de Energía y la Sindicatura General de la Nación- Delegación
Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
(CTMSG)
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
Informe N° 18. Convenio de asistencia técnica entre la Secretaría 2013
de Energía y la Sindicatura General de la Nación- Delegación
Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
(CTMSG)
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
Informe N° 19. Secretaría de Energía. Convenio de asistencia 2013
técnica entre la Secretaría de Energía y la Sindicatura General de
la Nación- Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta
de Salto Grande. (CTMSG)
SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Mostrar el resultado de las tareas de cierre de operaciones y 2013
relevamiento de la Tecnología de Información en la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico.
MINISTERIO DE SALUD
Informe de auditoría de juicios contra el Ministerio de Salud.
Procesos radicados en el Fuero Federal (Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo) de la ciudad de La Plata.
2013
MINISTERIO DE SALUD
Informe de auditoría de juicios contra el Ministerio de Salud.
Procesos radicados en el Fuero Federal de la ciudad de Bahía
Blanca.
2013
MINISTERIO DE SALUD
Informe de auditoría de juicios contra el Ministerio de Salud.
Procesos radicados en el Fuero Federal de la ciudad de Mar del
Plata.
2013
MINISTERIO DE SALUD
Informe de auditoría de juicios contra el Ministerio de Salud.
Procesos de amparo radicados en CABA en los fueros:
Federales: Contencioso Administrativo, Civil y Comercial; de la
Seguridad Social y Nacionales en lo Civil
2013
SERVICIO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
Informe de auditoría de Juicios contra El Servicio Nacional de
Rehabilitación. Procesos radicados en la Ciudad de Bahía
Blanca Fuero Federal. Mar del Plata: Fuero Federal CABA
Fueros Federales: Contencioso Administrativo, Civil y Comercial
2013
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE
SALUD
Informe de auditoría de juicios de La Superintendencia de
Servicios de Salud. Procesos radicados en la Ciudad de Bahía
Blanca: Fuero Federal. Ciudad de La Plata: Fuero Federal.
2013
112
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Ciudad Mar del Plata: Fuero Federal. CABA: Fueros Federales:
Contencioso Administrativo.; Civil y Comercial: de la Seguridad
Social. Fueros Nacionales: En lo Civil; del Trabajo.
HOSPITAL NACIONAL
PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS
Informe de auditoría de juicios contra el Hospital Nacional
Profesor Alejandro Posadas. Procesos radicados en CABA. En los
Fueros: Federales: Civil y Comercial; Contencioso.
Administrativo.; de la Seguridad Social nacional.: en lo Civil; del
Trabajo.
2013
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
LABORATORIO E
INSTITUTO DE SALUD
DR. CARLOS
G.MALBRAN
Informe de auditoría de juicios de la Administración Nacional
de Laboratorios e Instituto de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.
(ANLIS) Procesos radicados en CABA en los Fueros: Federales:
Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; Fueros
Nacionales: del Trabajo; en lo Civil. Ciudad de Mar del Plata:
Fuero Federal
2013
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA
Informe de auditoría de juicios de La Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
CABA en los Fueros Federales: en lo Civil y Comercial. Y en lo
Contencioso Administrativo y en los Fueros Nacionales: en lo
Civil y del Trabajo.
2013
MINISTERIO DE SALUD
Informe de auditoría de juicios del Ministerio de Salud.
2013
Procesos por montos significativos radicados en CABA en los
Fueros: Federales: Contencioso Administrativo; Civil y
Comercial; de la Seguridad Social. Nacionales: del Trabajo; en lo
Civil.
LOTERÍA NACIONAL
S.E.
Informe sobre juicios de Lotería Nacional S.E. procesos en
CABA: Fuero Federal Civil y Comercial; Nacional Civil,
Comercial, del Trabajo .
2013
LOTERÍA NACIONAL
S.E.
Informe sobre juicios de Lotería Nacional S.E. procesos
radicados en CABA en el fuero Contencioso Administrativo
Federal.
2013
LOTERÍA NACIONAL
S.E.
Informe sobre juicios de Lotería Nacional S.E. procesos
radicados en la Ciudad de Mar del Plata, en el Fuero Federal.
2013
19 Auditorías Informáticas y de asistencias informáticas
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
ANSES- Sistema SICASENT. Auditoría de los controles de la 2013
tecnología informática sobre el Sistema Integral de Cómputo y
Ajuste para Sentencias Judiciales (SICASENT) de la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
113
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
UNIDAD DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
Auditoría de los controles relativos a la gestión de la Tecnología 2013
Informática- Seguridad Informática. Trabajo en conjunto entre la
SIGEN y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Informe Transversal Administración Federal de Ingresos Públicos 2013
(AFIP). Auditoría transversal de los controles de la tecnología
informática sobre el proceso de Recaudación y Distribución de
aportes y contribuciones para el INSSJP. Julio de 2013.
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Informe Transversal Instituto Nacional de Servicios Sociales para 2013
Jubilados y Pensionados (INSSJP). Auditoría transversal de los
controles de la tecnología informática sobre el proceso de
Recaudación y Distribución de aportes y contribuciones para el
INSSJP. Julio de 2013.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Informe Transversal Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM): 2013
Auditoría transversal de los controles de la tecnología
informática sobre el proceso de Recaudación y Distribución de
aportes y contribuciones para el INSSJP. Julio de 2013.
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA
Controles de la Gestión de la Tecnología Informática. Septiembre 2013
2013.
UNIVERSIDADES
NACIONALES
Informe de Auditoría Horizontal – SIU ARAUCANO. Exponer una 2013
síntesis de las tareas desarrolladas por las Unidades de Auditoría
Interna de las Universidades Nacionales acerca de la eficacia de
los controles internos establecidos en el proceso de carga de
datos al sistema SIU Araucano (Sistema de Información
Estadística de Estudiantes) tendientes a validar la veracidad e
integridad de la información de estudiantes inscriptos en las
ofertas académicas de grado de cada Universidad durante el año
2010.
NUCLEOELÉCTRICA
ARGENTINA S.A.
(NASA)
Controles de la tecnología de la información- Octubre 2013.
EDUC.AR S.E.
Controles de la tecnología de la información. Noviembre de 2013
2013.
EDUC.AR S.E.
Ministerio de Educación. PROMER. Controles de la gestión de la 2013
tecnología informática en el Proyecto de Mejoramiento de
Educación Rural.
2013
114
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
Nacional) Aguas y Saneamientos Argentina S.A. "Integración de
Planes de Recuperación ante Desastres". Informe Final.
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A.
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
Nacional) Plan de Recuperación ante Desastres: E-GSI-DS-001 CRD VF: Procedimiento Específico Coordinación ante Desastres.
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Plan de Recuperación ante Desastres: E-GSI-CT-01O - PRD 2013
PEOPLESOFT- DENARIUS VF: Procedimiento Específico
Recuperación ante Desastres de los Sistemas PEOPLESOFT Y
DENARIUS.
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
Nacional) Plan de Recuperación ante Desastres: E-GSI-CT-006 PRD ORACLE VF: Procedimiento Específico Recuperación ante
Desastres del Sistema ORACLE E-Business Suite.
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
Nacional) Plan de Recuperación ante Desastres: E-GSI-CT-007 PRD SAR VF: Procedimiento Específico Recuperación ante
Desastres del Sistema SAR
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
Nacional) Plan de Recuperación ante Desastres: E-GSI-CT-008 PRD SAP VF: Procedimiento Específico Recuperación ante
Desastres del Sistema SAP.
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
115
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
Nacional) Plan de Recuperación ante Desastres: E-GSI-CT-009PRD DISPATCHING VF: Procedimiento Específico Recuperación
ante Desastres del Sistema DISPATCHING.
AGUAS Y
SANEAMIENTOS
ARGENTINA S.A
Informe de Asistencia AYSA - Aguas y Saneamientos Argentina 2013
S.A - Proyecto CETESI (convenio de índole técnica Centro
Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica
Nacional) E-GSI-CT-011 - PRD LIMS VF: Procedimiento Específico
Recuperación ante Desastres del Sistema LIMS.
SUBSECRETARÍA DE
TECNOLOGÍAS DE
GESTIÓN.
Informe de Asistencia: Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. 2013
Aportes y sugerencias en relación con el Grupo de Trabajo
Gobierno Electrónico.
11 Informes de Auditoría Técnicos
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Evaluación del estado edilicio y las medidas de seguridad física 2013
en edificios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco dependiente del Ministerio de Educación.
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN
Verificación de las condiciones de mantenimiento del recurso 2013
físico e higiene y seguridad en el trabajo existentes en el Hospital
de Clínicas Gral. José de San Martín, a efectos del resguardo de
personas y bienes dependiente de la Universidad de Buenos
Aires.
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
Evaluación del sistema de seguridad existente para el resguardo 2013
físico de personas y bienes, el estado de mantenimiento y las
condiciones y medio ambiente de trabajo en la sede de la
Administración Nacional de Seguridad Social – (ANSES) sita en la
calle Paraná 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS
Evaluación del grado de avance físico de la obra “Terminación de 2013
la Central Nuclear ATUCHA II” 2012, al mes de marzo de 2013
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
INTERCARGO SAC
Situación ambiental Intercargo SAC
SECRETARÍA DE
CULTURA DE LA
NACIÓN
Situación edilicia y condiciones laborales en Av. Alvear 1690 y 2013
Rodríguez Peña 1928- Secretaria de Cultura de la Nación.
2013
116
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/Objetivo
Año
EX DESTRUCTOR
A.R.A. SANTÍSIMA
TRINIDAD
Dictamen pericial a fin de investigar los hechos y 2013
responsabilidades sobrevinientes por el incidente acaecido los
días 20 y 21 de enero de 2013 al Ex Destructor A.R.A. Santísima
Trinidad, con apostadero en la Base Naval Puerto Belgrano.
SECRETARÍA DE
FINANZAS CONVENIO CIADI
Certificación de los cálculos realizados por la Oficina Nacional de 2013
Crédito Público sobre los montos capitales e intereses de laudos
arbitrales del CIADI.
EMPRESAS Y
SOCIEDADES
FISCALIZADAS
Informe preliminar de relevamiento de la normativa ambiental 2013
para Empresas y Sociedades Fiscalizadas.
FUNDACIÓN LILLO
Evaluación de las condiciones de higiene y seguridad y medio 2013
ambiente de trabajo en la Fundación Lillo- San Miguel de
Tucumán.
NUCLEOELÉCTRICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD
DEL ESTADO.
Evaluación del grado de avance de la obra de terminación de la 2013
Central Nuclear Atucha II- año 2013-
En el año 2014, el Organismo emitieron 58 Informes de Evaluación/Auditoría y Control.
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Evaluar la gestión realizada por el Instituto Nacional de 2014
Educación Técnica durante el Ejercicio 2013, en el marco de las
acciones de fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional
de Nivel Secundario, a través de los Programas Federales y de los
Planes de Mejora.
MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Evaluar la gestión del Servicio de Información Jurídica (INFOJUS) 2014
a cargo de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de
Información Jurídica.
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Estado de situación al 31 de diciembre de 2013, que permita
analizar la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Estado de situación al 31 de diciembre de 2013, que permita 2014
analizar la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) (informe
conjunto SIGEN UAI)
MINISTERIO DE
TRABAJO
Relevar el estado de situación imperante en relación al 2014
cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 225/07, que
2014
9
117
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
reglamenta la rendición de fondos presupuestarios transferidos
a Provincias y Municipios para la atención de programas o
acciones de carácter social.
MINISTERIO DE SALUD
Seguimiento de las observaciones efectuadas
INSTITUTO NACIONAL
CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE
ABLACIÓN E IMPLANTE
Evaluar las actividades llevadas a cabo por el Instituto Nacional 2014
Central Único Coordinador de Ablación e implante (INCUCAI),
con relación al otorgamiento y fiscalización de las habilitaciones
y/o rehabilitaciones de Bancos de Tejidos.
MINISTERIO DE SALUD
Exponer, de manera integral, el resultado de los proyectos de 2014
auditoría desarrollados por los distintos Órganos de Control
Provinciales, que integran la Red Federal de Control Público, en
el marco de la Auditoría Horizontal sobre el Programa Federal de
Salud “Incluir Salud”.
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Verificar el cumplimiento de la Resolución N° 284/05 DE del 2014
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados en materia de efectores de Primer Nivel de la
Unidad de Gestión Local -Capital Federal que prestan servicios
como médicos de cabecera en su ámbito geográfico.
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Evaluar el control interno existente en la gestión de los procesos 2014
involucrados en el funcionamiento de la Unidad de Gestión Local
XXIX-Morón
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Evaluar los procedimientos administrativos implementados por 2014
la Unidad Asistencial Por Más Salud “Dr. César Milstein" con
dependencia jerárquica y funcional de la Gerencia de Efectores
Sanitarios Propios del instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) para la elaboración,
actualización y archivo de las Historias Clínicas.
INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS
SOCIALES PARA
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Verificar el control de los efectores de prestaciones médicas y 2014
sociales realizado por los Departamentos y/o Divisiones de
Auditoría Prestacional de las Unidades de Gestión Local (UGL) del
Área Metropolitana.
UNIVERSIDAD
NACIONAL J. C. PAZ
Relevar el estado de situación de la Universidad Nacional de José 2014
C. Paz al 16 de abril de 2014, con motivo del cambio de
autoridades dispuesto por Resolución N° 334/14 del Ministerio
de Educación.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Verificar el cumplimiento de los convenios suscriptos entre el 2014
Ministerio de Desarrollo Social y las Instituciones, en el marco del
2014
118
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Programa “Acciones de Promoción y Protección Social”
ejecutado por la Secretaría de Gestión y Articulación
Institucional.
Año
MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL
Evaluar la estructura y los procedimientos aplicados en la
tramitación de subsidios a personas por la Dirección de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE).
2014
MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por vía 2014
normativa vigente para el otorgamiento de pensiones
asistenciales y realizar el seguimiento de las observaciones
efectuadas en los Informes de Auditoría N° 57/10 GSIS y N° 122.
JEFATURA DE
GABINETE DE
MINISTROS
Evaluar los avances en la implementación de la política de 2014
accesibilidad web definida por Ley N° 26.653, y el grado de
cumplimiento de los estándares previstos por parte de diversos
sitios existentes en el ámbito de la Administración Central y
Organismos Descentralizados.
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
Verificar las principales acciones desarrolladas en la Embajada 2014
Argentina en la República del Ecuador con Sede en la ciudad de
Quito y en el Consulado General de la República en Guayaquil.
REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS
Emisión de DNI
DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA
Evaluación de impacto “programa 25 – ejecución de obras de 2014
arquitectura”
SALTO GRANDE
Convenio de asistencia técnica celebrado con la Secretaria de 2014
Energía
TRIBUNAL FISCAL DE
LA NACIÓN
Indicadores de gestión del Tribunal Fiscal de la Nación
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y
CALIDAD
ALIMENTARIA
Evaluación del funcionamiento del sistema de habilitación de 2014
transportes en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria.
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en la AFIP en 2014
relación a los servicios de atención presencial prestados por el
organismo.
COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES
Evaluar los procedimientos y actividades llevadas a cabo en la 2014
comisión nacional de comunicaciones (CNC) para la adquisición
y contratación de bienes y servicios.
2014
2014
119
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA
Evaluación del sistema de recaudación ( INV)
2014
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de precios 2014
testigo por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. En los
procesos de compras y licitaciones.
ENTE
NACIONAL Analizar la gestión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 2014
REGULADOR DE LA (ENRE) en lo concerniente a la atención, tramitación,
ELECTRICIDAD
sustanciación y resolución de los reclamos que formulen los
usuarios del servicio.
ENTE REGULADOR DE Evaluar los procedimientos instrumentados y las actividades 2014
AGUAS
Y desarrolladas por el ente regulador de aguas y saneamiento
SANEAMIENTO
(ERAS) con respecto a la atención de usuarios.
ADMINISTRACIÓN DE Seguimiento Dirección de Asuntos Jurídicos Administración de 2014
PARQUES
Parques Nacionales.
NACIONALES
MINISTERIO
DE Fondo Federal Solidario Decreto N° 206/2009 2009 - 2010 -2011
ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS
2014
MINISTERIO
INDUSTRIA
2014
DE Garantizar SGR. 4 informes emitidos.
INSTITUTO NACIONAL Evaluación de impacto económico WTCC 2014 - Autódromo 2014
DE
PROMOCIÓN Termas de Río Hondo - Convenio específico N° 4 entre el Instituto
TURÍSTICA
Nacional de Promoción Turística y la Sindicatura General de la
Nación.
ENTE NACIONAL DE Informe de gestión programa “Agua más trabajo”. Ente Nacional 2014
OBRAS HÍDRICAS
de Obras Hídricas (ENOHSA)
ENTE NACIONAL DE Equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres 2014
OBRAS HÍDRICAS
y mujeres. Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA)
INSTITUTO NACIONAL Informe de supervisión UAI - Instituto Nacional de Tecnología 2014
DE
TECNOLOGÍA Industrial - Centro de Investigación INTI Jujuy.
INDUSTRIAL
MINISTERIO
DE Proyecto PNUD AR 10/07 - BID 2239 OC/AR. “Programa de 2014
ECONOMÍA
Y promoción de exportaciones” componentes 1 y 2. 2 Informes
FINANZAS PÚBLICAS
emitidos.
120
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Verificar la aplicación de la normativa vigente en relación con las 2014
donaciones y expropiaciones realizadas por la Dirección Nacional
de Vialidad.
SECRETARÍA
DEL
TRATADO ANTÁRTICO
Convenio de asistencia técnica suscripto el 20 de mayo de 2010 , 2014
con el objeto de realizar la auditoría externa en los ejercicios
financieros finalizados en 2010,2011,2012 y 2013 de la Secretaria
del Tratado Antártico. 2 informes emitidos
SALTO GRANDE
Convenio de asistencia técnica celebrado con la Secretaria de 2014
Energía. 8 informes emitidos
INSTITUTO NACIONAL Informe sobre juicios Instituto Nacional de Tecnología 2014
DE
TECNOLOGÍA Agropecuaria - Procesos radicados en CABA en los Fueros:
AGROPECUARIA
Federales: Civil y Comercial; Contencioso Administrativo.
Nacionales: en lo Civil; del Trabajo de la CABA: Contencioso
Administrativo y Tributario.
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA
Informe sobre juicios Instituto Nacional de Vitivinicultura. 2014
Procesos radicados en la Ciudad de Mendoza en el Fuero Federal.
INSTITUTO NACIONAL Informe sobre juicios Instituto Nacional de Tecnología Industrial 2014
DE
TECNOLOGÍA (INTI). Procesos radicados en CABA en los Fueros: Federales: Civil
INDUSTRIAL
y Comercial; Contencioso Administrativo.; de la Seguridad Social.
Nacionales: en lo Civil; en lo Comercial, del Trabajo. Ciudad de La
Plata: Fuero Federal
ENTE
NACIONAL
REGULADOR DEL GAS
Informe sobre juicios del Ente Nacional Regulador del Gas. 2014
Procesos radicados en CABA en los Fueros: Federales: Civil y
Comercial y Contencioso Administrativo
ADMINISTRACIÓN
Informe sobre Gestión Administrativa del Servicio Jurídico de La 2014
NACIONAL
DE Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos Y
MEDICAMENTOS,
Tecnología Médica (ANMAT).
ALIMENTOS
Y
TECNOLOGÍA MÉDICA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Informe sobre Gestión Administrativa del Servicio Jurídico de La 2014
Dirección Nacional de Vialidad.
En el año 2015, el Organismo emitió 119 Informes de Evaluación/ Auditoría y Control e Informes
técnicos.
121
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS
Informe de Supervisión- Auditoría Nº 4/2014 - Registro Nacional 2015
de Operadores con Organismos Vegetales Genéticamente
Modificados
SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y
CALIDAD
ALIMENTARIA
Informe de Supervisión UAI - Servicio Nacional de Sanidad y 2015
Calidad Alimentaria (SENASA) - Ejecución del Proyecto
"Cuarentena Control Documental De Importación - Lazaretos"
COMISIÓN NACIONAL
DE ACTIVIDADES
ESPACIALES
Informe De Auditoría - Supervisión de Legajos de Papeles de 2015
Trabajo - Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Actuaciones de antigua data que se encuentran en trámite ante 2015
la Dirección Nacional de Marcas para la Registración y/o
Renovación del Registro de un Derecho Marcario desarrollado
por la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial
ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES
NACIONALES
Cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna 2015
Gubernamental- Informe UAI N º31/2014- Conservación del
Patrimonio Natural y Cultural: Componente Parque Nacional Los
Alerces- Administración De Parques Nacionales
SALTO GRANDE
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la Secretaría De
Energía. 9 informes emitidos.
2015
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS
Fondo Federal 2012
2015
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
Informe de Evaluación de la Gestión del Proyecto PERMER I para 2015
el periodo 2000-2012, identificando los aspectos a fortalecer con
miras al PERMER II
INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
Auditoría de Programa Nacional PROHUERTA.
2015
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS
Fondo Federal 2013.
2015
MINISTERIO DE
INDUSTRIA
Informe de Estado de Situación al 31/12/2012 - Cumplimiento de 2015
los objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME)
ADMINISTRACIÓN
Informe Gestión y Evaluación de procesos de áreas sustantivas: 2015
FEDERAL DE INGRESOS Dirección de Procesos de Recaudación
PÚBLICOS
122
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
ADMINISTRACIÓN
Evaluación de tareas de Auditoría a ejecutar por la Dirección de 2015
FEDERAL DE INGRESOS Auditoría de procesos legales de la Subdirección General de
PÚBLICOS
Auditoría Interna , relativa a la Gestión de Juicios Penales, en el
ámbito de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección
General Impositiva.
MINISTERIO DE
DEFENSA
Informe de Evaluación de Gestión e Impacto Proyecto de 2015
Modernización VC TAM - Tanque Argentino Mediano - Estado
Mayor General del Ejército - Ministerio de Defensa.
SECRETARÍA DE OBRAS Informe de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas 2015
PÚBLICAS
generados por el Programa 89 ((PROMSE (700 ESCUELAS)).
PROMEDU I ( MAS ESCUELAS I), PROMEDU II ( MAS ESCUELAS II),
PROMEDU III ( MAS ESCUELAS III) Y PROFEDU ( PROGRAMA DE
DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS EDUCATIVOS)
TRIBUNAL FISCAL DE
LA NACIÓN
Gestión de Vocalías - Analizar la evolución de los recursos 2015
impositivos y aduaneros presentados ante el Tribunal Fiscal de la
Nación exponiendo un estado de situación de las causas al 31 de
diciembre
ADMINISTRACIÓN
Informe de Gestión y Evaluación de procesos de áreas 2015
FEDERAL DE INGRESOS sustantivas -Servicios al Contribuyente
PÚBLICOS
MINISTERIO DE
DEFENSA
Informe de Evaluación de Gestión e Impacto - Proyecto de 2015
Modernización para el Mejoramiento de la Capacidad de
Operaciones Navales de la Lancha A.R.A. "INDOMITA"
dependiente del Estado Mayor General de la Armada
ADMINISTRACIÓN
Informe de Gestión Operativa Aduanera mediante Indicadores 2015
FEDERAL DE INGRESOS de Gestión- Periodo:01/01/2013 al 31/07/2014
PÚBLICOS
MINISTERIO DEL
INTERIOR Y
TRANSPORTE
Informe de Evaluación de la Gestión del Programa Formulación y 2015
Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario, especialmente
en la línea Ferrocarril Sarmiento
COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES
/ AUTORIDAD
FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Informe de Control de Gestión - Comisión Nacional de 2015
Comunicaciones (CNC) - Programa de Extensión Educativa
"RADIOS CAJ'' (Radios Escolares• Centro de Actividades
Juveniles) - Instalación de equipos de Radio en Escuelas
Secundarias • Instalación de equipos de Radio en Comunidades
de Pueblos Originarios.
AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN
Informe de Equidad de Género - Relevar y Evaluar las prácticas 2015
organizacionales de la Agencia de Planificación tendientes a
123
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
lograr la igualdad de oportunidades laborales y de trato entre
hombres y mujeres
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
Inicio de Evaluación de Gestión - Fondo Fiduciario para la 2015
Recuperación de la Actividad Ovina dentro del marco de la Ley
Nº 25422 y su impacto en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MINAGRI), de acuerdo a la normativa vigente.
ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES
NACIONALES
Evaluación de los Controles ejercidos por la Administración de 2015
Parques Nacionales con relación a las obligaciones asumidas por
la Concesión CARLOS ENRIQUEZ S.A. y otros (UTE) en cuanto a las
inversiones estipuladas dentro del Parque Nacional Iguazú Verificación de la Evaluación de los proyectos de Certificados de
Obras realizadas por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial en calidad de Director de Obras de la obra Área
Cataratas según lo estipulado en el Convenio Marco INTI-APN
ADMINISTRACIÓN
Informe Controles de la Gestión de la Informática sobre el 2015
FEDERAL DE INGRESOS Sistema de Cuentas Tributarias -Módulo Compensaciones.
PÚBLICOS
ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD
Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno - Año 2015
2014.
INSTITUTO NACIONAL
DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
DAKAR 2015 Informe de Evaluación de Impacto Económico
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Plan Operativo 2013 – Evaluación de indicadores de Gestión – 2015
Unidades de atención integral
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Cumplimiento de las Normas generales de Control Interno – 2015
Resolución SIGEN N° 107/1998
MINISTERIO DE
TRABAJO
Examinar la operatoria y ejecución del Programa, evaluando el 2015
desempeño que han tenido las Oficinas de Empleo
MINISTERIO DE
TRABAJO
Programa Construir Empleo - Provincia de Córdoba
MINISTERIO DE
JUSTICIA
Convenio de colaboración entre el Ministerio y la Secretaria de 2015
Derechos Humanos
MINISTERIO DE
JUSTICIA
Convenio de colaboración entre el Ministerio y la Secretaria de 2015
Derechos Humanos – Informe de avance al 20/03/2015
2015
2015
124
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
COMAHUE
Verificación pago de aportes y contribuciones, licencias por largo 2015
tratamiento y reintegro de la ART
FUNDACIÓN MIGUEL
LILLO
Programas de Viajes e Investigaciones
2015
AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO
Registro Nacional de Bienes del Estado – UAI AABE
2015
SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Evaluación gestión Programa Quiero Ser
2015
SECRETARÍA DE
GESTIÓN PÚBLICA
Evaluación cumplimiento objetivos Casa Patria Grande
2015
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
Subsecretaría de Desarrollo de Inversión y Promoción Comercial 2015
– Programa “Mantenimiento y promoción de las relaciones
económicas internacionales”
SERVICIO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
Otorgamiento Certificado Único de Discapacidad
SERVICIO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
Proceso de Implementación a nivel nacional del Certificado 2015
Único de Discapacidad
SUPERINTENDENCIA
DE SERVIOS DE SALUD
Convenio de cooperación y asistencia técnica entre la SSS – 2015
SIGEN y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
Evaluación del Control Interno imperante en la Oficina de 2015
Coordinación Administrativa (OCA) Bernardo Houssay y en la
Unidad Ejecutora denominada “INTECIN” (Instituto Nacional de
Ciencias de la Ingeniería) que opera en las instalaciones de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos
Aires
MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
Seguimiento de observaciones - FONTAR
INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES
Evaluación de la Gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes 2015
Audiovisuales
2015
2015
125
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Evaluar la gestión y objetivos del Programa N° 20 sobre 2015
Asistencia Directa
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Cumplimiento objetivos del Programa de Desarrollo y Fomento 2015
del Deporte Social y del Deporte de Alto Riesgo
INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL
Convenio SIGEN – Federación Instituto de Ayuda Económica y 2015
Mutual – Protocolo I
INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL
Cumplimiento Normativo Apoyos Financieros
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Convenio N° 8.889/14 – MDS – Universidad Tecnológica Nacional 2015
– Informe N° 1
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Convenio N° 8.889/14 – MDS – Universidad Tecnológica Nacional 2015
– Informe N° 2
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Convenio N° 8.889/14 – MDS – Universidad Tecnológica Nacional 2015
– Informe N° 3
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Convenio N° 8.889/14 – MDS – Universidad Tecnológica Nacional 2015
– Informe N° 4
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Convenio N° 8.889/14 – MDS – Universidad Tecnológica Nacional 2015
– Informe N° 5
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Cumplimiento de los circuitos administrativos establecidos en las 2015
Resoluciones AG N° 777/2001 y 667/2011 de la Dirección
Nacional de Vialidad, en conjunto con la Gerencia de Asuntos
Jurídicos de la Sindicatura General de la Nación. 6 informes
emitidos.
MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
Evaluación de la gestión del contrato, certificación, pago y 2015
recepción de la obra para la Nueva Sede del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Institutos de
Investigación, Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica – ANPCyT, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas – CONICET, Museo de Ciencias/Auditorio –
Primera Etapa.
SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS
Verificación de las condiciones de higiene y seguridad existentes 2015
en los edificios sitos en 25 de mayo N° 544 y N° 522 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sede de la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2015
126
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
COMAHUE
Evaluación de los procedimientos implementados y 2015
cumplimiento de la normativa específica para la contratación y
ejecución de proyectos, servicios y/u obras del Programa de
Emergencia Edilicia y del Plan Maestro de la Universidad
Nacional del Comahue.
CLAD
Auditoría sobre ingresos y gastos del Centro Latinoamericano de 2015
Administración para el Desarrollo (CLAD), para el desarrollo
operativo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS
Informe especial PROSAP II realizado como producto del 2015
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado
entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la
Sindicatura General de la Nación el cual que tiene como objeto
la realización de auditorías en los Proyectos con Financiamiento
Externo en ejecución en el Sector Público Nacional.- Préstamo
BID N° 2573
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS
Informe especial PROSAP III realizado como producto del 2015
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado
entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la
Sindicatura General de la Nación el cual que tiene como objeto
la realización de auditorías en los Proyectos con Financiamiento
Externo en ejecución en el Sector Público Nacional. - Préstamo
BIRF N° 7597
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión e instalación y puesta en servicio de una red de 2015
distribución de energía eléctrica horizontal, instalación y puesta
en servicio de un sistema de cableado estructurado de
telecomunicaciones para puestos de trabajo, instalación de un
cableado UTP , puesto de trabajo y escritorios, trabajos y
provisión de elementos para la sala de telecomunicaciones (S.
Racks) para piso 18 del edificio sito en Av. 9 de Julio 1925 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la provisión y colocación de cielorrasos y cajones
de cierre para la nave sobre calle Clay del edificio ubicado en la
calle Huergo Nº 131 CABA
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Desmonte y retiro de pisos existentes, provisión y realización de 2015
contrapiso y carpetas, provisión y colocación de solados,
realización de instalación eléctrica, provisión y colocación de reja
sobre calle Beiró, restauración y puesta en marcha de fuente,
realización de rampa, provisión y realización de pintura del
edificio ubicado en la Avenida Chivilcoy 3301, C.A.B.A. (PATIO,
FUENTE, REJA)
127
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la remodelación de sector depósito, limpieza,
mantenimiento y vestuarios de Nave Dorrego en el edificio
ubicado en Delfín Huergo Nº 131, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la ejecución de apuntalamientos, demoliciones y
desmontes, estructuras, techo e impermeabilizaciones,
restauración de carpinterías (Casco histórico) para el edificio
ubicado en Av. Chivilcoy Nº 3301 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Remodelación edilicia - Provisión de materiales, realización de 2015
tareas y enseres necesarios para la realización de cielorrasos de
placa de roca de yeso, realización instalación sanitaria, provisión
y colocación de pisos, instalación eléctrica, datos y telefonía para
el edificio ubicado en Av. Chivilcoy 3301, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Realización de tareas y enseres para la delimitación del predio 2015
ubicado en la calle Roldán Nº 4415, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas para la colocación 2015
de perfilerías para carpinterías y provisión y ejecución de piso de
cemento alisado para el edificio ubicado en Roldán Nº 4415,
C.A.B.A. (ARCOS PALERMO)
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la provisión y ejecución de escaleras y barandas
Nave Cay y Nave Dorrego y cambio de solado de patio en el
edificio ubicado en Delfín Huergo Nº 131, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Servicio de refacción de áreas médicas para varios sectores del 2015
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD)
ubicado en Miguel B. Sanchez 1050, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la demolición y desmontes, nivelación y
compactación de terreno, tratamiento de fachadas, albañilería
de ladrillo hueco del edificio ubicado en la calle Roldán Nº 4415,
C.A.B.A. (ARCOS PALERMO)
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la instalación sanitaria de agua fría, caliente,
cloacal y pluvial del edificio ubicado en la Av. Roldán 4415,
C.A.B.A. (ARCOS PALERMO)
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión y ejecución de solado de vereda en Roldán 4415, 2015
C.A.B.A.
128
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión y ejecución de solado de patio en Roldán 4415, C.A.B.A. 2015
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, tareas y enseres necesarios para realizar 2015
trabajos de canalizaciones, alimentadores eléctricos y tableros
seccionales para la puesta en funcionamiento de un centro de
distribución eléctrica y puestos eléctricos y estructurado en
diferentes salones para el edificio ubicado en la calle Av.
Chivilcoy nº 3301 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Realización y provisión pisos, parquización y portón Chivilcoy 2015
3301, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para realizar trabajos de canalización, cableados y
tableros para el funcionamiento de un centro de distribución
eléctrica en el edificio ubicado en Delfín Huergo Nº 131.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Servicio de reacondicionamiento de espacios deportivos en el 2015
Centro Recreativo Nacional Zona Oeste
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para realizar los trabajos de nuevo cableado de
electricidad, datos y telefonía, provisión e instalación de tablero
eléctrico, provisión y colocación de sesenta (60) puestos de
trabajo, en el edificio sito en Delfín Huergo Nº 131– C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Servicio integral de mantenimiento de los edificios sitos en Entre 2015
Ríos Nº 171, Misiones Nº 71 y Bartolomé Mitre Nº 2815 –Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Realización de tareas y enseres necesarios para la provisión y 2015
ejecución de espacio y oficinas prohuerta, expansión de
restaurante y sector cocheras del edificio ubicado en la calle
Huergo Nº 131, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Servicio de remodelación edilicia - realización de baños públicos, 2015
baño personal, baños de restaurante del edificio sito en la calle
Roldán Nº 4415, C.A.B.A. (ARCOS PALERMO)
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la provisión y ejecución de sistema de detección
de incendios, desagües pluviales e instalación de agua fría en el
edificio ubicado en Delfín Huergo Nº 131 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Servicio integral de mantenimiento del edificio sito en Av. 9 de 2015
Julio Nº 1925, C.A.B.A.
129
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la provisión y ejecución de sistema de detección
de incendios, desagües pluviales e instalación de agua fría en el
edificio ubicado en Delfín Huergo Nº 131 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas, y enseres 2015
necesarios para realizar trabajos de repotenciación, tableros
principales y seccionales, canalizaciones, alimentadores
eléctricos, iluminación general y tomacorrientes generales y
especiales y cableado de datos y telefonía; en el edificio ubicado
en la calle Roldan N° 4415 C.A.B.A., en uso por el Ministerio de
Desarrollo Social con el efector social Cooperativa de Trabajo
Antonio Alak LTDA.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Remodelación de baños piso Nº 15 del edificio sito en la Av. 9 de 2015
Julio 1925, C.A.B.A. con un efector social.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Remodelación del edificio sito en la calle Roldán Nº 4415, 2015
C.A.B.A; en uso por el Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la provisión y ejecución de caja de ascensores,
sectores talleres, tratamiento ignifugo, instalaciones sanitarias y
cámara transformadora sobre calle Dorrego para el edificio
ubicado en Delfín Huergo Nº 131 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, tareas y enseres necesarios para realizar 2015
tareas de canalizaciones y nuevos cableados eléctricos, provisión
y colocación de artefactos de iluminación para los sectores
correspondientes a: taller de carpintería, depósito y baños de
mantenimiento, sala de máquinas y baños, pasillos y accesos,
sala de grabación, patio interno y fachada exterior, depósitos,
oficinas, estacionamiento y garita; sobre lado Dorrego, para el
edificio ubicado en la calle Huergo 131 C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión y ejecución de losa de hormigón armado, cubierta de 2015
chapa sobre estructura metálica y refuerzo estructural de hierro
para el estudio de grabación del edificio ubicado en la calle
Huergo 131, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión de materiales, realización de tareas y enseres 2015
necesarios para la pintura del edificio ubicado en la calle
misiones N° 71 C.A.B.A
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Construcción, provisión, ensamble e instalación de muebles, 2015
bibliotecas de guardado y mesas de trabajo para distintas
oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en sus diferentes
130
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
Entidad / Organismo
Informe/ Objetivo
Año
sedes con el efector social Cooperativa de trabajo Bases Sólidas
Ltda.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Provisión y ejecución de cielorrasos de placas de roca de yeso y 2015
tabiquería de placas de roca de yeso ignifugas y para distintos
sectores del edificio perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Social, sito en Av. 9 de Julio N° 1925, C.A.B.A.
MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Servicio integral de mantenimiento preventivo, correctivo y 2015
reparación de daños en los distintos inmuebles del Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y edificio central de la
Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE
SALUD
Controles de la tecnología informática sobre el Sistema Único de 2015
Reintegros – SUR. Abril 2015
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Informe de Controles de la tecnología informática sobre el 2015
Sistema Informático de Operaciones Financieras del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS)
ADMINISTRACIÓN
Informe Controles de la Gestión de la Tecnología Informática 2015
FEDERAL DE INGRESOS sobre el Sistema de Cuentas Tributarias – Módulo
PÚBLICOS
Compensaciones.
AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO
Controles de la Gestión de la Tecnología Informática sobre el 2015
Sistema RENABE - Situación relevada a Diciembre de 2014
UNIVERSIDADES
NACIONALES
Evaluación horizontal sobre el Sector Público Nacional en 2015
referencia a sistemas informáticos utilizados para funciones de
apoyo. Situación particular de las UUNN
SECTOR PÚBLICO
NACIONAL
Infraestructuras Críticas de Tecnología de Información. 2015
Evaluación Horizontal. Mayo 2015
ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD
Informe sobre juicios del Ente Nacional Regulador de La 2015
Electricidad (ENRE)
GRUPO EMPRESARIO
DEL BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
Informe sobre juicios del Grupo Empresario del Banco de La 2015
Nación Argentina
DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES
Informe sobre Gestión Administrativa del Servicio Jurídico de La
Dirección Nacional de Migraciones.
2015
131
LIBRO BLANCO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2015 -SIGEN
LOTERÍA NACIONAL
SOCIEDAD DEL
ESTADO
Informe sobre Gestión Administrativa del Servicio Jurídico de
Lotería Nacional S.E.
2015
132