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Gestión para
Resultados
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Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Integración propuesta de inversión
Objetivo
Conformar un presupuesto de inversión orientado al cumplimiento de los objetivos establecidos
en las estrategias transversales y proyectos estratégicos del Programa de Gobierno 2012-2018.
El presupuesto de inversión considera:
 Generación de resultados que impacten en el bienestar de la población
 Visión a largo plazo (plurianual) en la preparación y ejecución de los proyectos
 Preparación adecuada de las obras, programas e investigaciones
 Continuidad de las obras en proceso
 Atención y continuidad a proyectos prioritarios
Proceso de documentación
SFIA
Dep / Ent
Inicio
Registro BIP
completo
Documentación del
proyecto en SED
Banco Integrado
de Proyectos
Revisión de
información
Observaciones
en SED
No
Sí
Información
validada
Priorización
de
proyectos
Integración de
propuesta de
inversión
¿Validación?
Acceso SED / Ejercicio 2016
Fi n
Etapas PBR
2. Programación »
PBR »
Qs »
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Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración / Inversión 2016 Proyectos Q
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Información relevante
Las siguientes elementos de análisis permiten valorar la preparación y dar una orientación
estratégica a los proyectos de inversión, lo que permite la toma de decisiones sobre la
conformación del paquete presupuestal 2016.
Datos generales Descripción
Definición
Visión global
Focalización
Nombre
Descripción
Tipo de proyecto
Alcance anual
Costo total
Monto solicitado
Diagnóstico
Objetivo general
Objetivos particulares
Avance actual
Empleos permanentes
Área de influencia
Disminución de la
pobreza extrema
Metas
Responsabilidad
Alineación
Líder del Proyecto
Estratégica
Nombre/Tel./E-mail
Componente PBR
Enlace Operativo
Administrativa
Nombre/Tel./E-mail
Ramo y UR/URD
Funcional
Finalidad, Función y Subfunción
Alcance y calidad
Proyecto
Objetivos Particulares
Metas
Definición
Ponderación
Calendarización
Descripción
Unidad de Medida
% Valor de la meta
respecto al proyecto
Cumplimiento mensual
planeado
Territorialidad
Tipo de Concurrencia
Municipio
Cantidad de la meta
2016
Monto asociado
Cronograma Tiempo
Proyecto
Objetivos Particulares
Metas
Actividades
Recursos
Definición
Descripción
Fechas (Inicio y Término)
Predecesoras
Monto asociado
Tipo (Hito / Actividad)
Fase (Inicio/Plan/Ejec./Cierre)
Responsabilidad
Ponderación
Calendarización
Entidad responsable
Persona responsable:
% Valor de la actividad
respecto a la meta
% Cumplimiento
mensual planeado
Interno / Externo
Esta sección se carga al SED a
través de una plantilla en “Excel”
Costo
Proyecto
Objetivos Particulares
Metas
Actividades
Recursos
Partidas
Partidas asociadas
a cada actividad
Calendarización
Ejercicio mensual de
recursos por partida
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Información relevante
Continuación…
Beneficiarios
Proyecto
Tipos de beneficiarios
Beneficio
Beneficiarios
Descripción del
beneficio generado
con el Proyecto
Población Universo
Población Objetivo
Beneficiarios Directos
Beneficiarios Indirectos
Detalle de beneficiarios
Por tipo de Beneficiario:
Denominación
Características generales
Cantidad
Plurianualidad
La plurianualidad de las metas es
un concepto incluido a partir de
POA 2016
Proyecto
Plurianualidad
Objetivos Particulares
Visión integral
de largo plazo
Metas
Alcance
Territorialidad
Recursos
Concurrencia
Años
2016 2017 2018 2019 2020 Total
Estatal
Federal
Municipal
Privado-Beneficiario
Ingresos Propios
$
$
$
$
$
$
Total
Factibilidad Técnica
Transferencia
Proyecto
BIP
Nivel de Preparación
SED
Programación
Registro y valoración en
Banco Integrado de Proyectos
Visualización
Etapas del proceso
• Reuniones de
arranque con
ejes
• Capacitación
• Registro y
documentación
de proyectos
1
6
4
2
• Priorización de
la Propuesta
de Inversión
• Presupuestación
y validación de la
propuesta
• Integración del
Proyecto de
Presupuesto
3
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• Dictamen y
aprobación del
paquete fiscal
5
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$
$
$
$
$
$
Fechas clave
Planeación
Cierre de
documentación
en BIP de
iniciativas
7
Ago
Presupuestación
Programación
Cierre
documentación
en SED
programación
Ejecución
Documentación
Ajustes al
de partidas Anteproyecto de
presupuestales Presupuesto
Ajustes al
Paquete
Fiscal
Ago
Sep
Oct
Nov
Nov
17
18
9
15
25
4
Sep
Inicio de
Priorización
documentación Proyectos Q
en SED
programación
2
Oct
7
18
Dic
30
Oct
Integración de
Anteproyecto de
Presupuesto
Ene 2016
Entrega del
Paquete Fiscal
al Congreso
Arranque de la
ejecución 2016
Ajustes al Proyecto
de Presupuesto por
publicación del PEF
Referencias
Si desea conocer a mayor detalle los conceptos de Proyectos de Inversión y el proceso
de integración de la Propuesta de Inversión 2016, ponemos a su disposición el siguiente
material de apoyo:
Manual de Proyectos de Inversión 2016
Guía de documentación en SED para Q’s 2016
Manual de captura y del proceso del BIP
Video-tutoriales
Marco normativo de la Inversión Pública
También contamos con la Mesa de ayuda en SED. (http://sed.guanajuato.gob.mx/mesadeayuda/)
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Equipo de soporte
Calidad de Vida
Teléfono: (473) 735 1100
L.A.F. Janice Marlene Bermudez Mosiño,
LEM. Humberto Salvador Ayala Ortega
L.E. Josué García Marín
[email protected] Ext. 4088
[email protected]
Ext. 4089
[email protected]
Ext. 4097
[email protected]
Ext. 4087
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ext. 4092
Ext. 4093
Ext. 4086
Economía para las Personas
Lic. Ilse de la Peña Ruvalcaba
Guanajuato Educado
Lic. Virginia Hernández Hernández
Ing. José Ríos Díaz
Lic. Cinthya Jessica Uribe Mejía
Guanajuato Seguro
L.R.I. Laura Guerrero Álvarez
[email protected]
Equipo guía GpR
Ext. 4097
Teléfono: (473) 735 1500
Economía para las Personas
Lic. Rosa Elena Álvarez Navarro
[email protected]
Calidad de Vida
Ing. Julián Guerrero Miranda
[email protected]
Guanajuato Seguro
Lic. Gladys Judith García Ruiz
[email protected]
Guanajuato Educado
Ing. Gilberto Martínez León
[email protected]
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