1. No category

Metodología General de Formulación
Proyecto
Fortalecimiento DE LA SEGURIDAD DEL AREA URBANA DE La Jagua Del Pilar Departamento de La Guajira
Impreso el 1 de marzo de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
84077398
Apellidos:
SIERRA MANJARREZ
Nombres:
LENIN ARMANDO
Cargo:
SECRETARIO DE GOBIERNO, SALUD EDUCACION
Telefonos:
095-5705997 Fax: 095 5706015
Entidad:
Alcaldía Municipal de La Jagua Del Pilar
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
31016. Seguridad y convivencia ciudadana
Indicador de seguimiento al PND
Interior Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados
Unidad de medida
Número
Meta
93
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
HAGAMOSLO JUNTOS 2014-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.10.6.3. SECTOR. JUSTICIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
SEMBRANDO ESPERANZAS 2012-2015”
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa 3.3 :
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA Y CAOS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR
Descripción de la situación existente
EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR EN LOS ULTIMOS MESES SE HE ICREMENTADO EL NUMERO DE ATRACOS Y ROBOS DE CELULARES
Y BILLETERAS, IMPIDIENDO QUE LOS BARRIOS SEAN ESPACIOS DE TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA, MOSTRANDO ASI UN INCREMENTO EN
LA INSEGURIDAD Y DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ECONOMICOS ENTRE LOS COMERCIANTES QUE A DIARIO OBSERVAN COMO LAS CALES
SE VAN CONVIRTIENDO EN FOCOS DE DELINCUENCIA, ILEGALIDAD, DROGRAS Y CAOS
Magnitud actual
aumento d ela inseguridad en cerca del 70% en el municipio de la Jagua del Pilar
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Deficiente readaptación social
Marco Jurídico Desfavorable
Tipo:
Indirecta
Deficiente implementación de servicios de seguridad ciudadana
Infraestructura inadecuada
Insuficiente equipamientos
Poca capacitación al personal y comités de seguridad ciudadana
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Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Incremento de los hechos violentos y actos antisociales
Tipo:
Indirecto
Desarrollo de actividades ilícitas y reincidencia delincuencial
Inseguridad y Caos social
Pobreza y degradación social
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Otro participante
Departamental
La Guajira
Cooperante
apoyo economico para la
cuanta con la capacidad administrativa y
financiera para cofinanciar este tipo de
proyectos
Municipal
La Jagua Del Pilar
Beneficiario
Apoyo técnico, formulacion
y finaciero
cuenta con toda la experiencia administrativa
para
la ejecucion del proyecto, sera el encargado de
garantizar el funcionamiento y sostenibilidad
Concertación entre los participantes
ateder las situaciones que se desprenden de los eventos que atenten contra la justicia, la seguridad ciudadana y la convivencia
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
2196
Fuente de información
proyecciones censo DANE 2005 al año 2014
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
La Jagua Del Pilar
Cabecera Municipal
Personas
Resguardo
Especifica
Resguardo
Especifica
Objetivo
Número de personas Objetivo
2196
Fuente de información
proyecciones censo DANE 2005 al año 2014
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
La Jagua Del Pilar
Cabecera Municipal
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
1016
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Género
Mujer
938
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Página 5 de 21
Fuente de Informacion
Edad (años)
0-6
234
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Edad (años)
7 - 14
274
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Edad (años)
15 - 17
769
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Edad (años)
18 - 26
547
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Edad (años)
27 - 59
313
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Edad (años)
60 en adelante
117
proyecciones censo DANE 2005
al año 2014
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Disminución de la inseguridad en el municipio de la Jagua del Plar, Departamento de la Guajira
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
DISMINUCION DE LA INSEGURIDAD
Porcentaje
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Meta
30
Objetivo Específicos
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD OPORTUNO Y CONFIABLE
eficiente readaptacion social
marco jurico favorable
infraestructura decuada
suficiente equipamientos
mayor capacitaciona los comite de seguridad ciudadana
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
Página 7 de 21
Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Año inicio: 2014
Año final: 2015
Descripción de la alternativa
este proyecto consiste en la instalacion y puesta en funcionameinto de 10 camaras de video vigilancia ubicadas estrategicamente en el munciipio de la
Jagua del Pilar, que estaran conectada a un centro de mando operado por el comando de policia del municipio
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
ATENCION POLICIAL A SITUACIONES DE
Unidad de
medida
Bien o Servicio
ATENCION POLICIAL A SITUACIONES DE
INSEGURIDAD
Año
Porcentaje
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
PORCENTAJE DE COBERTURA EN SEGURIDAD
PROPORCIONADA POR LA POLICIA NACIONAL
Demanda
2010
Déficit
2010
70,00
100,00
-30,00
2011
73,00
100,00
-27,00
2012
75,00
100,00
-25,00
2013
77,00
100,00
-23,00
2014
79,00
100,00
-21,00
2015
80,00
100,00
-20,00
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Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
3.1 Capacidad Generada
INSTALACIOND E CAMARAS DE SEGURIDAD
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
10
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
2.196
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Caribe
La Guajira
La Jagua Del Pilar
Cabecera Municipal
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Localización
Resguardo
Comunicaciones
Disponibilidad y costo de mano de obra
Impacto para la Equidad de Género
Orden público
Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
BAJA CAPACIDAD DE REACCION DE LA FUERZA
PUBLICA
Probable
AUMENTO DE LA
INSEGURIDAD EN EL
MUNICIPIO
Moderado
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Actividades
eficiente readaptacion social
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
marco jurico favorable
socializacion
socializar el proyecto con la comunidad
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Medidas de Mitigación
CONSEJOS DE
SEGURIDAD,
AUMENTO DEL
PERSONAL
Relación Productos
Objetivo:
eficiente readaptacion social
Codigo CPC
Objetivo:
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
unidad
1
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
socializacion
Número
1
marco jurico favorable
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Preinversión
2014
socializar el proyecto con la comunidad
No
Inversión
2014
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Si
Valor Total
Página 12 de 21
Valor
0
249,898,800
249,898,800
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Tipo de beneficio o ingreso
DISMINUCION DE LOS COSTOS POR PERDIDAS Y ROBOS
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
DISMINUCION DE LOS COSTOS POR PERDIDAS Y ROBOS
Pesos
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
2.721,00
50.000,00
136.050.000,00
2015
2.721,00
70.000,00
190.470.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2014
136.050.000,00
2015
190.470.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,1
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF que rige al momento de formular el proyecto, 2014
Flujo de Caja
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
0
0
249,898,800
0
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
(113,848,800)
190,470,000
136,050,000
190,470,000
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
Ingresos y beneficios
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Flujo Económico
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
DISMINUCION DE
LOS COSTOS POR
108,840,000
152,376,000
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
0
0
1
0
0
0
197,420,052
0
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
(88,580,052)
152,376,000
0
4.2. Otros Servicios
Costos de Inversión
3.1. Materiales
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
PUESTA EN
MARCHA
DEL
SISTEMA DE
VIDEO
VIGILANCIA
CIUDADANO
Valor
Presente
Neto Financiero
69.119.499
,71
Tasa Interna
de Retorno Financiero
67,30
Relación
Beneficio
Costo Financiero
1,28
Costo Por
Capacidad Financiero
24.989.880,00
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
113.797,27
Página 16 de 21
Valor
Presente de
los Costos Financiero
249.898.800,00
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
260.144.650
,80
Valor
Presente
Neto Económico
47.469.94
8,00
Tasa
Interna de
Retorno Económico
72,02
Relación
Beneficio
Costo Económico
1,24
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
19.742.005,
20
89.899,84
Valor
Presente
de los
Costos Económico
197.420.0
52,00
Costo
Anual
Equivalent
eEconómico
221.110.458,2
4
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
0105 seguridad ciudadana
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2014
200.000.000,00
2015
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
La Jagua Del Pilar
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2014
49.898.800,00
2015
0,00
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Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2014
0
249,898,800
0
2015
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
eficiente readaptacion social
Producto
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Código
0100P013
Indicador
Unidad
Seccionales Dotadas Con Equipos De Comunicación,
Audio Y Video
Número
Objetivo
marco jurico favorable
Producto
socializacion
Código
1300P033
Indicador
Unidad
Personas Atendidas
Número
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Formula
Formula
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Producto
Indicador
2014
2015
eficiente
readaptacion
social
SISTEMA DE
VIDEO
VIGILANCIA
Seccional
es
Dotadas
Con
Equipos
De
Comunica
ción,
Audio Y
Video
1
0
marco jurico
favorable
socializacion
Personas
Atendidas
2,196
0
Página 19 de 21
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Cobertura De
Vigilancia
Unidad
Porcent
aje
Fórmula
Ac Ctf*100 / Cti
2014
2015
1,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
31016. Seguridad y
convivencia ciudadana
Interior Ciudades y
municipios con
infraestructura de
seguridad entregados
Objetivo General - Propósito
Disminución de la
inseguridad en el
municipio de la Jagua
del Plar, Departamento
de la Guajira
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Verificación
Supuestos
93,00
proyecto ejecutado
informes de
supérvision
DISMINUCION DE LA
INSEGURIDAD
30,00
centro de vigilancia
funcionando
informes de seguridad
SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA
Seccionales Dotadas
Con Equipos De
Comunicación, Audio
Y Video
1,00
equipos instalados
informes de
supérvision
socializacion
Personas Atendidas
sistema de viguilancia
funcionando
reportes
Página 20 de 21
Meta
2.196,00
Actividades
INSTALACION DE
CAMARAS DE
SEGURIDAD
Recursos Ejecutados
249.898.800,00
Actividades
socializar el proyecto
con la comunidad
Recursos Ejecutados
0,00
Página 21 de 21
obra ejecutada
informes de
supervision , actas,
registros fotograficos
capacitaciones
gratuitas por
funcionarios alcaldia
informes