1. No category

CONCENTRADO DE GASTOS
ADQUISICIONES
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
LLANTAS Y REFACCIONES
11.08.2015
27513
1 PZ LLANTA CLEAR
$
1,950.00
TOTAL
$
1,950.00
500 PZ SOLICITUDES P/ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
$
986.00
TOTAL
$
986.00
"LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV"
IMPRENTA
18.08.2015
57
"IMPRENTA BARRUETA"
BERENICE BARRUETA VILLALPANDO
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11352
1 MTTO. RICOH AFICIO MP 3010 CONT.INI.605816
CONT.FIN.608743 07/07/15 AL 31/07/15
$
882.78
TOTAL
$
882.78
SUMA
$
3,818.78
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
CONCENTRADO DE GASTOS
ADULTO MAYOR
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
ARTICULOS DE RENTA
19.08.2015
231
4 PZ TABLONES
100 PZ SILLAS METALICAS
$
371.20
"SURTIFIESTAS BARRERA"
BENJAMIN BARRERA BELTRAN
18.08.2015
549
4 PZ TABLONES
100 PZ SILLAS METALICAS
$
429.20
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
TOTAL
$
800.40
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
4 GARRAFONES DE AGUA
$
54.00
TOTAL
$
54.00
SUMA
$
854.40
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
AEROPUERTO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
8 GARRAFONES DE AGUA
$
108.00
TOTAL
$
108.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
ALUMBRADO PUBLICO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
REFACCIONES
12.08.2015
1111
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
2 PZ DISCOS NUEVOS
2 PZ RECTIFICADO DE TAMBORES
2 PZ HULES DE HORQUILLA
1 SERV. ENGRASAR BALEROS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
6,899.99
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
11.08.2015
681
1 PZ BOMBA DE GASOLINA
1 PZ MANGUERA DEL HIDRAULICO PRENSADA
$
3,930.00
12.08.2015
692
1 PZ FILTRO CONICO DE AIRE
1 PZ FILTRO DE ACEITE
1 PZ FILTRO DE GASOLINA
6 PZ BUJIAS DE PLATINO
7 LTO ACEITE P/MOTOR QUAKER 20W50
1 PZ CARBUCLIN
1 PZ AFLOJATODO BARDAHL WB-50
$
2,055.00
TOTAL
$
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
12,884.99
CONCENTRADO DE GASTOS
APOYO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
ARTICULOS DE RENTA
18.08.2015
546
50 PZ SILLA METALICA
2 PZ TABLONES
$
214.60
TOTAL
$
214.60
50 KG CARNE P/BIRRIA DE RES
$
3,750.00
TOTAL
$
3,750.00
6 HOSPEDAJE
$
3,630.00
TOTAL
$
3,630.00
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
CARNICERIA
11.08.2015
66
"CARNICERIA CHELON"
LAURA LISBETH MORA CONTRERAS
HOSPEDAJE
10.08.2015
119101
"HOTEL POSADA DEL SOL"
ROBERTO GARCIA MEDINA
MATERIAL DE LIMPIEZA
10.08.2015
68
12 PQT BOLSA JUMBO CON 30 KGS
$
14,400.00
TOTAL
$
14,400.00
JAIME FRANCISCO HIDALGO PARRA
VENTA DE SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA
11.08.2015
11.08.2015
14380
14381
10 PZ LAMINA ZINTRO-ALUM CAL 32.5
10 PZ LAMINA ZINTRO-ALUM CAL 32.5
$
$
11.08.2015
14382
10 PZ LAMINA ZINTRO-ALUM CAL 32.5
$
TOTAL
$
2,400.04
2,400.04 "ELECTRODOS DE APATZINGAN"
CARLOS DIAZ CHAVEZ
2,400.04
7,200.12
MATERIAL PARA CONSTRUCCION
20.08.2015
775
15 VIAJES DE FILTRO
$
5,220.00
TOTAL
$
5,220.00
SUMA
$
34,414.72
LIBRADA VALENCIA ORTIZ
JUAN
CONCENTRADO DE GASTOS
ARCHIVO MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
04.08.2015
1425
1 PZ KIT TECLADO Y RATON MARCA ACTECK
TOTAL
$
$
208.80
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
208.80
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
5 GARRAFONES DE AGUA
$
67.50
TOTAL
$
67.50
SUMA
$
276.30
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
ASEO PUBLICO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
03.08.2015
1094
03.08.2015
1095
04.08.2015
1100
12.08.2015
1112
12.08.2015
1113
03.08.2015
664
03.08.2015
665
03.08.2015
03.08.2015
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
REFACCIONES
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
2 PZ RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS
2 PZ RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS
4 PZ CILINDROS TRASEROS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
1 PZ CHICOTE DE CLUTCH
1 SERV. REPARAR MAROMAS
1
PZ PERNO DE HORQUILLA
1 MANO DE OBRA
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
4 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
1 JGO FRENO DE ESTACIONAMIENTO
2 PZ JGO DE RUEDA TRASERA
1 SERV. ENGRASAR BALEROS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
1 PZ CLUTCH
1 PZ RECTIFICAR VOLANTE
1 PZ BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR
1 PZ BOMBA DE CLUCH INFERIOR
1 LTO LIQUIDO PARA FRENOS
1 MANO DE OBRA
1 JGO BALATA TRASERA
1 JGO BALATA DELANTERA
2 PZ MATRACAS
4 PZ RODILLOS SOBREMEDIDA
4 PZ RESORTES DE CAMARON
1 MANO DE OBRA
1 PZ FILTRO DE AIRE
1 PZ FILTRO DE GASOLINA
1 PZ FILTRO DE ACEITE
8 PZ BUJIA DE PLATINO
$
4,199.99
$
3,799.98
$
5,999.96
PROVEEDOR
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
$
9,299.99
$
5,800.00
$
1,170.00
1 PZ MANGUERA DE GASOLINA
4 PZ ABRAZADERA #6
1 PZ SILICON MOPAR
$
240.00
666
1 PZ ROTOCHAMBER SELL T-30
2 PZ MATRACA TRASERA FINA
$
1,950.00
672
1 CBT FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO H-300 ROSHFRANS
1 CBT DE ACEITE DE MOTOR SAE-50 ROSHFRANS
$
1,620.00
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
11.08.2015
12.08.2015
685
695
4 PZ BUJIAS DE PLATINO
4 LTO ACEITE P/MOTOR QUAKER 20W50
1 PZ FILTRO DE AIRE
1 PZ FILTRO DE ACEITE
1 PZ FILTRO DE GASOLINA
$
1,415.00
1 PZ ACUMULADOR GONHER 27 PLACAS
$
3,500.00
TOTAL
$
38,994.92
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
TALLER DE MUELLES,SOLDADURA Y CHASIS
21.08.2015
801
1 SERV. ABRIR ROSCA A MASA EN 2 BIRLOS
1 PZ 2 BIRLOS
1 PZ PALOMA
1 SERV.MANO DE OBRA
$
597.40
21.08.2015
806
1 SERV. SOLDAR BASE DE CAJA
$
174.00
21.08.2015
808
1 PZ MUELLE MAESTRA
1 PZ CENTRO
1 SERV. MANO DE OBRA
1 PZ BUJE
$
2,209.80
TOTAL
$
2,981.20
SUMA
$
41,976.12
"TALLER DE MUELLES FELIX"
JORGE PALACIOS ROJAS
CONCENTRADO DE GASTOS
ATENCION AL MIGRANTE
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
21.08.2015
1023
7 PZ GARRAFON CON AGUA
$
94.50
TOTAL
$
94.50
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
CONCENTRADO DE GASTOS
CASA DE LA CONSTITUCION
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
9 GARRAFONES DE AGUA
$
121.50
TOTAL
$
121.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
CASA DE LA CULTURA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
ARTICULOS DE RENTA
03.08.2015
539
1 PZ TOLDOS
2 PZ TABLONES
30 PZ SILLA METALICA
$
852.60
05.08.2015
540
150 PZ SILLA METALICA
1 PZ TABLONES
1 PZ MANTEL DE HONOR
$
522.00
TOTAL
$
1,374.60
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
51 GARRAFONES DE AGUA
$
688.50
TOTAL
$
688.50
SUMA
$
2,063.10
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
COMUDE
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
ARTICULOS DE RENTA
18.08.2015
26.08.2015
545
558
7 PZ TABLONES
2 PZ MANTEL DE HONOR
12 PZ SILLA METALICA
50 SILLA NEGRA
$
78 PZ TABLONES
520 PZ SILLA METALICA
3 PZ MANTEL DE HONOR
$
TOTAL
$
672.80
4,379.00
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
5,051.80
PAPELERIA
03.08.2015
347
3 PQT OPALINA CARTULINA
1 PZ ENGRAPADORA ACME TIRA COMPLETA
TOTAL
$
$
394.40
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
394.40
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
9 GARRAFONES DE AGUA
$
121.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
21.08.2015
1025
1 CJA DE AGUA
$
70.00
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
TOTAL
$
191.50
SUMA
$
5,637.70
CONCENTRADO DE GASTOS
COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
24.08.2015
1457
2 PZ DISCO DURO EXTERNO USB 2 TB TOSHIBA
TOTAL
$
$
4,988.00
4,988.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
CONCENTRADO DE GASTOS
CONTRALORIA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
13.08.2015
1444
1 PZ TONER GENERICO HP 12-A
$
350.00
TOTAL
$
350.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
4 GARRAFONES DE AGUA
$
54.00
TOTAL
$
54.00
SUMA
$
404.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
DESARROLLO ECONOMICO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
3 GARRAFONES DE AGUA
$
40.50
TOTAL
$
40.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
DESARROLLO RURAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
ARTICULOS DE RENTA
18.08.2015
544
2 PZ TABLONES
12 PZ SILLA TIFANNY
2 PZ MANTEL DE HONOR
800 PZ SILLA METALICA
11 PZ TABLONES
11 PZ MANTEL DE TABLON
$
3,623.84
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
TOTAL
$
3,623.84
REFACCIONES
04.08.2015
1099
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
2 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
2 PZ RECTIFICADO DE TAMBORES
2 JGO HERRAJES
2 PZ CILINDROS DE RUEDA
2 PZ BALEROS
1 MANO DE OBRA
TOTAL
$
4,199.99
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
$
4,199.99
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
2 GARRAFONES DE AGUA
$
27.00
TOTAL
$
27.00
SUMA
$
7,850.83
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
DESARROLLO SOCIAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
ARTICULOS DE RENTA
05.08.2015
541
36 PZ TABLONES
1200 PZ SILLA METALICA
36 PZ MANTEL DE TABLON
$
5,902.08
18.08.2015
548
120 PZ SILLA METALICA
$
348.00
23.08.2015
555
2100 PZ SILLA METALICA
63 PZ TABLONES
$
8,282.40
TOTAL
$
14,532.48
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
11 GARRAFONES DE AGUA
$
148.50
TOTAL
$
148.50
SUMA
$
14,680.98
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
DESARROLLO URBANO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
7 GARRAFONES DE AGUA
$
94.50
TOTAL
$
94.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
DIF
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
LLANTAS Y REFACCIONES
05.08.2015
27421
4 PZ LLANTA YOKOHAMA AVID TOURING
4 PZ VALVULAS
2 SERV. DE BALANCEOS
6 PZ ONZAS DE PLOMO
$
TOTAL
$
6,390.00
"LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV"
6,390.00
CONSUMO DE AGUA
21.08.2015
21.08.2015
1018
1019
31 PZ GARRAFON CON AGUA
18 PZ GARRAFON CON AGUA
$
$
418.50
243.00
21.08.2015
1020
21 PZ GARRAFON CON AGUA
$
283.50
31.08.2015
1041
26 PZ GARRAFON CON AGUA
$
351.00
31.08.2015
1044
8 PZ GARRAFON CON AGUA
$
108.00
TOTAL
$
1,404.00
SUMA
$
7,794.00
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
CONCENTRADO DE GASTOS
DIPLADEM
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
3 GARRAFONES DE AGUA
$
40.50
TOTAL
$
40.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
DIRECCION DE LOS JOVENES
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
21.08.2015
31.08.2015
1024
1040
2 PZ GARRAFON CON AGUA
$
27.00
2 PZ GARRAFON CON AGUA
$
27.00
TOTAL
$
54.00
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
CONCENTRADO DE GASTOS
D.S.P.M.
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
03.08.2015
350
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
15 PZ CJA DE ARCHIVO MUERTO CARTON CARTA
5 PZ CJA DE ARCHIVO MUERTO CARTON OFICIO
1 CJA DE HOJA CARTA
1 CJA LAPICERO KILOMETRICO
$
1,178.56
TOTAL
$
1,178.56
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
REFACCIONES
04.08.2015
27412
4 PZ LLANTA HANKOOK AT-M FR-10
4 PZ VALVULAS
2 SERV. DE BALANCEOS
6 PZ ONZAS DE PLOMO
$
13,590.00
24.08.2015
27736
4 PZ LLANTA PIRELLI ESCORPION
$
12,120.00
24.08.2015
27737
4 PZ LLANTA PIRELLI ESCORPION
$
12,120.00
24.08.2015
27738
4 PZ LLANTA PIRELLI ESCORPION
$
12,120.00
03.08.2015
662
1 PZ JGO DE BALATAS
1 PZ JGO BALATAS TRASERAS
4 LTO ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA 950 ML
4 LTO ACEITE P/MOTOR QUAKER 20W50
$
2,095.00
03.08.2015
663
1 GARRAFA DE ACEITE 20W50 QUAKER
3 LTO ACEITE QUAKER
1 PZ FILTRO DE ACEITE GONHER GP-68
1 PZ SILICON MOPAR
1 PZ ACUMULADOR G-34
$
2,690.00
03.08.2015
669
1 PZ ACUMULADOR GONHER 648
$
1,900.00
12.08.2015
696
1 PZ POLEA LOCA
1 GARRAFA DE ACEITE 20W50 QUAKER
2 PZ TERMINAL DE BATERIA
$
950.00
12.08.2015
698
10 LTO ACEITE P/MOTOR QUAKER 20W50
10 LTO ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA 950 ML
$
2,000.00
12.08.2015
701
9 LTO ACEITE QUAKER
9 LTO ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA 950 ML
$
1,800.00
24.08.2015
710
1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO
$
2,900.00
24.08.2015
711
3 PZ PUERTAS
1 PZ MOTOR DE VIDRIO
1 PZ ELEVADOR DE VIDRIO TRASERO IZQ.
1 PZ MANIVELA DELANTERA IZQ.
2 PZ VIDRIO DE PUERTA
1 PZ MANO DE OBRA
$
38,280.00
24.08.2015
712
1 PZ ACUMULADOR G-68
$
2,200.00
"LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV"
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
12.08.2015
1114
1 JGO BALATA DELANTERA 8403
1 JGO BALATA TRASERA 7905
4 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
3,900.00
13.08.2015
1115
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
4 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
4,099.98
13.08.2015
102
1 SERV. REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA
CHEVROLET VAN CON REFACCIONES,INSTALACION Y
ACEITE
$
17,400.00
1 PZ REPARAR E INSTALAR MOTOR A FORD
1 PZ REFACCIONES (PARTES P/MOTOR FORD)
1 PZ REFACCIONES VARIAS DE REPARACION
$
$
$
11,600.00
8,960.00
15,000.00
TOTAL
$
165,724.98
20.08.2015
21.08.2015
22.08.2015
155
6892
12935
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
CARLOS ROBLEDO SOTELO
MARIA BUCIO FERNANDEZ
"BERNAL AUTOMOTRIZ SA DE CV"
"AUTOREFACCIONES TEJEDA SA DE CV"
CLIMAS
11.08.2015
4446
1 PZ TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL
1 MANO DE OBRA
$
TOTAL
$
1,500.00 "REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO CALDERON"
MARIA KARINA HUERTA GALVEZ
1,500.00
CLIMAS PARA CARROS
13.08.2015
221
1 PZ EMPACAR COMPRESOR Y CARGA DE GAS
$
1,500.00
TOTAL
$
1,500.00
J.JESUS PARDO SANCHEZ
GRUAS
12.08.2015
425
1 SERV. DE GRUA DE TRASLADAR MOTOPATRULLA 2 DE
SEGURIDAD PUBLICA AL RESGUARDO EN GIRASOLES
$
522.00
13.08.2015
426
1 SERV. DE GRUA DE TRASLADAR PATRULLA 05-023 DEL
RESGUARDO DE GIRASOLES AL TALLER EN URUAPAN Y
REGRESARLA AL RESGUARDO EN APATZINGAN
$
4,408.00
TOTAL
$
4,930.00
"GRUAS REYES"
JORGE REYES LOPEZ
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11356
1 MTTO. A COPIADORA RICOH AFICIO MP 3025
CONT.INIC.374727 CONT.FIN.383416 01/07/15 AL 31/07/15
$
2,620.60
TOTAL
$
2,620.60
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
CONSUMO DE AGUA
21.08.2015
31.08.2015
1022
1039
90 PZ GARRAFON CON AGUA
$
1,215.00
33 PZ GARRAFON CON AGUA
$
445.50
TOTAL
$
1,660.50
SUMA
$
179,114.64
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
CONCENTRADO DE GASTOS
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
LLANTAS Y REFACCIONES
04.08.2015
27411
4 PZ LLANTA PIRELLI ESCORPION
4 SERV- DE BALANCEOS
12 PZ ONZAS DE PLOMO
1 SERV. DE ALINEACION
$
11,980.00
05.08.2015
27418
4 PZ LLANTA PIRELLI ESCORPION
4 SERV. DE BALANCEOS
12 PZ ONZAS DE PLOMO
1 SERV. DE ALINEACION
$
11,980.00
"LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV"
05.08.2015
27419
4 PZ LLANTA PIRELLI ESCORPION
4 SERV- DE BALANCEOS
8 PZ ONZAS DE PLOMO
$
11,760.00
03.08.2015
1097
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
2 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
2 PZ RECTIFICADO DE TAMBORES
1 PZ CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
4,399.98
12.08.2015
1109
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
4 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
4,099.97
12.08.2015
1110
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
4 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
1 LTO LIQUIDO P/FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
4,500.00
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
20.08.2015
1123
1 JGO BALATA DELANTERA
1 JGO BALATA TRASERA
4 PZ RECTIFICADO DE DISCOS
1 MANO DE OBRA
$
3,300.00
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
11.08.2015
683
8 LTO ACEITE P/MOTOR QUAKER 20W50
1 PZ FILTRO DE ACEITE
2 LTO THINER
$
950.00
11.08.2015
687
1 PZ ACUMULADOR H48/91
$
2,200.00
12.08.2015
699
9 LTO ACEITE QUAKER
$
900.00
12.08.2015
700
10 LTO ACEITE QUAKER
$
1,000.00
12.08.2015
702
4 PZ AMORTIGUADORES
1 PZ ROTULA SUP IZQ
1 PZ ROTULA SUP DER
1 PZ ROTULA INF IZQ
1 PZ ROTULA INF DER
2 PZ TERMINALES
1 PZ BRAZO AUXILIAR
$
7,560.00
21.08.2015
706
2 CBT DE ACEITE GASOLINA 20W-50 ROSHFRANS
1 CBT DE ACEITE ATF
$
4,200.00
TOTAL
$
68,829.95
1 PZ SELLO 4924 PRINTI AREA 40X40
2 PZ SELLO 4729 TRODAT FECHADOR 50X30 MM
$
1,160.00
TOTAL
$
1,160.00
SUMA
$
69,989.95
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
PAPELERIA
26.08.2015
2976
"LOPEZ IMPRESORES"
MARIA ESTHER LOPEZ PADILLA
CONCENTRADO DE GASTOS
ENLACE CIUDADANO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
14 GARRAFONES DE AGUA
$
189.00
TOTAL
$
189.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
GESTION AMBIENTAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
MOTO PARTES
20.08.2015
497
2 CAMBIO DE BALATAS DE MOTOCICLETA DELANTERA Y
TRASERA MODELO 2013 HONDA
1 MANO DE OBRA
TOTAL
$
420.00
"MOTOCICLETAS NAVEGAA SA DE CV"
$
420.00
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
3 GARRAFONES DE AGUA
$
40.50
TOTAL
$
40.50
SUMA
$
460.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
IMMA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
31.08.2015
1043
4 PZ GARRAFON CON AGUA
$
54.00
TOTAL
$
54.00
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
CONCENTRADO DE GASTOS
IMPUESTO PREDIAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
19.08.2015
1437
2 PZ TONER GENERICO HP 85A
$
TOTAL
$
700.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
700.00
PAPELERIA
25.08.2015
359
1 CJA DE HOJA CARTA
$
603.20
TOTAL
$
603.20
SUMA
$
1,303.20
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
CONCENTRADO DE GASTOS
INFORMATICA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11358
1 MTTO. A COPIADORA RICOH AFICIO 2550
CONT.INI.95601 CON.FIN.100859
1 MTTO. A COPIADORA COPIAS A COLOR CONT.INI.49641
CONT.FIN.55248 01/07/15 AL 31/07/15
$
TOTAL
$
20,041.32
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
20,041.32
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
5 GARRAFONES DE AGUA
$
67.50
TOTAL
$
67.50
SUMA
$
20,108.82
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
03.08.2015
351
5 PQT HOJA TAMAÑO CARTA
2 CJA CLIP #1
6 PZ LAPIZ MIRADO
3 PZ LAPICERO KILOMETRICO AZULES
3 PZ LAPICERO KILOMETRICO NEGROS
1 PZ RESISTOL BARRA KORES DE 40 G
2 PZ CORRECTOR DIXON
2 PZ SACAPUNTAS DE METAL
1 PZ POSTIK COLOR PASTEL
$
539.40
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
TOTAL
$
539.40
CONSUMIBLES
24.08.2015
1459
1 PZ TONER GENERICO HP 12A
$
TOTAL
$
350.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
350.00
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
6 GARRAFONES DE AGUA
$
81.00
TOTAL
$
81.00
SUMA
$
970.40
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
INSPECCION DE HACIENDA MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
LLANTAS Y REFACCIONES
04.08.2015
27403
2 PZ BARUM BRILLANTIS
$
1,300.00
TOTAL
$
1,300.00
"LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV"
CONCENTRADO DE GASTOS
INSPECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
4 GARRAFONES DE AGUA
$
54.00
TOTAL
$
54.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
JURIDICO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
8 GARRAFONES DE AGUA
$
108.00
TOTAL
$
108.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
4 GARRAFONES DE AGUA
$
54.00
TOTAL
$
54.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
MERCADO MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
25 GARRAFONES DE AGUA
$
337.50
TOTAL
$
337.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
OBRAS PUBLICAS
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
REFACCIONES
03.08.2015
671
1 CBT DE ACEITE DE MOTOR SAE-50 ROSHFRANS
1 CBT DE ACEITE HIDRAULICO H-300 ROSHFRANS
$
1,620.00
03.08.2015
673
1 CBT DE ACEITE DE MOTOR SAE-50 ROSHFRANS
1 CBT DE ACEITE HIDRAULICO H-300 ROSHFRANS
$
1,620.00
11.08.2015
684
1 PZ CAMBIO DE LUZ DE PIE
5 PZ TERMINAL DE ENCHUFE AMARILLA
5 MT CABLE N12
3 PZ CINTA AISLANTE
$
475.00
11.08.2015
688
1 CBT ACEITE DISEL SAE-50 QUAKER
1 CBT ACEITE P/HIDRAULICO H-300 QUAKER
$
1,460.00
11.08.2015
689
1 CBT ACEITE DISEL SAE-50 QUAKER
1 CBT ACEITE P/HIDRAULICO H-300 QUAKER
$
1,460.00
12.08.2015
693
1 PZ FILTRO DE AIRE SECUNDARIO FLEETGUARD GA-209
1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO FLEETGUARD GA-210
1 PZ FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD LF-3455
1 PZ FILTRO DE DIESEL FF-5053
1 CBT ACEITE DISEL SAE-50 QUAKER
2 CBT ACEITE TRANSMISION STANDAR SAE 250 BARDAHL
$
3,640.00
12.08.2015
694
1 PZ ACUMULADOR GONHER 27 PLACAS
$
3,500.00
25.08.2015
714
1 CBT ACEITE P/HIDRAULICO H-300 QUAKER
1 CBT ACEITE DISEL SAE-50 QUAKER
$
1,460.00
TOTAL
$
15,235.00
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
TALLER DE MUELLES,SOLDADURA Y CHASIS
21.08.2015
803
1 SERV. ARREGLAR CINCHOS P/TANQUE DE AIRE
1 PZ 2 TORNILLOS 1/2X2
1 SERV. REAPRETAR Y ATORNILLAR PERCHA
$
679.76
21.08.2015
804
1 PZ ABRAZADERA 3/4X22
1 SERV. MANO DE OBRA Y REAPRETAR ABRAZADERAS
$
406.00
21.08.2015
805
1 SERV. SOLDAR Y REFORZAR BRAZOS DE RETRO
$
1,740.00
21.08.2015
807
1 SERV. SOLDAR OREJA DE TAPA
$
290.00
24.08.2015
810
1 PZ PERNO
1 SERV. RELLENAR OJO DE BOTE
$
730.80
TOTAL
$
3,846.56
"TALLER DE MUELLES FELIX"
JORGE PALACIOS ROJAS
VULCANIZADORA
15.08.2015
22.08.2015
19
20
5 SERV. TALACHAS 1100-20
4 SERV. TALACHAS 1300-24
2 SERV. TALACHAS 22.5
4 SERV. TALACHAS 16.5
3 SERV. TALACHAS 19-5-24
4 PZ CAMARAS 1100-20
9 TIP-TOP (VARIOS)
3 SERV. A DOMICILIOS
$
5 SERV. TALACHAS 1100-20
1 SERV. TALACHAS 1300-24
3 SERV. TALACHAS 19-5-24
1 SERV. TALACHA 14-17.5
5 SERV. TALACHA 22.5
3 PZ CAMARAS 1100-20
2 PZ CAMARAS 1100-20
6 TIP TOP (VARIOS)
4 SERV. A DOMICILIOS
$
TOTAL
$
9,106.00
"VULCANIZADORA ZAMORA"
MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDIZ
7,308.00
"VULCANIZADORA ZAMORA"
MIGUEL ANGEL ZAMORA RESENDIZ
16,414.00
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11354
1 MTTO. A COPIADORA RICOH AFICIO MP 2550
CONT.INI.263971 CONT.FIN.273299 01/07/15 AL 31/07/15
$
2,813.32
TOTAL
$
2,813.32
9 GARRAFONES DE AGUA
$
121.50
TOTAL
$
121.50
3 PQT HOJA TAMAÑO CARTA
3 PQT HOJA TAMAÑO OFICIO
$
424.56
TOTAL
$
424.56
SUMA
$
38,854.94
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
PAPELERIA
25.08.2015
360
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
CONCENTRADO DE GASTOS
OFICIALIA MAYOR
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
14.08.2015
356
3 PZ CINTA CANELA TUK
1 CJA LAPICERO KILOMETRICO AZULES
1 CJA LAPICERO KILOMETRICO NEGROS
6 CJA BROCHE MAE
4 PZ CJA DE ARCHIVO MUERTO CARTON OFICIO
10 PZ CINTA NAVITEK
$
725.00
TOTAL
$
725.00
1 PZ REPARACION DE MARCHA
$
1,160.00
TOTAL
$
1,160.00
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
REFACCIONES
12.08.2015
697
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11353
1 MTTO. A COPIADORA AFICIO 301 CONT.INI.80157
CONT.FIN.89877 01/07/15 AL 31/07/15
$
2,931.55
04.08.2015
11355
1 MTTO. A COPIADORA AFICIO MP 4000 CONT.INI.519879
CONT.FIN.556809 01/07/15 AL 31/07/15
$
11,138.09
04.08.2015
11357
1 MTOO. A COPIADORA RICOH AFICIO 2060
CONT.INI.1717762 CONT.FIN.1774314 01/07/15 AL 31/07/15
$
17,056.08
TOTAL
$
31,125.72
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
9 GARRAFONES DE AGUA
$
121.50
TOTAL
$
121.50
SUMA
$
33,132.22
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
PANTEON MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
MATERIAL PARA CONSTRUCCION
18.08.2015
18.08.2015
784
105
2.50 TONELADAS DE CEMENTO
1 TONELADA DE CAL
30 KG ALAMBRON
2.50 MILLARES DE TABICON
$
21,200.00
2 PZ VIAJES DE ARENA
1 PZ VIAJE DE GRANZON P/SELLADO
$
4,292.00
TOTAL
$
25,492.00
"MATERIALES DEL SUR"
FRANCISCA RUIZ TAFOLLA
EMILIO GUIZAR RUIZ
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
43 GARRAFONES DE AGUA
$
580.50
TOTAL
$
580.50
SUMA
$
26,072.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
PARQUE PALMIRA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
31.08.2015
1038
10 PZ GARRAFON CON AGUA
$
135.00
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
TOTAL
$
135.00
CONCENTRADO DE GASTOS
PARQUES Y JARDINES
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
03.08.2015
670
1 CBT DE ACEITE HIDRAULICO H-300 ROSHFRANS
$
800.00
11.08.2015
690
1 PZ RETEN DE YUGO DE CAJA
1 PZ ABRAZADERA P/TURBO
1 PZ SILICON MOPAR
$
1,910.00
1 PZ BENDIX P/MARCHA
1 PZ JGO DE BUJES P/MARCHA
$
2,450.00
TOTAL
$
5,160.00
CONCEPTO
PROVEEDOR
REFACCIONES
11.08.2015
691
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
TALLER DE MUELLES,SOLDADURA Y CHASIS
21.08.2015
800
1 SERV. SOLDAR OREJA DE PUERTA DE TAPA
1 SERV. SOLDAR CHASIS
$
986.00
21.08.2015
802
1 SERV. HACER SEGURO P/ESCALERA
$
290.00
TOTAL
$
1,276.00
"TALLER DE MUELLES FELIX"
JORGE PALACIOS ROJAS
MATERIAL DE LIMPIEZA
20.08.2015
71
2 PQT BOLSA JUMBO CON 30 KGS
2 PQT BOLSA EXTRA JUMBO CON 30 KGS
1 PQT BOLSA 60X90 CON 30 KGS
$
TOTAL
$
6,000.00
JAIME FRANCISCO HIDALGO PARRA
6,000.00
VENTA DE SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA
11.08.2015
14378
2 PZ CADENA P/TELESCOPICA
48 PULGADA CADENA P/MOTOSIERRA OREGON
48 PULGADA CADENA P/MOTOSIERRA OREGON
36 PULGADA CADENA P/MOTOSIERRA OREGON
40 PULGADA CADENA P/MOTOSIERRA OREGON
24 PZ LIMA TRIANGULO PESADO 9" NICHOLSON
24 PZ PIEDRA P/AFILAR CARBORUNDUM
12 PZ LIMATON P/MOTOSIERRA RED.8X5/32 3.98 MM
12 PZ LIMATON P/MOTOSIERRA RED.8X7/32 5.55 MM
12 PZ LIMATON P/MOTOSIERRA RED.8X3/16 4.76 MM
$
5,613.45
"ELECTRODOS DE APATZINGAN"
JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ
11.08.2015
14379
10 PZ ESCOBA METALICA
$
1,400.00
12.08.2015
14420
1.50 KG CADENA PULIDA 5/16"
1 PZ CANDADO PHILLIPS
$
248.50
TOTAL
$
7,261.95
SUMA
$
19,697.95
CONCENTRADO DE GASTOS
PRESIDENCIA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
03.08.2015
349
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
1 PQT HOJA TAMAÑO CARTA
2 PQT HOJA TAMAÑO OFICIO
2 PZ RESISTOL BARRA KORES DE 40 G
24 PZ LAPIZ MIRADO
1 PZ BORRADOR MIGAJON
6 PZ LAPICERO KILOMETRICO NEGROS
6 PZ LAPICERO KILOMETRICO AZULES
3 PZ LAPICERO KILOMETRICO ROJOS
1 CJA LAPICERO DE GEL ZEBRA
3 PZ POSTIK COLOR PASTEL
1 PQT FOLDER CARTA NASSA BEIGE
1 PQT FOLDERS TAMAÑO OFICIO NASSA BEIGE
TOTAL
$
976.72
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
$
976.72
REFACCIONES
03.08.2015
03.08.2015
1096
668
1 JGO BALATA DELANTERA
2 PZ DISCOS NUEVOS
2 JGO PISTONES CON LIGAS
1 JGO BALATA TRASERA
2 PZ RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS
1 PZ LIQUIDO DE FRENOS
1 MANO DE OBRA
$
1 PZ ACUMULADOR G65
$
8,599.98
"OROZCO CLUTCH Y FRENOS"
AURIEL OROZCO MEDRANO
TOTAL
$
1,800.00
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
10,399.98
CLIMAS
11.08.2015
4447
1 SERV. LIMPIEZA,LUBRICACION Y CAMBIO DE
TERMINALES A COMPRESOR
TOTAL
$
$
600.00
"REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO CALDERON"
MARIA KARINA HUERTA GALVEZ
600.00
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
2 GARRAFONES DE AGUA
$
27.00
TOTAL
$
27.00
SUMA
$
12,003.70
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
PROTECCION CIVIL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
SERVICIO DE GRUAS
03.08.2015
415
1 SERV. DE GRUA TRASLADAR AMBULANCIA DE
PROTECCION CIVIL PC1002 DE LA ESTACION DE
BOMBEROS AL TALLER DE MUELLES FELIX
$
580.00
TOTAL
$
580.00
"GRUAS REYES"
JORGE REYES LOPEZ
REFACCIONES
11.08.2015
679
2 PZ AMORTIGUADOR MONROE
1 PZ BUJES P/AMORTIGUADOR
$
2,345.00
11.08.2015
686
1 CBT DE ACEITE DISEL SAE-50 QUAKER
1 CBT ACEITE ATF
$
1,870.00
24.08.2015
709
1 PZ BOMBA DE GASOLINA COMPLETA
$
3,200.00
TOTAL
$
7,415.00
$
756.00
TOTAL
$
756.00
SUMA
$
8,751.00
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
71
56 GARRAFONES DE AGUA
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
PROTOCOLO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
03.08.2015
667
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
REFACCIONES
7 LTO ACEITE P/MOTOR QUAKER 20W50
1 PZ FILTRO DE AIRE
1 PZ FILTRO DE GASOLINA
1 PZ FILTRO DE ACEITE
6 PZ BUJIA DE PLATINO
$
1,540.00
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
TOTAL
$
1,540.00
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
11 GARRAFONES DE AGUA
$
148.50
21.08.2015
1026
40 CJA DE AGUA
$
2,800.00
31.08.2015
1045
75 CJA DE AGUA
$
5,250.00
TOTAL
$
8,198.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
ARTICULOS DE RENTA
18.08.2015
542
1 PZ TABLONES
70 PZ SILLA METALICA
$
237.80
21.08.2015
552
30 PZ VASO JAIBOLERO
30 PZ SERVILLETA DE TELA
1 PZ MESA CUADRADA GRANDE
1 PZ MANTEL CUADRADO GRANDE
1 PZ CUBREMANTEL
6 PZ MANTEL DE HONOR
6 PZ CUBREMANTEL
2 PZ HIELERA
2 PZ BARRA DE HIELO
$
1,033.56
TOTAL
$
1,271.36
"TODO PARA FIESTAS"
MARIA JESUS BARRERA BELTRAN
FLORERIA
04.08.2015
455
1 PZ ARREGLO FLORAL
$
580.00
11.08.2015
461
1 PZ CORONA FUNERAL
$
928.00
13.08.2015
467
1 PZ OFRENDA FLORAL P/FUNERAL
$
1,740.00
TOTAL
$
3,248.00
SUMA
$
14,257.86
"FLORERIA KARLA"
ROSA MARIA MONTES SILVA
CONCENTRADO DE GASTOS
RASTRO MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
9 GARRAFONES DE AGUA
$
121.50
TOTAL
$
121.50
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
REGIDORES
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11362
1 MTTO. A COPIADORA RICOH AFICIO 3351 CONT.INI.75221
CONT.FIN.78083 01/07/15 AL 31/07/15
TOTAL
$
$
863.18
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
863.18
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
2 GARRAFONES DE AGUA
$
27.00
TOTAL
$
27.00
SUMA
$
890.18
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
S.R.E.
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
13.08.2015
1443
1 PZ TONER GENERICO HP 85-A
$
350.00
TOTAL
$
350.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
2 GARRAFONES DE AGUA
$
27.00
TOTAL
$
27.00
SUMA
$
377.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
05.08.2015
354
2 PQT HOJA TAMAÑO CARTA
2 PZ MARCADOR DE ACEITE GRUESO ARTHILE
4 CJA CLIP #2
1 PQT PILAS AAA DURACELL
$
TOTAL
$
296.96
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
296.96
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
2 GARRAFONES DE AGUA
$
27.00
TOTAL
$
27.00
SUMA
$
323.96
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
SUBSEMUN
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
04.08.2015
1426
2 PZ TONER GENERICO HP 83-A
$
700.00
TOTAL
$
700.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
CONCENTRADO DE GASTOS
SERVICIOS MUNICIPALES
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
19.08.2015
1452
2 PZ TONER GENERICO HP 85-A
$
TOTAL
$
700.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
700.00
REFACCIONES
14.08.2015
14.08.2015
4656
4657
2 PZ FILTRO GASOLINA
2 PZ ABRAZADERA
0.40 MT MANGUERA 1 MAYA TEXTIL,HULE-TEXTIL
1 PZ BASE FILTRO
1 MANO DE OBRA
$
1 PZ FILTRO DIESEL
$
TOTAL
17,970.00
"REFACCIONARIA POLO"
MARICELA CHAVEZ OCHOA
$
1,450.00
19,420.00
TALLER DE MUELLES,SOLDADURA Y CHASIS
21.08.2015
809
1 PZ MUELLE MAESTRA
1 PZ MUELLE 3RA
1 SERV. BRIO Y MANO DE OBRA
1 PZ BUJE
1 PZ CENTRO
TOTAL
$
2,064.80
TALLER DE MUELLES FELIX"
JORGE PALACIOS ROJAS
$
2,064.80
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
38 GARRAFONES DE AGUA
$
513.00
TOTAL
$
513.00
SUMA
$
22,697.80
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
SINDICATURA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
04.08.2015
352
2 PQT PROTECTOR DE HOJA CARTA MAE
5 PZ RECOPILADOR CARTA PRINTAFORD
$
454.72
TOTAL
$
454.72
1 PZ RADIADOR NUEVO ORIGINAL
1 PZ ACUMULADOR G24R
$
2,900.00
TOTAL
$
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
REFACCIONES
11.08.2015
682
"REFACCIONES HINOJOZA"
TERESA NARANJO NARANJO
2,900.00
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
6 GARRAFONES DE AGUA
$
81.00
TOTAL
$
81.00
SUMA
$
3,435.72
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
TALLER DE MANTENIMIENTO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
05.08.2015
1429
1 PZ KIT DE TECLADO Y RATON MARCA GENIUS
1 PZ TONER GENERICO HP 85-A
$
605.20
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
TOTAL
$
605.20
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
16 GARRAFONES DE AGUA
$
216.00
TOTAL
$
216.00
SUMA
$
821.20
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
TESORERIA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
IMPRENTA
11.08.2015
588
20000 PZ BOLETOS UNIDAD DEPORTIVA
$
TOTAL
$
5,104.00
"IMPRENTA CAROLINA"
JORGE ANTONIO BUSTAMANTE PEREZ
5,104.00
CONSUMIBLES
24.08.2015
1458
1 PZ MEMORIA USB 32 GB KINGSTON
$
TOTAL
$
250.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
250.00
MANTENIMIENTO A COPIADORA
04.08.2015
11359
1 MTTO. A COPIADORA RICOH AFICIO MP 2000
CONT.INI.166173 CONT.FIN.168237 01/07/15 AL 31/07/15
TOTAL
$
$
622.50
"TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV"
622.50
PAPELERIA
25.08.2015
358
40 PZ RECOPILADOR CARTA PRINTAFORD
3 PZ LIBRETA MEGA PROFESIONAL RAYA
$
1,437.24
TOTAL
$
1,437.24
SUMA
$
7,413.74
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
CONCENTRADO DE GASTOS
TRANSPORTE PUBLICO
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
2 GARRAFONES DE AGUA
$
27.00
TOTAL
$
27.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
U.B.R.
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
21.08.2015
31.08.2015
1021
1042
15 PZ GARRAFON CON AGUA
4 PZ GARRAFON CON AGUA
TOTAL
$
$
$
202.50
54.00
256.50
"AGUA TONAYA"
ROCELIA PARTIDA CABADAS
CONCENTRADO DE GASTOS
UNIDAD ESPECIALIZADA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMIBLES
20.08.2015
1454
1 PZ TONER GENERICO HP 85A
1 PZ TONER GENERICO HP 83A
$
700.00
TOTAL
$
700.00
"INFORTT"
JAVIER HORACIO CARDENAS DELGADO
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
621
70 GARRAFONES DE AGUA
$
945.00
TOTAL
$
945.00
SUMA
$
1,645.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
UNIDAD DEPORTIVA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
07.08.2015
179
8 PZ CBT IMPERMEABILIZANTE
3 PZ CBT SELLADOR VINILICO
$
8,640.00
03.08.2015
1724
2 CBT ESMALTE BLANCO
1 PZ ESMALTE VERDE PIRAVI
1 PZ ESMALTE ROJO LADRILLO
2 PZ VINILICA PIRAVI
1 CBT BEREL ROJO SULTANA
3 CBT DECORATIVA VERDE
30 LTO TINNER AMERICANO
6 PZ FELPA X EXTRARUGOSA
2 PZ EXTENSION 3 MTS EXITO
3 PZ BOCHA COMANDER 3"
$
15,070.00
CONCEPTO
PROVEEDOR
PINTURAS
"PINTURAS OSCAR"
OSCAR GOMEZ CUEVAS
"PINTURAS BEREL"
LILIANA ESPINOZA VALENCIA
TOTAL
$
23,710.00
TODO PARA ALBERCAS
05.08.2015
55
1 PZ CUÑETE DE CLORO GRANULADO 50 KG
$
2,500.00
14.08.2015
57
1 PZ CUÑETE DE CLORO GRANULADO 50 KG
$
2,500.00
20.08.2015
58
2 PZ CUÑETE DE CLORO GRANULADO 50 KG
$
4,999.99
TOTAL
$
"TODO PARA ALBERCAS"
HUGO ALEJANDRO GOMEZ BARRAGAN
9,999.99
MATERIAL PARA CONSTRUCCION
03.08.2015
763
8 PZ BULTOS DE CAL
TOTAL
$
$
360.06
"MATERIALES DEL SUR"
FRANCISCA RUIZ TAFOLLA
360.06
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
31 GARRAFONES DE AGUA
$
418.50
TOTAL
$
418.50
SUMA
$
34,488.55
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
VIA PUBLICA
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
PAPELERIA
03.08.2015
348
6 PZ LAPICERO KILOMETRICO AZULES
6 PZ LAPICERO KILOMETRICO NEGROS
2 PZ CORRECTOR LAPIZ ZEBRA
1 PZ LIBRETA FRANCESA PASTA DURA
2 PZ RESALTADORES
5 PZ LAPIZ MIRADO
1 PQT LIGA #18
2 PZ RESISTOL BARRA KORES DE 40 G
2 CJA CLIP #1
1 CJA SUJETADOCUMENTOS DE 25 MM
1 CJA SUJETADOCUMENTOS MAE DE 41 MM
1 PZ POSTIK COLOR PASTEL
1 PZ COJIN P/TINTA PLASTICO #1
2 PZ SACAPUNTAS DE METAL
2 PZ CUENTA FACIL
$
515.04
"PAPELERIA MADERO"
CECILIA MENDOZA TORRES
TOTAL
$
515.04
MOTO PARTES
26.08.2015
209
1 PZ BATERIA
1 PZ CAMARA 300-18
1 PZ LLANTA TODO TERRENO TAQUETE 300-18
$
1,390.00
20.08.2015
496
1 SERV. Y LAVADO DE CARBURADOR DE LA MOTOCICLETA
HONDA CARGO GL 150
$
590.00
TOTAL
$
"MOTOMAX"
RAUDEL GASPAR AVILA
"MOTOCICLETAS NAVEGAA SA DE CV"
1,980.00
CONSUMO DE AGUA
17.08.2015
471
5 GARRAFONES DE AGUA
$
67.50
TOTAL
$
67.50
SUMA
$
2,562.54
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO
CONCENTRADO DE GASTOS
VIVERO MUNICIPAL
FECHA
FACTURA
FOLIO
FACTURA
IMPORTE
FACTURA
CONCEPTO
PROVEEDOR
CONSUMO DE AGUA
16.02.2015
98
18 GARRAFONES DE AGUA
$
243.00
TOTAL
$
243.00
"AGUA DOS DIAMANTES"
DALILA VIRIDIANA GIL NAMBO