1. Educación

Octubre 2014
Reporte
Seguimiento del
Presupuesto
Al mes de Setiembre 2014
Dirección General de Presupuesto Público
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de
los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo
el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando
como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el
sistema SIAF-SP al 30 de setiembre 2014.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
1. DESEMPEÑO GLOBAL
En setiembre 2014 el gasto no financiero fue mayor en 11% respecto a
setiembre 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel
de gobierno por el G. Nacional. Al mes de setiembre el crecimiento del GNF
fue de 13% con un avance respecto al PIM de 61% (superior al 2013).
2. GASTO CORRIENTE
El gasto corriente de setiembre creció en 11%, respecto a setiembre 2013,
sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y
los bienes y servicios. Al mes de setiembre, el gasto corriente registró un
aumento de 16%, alcanzando un avance respecto al PIM de 67% (superior al
2013).
3. BIENES Y SERVICIOS
El crecimiento de setiembre fue de 15%, sustentado por el G. Nacional. En
términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de
setiembre 2014 fue de 12%, con un avance de 60% del PIM (superior al 2013).
4. POLÍTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (16%) a setiembre 2014 se sustenta
por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en
CAS y pensiones se incrementaron al mes de setiembre en 15% y 13%,
respectivamente.
5. GASTO DE CAPITAL
2
El Gasto de Capital en setiembre 2014 fue mayor en 10%, respecto a similar
mes del 2013. Al mes de setiembre 2014, el gasto de capital aumentó en 6%,
con un avance del PIM de 48% (superior al 2013).
6. INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública registró en setiembre 2014 una mayor ejecución de 12%,
sustentado principalmente por los G. Locales. Al mes de setiembre 2014 la
ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 6%, con un
avance respecto al PIM de 49% (superior al 2013).
7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)
Al mes de setiembre 2014 se ejecutó el 59% del PIM de los PP (superior al
2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de setiembre 2014 se ejecutó el 44% del PIM de los compromisos
asumidos por las APPs.
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver página Nº 23.
Nota:
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
3
DESEMPEÑO GLOBAL
Ejecución de Setiembre 2014
En setiembre 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 11% (S/. 868 millones)
respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y
a nivel de gobierno por el G. Nacional.
Gasto no Financiero: Setiembre
Gasto no Financiero
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
11%
40%
10,000
30%
9,121
8,000
20%
11%
6,000
0%
4,000
-10%
2,000
-20%
0
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
10%
5,465
5,595
2008
2009
7,049
6,987
2010
2011
7,558
8,253
3,955
2007
2012
2013
2014
El G. Nacional, registró en setiembre un crecimiento del GNF de 10% (S/. 471 millones)
respecto a setiembre 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en
11% (S/. 395 millones).
GNF del G. Nacional
GNF del G. Nacional: Setiembre
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
10%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
6,000
10%
4,781
5,000
4,000
3,000
3,340
2,468
3,686
3,778
2010
2011
5,252
4,198
2,945
2,000
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
1,000
0
2007
2008
2009
2012
2013
2014
De similar forma, el GNF de los G. Locales fue mayor en setiembre 2013 en 13% (S/. 231
millones), sustentado por los gastos de capital que se incrementó en 25% (S/. 246
millones).
GNF de los G. Locales
GNF de los G. Locales: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
13%
250%
2,017
2,100
200%
1,740
1,800
150%
13%
2012
2013
1,099
1,200
50%
1,786
1,370
1,500
100%
1,811
1,533
900
0%
600
-50%
300
557
0
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
-100%
2007
2008
2009
2010
2011
2014
Asimismo, los G. Regionales registraron un crecimiento de 10% en setiembre (S/. 166
millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes cuya
ejecución fue mayor en 19%.
4
GNF de los G. Regionales: Setiembre
GNF de los G. Regionales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
10%
50%
1,852
2,000
40%
30%
1,622
1,676
2010
2011
1,600
20%
1,549
1,686
1,280
10%
1,200
10%
0%
1,026
930
800
-10%
400
-20%
jul-14
0
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
-30%
2007
2008
2009
2012
2013
2014
Ejecución al mes de Setiembre 2014
El aumento del GNF al mes de setiembre fue de 13%, con un avance de 61% del PIM1
(Ver Anexos Nºs 1 al 3), impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto
Corriente) y en menor medida por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).
Gasto no Financiero
(Millones de S/.)
2014
2013
Avance Dev.
% PIM
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
PIA
PIM
Nacional
69,282
74,367
44,991
60
37,928
60
19
7,063
Regional
18,732
25,077
16,630
66
15,489
64
7
1,140
Local
16,700
28,906
16,255
56
15,741
51
3
514
104,714
128,349
77,875
61
69,157
58
13
8,718
Corriente
72,430
82,783
55,817
67
48,283
66
16
7,534
Capital
32,284
45,567
22,058
48
20,874
47
6
1,184
Gasto no Financiero
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Var. %
Diferencias
La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a setiembre 2014 más del 60%
(avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores
Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Tribunal Constitucional,
Defensoría del Pueblo, Salud, entre otros.
Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional
(Avance % del PIM)
83
77
72
71
70
70
69
68
67
67
67
66
64
64
64
62
62
61
61
56
56
56
55
55
53
53
52
51
48
Onpe
Justicia
Agricultura
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Transportes y Comunicaciones
Ambiental
Energía y Minas
Comercio Exterior y Turismo
Educación
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Defensa
Relaciones Exteriores
Vivienda Const. y Saneamiento
Economía y Finanzas
Congreso de la Republica
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Contraloría General
Reniec
Jurado Nacional de Elecciones
Trabajo y Promoción del Empleo
Poder Judicial
Ministerio Público
Interior
Salud
Defensoría del Pueblo
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Consejo Nac. Magistratura
31
En el caso de los G. Regionales, 13 GRs superaron el avance promedio global (66%
respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (75%), seguido por Callao, Loreto,
Arequipa y Lima.
1
Excluye la reserva de contingencia
5
Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales
(Avance % del PIM)
75
73
73
73
72
71
70
69
68
68
68
68
67
65
65
65
65
61
61
61
61
60
59
59
52
Municip. Metrop. Lima
Madre de Dios
Amazonas
San Martin
Moquegua
Pasco
Cusco
Ancash
Ayacucho
Tacna
Junin
Puno
Lambayeque
Cajamarca
Apurimac
Ica
Ucayali
Huancavelica
Piura
Huanuco
La Libertad
Lima
Arequipa
Loreto
Callao
Tumbes
44
Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 8 de los departamentos el avance superó el
promedio global (56% del PIM), liderados por los G. Locales de la Provincia
Constitucional del Callao, seguido por los departamentos de Cusco, Loreto y Lima.
Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento
(Avance % del PIM)
64
47
46
38
37
Amazonas
48
Apurimac
50
Lambayeque
50
Ayacucho
50
Junin
51
Arequipa
53
Puno
53
Moquegua
53
Huancavelica
54
La Libertad
54
Pasco
54
Ica
54
Piura
55
San Martin
56
Ancash
56
Tacna
56
Madre De Dios
Ucayali
Lima
Loreto
Cusco
Callao
57
Huanuco
66
Cajamarca
68
Tumbes
69
Título del eje
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a setiembre 2014 respecto al
2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU Nº 037-94,
transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma
Magisterial, pago del DU Nº 037-94 y gasto en bienes y servicios). Respecto al avance
del PIM, el mayor avance en el GNF se registró en las funciones: “Previsión social”
destinado esta última principalmente al pago de pensiones, “Ambiente” y “Comercio”
(Ver Anexo Nº 4).
Gasto no Financiero por Funciones: A Setiembre
Gasto no Financiero por Funciones: A Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
(Avance % del PIM)
Salud
Educación
Orden Público y Seguridad
Vivienda y Desarrollo Urbano
Defensa y Seguridad Nacional
Previsión Social
Protección Social
Agropecuaria
Saneamiento
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.
Justicia
Cultura y Deporte
Ambiente
Trabajo
Comercio
Energia
Pesca
Mineria
Comunicaciones
Legislativa
Industria
Relaciones Exteriores
Turismo
Transporte
2,029
1,737
712
673
574
547
477
454
424
423
319
227
188
122
91
38
30
25
20
16
1
75
Ambiente
68
Comercio
66
Salud
66
Trabajo
65
Orden Público y…
63
Legislativa
63
Justicia
62
Relaciones Exteriores
62
Educación
61
Defensa y Seguridad…
61
Planeamiento, Gestión y…
60
Cultura y Deporte
59
Vivienda y Desarrollo…
58
Mineria
58
Protección Social
57
Agropecuaria
56
Energia
55
Transporte
54
Pesca
51
Industria
49
Turismo
-2
-48
48
Saneamiento
47
Comunicaciones
-363
-800
Previsión Social
-200
400
1,000
1,600
2,200
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
6
GASTO CORRIENTE
Ejecución de Setiembre 2014
El gasto corriente de setiembre 2014 creció en 11% (S/. 602 millones) respecto a similar
mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones
sociales, y los bienes y servicios.
Gasto Corriente
Gasto Corriente: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
50%
11%
40%
7,000
30%
6,235
6,000
20%
11%
10%
5,000
4,000
5,633
5,069
4,030
3,720
4,113
4,465
3,002
3,000
0%
2,000
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
0
ene-11
1,000
-20%
mar-11
-10%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en setiembre en 12% (S/. 270
millones) respecto a setiembre 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del
2011. El mayor gasto de personal de setiembre es explicado por las medidas de política
salarial adoptadas en los últimos años y en particular por el pago del beneficio del DU
Nº 037-94, y el adelanto del tercer tramo de la reforma remunerativa de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional (Ver Sección Política Salarial).
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
12%
40%
35%
2,465
2,500
2,196
30%
25%
2,000
1,549
20%
12%
15%
10%
1,655
1,807
1,916
1,500
1,000
5%
0%
500
-5%
0
sep-14
jul-14
may-14
ene-14
mar-14
sep-13
nov-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
ene-11
mar-11
-10%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Asimismo, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 15% (S/. 297 millones),
sustentado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).
Bienes y Servicios: Setiembre
Bienes y Servicios
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
15%
60%
50%
2,283
2,400
40%
2,000
30%
15%
20%
10%
1,600
1,200
0%
1,157
1,349
1,901
1,985
2012
2013
1,518
800
-10%
sep-14
jul-14
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
0
ene-11
400
-30%
mar-11
-20%
2009
2010
2011
2014
7
De similar forma, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en setiembre
2014 crecieron en 8% (S/. 70 millones), respecto a setiembre 2013, sustentado
principalmente por las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional.
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Setiembre
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
40%
8%
. 30%
1,200
20%
8%
10%
0%
900
790
841
881
884
932
2010
2011
2012
2013
1,002
600
-10%
300
-20%
jul-14
0
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
-30%
2009
2014
Por su parte, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes se redujeron en -7% (-S/. 36
millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las
transferencias del Seguro integral de Salud.
Otros Gastos Corrientes: Setiembre
Otros Gastos Corrientes
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
-7%
300%
600
250%
521
485
200%
150%
369
400
100%
224
50%
267
259
2010
2011
200
0%
-7%
-50%
0
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
-100%
2009
2012
2013
2014
Ejecución al mes de Setiembre 2014
El aumento del gasto corriente al mes de setiembre fue de 16%, con un avance del PIM
de 67% del PIM (superior al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G.
Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en
personal, pensiones y CAS) sustentan principalmente el mayor gasto corriente al mes de
setiembre 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).
Gasto Corriente
(Millones de S/.)
2014
2013
Avance Dev.
% PIM
PIM
Personal y Oblig. Sociales
30,657
32,730
23,337
71
20,185
72
16
3,152
Pensiones y Otras Prest. Sociales
11,382
12,660
9,160
72
8,100
70
13
1,060
Bienes y Servicios
24,119
29,363
17,647
60
15,799
58
12
1,848
6,272
8,030
5,673
71
4,198
65
35
1,474
72,430
82,783
55,817
67
48,283
66
16
7,534
Nacional
49,095
54,754
36,200
66
30,502
64
19
5,698
Regional
13,976
16,973
12,071
71
10,611
72
14
1,460
9,359
11,055
7,546
68
7,170
66
5
376
Gasto Corriente
Local
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
PIA
Otros
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Var. %
Diferencias
8
BIENES Y SERVICIOS
Ejecución de Setiembre 2014
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de setiembre 2014 respecto al 2013 creció
en 21% (S/. 246 millones).
Bienes y Servicios del G. Nacional: Setiembre
Bienes y Servicios del G. Nacional
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
21%
80%
1,600
60%
40%
21%
1,200
20%
800
0%
1,438
732
1,158
1,193
2012
2013
919
833
400
-20%
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
-40%
0
2009
2010
2011
2014
Los sectores Educación, Interior y Salud sustentaron principalmente el mayor gasto de
setiembre en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y
técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y
servicios de setiembre.
Bienes y Servicios por rubros: Setiembre
Bienes y Servicios del G. Nacional: Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
Educacion
Interior
Salud
Presidencia Consejo Ministros
JNE
Economia Y Finanzas
Justicia
Ministerio Publico
Ambiental
ONPE
Desarrollo e Inclusion Social
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Produccion
Agricultura
Energia y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Congreso de la Republica
Relaciones Exteriores
Contraloria General
Vivienda Construccion y Saneamiento
Trabajo y Promocion del Empleo
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Consejo Nac. de la Magistratura
Defensoria Del Pueblo
RENIEC
Poder Judicial
Defensa
Transportes y Comunicaciones
78
51
Ss Profesionales y Tecnicos
147
Contrato Administrativo de Servicios
46
18
61
Suministros Medicos
15
12
Municiones, Explosivos y Similares
11
Combustibles, Carburantes y Afines
60
31
26
9
7
Viajes
6
Alquileres de Muebles e Inmuebles
6
6
8
6
Compra de otros Bienes
4
5
2
2
Materiales y Utiles de Enseñanza
4
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
2
Ss Basicos, Comunicaciones, Publicidad
2
1
2
Enseres
1
1
1
0
0
0
-1
-2
-5
-9
-29
-30
11
Alimentos y Bebidas
5
-50
18
0
Materiales y Utiles
-3
Repuestos y Accesorios
-4
Suministros Mantenimiento y Reparacion
-5
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
-9
Vestuarios y Textiles
-13
Suministros Agropec, Forestal Y Veterin.
-13
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones -31
-10
10
30
50
70
90
Asimismo, los G. Regionales en setiembre registraron una mayor ejecución de 22%
(S/. 61 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.
9
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Setiembre
Bienes y Servicios de los G. Regionales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
22%
100%
80%
332
350
300
60%
40%
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
50
nov-11
100
-40%
jul-11
-20%
sep-11
150
may-11
200
0%
ene-11
20%
mar-11
271
243
250
22%
215
168
138
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
En el caso de los G. Locales, presentaron en setiembre una ejecución menor en el gasto
en bienes y servicios respecto a similar mes del 2013.
Bienes y Servicios de los G. Locales: Setiembre
Bienes y Servicios de los G. Locales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
300%
600
500
250%
-2%
521
513
2013
2014
500
200%
150%
400
100%
300
50%
384
348
286
200
0%
-2%
-50%
100
-100%
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
0
2009
2010
2011
2012
Ejecución de Setiembre 2014
El aumento del gasto en bienes y servicios de setiembre, conduce a un crecimiento
acumulado al mes de setiembre de 12%, dinamismo que se observó principalmente en
el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 60% (superior al 2013), liderado por
los G. Locales.
Bienes y Servicios
(Millones de S/.)
2014
Avance Dev.
Dev. A Set.
% PIM
2013
Avance Dev.
Dev. A Set.
% PIM
Comparativo 2014 -2013
PIA
PIM
Nacional
16,128
18,607
10,496
56
9,131
53
15
1,365
Regional
2,605
3,981
2,349
59
2,167
63
8
182
Local
5,386
6,775
4,802
71
4,502
66
7
300
24,119
29,363
17,647
60
15,799
58
12
1,848
Total Bienes y Servicios
Var. %
Diferencias
El G. Nacional concentró el 74% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de
setiembre 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Educación,
seguido por Salud y Transportes y Comunicaciones.
10
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Setiembre
Bienes y Servicios por rubros: A Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
Educacion
Salud
Transportes y Comunicaciones
Economia Y Finanzas
Interior
Presidencia Consejo Ministros
Vivienda Construccion y Saneamiento
Justicia
Cultura
Desarrollo e Inclusion Social
Ambiental
Agricultura
Ministerio Publico
Produccion
JNE
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Poder Judicial
Energia y Minas
Trabajo y Promocion del Empleo
Relaciones Exteriores
Contraloria General
Congreso de la Republica
Consejo Nac. de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
ONPE
Defensoria Del Pueblo
Comercio Exterior y Turismo
RENIEC
Defensa
259
Ss Profesionales y Tecnicos
164
145
130
571
Suministros Medicos
104
81
69
62
175
Viajes
54
54
48
43
36
34
34
Combustibles, Carburantes y Afines
89
84
Materiales y Utiles de Enseñanza
68
Alquileres de Muebles e Inmuebles
53
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
52
Alimentos y Bebidas
49
Materiales y Utiles
41
Municiones, Explosivos y Similares
37
12
9
8
3
1
1
0
-1
-2
-12
95
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
32
21
14
Compra de otros Bienes
37
Ss Basicos, Comunicaciones, Publicidad
22
Enseres
-1
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
-7
Repuestos y Accesorios
-15
Suministros Mantenimiento y Reparacion
-19
Vestuarios y Textiles
-16
-23
-80 -40
595
Contrato Administrativo de Servicios
-20
Suministros Agropec, Forestal Y Veterin.
0
40
-55
80 120 160 200 240 280
Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM al mes de setiembre 2014
fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Defensoría del
Pueblo y Relaciones Exteriores.
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Setiembre 2014
(Avance % del PIM)
85
75 72 72 71
71 70 70 69
65 65 63 63 61
61 60 59 59 58 57 57
54 53 52 52 50
49 46 45
ONPE
Defensa
Desarrollo e Inclusion Social
Educacion
Vivienda Construccion y Saneamiento
Comercio Exterior y Turismo
Trabajo y Promocion del Empleo
Interior
Presidencia Consejo Ministros
Energia y Minas
Congreso de la Republica
Ambiental
Produccion
Justicia
Agricultura
Cultura
Economia Y Finanzas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Tribunal Constitucional
JNE
Poder Judicial
RENIEC
Contraloria General
Ministerio Publico
Transportes y Comunicaciones
Relaciones Exteriores
Defensoria Del Pueblo
Fuero Militar Policial
Consejo Nac. de la Magistratura
31
El detalle de la evolución sectorial del gasto en bienes y servicios se muestra en el
Anexo Nº 5.
11
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del
sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de setiembre 2014 aumentaron en
16%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos por
incremento en la cobertura y en otros por mejoras en las remuneraciones, según se
detalla a continuación:
Gasto en personal y obligaciones sociales
(Millones de S/.)
Sector
Dev. A Set.
Comparativo 2014 - 2013
Sustento
2013
11,451
2014
13,467
Var. %
18
Diferencia
2,016
Interior
2866
3565
24
699
Salud
1039
1535
48
496
Defensa
1904
2156
13
252
Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Educación
2136
2356
10
220
Pago del DU Nº 037-94, aguinaldo extraordinario.
Ministerio Público
553
625
13
72
Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N°
330-2013-EF.
Justicia
247
311
26
64
Economía y Finanzas
781
840
8
59
Resto G. Nacional
1924
2079
8
155
G. Nacional
G. Subnacionales
Total
8734
9870
13
1,136
20,185
23,337
16
3,152
Incremento remunerativo al personal policial en actividad D.Leg. 1132.
En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y
Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°
1153. Pago del DU Nº 037-94, aguinaldo extraordinario.
Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la
Nueva Carrera.
Contratación de personal a traves de la convocatoria al
Curso de Aduanas y Administración Tributaria - CAAT SUNAT y la incorporación de personal a planilla, bajo el
regimen laboral 728, en PROINVERSION. Además, la SMV y
ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.
Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría,
Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre
otros.
Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y
Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°
1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes
N° s 29682 y Nº 30126 e incremento de la planilla del
sector Educación, si como el pago del DU Nº 037-94,
aguinaldo extrordinario.
Respecto al gasto en pensiones, a setiembre 2014 el aumento fue de 13% y se sustentó
principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Salud y Educación (aguinaldo
extraordinario y el pago del DU Nº 037-94).
12
Pensiones
Sector
Dev. A Set.
(Millones de S/.)
Comparativo 2014 Sustento
2013
Var. %
Diferencia
13
791
Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la
planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses
12
405
legales por mandatos judiciales de la ONP, asi como el pago
del aguinaldo extraordinario del DU 01-2014.
Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
82
115
régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789.
G. Nacional
2013
6,202
2014
6,993
Economía y Finanzas
3287
3691
Salud
140
255
Educación
546
657
20
111
Reajuste de pensiones D. S. Nº 003-2014-EF.
Interior
995
1065
7
71
Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa
892
957
7
65
Resto G. Nacional
343
367
7
24
1297
1487
15
190
7,499
8,480
13
980
G. Subnacionales
Total
Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de
pensiones D. S. Nº 003-2014-EF.
Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo
de Ministros, entre otros.
Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
régimen del Decreto Ley N° 20530
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a setiembre 2014 crecieron en 15%
(en parte por el aguinaldo extraordinario), el cual corresponde básicamente a los
sectores sociales y productivos del sector público.
Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/.)
Sector
Dev. A Set.
Comparativo 2014 2013
Sustento
2013
2,073
2014
2,499
Var. %
21
Diferencia
426
Vivienda, Construcción y
Saneamiento
69
120
73
51
Desarrollo e Inclusión Social
133
172
29
39
Educación
228
265
16
37
Economía y Finanzas
207
242
17
36
Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados
durante el año 2013 a nivel nacional.
Cultura
70
103
47
33
Pago de personal para intervenciones vinculadas a la atención
de los CIRAS a nivel nacional a través de las Direcciones
Desconcentradas de Cultura y la Consulta Previa.
Justicia
103
136
32
33
Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Agricultura
123
148
20
25
Para implementación del FONDO MiRiego, con el fin actualizar
los expedientes técnicos por parte de las unidades ejecutoras de
los pliegos MINAGRI Y ANA.
Resto G. Nacional
1140
1313
15
173
Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder
Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales
1613
1758
9
145
Contratación especialistas y tecnicos del sector salud y
educación.
3,686
4,257
15
571
G. Nacional
Total
Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han
dado al Sector.
Continuidad del personal contratado para la ampliación de
cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma,
entre otros.
Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos
en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N.
Autónoma de Huanta.
13
GASTO DE CAPITAL
Ejecución de Setiembre 2014
El Gasto de Capital del mes de setiembre fue mayor en 10% (S/. 266 millones) respecto
a similar mes del 2013.
Gasto de Capital
Gastos de Capital: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
10%
80%
60%
2,936
3,000
40%
2,886
2,522
2,488
2011
2012
2,620
2,500
10%
20%
0%
1,875
2,000
1,435
1,500
-20%
954
1,000
-40%
500
jul-14
0
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
-60%
2007
2008
2009
2010
2013
2014
El mayor gasto de capital de setiembre 2014 se sustentó principalmente en la ejecución
de los proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).
Gasto de Capital: Setiembre
(Millones de S/.)
12%
2,259
2,012
4%
-7%
-60%
369
159
Proyestos de inversión
147
Equipamiento
79
32
Donac. y Transferencias
2013
383
Resto
2014
Ejecución al mes de Setiembre 2014
Al mes de setiembre, el aumento de los gastos de capital fue de 6% respecto a similar
periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 48% (mayor al 2013), sustentado por la
inversión pública.
Gasto de Capital
(Millones de S/.)
2014
PIA
PIM
Proyestos de inversión
25,179
38,733
Otros gastos de capital
7,105
6,834
Equipamiento
1,727
Donac. y Transferencias
4,496
Resto
Total Gasto de Capital
2013
Avance
Dev. A Set.
Dev. % PIM
18,874
49
3,184
47
3,181
898
2,698
1,727
Comparativo 2014 -2013
Avance
Dev. A Set.
Dev. % PIM
17,798
46
Var. %
Diferencias
6
1,076
3
108
3,077
49
28
940
28
-4
-42
64
1,490
72
16
237
882
955
559
59
646
71
-14
-87
32,284
45,567
22,058
48
20,874
47
6
1,184
14
INVERSIÓN PÚBLICA
Ejecución de Setiembre 2014
La inversión pública registró en setiembre 2014 una mayor ejecución 12% (S/. 247
millones), sustentando principalmente por los G. Locales.
Proyectos de Inversión
Proyectos de Inversión: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
12%
80%
60%
2,500
40%
2,000
2,338
1,611
12%
20%
1,500
1,000
2,012
2012
2013
1,227
0%
-20%
2,259
2,087
1,684
810
500
-40%
jul-14
0
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
-60%
2007
2008
2009
2010
2011
2014
La ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en setiembre un crecimiento de
24% (S/. 231 millones) respecto a similar mes 2013.
Proyectos de Inversión de los G. Locales
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
300%
24%
250%
1,195
1,200
200%
1,079
1,005
964
2012
2013
150%
822
900
100%
24%
50%
762
625
600
0%
-50%
300
263
-100%
0
sep-14
jul-14
mar-14
may-14
ene-14
sep-13
nov-13
jul-13
mar-13
may-13
ene-13
sep-12
nov-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
ene-11
mar-11
-150%
2007
2008
2009
2010
2011
2014
La ejecución de proyectos de inversión de setiembre 2014, fue superior en la mayoría
de los departamentos, principalmente en Lima, Cusco y Piura.
Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
40
32
31
25
23
23
20
15
14
14
14
13
12
11
11
9
5
5
3
2
1
0
0
0
0
-3
-7
-20
-22
La Libertad
Arequipa
Moquegua
Pasco
Loreto
Madre de Dios
Callao
Tumbes
Ucayali
Tacna
San Martin
Puno
Ancash
Huanuco
Amazonas
Lambayeque
Huancavelica
Junin
Apurimac
Ica
Cajamarca
Ayacucho
Piura
Cusco
Lima
-40
De similar forma, la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en
setiembre, una mayor ejecución de 8% (S/. 50 millones) respecto a similar mes del
2013.
15
Proyectos de Inversión del G. Nacional
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
150%
8%
800
100%
50%
689
8%
376
370
397
2007
2008
2009
400
-50%
598
2012
2013
556
600
0%
622
648
200
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
-100%
0
2010
2011
2014
El sector Transportes y Comunicaciones presenta la mayor ejecución de proyectos de
inversión en setiembre 2014, respecto a similar periodo 2013.
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
50
40
31
30
21
20
14
8
10
6
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10
0
-1
-1
-3
-3
-5
-20
-30
-30
-40
Defensa
Cultura
Vivienda Construccion y Saneamiento
Poder Judicial
Fuero Militar Policial
Mujer y Poblaciones Vulnerables
JNE
Produccion
ONPE
Tribunal Constitucional
Consejo Nac. Magistratura
Desarrollo e Inclusion Social
Interior
Trabajo y Promocion del Empleo
Relaciones Exteriores
Congreso de la Republica
Comercio Exterior y Turismo
Contraloria General
Ambiental
Ministerio Publico
Justicia
Energia y Minas
Economia y Finanzas
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Agricultura
Educacion
Transportes y Comunicaciones
-50
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en setiembre
fue menor en -8% (-S/. 35 millones).
Proyectos de Inversión de los G. Regionales
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Setiembre
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
120%
100%
80%
60%
600
40%
500
20%
-8%
570
391
400
460
450
2012
2013
416
365
0%
-20%
300
-8%
-40%
200
-60%
233
171
100
sep-14
jul-14
mar-14
may-14
ene-14
sep-13
nov-13
jul-13
mar-13
may-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
mar-12
may-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
ene-11
mar-11
-80%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2014
A nivel de Pliego, los GRs de Ancash, seguido de Pasco, Loreto, Piura y Arequipa
sustentaron principalmente la menor ejecución de setiembre 2014, respecto a similar
mes del 2013.
Proyectos de inversión de G. Regionales: Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
40
25
4
5
7
10
10
2
3
8
2
Munic. Metrop. de Lima
Madre de Dios
Lima
Ica
Tumbes
Moquegua
Huanuco
Pasco
Junin
20
-6
-6
-6
-3
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-9
-4
-11
Ayacucho
Huancavelica
Tacna
Puno
Cajamarca
Ucayali
La Libertad
Cusco
Amazonas
Apurimac
San Martin
Lambayeque
-15
Arequipa
-16
Piura
-20
Loreto
0
-26
Callao
Ancash
-40
16
Ejecución al mes de Setiembre 2014
Al mes de setiembre la ejecución de proyectos de inversión creció en 6%, con un avance
de 49% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G.
Regionales.
Proyectos de Inversión
(Millones de S/.)
2014
2013
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Avance Dev.
% PIM
48
PIA
PIM
Nacional
13,482
13,812
6,193
Regional
4,660
7,546
4,250
56
4,293
52
-1
-43
Local
7,037
17,375
8,431
49
8,240
43
2
191
25,179
38,733
18,874
49
17,798
46
6
1,076
Total Proyectos
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
45
5,265
Var. %
Diferencias
18
928
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de setiembre aumentó
en 18%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Vivienda, Construcción y
Saneamiento y Agricultura. Respecto al PIM, el avance fue de 45% (menor al 2013),
explicado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Setiembre
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
(Avance % del PIM)
Defensa
Vivienda Construccion y Saneamiento
Agricultura
Educacion
Economia y Finanzas
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusion Social
Energia y Minas
Justicia
Ministerio Publico
Produccion
Contraloria General
Relaciones Exteriores
ONPE
Trabajo y Promocion del Empleo
Consejo Nac. Magistratura
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Mujer y Poblaciones Vulnerables
JNE
Poder Judicial
Congreso de la Republica
Interior
Transportes y Comunicaciones -143
435
234
208
83
28
25
25
13
13
12
12
8
6
5
2
1
1
1
1
0
0
-2
-5
-6
-8
-9
-11
-250 -150 -50
50
150 250 350 450 550
JNE
Desarrollo e Inclusion Social
Vivienda Construccion y…
Energia y Minas
Comercio Exterior y Turismo
Ministerio Publico
Defensa
Cultura
Transportes y Comunicaciones
Interior
Salud
Trabajo y Promocion del Empleo
Economia y Finanzas
Agricultura
Contraloria General
Educacion
Poder Judicial
Consejo Nac. Magistratura
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Produccion
ONPE
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Congreso de la Republica
Relaciones Exteriores
0
89
83
58
57
55
53
52
51
50
46
44
43
42
42
33
32
28
26
23
23
19
18
17
12
9
2
20
40
60
80
100
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales
proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 6 y Nº 7.
En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de
setiembre fue menor en -1% respecto a similar periodo 2013. Los GRs de Ancash y Piura
son los que sustentaron principalmente la menor ejecución respecto al 2013. Asimismo,
se registró un avance de 56% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes,
Lima y Arequipa.
17
Proyectos de inversión de G. Regionales: A Setiembre
Proyectos de inversión de los G. Regionales: A Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
(Avance % del PIM)
Junin
Moquegua
La Libertad
Arequipa
San Martin
Ayacucho
Huanuco
Apurimac
Huancavelica
Puno
Lima
Munic. Metrop. de Lima
Callao
Amazonas
Lambayeque
Ica
Loreto
Madre de Dios
Tumbes
Tacna
Ucayali
Cusco
Cajamarca
Pasco
Piura
Ancash -209
123
75
68
60
58
45
31
27
19
18
3
2
1
-1
-2
-6
-10
-12
-13
-28
-33
-40
-45
-49
-126
-250 -200 -150 -100 -50
0
Tumbes
Lima
Arequipa
Callao
Huanuco
Huancavelica
Apurimac
La Libertad
Loreto
Tacna
Puno
Piura
Ucayali
Cusco
Junin
Moquegua
Lambayeque
Pasco
Ayacucho
Ica
San Martin
Amazonas
Cajamarca
Munic. Metrop. de Lima
Madre de Dios
Ancash
80
77
76
73
69
69
67
66
64
56
56
55
54
54
53
53
52
52
52
48
48
44
42
39
36
24
0
50 100 150
10
20
30
40
50
60
70
80
El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales
proyectos de inversión se muestran en los Anexos Nº 8 y Nº 9.
Asimismo, los G. Locales al mes de setiembre registraron una mayor ejecución de 2% en
la inversión pública respecto al año 2013, con un avance de 49% del PIM, liderado por
las municipalidades de los departamentos de Cusco y Loreto. El avance de los proyectos
de inversión de los G. Locales, y de sus principales proyectos se muestran en los Anexos
Nº 10 y Nº 11.
Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Setiembre
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: A Setiembre
(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
(Avance % del PIM)
Lima
Apurimac
Cajamarca
Puno
Ancash
Piura
Junin
Huancavelica
Arequipa
Lambayeque
Huanuco
Cusco
Madre de Dios
Callao
Ayacucho
Tumbes
Amazonas
Ica
Ucayali
Loreto
La Libertad
San Martin
Tacna
Pasco
Moquegua
117
52
41
40
29
19
18
14
8
6
4
3
3
2
0
0
-2
-5
-6
-7
-16
-20
-21
-42
-47
-80
-40
0
40
80
120
Cusco
Loreto
Callao
Tacna
Lima
Huanuco
Pasco
Ancash
Cajamarca
Tumbes
Ucayali
Moquegua
Huancavelica
La Libertad
Ica
Piura
San Martin
Puno
Arequipa
Madre de Dios
Ayacucho
Junin
Lambayeque
Apurimac
Amazonas
56
55
53
51
51
51
51
50
49
49
47
47
46
46
46
45
45
44
42
42
38
33
32
26
0
10
20
30
40
50
60
18
90
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de setiembre 2014 se
destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 60% del PIM (mayor al 2013).
Presupuesto por Resultados
(Millones de S/.)
2014
Categoría
PIA
PIM
12,991
58,428
47,515
15,113
66,182
59,614
9,953
39,258
35,263
66
59
59
62
60
56
118,934
140,909
84,475
60
59
94,472
117,035
70,316
50
51
50
A) Acciones Centrales
B) APNOP
C) Prog. Presupuestales
Gasto Total
2013
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni
reserva
% PP (C / D)
Dev. A Set.
Avance Dev.
Avance Dev. % PIM
% PIM
Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM
total fue de 36%, pero si se excluye el gasto previsional, servicio de la deuda y la reserva
de contingencia la participación aumenta a 48%.
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional
(Millones de S/.)
(Millones de S/.)
100,000
36%
70,000
48%
60,000
80,000
50,000
60,000
40,000
40,000
46%
67%
30,000
45%
61%
20,000
20,000
10,000
0
0
GN
GR
Total PTO
GL
GN
PP
GR
Total PTO
GL
PP
La ejecución de los PP al mes de setiembre 2014 mantiene la participación del gasto de
los G. Subnacionales en 47%.
Ejecución del Presupuesto por Resultados
Al mes de Setiembre
(Millones de S/.)
Total: 35 263
30,000
Total: 26 888
25,000
47%
47%
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2013
GN
2014
GR
GL
Al mes de setiembre 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana,
justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G.
Nacional; en lo relacionado a salud, educación (sin considerar la universitaria) y
agricultura la mayor participación fue de los G. Regionales; y los mayores gastos de
gobierno vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural se ejecutó en
el nivel local.
19
Ejecución de los Programas Presupuestales: A Setiembre 2014
Programa Presupuestal
GN
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular
Reducción del Costo, Tiempo e I nseguridad Vial en
el Sistema de Transporte Terrestre
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana
(Millones de S/.)
GR
GL
TOTAL
GN
Estructura %
GR
GL
1502
5729
698
7930
19
72
9
4100
1104
1,221
6425
64
17
19
2763
7
469
3239
85
0
14
679
184
506
1369
50
13
37
1349
1
0
1350
100
0
0
Programa Articulado Nutricional
486
725
102
1313
37
55
8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para
uso Agrario
381
570
221
1172
32
49
19
Salud Materno Neonatal
498
593
22
1113
45
53
2
Programa Nacional de Saneamiento Rural
129
78
854
1061
12
7
81
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Formación Universitaria de Pregrado
Gestión I ntegral de Residuos Sólidos
806
818
1
0
99
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres
429
12
176
147
751
57
23
20
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia
Penal
734
6
0
740
99
1
0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres
633
0
633
100
0
0
Programa Nacional de Alimentación Escolar
510
1
512
100
0
0
Mejoramiento I ntegral de Barrios
Resto PP
Total PP
5
78
393
476
100
0
0
4,453
18,664
1,126
10,375
783
6,224
6,362
35,263
70
53
18
29
12
18
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de
setiembre 2014 (concentra el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el
mayor avance respecto al PIM (67%), superior al 2013.
Ejecución de los PP por nivel de gobierno
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de gobierno
(Millones de S/.)
67
30,907
64
60
59
47
18,664
15,591
38
13,115
10,375
6,224
GR
GN
PIM
GL
GR
GN
Dev. A Ago.
2014
GL
2013
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de setiembre 2014
fueron: Trabajo y Promoción del Empleo (PP “Programa para la Generación del Empleo
Social Inclusivo”), Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y
Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior), Comercio Exterior (PP
“Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales
Socios Comerciales del Perú) e Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana”).
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
74
73
71
71
71
69
68
68
63
63
61
59
55
55
54
54
47
46
44
43
Producción
Ambiental
Justicia
Agricultura
Defensa
Desarrollo e Inclusión
Social
Economía Y Finanzas
Energía Y Minas
Educación
Presidencia Consejo
Ministros
Mujer Y Poblaciones
Vulnerables
Vivienda Construccion Y
Saneamiento
Transportes Y
Comunicaciones
Poder Judicial
Ministerio Público
RENIEC
Salud
Interior
Comercio Exterior Y
Turismo
Relaciones Exteriores
Trabajo Y Promoción Del
Empleo
32
20
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes, Arequipa y Loreto
(principalmente por los PP vinculados a Educación).
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
76
75
75
73
72
70
70
70
70
70
70
69
67
67
66
66
64
63
62
62
61
60
58
56
45
Mun. Met. de Lima
Madre De Dios
Pasco
Ayacucho
Cusco
Amazonas
Lambayeque
Ica
Ancash
Junin
Puno
Tacna
Cajamarca
Apurimac
La Libertad
San Martin
Huancavelica
Ucayali
Piura
Moquegua
Huanuco
Lima
Callao
Loreto
Arequipa
Tumbes
32
En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia
Constitucional del Callao y de los departamentos de Cusco y Lima (por los PP
relacionados a transporte terrestre y gestión de residuos sólidos).
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales
68
66
61
57
50
48
47
47
45
45
44
43
43
42
42
42
41
40
39
39
37
37
35
27
Amazonas
Apurimac
Junin
Lambayeque
Madre De Dios
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Pasco
Huancavelica
Moquegua
Ucayali
Tacna
Puno
San Martin
La Libertad
Piura
Tumbes
Ica
Cajamarca
Huanuco
Loreto
Lima
Cusco
Callao
18
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono
Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por
DEVIDA, y “Nuestras Ciudades” a cargo, también, del M. de Vivienda Construcción y
Saneamiento (Ver Anexo Nº 12).
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM A Setiembre 2014
Bono Familiar Habitacional
80
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible - Pirdais
74
Nuestras Ciudades
73
Optimización de la Política de Protección y Atención
a las Comunidades Peruanas en el Exterior
73
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana
72
Enfermedades no Transmisibles
72
Gestión Integral de Residuos Sólidos
71
Programa Articulado Nutricional
70
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion
Básica Regular
70
Acceso de la Población a la Identidad
69
Salud Materno Neonatal
68
Tbc-Vih/Sida
68
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores
al Mercado
67
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65
Cuna Más
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres
66
66
63
63
62
62
61
21
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de setiembre 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos
de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 3 850 millones,
correspondiendo S/. 795 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 219 millones al
Pago anual por Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 836 millones a otros
compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de
áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren
Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado, se ejecutó al mes de setiembre 2014 la suma de S/. 1 690
millones, que representa un avance del 44% del PIM, sustentado principalmente por los
compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Respecto al año 2013, el gasto para compromisos de APPs se
incrementó en 28% (S/. 371 millones).
Ejecución de compromisos por APPs
(En Millones de S/.)
2014
Proyectos / Conceptos
Carreteras
PIM
Avance Dev.
Dev. A Set.
% PIM
2013
Avance Dev.
Dev. A Set.
% PIM
Comparativo 2014 -2013
Var. %
Diferencias
1,841
1,213
66
1,057
58
15
156
192
724
925
140
390
682
73
54
74
140
494
423
102
58
51
0
-21
61
0
-104
260
207
125
60
95
29
31
30
27
71
109
13
58
53
49
9
15
72
15
38
-26
4
44
-18
1,566
0
0
1,566
150
0
0
150
10
42
183
10
53
0
0
53
42
183
97
0
0
97
Portuarios
13
8
61
4
22
0
4
PAMO
PAO
Otras
0
0
13
0
0
8
61
0
0
4
0
0
0
4
Telecomunicaciones
PAMO
PAO
Otras
2
0
0
2
2
0
0
2
99
0
0
0
0
Agua y Saneamiento
7
1
7
0
0
1
PAMO
PAO
Otras
Aeropuertos
PAMO
PAO
Otras
Ferroviarios
PAMO
PAO
Otras - PKT
7
1
PAMO
PAO
Otras
0
0
7
0
0
1
Majes Sihuas
PAMO
PAO
Otras
48
0
0
48
32
0
0
32
66
Olmos Tinajones
96
PAMO
PAO
Otras
III Etapa Chavimochic
PAMO
PAO
Otras
Total
PAMO
PAO
Otras
0
22
Precisiones
Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos
Aires canchaque, Nuevo Mucupe-CyaltiOyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y
Aeropuertos de Provincias
Línea 1 del Tren Eléctrico
Infraestructura Portuaria Muelle Callao y
Paita
2
0
0
2
11
0
11
0
0
0
0
66
0
0
0
0
32
0
0
32
94
98
109
80
-14
-15
0
0
96
0
0
94
98
0
0
109
80
-14
0
0
-15
68
0
0
68
3,850
219
795
2,836
66
0
0
66
1,690
153
448
1,089
1,319
149
508
662
53
87
53
49
28
3
-12
64
371
0
0
-9
0
Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Túnel Trasandino y trasvase de aguas Lambayeque
97
97
44
70
56
38
22
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de
setiembre 2014 que tienen incidencia presupuestal.
Norma
Descripción
DS. N° 037-2014-RE
Modifican Anexo B "Cuotas Internacionales de la Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2014, a efectos de atender el pago equivalente a S/. 538,7 mil al Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR).
DS N° 024-2014-SA
Aprueba el perfil del personal de la salud que será beneficiado con la valorización ajustada
consistente en el bono a que hace referencia el literal c) del numeral 8.2 del artículo 8 del
Decreto Legislativo 1153;que regula la política integral de compensaciones y entregas
económicas del personal de salud al servicio del Estado.
DS N° 259-2014-EF
DS N° 015-2014-VIVIENDA
DS N° 260-2014-EF
Separata Especial
DS. N° 263-2014-EF
DS. N° 264-2014-EF
DS. N° 265-2014-EF
DS. N° 266-2014-EF
RD N° 019-2014-EF/50.01
Ley N° 30237
Autorizan Transferencia de Partidas a favor del FONCODES hasta por la suma de S/. 40 millones, para
la adquisición de carpetas para Instituciones Educativas en 08 regiones del país, a través de la
modalidad de núcleos ejecutores.
Aprueba las normas reglamentarias para la implementación de la Centésima Sétima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar
intervenciones a través de núcleos ejecutores, con la población pobre y extremadamente pobre de
las zonas rural y rural dispersa, para desarrollar proyectos de mejoramiento de vivienda rural,
saneamiento rural, mejoramiento de infraestructura del tambo e infraestructura productiva.
Aprueba monto de la valorización ajustada por puesto de responsabilidad jefatural del departamento
o servicio y por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de salud I-3, I-4, microredes
o redes.
Publicación de los Proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley del Equilibrio
Financiero del Sector Público para el año fiscal 2015.
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del
Pliego Contraloría General, para financiar la mayor demanda de las acciones y actividades de control
gubernamental y atender los gastos vinculados con la operatividad de Fiscalización y Control de la
Gestión Pública.
Autorizan Transferencia de Partidas, hasta por la suma de S/.14,6 millones a favor de diversos
Gobiernos Locales para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
Autorizan Crédito Suplementario a favor de Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales,
hasta por la suma de S/.34,5 millones destinados al pago de sentencias judiciales en calidad de
cosa juzgada y ejecución.
Autorizan Transferencia de Partidas a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil, hasta por la
suma de S/.998,3 mil a fin de atender una actividad de emergencia.
Modifican el numeral 5.1 del artículo 5 del Instructivo de la Meta 42, aprobado mediante la RD. N° 0032014-EF/50.01 y modificatoria, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal del año 2014.
Ley que deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes.
Modifican Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - FOCAM, de
la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho correspondientes al año 2014, a fin de incorporar
en la distribución al distrito de Uchuraccay ubicado en la provincia de Huanta, en el departamento de
Ayacucho.
Formalizan fechas para la aplicación del Instrumento de Diagnóstico de Conocimientos a los
RESOLUCIÓN N° 193-2014-SERVIR/PE operadores censados de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento
Estratégico y Modernización de la Gestión Pública.
Aprueban los Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes de los Derechos de Pesca,
RM. N° 317-2014-EF/11
correspondientes al Primer Semestre del año 2014, para aplicar a los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales beneficiados con el Canon Pesquero.
En artículo 1 del DS. N° 263-2014-EF Dice "Acciones Centrales", Debe Decir "Acciones
FE DE ERRATAS
presupuestarias que no resultan en productos"
Se aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de
RM. N° 318-2014-EF/11
Agosto 2014, para aplicar en los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades
Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
Aprueban Directiva "Metodología para el Reconocimiento y Medición de Contratos de Concesiones en
RD N° 011-2014-EF/51.01
las Entidades Gubernamentales Concedentes".
RM. N° 313-2014-EF/15
Separata Especial
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2014.
23
ANEXOS
ANEXO Nº 1
Gasto no Financiero del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)
PIM
Sector
Dev. A Set 2014
Corriente Capital Total GNF
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Poder Judicial
Ambiental
Justicia
Interior
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Educación
Salud
Trabajo y Promoción del Empleo
Agricultura
Energía y Minas
Contraloría General
Defensoría del Pueblo
Consejo Nac. Magistratura
Ministerio Público
Tribunal Constitucional
Defensa
Fuero Militar Policial
Congreso de la Republica
Jurado Nacional de Elecciones
Onpe
Reniec
Comercio Exterior y Turismo
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Const. y Saneamiento
Producción
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Desarrollo e Inclusión Social
Gobierno Nacional
Corriente Capital
Avance % PIM
Total GNF
Corriente
Capital
Total
GNF
1,767
391
1,665
385
1,259
7,550
548
8,372
8,449
5,874
241
947
319
359
53
22
1,260
29
6,338
14
463
150
387
267
431
2,058
851
294
325
3,686
376
80
97
108
517
337
113
1,874
2,545
727
138
1,346
393
12
0
0
59
0
1,427
0
54
8
36
9
54
7,041
2,047
102
16
97
2,143
470
1,762
493
1,776
7,886
661
10,246
10,994
6,601
379
2,292
713
371
54
23
1,319
29
7,764
14
517
158
423
277
485
9,099
2,898
397
341
3,783
1,040
251
1,163
247
769
5,361
404
5,785
5,446
4,385
126
642
184
240
38
19
889
20
4,082
11
325
100
123
184
240
1,417
339
177
215
1,979
159
37
26
26
75
134
5
788
741
261
129
545
208
6
0
0
26
0
630
0
7
6
6
2
30
3,421
1,456
24
5
35
1,199
288
1,190
272
844
5,496
408
6,573
6,187
4,647
255
1,187
391
245
38
19
915
21
4,712
11
332
106
129
186
271
4,838
1,795
201
220
2,014
59
64
70
64
61
71
74
69
64
75
52
68
58
67
71
83
71
71
64
77
70
67
32
69
56
69
40
60
66
54
42
46
27
24
14
40
4
42
29
36
94
41
53
46
48
67
44
100
44
0
13
79
17
25
56
49
71
24
30
37
56
61
68
55
48
70
62
64
56
70
67
52
55
66
71
83
69
72
61
77
64
67
31
67
56
53
62
51
64
53
54,754
19,613
74,367
36,200
8,791
44,991
66
45
60
ANEXO Nº 2
Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)
PIM
G. Regional
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Lima
Callao
Municip. Metrop. Lima
Gobierno Regional
Dev. A Set 2014
Corriente Capital Total GNF
Corriente Capital
Avance % PIM
Total GNF
Corriente
Capital
Total
GNF
378
899
509
889
752
1,083
1,072
507
597
606
933
1,142
741
985
147
222
256
1,068
1,001
615
319
270
393
797
777
14
316
225
281
555
426
247
855
266
245
207
481
315
385
302
170
326
203
298
315
619
149
129
210
220
292
67
695
1,124
789
1,444
1,178
1,330
1,927
774
842
813
1,414
1,457
1,126
1,287
318
548
458
1,366
1,316
1,233
468
399
603
1,017
1,068
81
271
632
351
622
504
793
711
345
426
453
672
807
531
744
103
157
174
785
688
436
224
201
291
570
571
9
136
52
183
425
218
104
460
183
165
98
249
221
204
195
61
171
105
161
171
297
80
99
120
165
209
26
407
684
534
1,048
722
897
1,171
528
591
551
922
1,028
735
939
164
328
278
946
859
733
303
301
410
735
780
35
72
70
69
70
67
73
66
68
71
75
72
71
72
75
70
71
68
73
69
71
70
75
74
72
73
66
43
23
65
77
51
42
54
69
67
47
52
70
53
65
36
52
52
54
54
0
53
77
57
75
72
39
59
61
68
73
61
67
61
68
70
68
65
71
65
73
52
60
61
69
65
59
65
75
68
72
73
44
16,973
8,104
25,077
12,071
4,558
16,630
71
56
66
24
ANEXO Nº 3
Gasto no Financiero de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
PIM
Departamento
Dev. A Set 2014
Corriente Capital Total GNF
Corriente Capital
Avance % PIM
Total GNF
Corriente
Capital
Total
GNF
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
114
526
129
487
198
538
483
706
161
224
256
348
533
261
3,744
326
39
172
129
629
362
198
233
92
166
337
1,219
579
1,071
816
1,174
110
2,131
519
514
543
668
1,153
503
2,007
391
38
372
214
1,199
920
412
426
212
319
452
1,745
708
1,559
1,014
1,712
593
2,837
680
739
799
1,016
1,686
764
5,751
716
77
544
344
1,828
1,283
610
659
305
485
79
332
82
303
126
375
348
503
102
152
177
225
361
182
2,625
253
26
102
76
427
230
139
131
68
121
90
616
185
474
349
590
61
1,417
242
264
250
261
536
172
1,034
222
16
173
107
554
417
190
227
104
157
168
947
267
777
475
966
409
1,920
344
416
427
486
898
355
3,658
476
42
275
184
981
647
329
358
172
278
69
63
64
62
64
70
72
71
63
68
69
65
68
70
70
78
68
59
59
68
64
70
56
74
73
27
51
32
44
43
50
55
66
47
51
46
39
47
34
51
57
42
46
50
0
45
46
53
49
49
37
54
38
50
47
56
69
68
51
56
53
48
53
46
64
66
55
50
53
54
50
54
54
56
57
Gobiernos Locales
11,055
17,851
28,906
7,546
8,709
16,255
68
49
56
ANEXO Nº 4
Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/.)
2014
Función
PIA
PIM
2013
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Legislativa
465
486
306
63
290
61
5
Relaciones Exteriores
541
629
387
62
389
71
0
-2
14,380
16,183
9,732
60
9,309
61
5
423
Defensa y Seguridad Nacional
4,853
5,498
3,333
61
2,759
57
21
574
Orden Público y Seguridad
6,653
8,512
5,367
63
4,654
61
15
712
Justicia
4,025
4,303
2,666
62
2,347
64
14
319
Trabajo
314
452
292
65
170
53
72
122
Comercio
525
704
463
66
372
50
25
91
Turismo
401
446
214
48
262
47
-18
-48
3,104
4,663
2,588
56
2,134
48
21
454
294
340
173
51
142
46
21
30
Energia
1,071
1,293
710
55
672
44
6
38
Mineria
117
145
84
58
59
53
43
25
Industria
100
109
54
49
53
46
1
1
12,386
16,181
8,764
54
9,127
59
-4
-363
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.
Agropecuaria
Pesca
Transporte
16
403
573
201
35
181
38
11
20
Ambiente
2,155
2,686
1,824
68
1,636
60
12
188
Saneamiento
3,887
6,120
2,846
47
2,422
42
17
424
Vivienda y Desarrollo Urbano
2,693
2,917
1,696
58
1,023
47
66
673
11,198
14,053
9,229
66
7,201
62
28
2,029
Comunicaciones
Salud
Cultura y Deporte
Educación
1,183
2,345
1,375
59
1,148
48
20
227
18,228
22,165
13,488
61
11,751
58
15
1,737
477
Protección Social
4,880
5,546
3,134
57
2,657
53
18
Previsión Social
10,860
12,000
8,948
75
8,401
73
7
547
104,714
128,349
77,875
61
69,157
58
13
8,718
Total
25
ANEXO Nº 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)
2014
PIA
Nacional
PIM
2013
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
Comparativo 2014 -2013
Avance Dev.
% PIM
Dev. A Set.
Var. %
Diferencias
16,128
18,607
10,496
56
9,131
53
15
1,365
Presidencia Consejo Ministros
838
1,073
566
53
484
50
17
81
Cultura
197
304
184
61
130
73
42
54
Poder Judicial
271
363
236
65
214
65
10
21
Ambiental
228
290
173
59
125
57
38
48
Justicia
575
632
381
60
319
64
20
62
Interior
1,038
1,244
666
54
562
59
18
104
Relaciones Exteriores
214
218
156
72
147
72
6
9
Economia Y Finanzas
1,361
1,635
999
61
869
60
15
130
Educacion
2,581
2,771
1,349
49
1,090
39
24
259
Salud
1,602
2,147
1,350
63
1,185
59
14
164
Trabajo y Promocion del Empleo
172
178
92
52
80
56
15
12
Agricultura
467
609
362
59
320
56
13
43
Energia y Minas
161
179
103
57
89
57
16
14
Contraloria General
59
65
45
70
37
65
23
8
Defensoria Del Pueblo
21
25
18
72
20
66
-12
-2
11
11
9
85
8
88
11
1
295
323
229
71
194
63
18
36
Consejo Nac. de la Magistratura
Ministerio Publico
5
6
4
65
3
68
8
0
1,900
2,028
934
46
957
46
-2
-23
1
Tribunal Constitucional
Defensa
8
8
6
75
5
70
17
Congreso de la Republica
94
94
54
57
51
50
6
3
JNE
66
100
69
69
34
57
100
34
ONPE
303
371
114
31
115
57
-1
-1
RENIEC
163
219
152
70
168
68
-9
-16
Fuero Militar Policial
Comercio Exterior y Turismo
344
384
198
52
210
50
-6
-12
1,700
1,766
1,251
71
1,106
60
13
145
Vivienda Construccion y Saneamiento
352
466
234
50
165
47
42
69
Produccion
223
238
139
58
104
50
33
34
Mujer y Poblaciones Vulnerables
223
215
135
63
103
62
31
32
Desarrollo e Inclusion Social
655
647
290
45
236
45
23
54
2,605
3,981
2,349
59
2,167
63
8
182
Transportes y Comunicaciones
Regional
Local
Total Bienes y Servicios
5,386
6,775
24,119
29,363
4,802
17,647
71
4,502
66
7
300
60
15,799
58
12
1,848
ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)
2014
2013
Sector
PIA
PIM
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Presidencia Consejo Ministros
69
145
34
23
9
17
264
25
Cultura
58
69
35
51
21
23
62
13
Poder Judicial
39
66
19
28
27
35
-31
-8
Ambiental
85
86
19
23
6
12
215
13
Justicia
405
416
51
12
45
23
14
6
Interior
146
108
50
46
61
22
-18
-11
Relaciones Exteriores
25
105
2
2
1
3
175
1
Economia y Finanzas
152
176
74
42
46
42
61
28
2,127
1,905
614
32
531
26
16
83
915
504
221
44
196
39
13
25
0
1
1
43
0
Agricultura
374
1,268
529
42
322
35
Energia y Minas
Educacion
Salud
Trabajo y Promocion del Empleo
0
1
65
208
278
282
162
57
154
42
5
8
Contraloria General
1
9
3
33
2
29
69
1
Consejo Nac. Magistratura
0
0
0
26
0
0
100
0
60
39
21
53
16
25
32
5
0
0
0
0
0
0
0
0
411
1,132
585
52
150
17
290
435
Ministerio Publico
Tribunal Constitucional
Defensa
0
0
0
0
2
36
100
-2
10
31
3
9
11
0
-75
-9
JNE
0
2
1
89
7
0
-80
-6
ONPE
4
4
1
18
0
0
0
1
46
46
26
55
14
21
86
12
Transportes y Comunicaciones
6,809
6,658
3,327
50
3,471
75
-4
-143
Vivienda Construccion y Saneamiento
1,395
654
378
58
144
28
162
234
47
74
14
19
12
21
13
2
2
3
1
17
6
37
-90
-5
23
83
11
56
103
12
6,193
45
5,265
48
18
928
Fuero Militar Policial
Congreso de la Republica
Comercio Exterior y Turismo
Produccion
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Desarrollo e Inclusion Social
Gobierno Nacional
22
28
13,482
13,812
26
ANEXO Nº 7
Principales proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)
Sector
Principales 20 Proyectos
1 Concesiones Viales
PIA
PIM
4,650
5,914
Dev. A Set.
2,903
Avance Dev. %
PIM
49
Transportes
1,178
1,430
955
67
Transportes
1,550
1,406
39
3
3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
Transportes
151
389
237
61
4 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin
Transportes
157
293
223
76
5 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
Transportes
267
288
177
61
0
250
221
89
2
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima
6 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú
Vivienda
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay
Transportes
109
228
158
69
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
Transportes
235
163
121
74
9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
Transportes
111
158
107
68
10 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
Transportes
300
135
33
24
11 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600
Transportes
0
132
91
69
12 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis
Transportes
120
131
90
69
13 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha
Transportes
143
128
95
74
14 Concesiones Ferroviarias
Transportes
127
127
89
70
15
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario
de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica
Justicia
0
122
2
1
16
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario
de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa
Justicia
0
113
1
1
17 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa
Transportes
107
111
88
80
18 Concesiones Aeroportuarias
Transportes
0
105
92
88
Educación
0
105
0
0
Transportes
96
102
83
82
8,832
7,899
3,290
42
6,193
45
19
Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de
Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque
20 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui-Tocache
Resto Proyectos
Total Proyecto GN
13,482
13,812
27
ANEXO Nº 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)
2014
2013
G. Regional
PIA
PIM
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Amazonas
182
306
134
44
134
56
0
-1
Ancash
201
206
49
24
258
83
-81
-209
Apurimac
233
265
178
67
150
47
18
27
Arequipa
322
485
368
76
308
53
19
60
Ayacucho
239
410
213
52
168
43
27
45
Cajamarca
111
214
89
42
134
40
-34
-45
Cusco
492
841
456
54
495
44
-8
-40
Huancavelica
193
225
154
69
135
66
14
19
Huanuco
180
223
154
69
122
47
26
31
Ica
117
198
96
48
102
33
-6
-6
Junin
127
463
246
53
123
60
100
123
La Libertad
199
253
168
66
99
54
69
68
Lambayeque
140
352
183
52
185
54
-1
-2
Loreto
229
248
159
64
169
50
-6
-10
Madre de Dios
108
163
59
36
71
59
-17
-12
Moquegua
132
319
169
53
94
31
80
75
Pasco
106
193
100
52
149
82
-33
-49
Piura
298
283
157
55
283
60
-45
-126
Puno
165
301
167
56
149
47
12
18
San Martin
243
605
292
48
234
52
25
58
65
137
76
56
104
40
-27
-28
Tumbes
117
120
95
80
108
72
-12
-13
Ucayali
120
188
102
54
136
59
-25
-33
Lima
164
206
158
77
155
70
2
3
Callao
138
276
203
73
201
64
1
1
38
66
26
39
24
45
100
2
4,660
7,546
4,250
56
4,293
52
-1
-43
Tacna
Munic. Metrop. de Lima
Gobiernos Regionales
ANEXO Nº 9
Principales proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)
G. Regional
Principales 20 Proyectos
PIA
PIM
685
Dev. A Set.
1,971
1,259
Avance Dev. %
PIM
64
1
Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la
Ciudad del Cusco
Cusco
23
243
170
70
2
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio
Lorena Nivel III-1-Cusco
Cusco
50
181
69
38
3
Construcción de Via Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva
Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa
Arequipa
82
156
148
95
4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo
5 Majes Siguas - II Etapa
Junín
Arequipa
22
145
105
72
126
121
100
83
6 Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de Ilo-Moquegua
Moquegua
56
113
87
77
7 Construccion de la Via Costa Verde-Costanera Tramo-Callao
Callao
45
110
108
98
Ayacucho
73
101
77
76
6
96
94
98
Junín
34
86
41
48
Callao
30
85
55
65
Pasco
0
76
4
5
13 Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua
Moquegua
9
76
5
7
14 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa
La Libertad
29
68
66
97
Mej. De Vias Dep. Am-100, Emp. Am-101(Bagua) - La Peca; Am-102, Emp. Am-101(Dv.
15 Bagua Grande) - Jose Olaya - Emp. Pe-5N (Pto. Naranjitos); Ruta: Am-105, Emp. Pe-5N (Dv.
S. M. De Porras) - Emp. Am-103(Lonya Grande), Prov. Bagua Y Utcubamba - Amazonas
Amazonas
0
64
0
0
Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de
16 Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo
Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa
Moquegua
22
56
30
53
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San Jose
17 De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y
Bellavista, Region San Martin
San Martín
20
54
50
92
Loreto
54
47
5
11
5
47
7
15
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal
Llerena de Ayacucho
Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la
9
Presa Limon
8
10
Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas de la Macro Región
del Centro del Perú
11 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
12
Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento
Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco
18 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas
19
Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de TocacheRegion San Martin
Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de
20 Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y
Region Arequipa
Lambayeque
San Martín
0
47
37
79
Resto Proyectos
Arequipa
3,974
5,574
2,992
54
Total Proyecto GR
4,660
7,546
4,250
56
28
ANEXO Nº 10
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
2014
2013
Departamento
PIA
Amazonas
Ancash
PIM
Dev. A Set.
Avance Dev.
% PIM
Dev. A Set.
Comparativo 2014 -2013
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
45
331
85
26
87
49
-2
-2
544
1,198
608
51
579
41
5
29
Apurimac
50
574
182
32
131
31
40
52
Arequipa
379
1,045
458
44
450
33
2
8
Ayacucho
139
802
340
42
340
43
0
0
Cajamarca
389
1,132
564
50
523
40
8
41
2
Callao
63
101
55
55
54
52
3
Cusco
1,796
2,104
1,398
66
1,395
52
0
3
147
508
237
47
223
44
6
14
Huancavelica
83
502
257
51
253
43
2
4
Ica
215
536
247
46
251
38
-2
-5
Junin
150
641
244
38
226
37
8
18
La Libertad
479
1,127
523
46
539
42
-3
-16
Huanuco
63
486
159
33
153
38
4
6
Lima
746
1,894
975
51
858
47
14
117
Loreto
162
371
208
56
215
44
-3
-7
11
37
16
42
13
35
22
3
Moquegua
195
365
171
47
218
41
-22
-47
Pasco
102
208
105
51
148
40
-29
-42
Piura
457
1,165
532
46
513
42
4
19
Puno
295
904
406
45
366
39
11
40
76
402
182
45
202
42
-10
-20
Tacna
179
423
226
53
247
45
-8
-21
Tumbes
110
210
102
49
102
52
0
0
Ucayali
163
310
150
49
156
44
-4
-6
7,037
17,375
8,431
49
8,240
43
2
191
Lambayeque
Madre de Dios
San Martin
Gobiernos Locales
ANEXO Nº 11
Principales proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
Proyecto de Inversión
Departamento
Principales 20 Proyectos
PIA
PIM
Dev. A Set.
Avance Dev. %
PIM
1,905
1,823
870
48
1 Estudios de Pre-Inversión
Varios
431
496
261
53
2 Fortalecimiento Institucional
Varios
173
154
96
62
0
116
44
38
Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los
3 Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia
de Paita - Piura
Piura
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria
Varios
180
108
71
65
5 Mejoramiento de Vías Urbanas
Varios
123
90
34
38
Puno
0
85
38
45
Arequipa
0
74
0
0
6 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca
7
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camana, Camana Arequipa
8 Reconstrucción de Vías Urbanas
Varios
262
72
9
12
9 Construcción de Trochas Carrozables
Varios
99
67
43
65
0
58
33
58
117
57
29
51
51
57
32
56
Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las
10 Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima Lima
11 Construccion de Vías Urbanas
12
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las
Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia De Lima - Lima
13
Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulacion en el Sector de la Quebrada
Coltani para Mejoramiento de Areas Agricolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna
Lima
Varios
Lima
Tacna
15
55
24
44
14 Mejoramiento de Centros Educativos
Varios
129
53
31
59
15 Construcción de Locales Comunales
Varios
62
51
27
52
16 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Varios
85
51
20
39
17 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Varios
140
47
14
30
18
Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de
Amancaes Ubicado en el Distrito de Villa Maria del Triunfo, Provincia de Lima - Lima
Lima
0
45
26
57
19
Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa,
ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima
Lima
39
44
36
80
Lima
0
43
2
5
5,132
7,037
15,552
17,375
7,561
8,431
49
49
Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano
20 en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integracion en Lima
Metropolitana, Provincia de Lima - Lima
Resto Proyectos
Total Proyecto GL
29
ANEXO Nº 12
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)
Programa Presupuestal
PIA
PIM
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
10,017
11,395
7,930
70
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte
Terrestre
9,094
10,527
6,425
61
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana
3,678
4,501
3,239
72
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
2,365
2,730
1,369
50
Formación Universitaria de Pregrado
2,111
2,702
1,350
50
Programa Nacional de Saneamiento Rural
1,338
2,692
1,061
39
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario
1,066
2,304
1,172
51
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
Dev. A Set. % Avance
821
1,984
751
38
Programa Articulado Nutricional
1,353
1,882
1,313
70
Salud Materno Neonatal
1,104
1,646
1,113
68
Programa Nacional de Alimentacion Escolar
1,288
1,320
512
39
Mejoramiento Integral de Barrios
923
1,304
476
37
Gestión Integral de Residuos Sólidos
964
1,145
818
71
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
1,027
1,114
740
66
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
1,028
1,035
633
61
Incremento de la Práctica de Actividades Fisicas, Deportivas y Recreativas en la
Población Peruana
518
883
460
52
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos
Públicos de la Educación Básica Regular
527
690
197
29
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65
578
611
383
63
Acceso y uso de la Electrificacion Rural
559
590
327
55
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal
490
572
321
56
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios
525
550
167
30
Tbc-Vih/Sida
416
532
360
68
Bono Familiar Habitacional
367
499
398
80
Prevención y Control del Cáncer
321
470
285
61
Nuestras Ciudades
297
447
328
73
Lucha Contra el Terrorismo
418
398
147
37
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú
64
397
236
59
Enfermedades no Transmisibles
285
376
270
72
Apoyo al Hábitat Rural
327
351
61
17
Cuna Más
264
263
162
62
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
204
261
161
62
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e
Información Asociados
198
223
56
25
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais
140
223
166
74
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
145
215
130
61
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
179
200
131
66
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
183
182
122
67
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica
139
175
107
61
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal
204
170
107
63
Acceso de la Población a la Identidad
136
164
113
69
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en
el Exterior
148
150
109
73
Resto PP
1,707
1,742
1,061
61
Total Programas Presupuestales
47,515
59,614
35,263
59
30