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“DIRECTIVA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES,
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2016 Y
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018”
DIRECTIVA GENERAL N°002-2015-MPJ/GPP
FORMULADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
I.
OBJETIVO
a. Establecer las normas de carácter técnico y criterios metodológicos, que garanticen
la consistencia y fluidez de los procesos de programación y formulación del Plan
Operativo Institucional, Cuadro de Necesidades y Presupuesto Institucional de
Apertura 2016 en forma simultánea, con participación activa de todas las Unidades
orgánicas de la Municipalidad Provincial de Jauja, y en concordancia con los
lineamientos establecidos en la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal
Concertado 2008-2018.
b. Lograr que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Jauja, el
Cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura, sean
herramientas efectivas, con una perspectiva de programación multianual de los
objetivos y metas institucionales para los años 2016 - 2018, focalizadas en los
resultados que precisan los ciudadanos para su desarrollo, bajo los principios de
Eficacia, Eficiencia y Calidad contribuyendo a fortalecer el desempeño Municipal
para alcanzar el Desarrollo local.
II.
FINALIDAD
a. Brindar a Alta Dirección, los instrumentos de Gestión Institucional que les permita
ejercer una función efectiva y una toma de decisiones de forma racional, coherente y
oportuna en el marco de la eficiencia, eficacia y calidad.
b. Establecer disposiciones generales que regulen la formulación del Plan Operativo
Institucional, el cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura
2016 de la Municipalidad Provincial de Jauja, con una perspectiva de programación
multianual 2016 - 2018 orientado a una mejora continua de los servicios que se
brinda para responder ante las necesidades de sus clientes, usuarios o población
objetivo.
III.
ALCANCE
a. La presente Directiva es de aplicación en todos los Órganos y Unidades Orgánicas
que integran la Municipalidad Provincial de Jauja.
2016
IV.
DIRECTIVA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y EL
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PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018
VIGENCIA
a. La presente Directiva tiene vigencia solo para la formulación y articulación del Plan
Operativo Institucional, el cuadro de necesidades, presupuesto institucional de
apertura año fiscal 2016.
V.
BASE LEGAL
a. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
b. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que aprueba la Directiva N° 002-90-INAP/DNR
Formulación Aplicación y Evaluación del Plan Operativo Institucional.
c. Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 “Normas para
orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la programación administrativa
institucional”.
d. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
e. Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 “Normas para la
Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo
Institucional para las entidades del Sector Público.
f. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
g. Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
h. Resolución Directoral Nº 002-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°001-2015EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2016”
i. Resolución Directoral N° 003-2015-Ef/50.01, que aprueba la Directiva N°002-2015EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del
Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.
VI.
ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS
PIA
PIM
POI
PEI
PDC
VII.
: Presupuesto Institucional de Apertura
: Presupuesto Institucional Modificado
: Plan Operativo situacional
: Plan Estratégico Institucional
: Plan de Desarrollo Concertado
MECANICA OPERATIVA
7.1
ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
El Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional se encuentran estrechamente vinculados puesto que se constituyen
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en planes de largo, mediano y corto plazo que guían el accionar municipal para
lograr el desarrollo del Distrito de Jauja.
El Presupuesto Participativo toma como punto de partida estos planes, para así
garantizar que los actores sociales hagan suyos los propósitos institucionales, con
la finalidad de que sus propuestas puedan ser consideradas en los Presupuestos
Institucionales.
Asimismo, las actividades y/o proyectos a considerar y ejecutar como parte del
Presupuesto Institucional deben incluir las acciones resultantes del Proceso del
Presupuesto Participativo, luego del respectivo análisis técnico, la aprobación en
las instancias correspondientes, y el financiamiento respectivo. De determinarse
algunas acciones a ser cofinanciadas con la sociedad civil, sector empresarial u
otro sector, éstas serán parte del Presupuesto Institucional, sólo en lo
correspondiente al financiamiento de nivel Provincial y la contraparte figurará sólo
en los instrumentos de presupuesto propios de las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado que asuman el compromiso de su ejecución, lo cual podrá
materializarse, mediante la suscripción de convenios.
7.1.1 Plan Operativo Institucional (POI)
Instrumento de Gestión administrativa que precisa los proyectos, las
actividades y tareas a desarrollarse durante el año fiscal que corresponda,
orientado a garantizar las metas institucionales; el POI, es la base para la
asignación de recursos públicos (Presupuesto Institucional y Cuadro de
Necesidades), enmarcados en el proceso de la modernización del estado.
En concordancia con lo establecido en el Artículo 71º numeral 71.3 de la Ley
Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, “los Planes
Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se
esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias
para su cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a
nivel de cada dependencia Orgánica”.
Los planes operativos de cada una de las unidades orgánicas deben estar
orientados a alcanzar las metas al 2016 - 2018 de los objetivos planteados en
el Plan Estratégico Institucional desarrollando las actividades que se realizará
para la solución a los problemas identificados inicialmente.
A. Principios del Plan Operativo Institucional, cuadro de Necesidades y
Presupuesto Institucional de Apertura
a. Racionalidad: Comportamiento de las economías Municipales, que
considera que éstas tienen necesidades ilimitadas que deben cubrir
con unos recursos escasos y que su principal objetivo económico es
maximizar su propia utilidad. Racionalizar los recursos municipales es
una característica básica para garantizar un mejor servicio a una
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sociedad cada vez mas preocupada por el desempeño de sus
instituciones.
b. Proporcionalidad: Conformidad o proporción de una parte con el todo
o de elementos relacionados entre sí, es decir, mantener una
adecuada correspondencia entre niveles y competencias funcionales,
globales y sectoriales, provincial y Provincial, para asegurar la máxima
eficiencia y eficacia.
c. Previsión: Capacidad de anticipar las circunstancias, minimizar los
riesgos e incertidumbres y administrar la información con diversas
alternativas y estrategias para su uso en el tiempo.
d. Unidad: Concebir la planificación y presupuesto como un sistema
integrado e interrelacionado entre el corto, mediano y largo plazo a
nivel Provincial.
e. Continuidad: Considerar a la planificación y presupuesto como un
proceso creativo y dinámico de permanente retroalimentación.
f. Programación: Expresar las etapas de la planificación y presupuesto
en las acciones a ejecutarse, así como los recursos necesarios para
cumplir las metas y objetivos del plan.
g. Claridad: Elaborar los planes y presupuesto en forma clara y precisa,
a efectos que la gestión municipal sea fácilmente comprensible por la
opinión pública.
h. Exclusividad: El plan no debe contener acciones ajenas a los
objetivos y capacidad económica de la municipalidad.
i. Periodicidad: Establecer el plazo en el cual se realizarán las
actividades y proyectos y se contraerán compromisos y obligaciones
económicas o financieras.
j. Equilibrio: El plan y presupuesto deben estar realmente equilibrados
en su formulación, aprobación y ejecución.
k. Legalidad: Los procedimientos de aprobación, ejecución,
modificación, control y evaluación deben efectuarse conforme a las
normas del sector público nacional y las disposiciones municipales
específicas sobre la materia.
l. Globalidad e integridad: Comprende a todos los órganos de la
Municipalidad Provincial de Jauja.
m. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de
actividades y/o proyectos, antes del proceso de evaluación trimestral,
por situación imprevista debidamente demostrada.
7.2
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2016 - 2018
La programación multianual es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de
decisiones sobre las prioridades que se otorgarán a los objetivos y metas que la
entidad prevé realizar para el logro de resultados esperados a favor de la
población; así como la estimación de los recursos necesarios para el logro de
ellos, la estructura programática y estructura funcional, y el registro sistemático
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sobre la base de los clasificadores presupuestarios en el aplicativo informático
desarrollado para este fin, para un periodo de tres (3) años fiscales consecutivos
2016, 2017, 2018.
La programación multianual no implica en ningún caso el compromiso definitivo de
los recursos estimados, toda vez que dicha programación es de carácter
referencial y se ajustará anualmente.
Comprende las fases de programación y formulación del presupuesto anual
a. Fase de Programación: Fase del proceso presupuestario en la cual las
unidades orgánicas, sobre la información del año 2016 de programación
multianual, revisan y de ser necesario actualizan las metas proyectadas y
la estructura de financiamiento en función a la Asignación Presupuestaria
Total.
b. Fase de Formulación: Fase del proceso presupuestario en la cual las
entidades públicas ajustan de ser necesario la información registrada
durante la programación multianual, correspondiente a la estructura
programática y la estructura funcional, las metas presupuestarias, los
clasificadores de ingresos y gastos y las fuentes de financiamiento.
7.3
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
7.3.1 MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
A. MISIÓN
"La Municipalidad provincial de Jauja, cuenta con un equipo técnico y
de calidad humana que promueve el desarrollo local concertado en
sus dimensiones social, económica, ética, política y cultural con
prioridad en el ciudadano y la institucionalidad de la provincia de
Jauja".
B. VISION
" Jauja, provincia con estilos de vida saludables, valores, identidad
cultural, igualdad de oportunidades laborales con estrategias de
articulación multisectorial y adecuados servicios en educación, salud,
vivienda y saneamiento; conserva su ecosistema y biodiversidad,
mitiga el cambio climático y esta ordenada territorialmente con
adecuada infraestructura vial, productiva y preventiva; cuenta con
actores económicos competitivos articulados a corredores agropecuario-industriales-turísticos; sostenida en políticas públicas y con
instrumentos de gestión articulados con un gobierno moderno,
concertado, participativo y transparente, sociedad civil organizada
con participación responsable."
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C. LINEAS ESTRATEGICAS A NIVEL PROVINCIAL
a) Línea Estratégica Político Institucional.Gobernar con políticas públicas y con instrumentos de Gestión
articulados con un gobierno moderno, concertado, participativo y
transparente, sociedad civil organizada con participación responsable.
b) Línea Estratégica Social Cultural.Promover estilos de vida saludable, valores, identidad cultural,
igualdad de oportunidades laborales con estrategias de articulación
multisectorial y adecuados servicios en educación, salud, vivienda y
saneamiento.
c) Línea Estratégica Gestión Ambiental
Conservar el
ecosistema y biodiversidad, mitigando el cambio
climático y la contaminación, en el marco de un acondicionamiento y
ordenamiento territorial con suficiente infraestructura vial, productiva y
preventiva.
d) Línea Estratégica Económico Financiero
Dinamizar para la provincia de Jauja corredores agropecuarioindustriales y turísticos con actores económicos competitivos.
e) Línea Estratégica Ordenamiento Territorial e Infraestructura Vial
Promover marco de un acondicionamiento y ordenamiento territorial
con suficiente infraestructura vial.
D. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y
ESPECÍFICOS
El Plan Operativo Institucional, se enmarcará dentro de los Objetivos
estratégicos, las líneas estratégicas de los ejes de desarrollo y las escalas
de prioridades, a fin de lograr que nuestro distrito alcance un adecuado
Desarrollo progresista, considerando para ello los objetivos Específicos de
los órganos más importantes de nuestra institución, reflejando claramente
los propósitos, que en materia de servicio Institucional administración,
recursos humanos, Infraestructura y equipamiento que desarrollará el
pliego acorde a su misión y funciones legalmente establecidas.
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a) Línea Estratégica Político Institucional
Objetivos Estratégicos:
Gobernar con políticas públicas y con instrumentos de Gestión
articulados con un gobierno moderno, concertado, participativo y
transparente, sociedad civil organizada con participación responsable.
Objetivos Específicos:
 Promover y ejecutar políticas de gestión y fiscalización las
normas municipales.
 Gestionar y conducir, actividades y proyectos.
 Fortalecer el sistema de administración documentaria
garantizando la legalidad, registro, archivo y difusión
 Conducir actividades de relaciones públicas, imagen
institucional, información y protocolo oficial.
 Conducir actividades propias de administración municipal, con
plena sujeción a la normatividad en vigencia.
 Fomentar la prevención de desastres ante las Situaciones de
Riesgo
 Implementar acciones de aplicación de tecnologías de la
información y de las comunicaciones,
 Conducir acciones orientadas a la cobranza coactiva de deudas
administrativas y tributarias o por infracciones Municipales.
 Fortalecer la gestión municipal en materia de planificación
estratégico, presupuesto, racionalización, cooperación técnica,
inversión pública y modernización de la gestión.
 Brindar soporte legal a los actos administrativos y técnicos,
sistematizando el ordenamiento legal vigente.
 Promover una diligente eficiente y eficaz representación, en la
defensa judicial de los intereses y derechos de la municipalidad.
 Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y
bienes de la municipalidad, cautelando a legalidad y eficiencia de
sus actos y operaciones.
 Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la
adecuada administración de los recursos humanos, materiales,
económicos y financieros.
 Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los
órganos y unidades orgánicas.
 Dirigir la producción e integración de la información contable,
presupuestal y financiera y logística.
 Planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y
evaluar las acciones relacionadas a los procesos que
corresponden al sistema de gestión de recursos humanos.
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 Establecer y ejecutar las medidas de seguridad en lo
referente a infraestructura, bienes patrimoniales, títulos y otros
similares.
 Evaluar y efectuar el servicio de mantenimiento y reparación
de las maquinarias, equipos mecánicos, vehículos y bienes
inmuebles.
 Promover y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en
materia patrimonial.
 Controlar el ingreso y salida de los bienes que adquiere la
institución.
b) Línea Estratégica Social Cultural
Objetivos Estratégicos:
Promover estilos de vida saludable, valores, identidad cultural,
igualdad de oportunidades laborales con estrategias de articulación
multisectorial y adecuados servicios en educación, salud, vivienda y
saneamiento.
Objetivos Específicos:
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes,
programas en materia de Desarrollo Social.
 Dinamizar los procesos destinados a garantizar una convivencia
con equidad e inclusión social, asegurar la mejora de calidad de
vida y el pleno desarrollo de las personas
 Fomentar el establecimiento de
medidas preventivas
y
correctivas oportunas en materia de seguridad ciudadana.
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes,
programas en materia de programas sociales e inclusión social.
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes,
programas en materia cultural.
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes,
programas en materia deportiva.
 Conducir
las acciones de Registro Civil conforme a la
normatividad del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.
 Planificar, dirigir y evaluar los procesos técnico-normativos para
la participación vecinal y ciudadana.
 Planificar, dirigir y evaluar los procesos técnico-normativos, en
seguridad ciudadana.
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c) Línea Estratégica Gestión Ambiental
Objetivos Estratégicos:
Conservar el
ecosistema y biodiversidad, mitigando el cambio
climático y la contaminación, en el marco de un acondicionamiento y
ordenamiento territorial con suficiente infraestructura vial, productiva y
preventiva.
Objetivos Específicos:
 Promover y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en
materia ambiental.
 Asegurar el desarrollo de la gestión de medio ambiente
 Fomentar el consumo de productos autóctonos y de temporada
ya que estaríamos contribuyendo económicamente y con una
alimentación sana y nutritiva.
 Conservar el Medio Ambiente en nuestra provincia
d) Línea Estratégica Económico Financiero
Objetivos Estratégicos:
Dinamizar para la provincia de Jauja corredores agropecuarioindustriales y turísticos con actores económicos competitivos.
Objetivos Específicos:
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes y
programas en materia de Desarrollo económico rural, turístico y
social.
 Gestión, promoción y fiscalización para el desarrollo económico.
 Gestión, promoción y fiscalización para el desarrollo económico
rural de la provincia de Jauja.
 Promover la producción y la competitividad empresarial en las
zonas urbanas y rurales.
 Regular y fiscalizar las licencias de funcionamiento, el comercio
informal y la autorización comercial, Industrial y de Servicios en
la provincia de jauja.
 Gestionar la promoción empresarial y el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas.
 Mejorar las políticas de comercialización.
 Promover la asistencia técnica
para
algunos procesos
productivos como la agricultura, ganadería y MYPES
 Gestionar fondos de cooperación internacional para proyectos
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productivos
 Promover y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en
materia de turismo.
 Difundir los lugares Turísticos, festividades y la gastronomía de
la provincia.
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes y
programas en materia tributaria.
 Incrementar la base tributaria
 Asegurar al cumplimiento de las obligaciones tributarias
e) Línea Estratégica Ordenamiento Territorial e Infraestructura Vial
Objetivos Estratégicos:
Promover marco de un acondicionamiento y ordenamiento territorial
con suficiente infraestructura vial, productiva y preventiva.
Objetivos Específicos:
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes,
programas en Servicios Públicos y desarrollo sostenible.
 Promover y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en
materia de tránsito y transporte.
 Realizar acciones de fiscalización en materia de transporte.
 Promover e Implementar políticas, normas, planes para la
administración del Terminal Terrestre.
 Gestionar, promover y ejecutar, políticas, normas, planes,
programas en materia de Infraestructura y desarrollo urbano y
catastro.
 Promover y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en
materia de desarrollo urbano y catastro.
 Promover la actualización Actualizar el catastro urbano de la
provincia.
 Promover la Formulación de proyectos de inversión pública.
 Formular e implementar el Plan Integral de Desarrollo Urbano.
 Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la
infraestructura y calles de la provincia.
7.4
ARTICULACIÓN DEL PDC, PEI, PIA, CUADRO DE NECESIDADES Y POI
La articulación de documentos de Gestión como el Plan de Desarrollo Concertado
y el Plan Estratégico Institucional en la elaboración de documentos de corto plazo
como el Presupuesto Institucional de Apertura, el Cuadro de Necesidades y el
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plan Operativo Institucional con una perspectiva multianual, es determinante para
poder establecer que las políticas diseñadas por la actual Gestión, tengan
resultados mas favorables, mejorando no solo el desempeño Institucional, sino
que las
acciones y/o proyectos realizados por cada una de las unidades
Orgánicas, respondan adecuadamente a solucionar los verdaderos problemas de
la ciudad, priorizando acciones cuyo cumplimiento signifique EFICIENCIA,
EFICACIA y CALIDAD en sus resultados, para ello, es necesario que cada una
de las áreas, elaboren previamente la matriz de articulación, según el detalle
establecido en el instructivo adjunto (anexo 01).
7.5
DEFINICIÓN DE METAS Y/O ACTIVIDADES ANUALES E INCORPORACIÓN
DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS
Tomando en cuenta los Objetivos Generales, Específicos y los resultados del
Proceso del Presupuesto participativo, así como los planteamientos y prioridades
internas, pero sobre todo como alternativa de solución a los diversos problemas
que presenta nuestro distrito, las unidades orgánicas definirán las metas a
alcanzar en el año, en relación a sus objetivos estratégicos, objetivos específicos
o Institucionales, debiendo de asociarse con indicadores de eficacia y eficiencia,
de manera tal que su cumplimiento pueda posteriormente ser monitoreado y/o
evaluado, mediante coeficientes que determinen el grado de cumplimiento, así
como los cambios y mejora en las condiciones de vida de la población,
considerando una adecuada administración de los recursos.
7.6
INDICADORES A CONSIDERAR
Los indicadores sirven para acreditar los resultados de la gestión, tanto ante la
sociedad civil y población en general, contribuyendo a mejorar los niveles de
transparencia de la gestión pública y a trasladar al enfoque a priori de los
procedimientos por resultados, para ello consideraremos los siguientes
indicadores que serán considerados en la elaboración del POI y PIA 2016, los
mismos que son para funcionamiento y para inversiones.

Indicadores de Eficacia: Mide el grado de cumplimiento en relación a los
objetivos planteados. Ejemplo: Cantidad de beneficiarios del vaso de leche,
cantidad de beneficiarios por una adecuada limpieza de la ciudad etc., se
considerará las metas ejecutadas entre las programadas.

Indicadores de Eficiencia: Determina la relación entre los insumos y los
productos generados con ellos. Ejemplo: Costo de mantener las calles y
veredas libres del comercio ambulatorio. Se determinará en base al gasto
insumido en relación a las actividades ejecutadas.

Indicadores de Calidad: Mide la calidad de los bienes, servicios o acciones
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prestadas o realizadas por una entidad, cuantifica la capacidad de las
Instituciones para responder rápida y adecuadamente a las necesidades de
los usuarios. Ejemplo: Usuarios satisfechos en el servicio de trámite de
licencias de funcionamiento. Se considerarán evaluaciones semestrales y
estarán en función a la apreciación de la ciudadanía por el servicio prestado,
dato que deberá figurar en el Anuario Municipal.
VIII.
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y CUADRO DE
NECESIDADES
8.1
8.2
8.3
IX.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
9.1
9.2
X.
El formato del Plan Operativo será rellenado de acuerdo al instructivo de rellenado
del Anexo Nº 01 por cada una de las Unidades Orgánicas que componen la
estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Jauja.
Para el cumplimiento de las actividades señalados en el instructivo (Anexo 01) y
de los proyectos (Anexo 02) detallar los insumos o recursos necesarios y
estrictamente indispensables (personal, bienes y servicios, equipamiento, etc.)
debidamente costeados; para tal caso tomará como referencia los Techos
Presupuestales de bienes y servicios adjuntos a la presente Directiva. La Sub
Gerencia de Logística, alcanzará a cada Unidad Orgánica, la base de datos de los
principales bienes y servicios costeados.
Los Formatos antes mencionados, serán remitidos dentro del plazo estipulado a la
Gerencia de Planificación y Presupuesto para su Revisión y Consolidación Final;
asimismo, el Cuadro de Necesidades consolidado, será remitido a la Sub
Gerencia de Logística para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.
El plazo de presentación de los formatos del Plan Operativo y el Cuadro de
Necesidades vence indefectiblemente el 13 de Noviembre del 2015, tanto para
funcionamiento e Inversiones.
En concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 28411 – Ley
General del Sistema Nacional del presupuesto, el Concejo Municipal, aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura 2016, mediante Acuerdo de Concejo, con
plazo máximo hasta el 31 de Diciembre del 2015 el Plan Operativo Institucional,
es aprobado mediante resolución de Alcaldía o Gerencia Municipal según sea el
caso.
Responsabilidades
10.1 Titular del Pliego

Proponer el Presupuesto Institucional de Apertura al Concejo Municipal
para su revisión y aprobación.
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10.2 Gerencia Municipal

Hacer cumplir las disposiciones establecidas en la directiva metodológica
para la Formulación y Articulación del Plan Operativo Institucional, el
Cuadro de Necesidades y
Presupuesto Institucional de Apertura Año
Fiscal 2016.
10.3 Gerencia General de Planificación y Presupuesto





Aprobar los lineamientos Metodológicos para la Formulación y Articulación
del Plan Operativo Institucional, el Cuadro de Necesidades y Presupuesto
Institucional de Apertura Año Fiscal 2016.
Realizar las capacitaciones necesarias y brindar asistencia técnica, para
una correcta formulación del Plan Operativo Institucional y Elaboración del
Cuadro de Necesidades 2016.
Efectuar la Asignación Presupuestal de Apertura para la programación del
Plan Operativo y Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2016.
Supervisar que la formulación presupuestaria priorice el logro de los
Objetivos estratégicos e Institucionales y escala de prioridades
establecidos para el Año Fiscal 2016, asegurando que las metas
presupuestarias seleccionadas expresen dichos propósitos.
Consolidar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de
Apertura 2016.
10.4 Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Logística.

Consolidar el cuadro de necesidades de todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad Provincial de Jauja para la elaboración del Plan Anual de
Adquisiciones.
10.5 Sub Gerencia de Personal

Informa a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el monto que se
prevé gastar por concepto de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y
Provisionales.
10.6 Sub Gerencia de Estudios y Obras

Se encarga de realizar la programación de las inversiones (Cronograma de
Obras 2016).
10.7 Unidades Orgánicas

Son responsables de elaborar y remitir el Plan Operativo institucional 2016,
conforme a los lineamientos establecidos en la presente directiva,
debiendo guardar estrecha coherencia e íntima articulación entre los
documentos señalados, de tal manera que los cambios esperados, puedan
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producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de
la población de Jauja.
XI.
DISPOSICIONES FINALES
11.1 Todo lo que no esté contemplado en la presente Directiva, rige de manera
supletoria a lo señalado por las normas legales vigentes sobre la materia, siendo
la Gerencia de Planificación y Presupuesto responsable de incorporar y/o suprimir
modificaciones de los formatos remitidos.
11.2 Todos los documentos e información que las unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Jauja remitan a la Gerencia de Planificación y
Presupuesto para la programación y formulación del Plan Operativo Institucional y
Presupuesto Institucional de Apertura 2016, tienen carácter de Declaración
Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades administrativas y
legales correspondientes.
11.3 La Gerencia de Planificación y Presupuesto oportunamente emitirá la Directiva de
Modificación y Evaluación del plan Operativo Institucional.
11.4 La matriz de articulación, los Formatos del Plan Operativo Institucional 2016 y el
Cuadro de Necesidades, serán elaborados en formato Excel, en orientación
horizontal, tipo de letra Arial, tamaño 11, en papel bond formato A4 y
presentación con firma y sello del responsable y jefe inmediato, Sub Gerente o
Gerente.
11.5 Los formatos del POI y cuadros de necesidades 2016 se encuentran en el
siguiente link http://www.munijauja.gob.pe/web/poi-2016/
11.6 El incumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva dará lugar a la sanción
administrativa tipificada en el TITULO VI Régimen Disciplinario Y
Procedimiento Sancionador, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV y
Capítulo V, artículo 98º “Faltas que determinan la aplicación de sanción
disciplinaria” y artículo 102º “Clases de sanciones”, establecidas en el Decreto
Supremo N°040-2014-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil y otras normas.
Jauja, Octubre del 2016
Gerencia de Planificación y Presupuesto
14
2016
DIRECTIVA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018
ANEXO N°01
FORMATOS DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
-FUNCIONAMIENTOPOI - 2016
El proceso de rellenado de los diversos formatos para la elaboración del Plan Operativo
Institucional POI 2016, así como del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Provincial
de Jauja, busca orientar al personal institucional respecto a su correcto manejo,
consignando la información requerida.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
15
2016
DIRECTIVA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018
FUNCIONAMIENTO
FORMATO Nº 1
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2016
La matriz de articulación se elaborará como un documento de trabajo, identificando la
información solicitada en cada una de las cinco columnas, debiendo establecer una estrecha
relación entre cada una de ellas, de manera tal que las acciones que son actividades y
proyectos priorizados en el presupuesto, deben enmarcarse en los objetivos estratégicos e
Institucionales, contribuyendo a alcanzar la Misión Institucional.
1.
Problemas Prioritarios.- Se deberá identificar los problemas mas relevantes y
álgidos que tiene el Distrito, respecto a la Unidad Orgánica a valorar; esta
identificación deberá ser amplia, objetiva y deberá estar centrada en las funciones
y responsabilidades propias de cada Unidad Orgánica.
2.
Objetivos Estratégicos.- Constituyen los propósitos de la Municipalidad
Provincial de Jauja y expresan la situación que se desea alcanzar en un periodo
de tiempo determinado, son por definición objetivos de mediano y largo plazo, se
considerarán los objetivos Estratégicos establecidos y aprobados en el Plan de
Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional, debiendo identificar el
objetivo que se adecua a las funciones establecidas en el reglamento de
Organización y Funciones de cada Unidad Orgánica.
3.
Objetivos Específicos o Institucionales.- Es la expresión anualizada de los
Objetivos Estratégicos del Plan estratégico Institucional.
4.
Actividades y/o Proyectos.- Se refiere al conjunto de acciones planificadas con
los cuales la unidad orgánica va a cumplir con los objetivos estratégicos e
Institucionales y objetivos generales previstos, asimismo estas actividades y/o
proyectos programados deberán tener como respuesta los problemas
identificados en la primera columna, asimismo deberá expresarse en términos
cuantificables para su posterior evaluación, por lo que se deberá indicar la Unidad
de Medida.
5.
Presupuesto.- Se considerará el costo de la actividad el cual se deriva del cuadro
de necesidades, que contiene el costo de personal, los bienes, materiales,
servicios, insumos y otros que se requieran para ejecutar cada una de las
actividades y/o proyectos programados, debiendo ser costeados considerando los
costos propuestos por la Sub Gerencia de Abastecimiento y que será de
conocimiento de toda la Institución por medio de la Página Web Municipal.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
16
FORMATO N°1
GERENCIA
SUBGERENCIA
ÁREA
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
2016
VISION INSTITUCIONAL :
(P DC 2008-2018)
“Jauja, provincia con estilos de vida saludable, valores, identidad cultural, igualdad de oportunidades laborales con estrategias de
articulación multisectorial y adecuados servicios en educación, salud, vivienda y saneamiento; conserva su ecosistema y biodiversidad,
mitiga el cambio climático y esta ordenada territorialmente con adecuada infraestructura vial, productiva y preventiva; cuenta con
actores económicos competitivos articulados a corredores agro-pecuario-industriales-turísticos; sostenida en políticas públicas y con
instrumentos de gestión articulados con un gobierno moderno, concertado, participativo y transparente, sociedad civil organizada con
participación responsable”
M ISION INSTITUCIONAL :
(P DC 2008-2018)
"La M unicipalidad provincial de Jauja, cuenta con un equipo técnico y de calidad humana que promueve el desarrollo local concertado
en sus dimensiones social, económica, ética, política y cultural con prioridad en el ciudadano y la institucionalidad de la provincia de
Jauja."
P roblemas P rioritarios
Objetivos Estratégicos
(P EI 2015-2018)
Objetivos Institucionales ó
Especificos
Actividades
TOTAL
Responsable del Area
Sub Gerente
Gerente
P resupuesto
Asignado
FUNCIONAMIENTO
FORMATO Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016
El formato Nº 2 “Plan Operativo Institucional POI 2013 de la Municipalidad Provincial de
Jauja” esta dividido en dos secciones (SECCIÓN I y SECCIÓN II), se rellenará con lo
siguiente:
SECCIÓN I
Los Objetivos Estratégicos, los Objetivos Específicos o Institucionales, serán
transferidas de la matriz de articulación, donde previamente ya fueron identificados,
analizados y evaluados para su incorporación en el POI 2013.
SECCIÓN II
La Sección II del formato Nº 2 “Plan Operativo Institucional POI 2016 de la
Municipalidad Provincial de Jauja” contiene 21 columnas, que se rellenará de la
siguiente manera:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Nº DE ORDEN.- Es el correlativo que designará a cada una de las actividades
y/o proyectos.
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.- Se considerarán las actividades y/o
proyectos señalados en la matriz de articulación, los mismos que deberán
estar orientados a satisfacer las necesidades más urgentes y prioritarias de
la ciudad.
UNIDAD DE MEDIDA.- Se debe consignar la medida correspondiente de
acuerdo a las metas establecidas, considerándose que dicha información
servirá como Indicador de Producto de cada una de las actividades y/o
proyectos que se ha programado ejecutar.
CANTIDAD TOTAL 2016.- Se indicará el Total de Actividades y/o Proyectos
que se prevé alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2016, deberá tenerse especial
cuidado en determinar la fecha exacta de la ejecución de las actividades, a
fin de considerar posteriormente una evaluación correcta.
CANTIDAD TOTAL 2017.- Se indicará el Total de Actividades y/o Proyectos
que se prevé alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2017, esto tomando en cuenta
lo programado en el año 2016.
CANTIDAD TOTAL 2018.- Se indicará el Total de Actividades y/o Proyectos
que se prevé alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2018, esto tomando en cuenta
lo programado en el año 2016 y 2017.
PERIODO DE EJECUCIÓN.-Señala la cantidad de Actividades y/o Proyectos
a obtener en el curso de cada uno de los meses del año 2016, además se
inserta las sub columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria
de las cantidades de los tres meses que la componen.
PRESUPUESTO ASIGNADO.-Es el gasto que se prevé gastar para la
ejecución de todas las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS aprobados; la
sumatoria de los montos consignados debe concordar estrictamente con el
techo presupuestal indicado en el cuadro “Asignación Presupuestal Año
fiscal 2016” para cada unidad orgánica, el mismo que ha sido elaborado en
mérito a los bienes y servicios requeridos en el cuadro de Necesidades y
2016
DIRECTIVA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018
costeado de acuerdo a la información otorgada por la Sub Gerencia de
Abastecimiento.
Asimismo, corresponde a cada funcionario competente, establecer en
reuniones de trabajo (acreditadas), el presupuesto específico que le
corresponde a cada una de las ACTIVIDADES PROGRAMADAS de cada
oficina, área o unidad que la integra; asimismo, en este ítem se determinará
el indicador de eficiencia, que resultará de determinar la relación entre los
productos y los insumos gastados.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
19
FORMATO Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016
GERENCIA
SUBGERENCIA
ÁREA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
:
OBJETIVO INSTITUCIONAL :
SECCION II
Nº
ACTIVIDADES
UNID. DE
MEDIDA
CANT
TOTAL
2016
CANT
TOTAL
2017
CANT
TOTAL
2018
PERIODO DE EJECUCION
E
F
M
I
TRI
A
M
J
II
TRI
J
A
S
III
TRI
O
1
2
3
TOTAL
Responsable del Area
Sub Gerente
Gerente
N
D
IV
TRI
PRESUPUESTO
ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO
FORMATO Nº 3
TAREAS DEL POI 2013
El formato Nº 3 “Tareas del Plan Operativo Institucional POI 2013 de la Municipalidad
Provincial de Jauja” está dividido en dos secciones:
SECCION I
En esta sección se rellena con las actividades consideradas en el Plan Operativo,
cada actividad debe contener sus propias tareas.
SECCION II
La Sección II del formato Nº 3 “Tareas del POI 2013 de la Municipalidad
Provincial de Jauja” contiene 21 columnas, que se rellenará de la siguiente
manera:
a. Nº DE ORDEN.- Es el correlativo que designará a cada una de las tareas de
cada actividad.
b. TAREAS.- Se considerarán las tareas de cada actividad señalados en la
matriz de articulación y en el formato Nº 2, los mismos que deberán estar
orientados al cumplimiento de la actividad señalada.
c. UNIDAD DE MEDIDA.-Se debe consignar la medida correspondiente de
acuerdo a las metas establecidas, considerándose que dicha información
servirá como Indicador de Producto de cada una de las actividades y/o
proyectos que se ha programado ejecutar.
d. CANTIDAD TOTAL 2016.- Se indicará el Total de Tareas que se prevé
alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2016, deberá tenerse especial cuidado en
determinar la fecha exacta de la ejecución de las actividades, a fin de
considerar posteriormente una evaluación correcta.
e. CANTIDAD TOTAL 2015.- Se indicará el Total de Tareas que se prevé
alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2016, esto tomando en cuenta lo programado
en el año 2016.
f. CANTIDAD TOTAL 2018.- Se indicará el Total de Tareas que se prevé
alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2018, esto tomando en cuenta lo programado
en el año 2016 -2015.
g. PERIODO DE EJECUCIÓN.- Señala la cantidad de Tareas a obtener en el
curso de cada uno de los meses del año 2016, además se inserta las sub
columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de las
cantidades de los tres meses que la componen.
h. PRESUPUESTO ASIGNADO.-Es el gasto que se prevé gastar para la
ejecución de cada una de las tareas; el cual la sumatoria de las mismas dará
el costo total de las actividades
FORMATO Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016
GERENCIA
SUBGERENCIA
ÁREA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
:
OBJETIVO INSTITUCIONAL :
SECCION II
Nº
ACTIVIDADES
UNID. DE
MEDIDA
CANT
TOTAL
2016
CANT
TOTAL
2017
CANT
TOTAL
2018
PERIODO DE EJECUCION
E
F
M
I
TRI
A
M
J
II
TRI
J
A
S
III
TRI
O
1
2
3
TOTAL
Responsable del Area
Sub Gerente
Gerente
N
D
IV
TRI
PRESUPUESTO
ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO
FORMATO Nº 4
CUADRO DE NECESIDADES 2013
El formato Nº 04 “Cuadro de Necesidades 2015” está divida en dos partes:
PARTE I:
En esta parte se considerara la actividad indicada en el formato Nº 2.
PARTE II:
La Parte II del formato Nº 04 “Cuadro de Necesidades 2015” de la Municipalidad
Provincial de Jauja” contiene Diecisiete
(17) columnas, que se rellenará de la
siguiente manera:
a. CADENA DE GASTO.- Aquí se consideran todos los bienes y/o servicios en forma
detallada para el cumplimiento de las actividades, el mismo que debe estar sujeto al
clasificador de gastos, debiendo priorizar los bienes y servicios para el cumplimento
de las tareas y actividades respectivamente.
b. UNIDAD DE MEDIDA.- Se considerara la unidad del bien o servicios que se requiera
como; unidad, galón, par, docena, ciento, millar, servicio, alquiler etc.
c. MESES.-Se considera los bienes y/o servicios de manera mensualizada los mismos
que debe Programar para el cumplimiento de las tareas y actividades.
d.
TOTAL ANUAL.- Se indicará el Total de de los bienes y/o servicios que se utilizara
para el cumplimento de las actividades.
e. COSTO UNITARIO.-Es el costo aproximado por cada bien y/o servicio, para lo cual
se trabajara con los costos alcanzados por la Sub Gerencia de Logística.
f.
COSTO TOTAL.-Es la multiplicación de la cantidad total por el costo unitario, se
debe considera el costo por cada especifica de gasto y la sumatoria de estos debe
dar el costo de la actividad.
FORMATO Nº 4.1
COSTO DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA
SUBGERENCIA
ÁREA
ATRAS
PRIMERA ACTIVIDAD :
TIPO DE TRANSACCION
GENERICA DEL GASTO
SUB GENERICA DEL GASTO Y
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1. COMPRA DE BIENES
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para
SIGUIENTE
CLICK AQUI
UNIDAD DE
MEDIDA
MESES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
0
0
0
0
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas
0
0
0
0
0
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles
0
0
0
0
0
2.3.1.2.1.3 Calzados
0
0
0
0
0
2.3.1.3.1.1 Combustibles
0
0
0
0
0
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines
0
0
0
0
0
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios
0
0
0
0
0
COSTO
UNITARIO
TOTAL
S/.
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIONAMIENTO
FORMATO PPM
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
El formato PMM, solo rellenaran algunos órganos de línea, es decir órganos que tienen
contacto directo con la ciudadanía jaujina. Está divida en dos partes:
PARTE I:
Los problemas prioritarios en conjunto a sus actividades programadas para poder
contrarrestar lo identificado, están ya establecida en el FORMATO N° 1.
PARTE II:
INDICADOR DE CALIDAD 2015: Se considera el puntaje que se obtuvo el año 2015, este
indicador se encuentra orientado exclusivamente a medir la capacidad de la unida orgánica,
para responder ante las necesidades del Distrito de Jauja.
PROYECCIÓN DE METAS: la proyección se dará para los años 2016, 2017 y 2018 en la
cual se tomara en cuenta el año base (2015), para así poder llegar al año 2018 con una
calificación de "CONFORME".
ATRAS
GERENCIA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016 - 2018
INDICADOR DE
CALIDAD 2015
Nº
1
Problemas Prioritarios
X
PROYECCION DE METAS
Actividades
2016
2017
2018
0.61
0.81
1
POCO
CONFORME
POCO
CONFORME
CONFORME
X
DISCONFORME
2016
DIRECTIVA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018
FUNCIONAMIENTO
FORMATO Nº 5
PLANILLA DE VIÁTICOS
ATRAS
FORMATO Nº 5.1
GERENCIA
SUBGERENCIA
ÁREA
PLANILLA DE VIÁTICOS
COMISION DE SERVICIO
(MOTIVO)
MESES
FECHAS
Qd
05/01/2016
PIA EN EL MEF
COSTO DE LA COMISION
Alcalde
REG. FUN. P/T
Viáticos Pasajes
Viáticos
Pasajes
Qd
250
120
210
100
1
2
Enero
Total
3
01/10/2015
F
Febrero
Total
0
1
2
Total
3
Total
0
Total
0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total
0
Total
0
Total
0
Total
0
Total
0
Total
0
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
0
250
500
0
0
750
0
0
0
0
0
250
500
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
120
0
0
240
0
0
0
0
0
120
120
0
0
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
210
0
0
630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
120
0
0
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gerencia de Planificación y Presupuesto
26
2016
DIRECTIVA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN Y
ARTICULACIÓN DEL POI, CUADRO DE NECESIDADES Y EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PROGRAMACIÓN DE
PRESUPUESTO MULTIANUAL 2016 - 2018
ANEXO N°02
FORMATOS DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
-INVERSIONESPOI - 2016
Gerencia de Planificación y Presupuesto
27
INVERSIONES
FORMATO Nº 6
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DEL PEI, PIA Y POI 2016
FORMATO N°6
Sub Gerencia de Estudios y Obras - ( área: Ex pedientes técnicos, Liquidaciones de Obras, Ejecución de Obras)
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PEI, PIA Y POI
2016
VISION INSTITUCIONAL :
“Jauja, provincia con estilos de vida saludable, valores, identidad cultural, igualdad de oportunidades laborales con estrategias
de articulación multisectorial y adecuados servicios en educación, salud, vivienda y saneamiento; conserva su ecosistema y
biodiversidad, mitiga el cambio climático y esta ordenada territorialmente con adecuada infraestructura vial, productiva y
preventiva; cuenta con actores económicos competitivos articulados a corredores agro-pecuario-industriales-turísticos; sostenida
en políticas públicas y con instrumentos de gestión articulados con un gobierno moderno, concertado, participativo y
transparente, sociedad civil organizada con participación responsable”
M ISION INSTITUCIONAL :
"La M unicipalidad provincial de Jauja, cuenta con un equipo técnico y de calidad humana que promueve el desarrollo local
concertado en sus dimensiones social, económica, ética, política y cultural con prioridad en el ciudadano y la institucionalidad
de la provincia de Jauja."
Problemas Prioritarios
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Institucionales ó
Especificos
Proyectos
Presupuesto Asignado
TOTAL
Responsable del Area
Sub Gerente
Gerente
INVERSIONES
FORMATO Nº 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 -INVERSIONES
FORMATO Nº 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016
Sub Gerencia de Estudios y Obras - ( área: Expedientes técnicos, Liquidaciones de Obras, Ejecución de Obras)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
:
OBJETIVO INSTITUCIONAL :
SECCION II
M ETA
ANUAL
ITEM
PROYECTOS
UNIDAD
DE
M EDIDA
TIEM PO DE
EJECUCION
CANTID PROGRAM A
CANTID
DO
(%)
PLAZO DE EJECUCION
F. INICIO
F. CULM I
CRONOGRAM A DE EJECUCION
ENE
FEB
M AR
I TRIM
ABR
M AY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
PRESUPUESTO
ASIGNADO
IV
TRIM
DIC
1 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
2 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
3 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
4 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
5 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
6 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
7 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
8 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
9 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
10 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
11 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
12 0.00
0%
0%
0%
0
0.00
0
0.00
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0