Proyecto de Presupuesto De Egresos Analítico de Partidas Tomo II
Proyecto de Presupuesto De Egresos Analítico de Partidas Tomo II Para el Ejercicio Fiscal 2016 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 01 H. CONGRESO DEL ESTADO 01 CAMARA DE DIPUTADOS 1PB INICIATIVAS, REVISION Y EXPEDICION DE LEYES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 38,355,410.05 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 81,213,862.46 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 93,999,999.99 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 5,312,523.13 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 94,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $312,881,795.63 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $312,881,795.63 02 OFICIALIA MAYOR 1P3 APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 34,490,810.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 126,729,840.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 8,000,000.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 118,921,896.46 TOTAL ACTIVIDAD: $288,142,546.46 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $288,142,546.46 03 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 1VP Coordinar, supervisar y ejecutar de forma integrada las funciones que le competen. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 43,645,120.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 61,435,060.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 57,402,477.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $162,482,657.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $162,482,657.00 04 CONTRALORIA INTERNA 1Q3 Control y evaluación del ejercicio del gasto interno del Poder Legislativo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 4,146,595.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 476,921.87 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 1,517,383.04 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 1,417,379.00 41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 1,417,379.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,975,657.91 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 01 H. CONGRESO DEL ESTADO 04 CONTRALORIA INTERNA TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,975,657.91 TOTAL DEPENDENCIA: $772,482,657.00 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 01 PRESIDENCIA 036 ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 900,009.60 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 5,267,758.99 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12,851,585.35 TOTAL ACTIVIDAD: $19,019,353.94 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,019,353.94 02 SALAS MIXTAS 1G7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 41,346,071.83 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,057,184.00 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,248,301.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $45,651,556.83 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $45,651,556.83 03 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 1GA TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS MIXTAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 766,238.40 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 992,333.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 21,905,526.98 TOTAL ACTIVIDAD: $23,664,098.38 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,664,098.38 04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 1GC RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 83,962,059.25 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,431,425.60 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 3,900,019.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA TOTAL ACTIVIDAD: $90,293,503.85 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $90,293,503.85 05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 1GB RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 1GB RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 413,522,514.67 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 22,072,250.94 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 56,994,344.34 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 30,843,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $523,432,109.95 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $523,432,109.95 06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES 1GE SERVICIO ÁGIL Y OPORTUNO EN LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 542,723.58 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 301,382.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,807,081.77 TOTAL ACTIVIDAD: $9,651,187.35 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,651,187.35 07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 1GF IMPLEMENTAR MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 18,998,375.54 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 774,201.99 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 173,620.81 TOTAL ACTIVIDAD: $19,946,198.34 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,946,198.34 UNIDAD RESPONSABLE: 09 OFICIALIA MAYOR ACTIVIDAD: 1GG ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 40,551,487.41 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,246,745.60 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 25,442,767.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: TOTAL ACTIVIDAD: $68,241,000.01 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $68,241,000.01 12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 1GL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES OPORTUNOS Y DE CALIDAD. ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 1GL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES OPORTUNOS Y DE CALIDAD. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 11,727,712.92 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 502,637.01 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 419,025.61 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $12,649,375.54 1GM SERVICIOS JUDICIALES DE CALIDAD. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 70,379.94 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 582,153.98 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 523,276.76 TOTAL ACTIVIDAD: $1,175,810.68 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,825,186.22 UNIDAD RESPONSABLE: 16 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA ACTIVIDAD: 1GN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EFICIENTE Y HONESTA. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,869,165.27 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,442,966.00 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 330,796.80 TOTAL ACTIVIDAD: $14,642,928.07 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,642,928.07 UNIDAD RESPONSABLE: 17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ACTIVIDAD: 1GO SERVICIO ÁGIL Y OPORTUNO A LOS USUARIOS. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 3,232,748.56 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 330,206.40 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,850,630.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,413,584.96 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,413,584.96 TOTAL DEPENDENCIA: $833,780,707.90 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 01B ATENCION CIUDADANA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 120,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 96,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 24,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 24,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 65,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 192,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 110,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 100,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 200,000.00 37603 VIATICOSEN EL EXTRANJERO ASOCIADOS A LOS PROGRAMADE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 80,000.00 $1,035,000.00 01C ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL EN CENTRO DE CONTACTO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 16,021,280.03 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 958,753.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 994,327.68 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 248,581.44 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 248,581.44 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 571,925.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 190,641.24 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,414,830.48 16,596,561.36 1,988,654.03 5,600,784.77 364.80 2,918.40 95,321.04 71,616.00 1,429,812.84 95,321.04 762,566.52 3,240,908.64 9,503.04 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 01C ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL EN CENTRO DE CONTACTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 12,768.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 73,753.24 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 228,511.20 15409 BONO PARA DESPENSA 630,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15,840.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 243,540.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 137,106.96 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 292,740.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 13,580.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 14,760.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 127,920.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 104,437.68 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 180,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 120,000.00 26101 COMBUSTIBLES 360,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 840,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 360,891.10 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 100,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 2,400.00 103,320.00 9,000.00 78,400.00 200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $58,105,121.81 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $59,140,121.81 02 SECRETARIA PARTICULAR 035 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,986,355.08 11306 RIESGO LABORAL 1,605,841.80 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 962,317.35 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 267,032.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 291,854.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 583,709.72 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 02 SECRETARIA PARTICULAR 035 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 72,963.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 72,963.60 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 55,491.36 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 12,204.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 221,967.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 943,361.64 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,152.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 62,675.52 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 37,605.24 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 73,350.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,261.98 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,376.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 40,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24,444.00 26101 COMBUSTIBLES 1,743,279.00 27,745.92 166,475.52 416,189.04 27,745.92 165,000.00 5,940.00 120,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 02 SECRETARIA PARTICULAR 035 INTEGRACIÓN DE LA AGENDA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 8,160.00 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,160.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 8,652.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 350,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,216.00 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 100,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 81,498.00 150,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $14,215,518.69 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,215,518.69 03 SECRETARIA TECNICA 02S SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS AL EJECUTIVO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 38,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,000.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,500.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,500.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000.00 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 200,000.00 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 40,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 100,000.00 37101 PASAJES AEREOS 200,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 200,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,000.00 200,000.00 60,000.00 1,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 03 SECRETARIA TECNICA 02S SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS AL EJECUTIVO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 310,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $3,192,000.00 02T COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES SONORAARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO, ASI COMO LLEVAR A CABO CONSENSOS DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES COMO SEGURIDAD PUBLICA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 7,233,250.44 11306 RIESGO LABORAL 1,676,608.56 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,063,244.47 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 494,220.36 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 429,304.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 858,607.75 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 107,325.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 107,325.60 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,876.24 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,208.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,856.36 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 77,844.96 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 46,707.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,382,479.00 148.80 1,190.40 40,462.68 242,775.48 80,925.00 606,938.40 40,462.68 323,700.60 1,375,727.28 195,000.00 4,680.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 03 SECRETARIA TECNICA 02T COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES SONORAARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO, ASI COMO LLEVAR A CABO CONSENSOS DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES COMO SEGURIDAD PUBLICA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,231.28 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22,000.00 26101 COMBUSTIBLES 16,500.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $17,967,961.26 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $21,159,961.26 05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 00P APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 6,955,256.16 11306 RIESGO LABORAL 1,788,186.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 872,174.92 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 710,929.68 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 425,899.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 851,798.42 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 106,474.56 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 106,474.56 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,712.00 163.20 1,305.60 41,841.12 251,045.76 83,682.00 627,614.28 41,841.12 334,727.64 1,422,591.84 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 00P APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 45,027.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 143,173.20 15409 BONO PARA DESPENSA 375,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 7,760.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,000.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 35,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 78,000.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 41,371.68 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 65,200.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 40,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 26,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,000.00 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 250,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 180,000.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 616,285.00 37101 PASAJES AEREOS 28,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,550.00 37502 GASTOS DE CAMINO 4,760.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 39902 GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO 12,900.00 9,900.00 148,500.00 85,904.16 178,500.00 63,000.00 4,500.00 200,000.00 3,600.00 30,000.00 180,000.00 53,940.00 100,000.00 1,500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 00P APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $20,147,401.78 02M APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CASAS DE GOBIERNO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 878,825.64 11306 RIESGO LABORAL 236,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 966,104.63 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13,242.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 49,559.28 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 99,118.80 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,389.76 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,389.76 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,239.92 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 31201 GAS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 216,480.00 24.00 192.00 4,881.60 29,289.24 9,763.08 73,223.16 4,881.60 39,052.44 165,972.48 3,913.92 6,743.88 21,420.00 54,000.00 171,636.00 1,627,513.00 331,992.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO UNIDAD RESPONSABLE: 05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ACTIVIDAD: 02M APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CASAS DE GOBIERNO TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,127,334.23 02O APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,045,983.36 11306 RIESGO LABORAL 276,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 162,901.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,789.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 16,789.92 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41,320.92 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 13,773.48 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,460.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 33,580.08 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 20,148.24 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 67,160.40 134,320.67 28.80 230.40 6,886.68 103,302.60 6,886.68 55,094.40 234,152.16 750.24 1,008.00 400.00 15,120.00 8,000.00 18,720.00 10,460.16 2,000,000.00 223,546.00 2,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 02O APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31501 TELEFONIA CELULAR 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,000,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,435,312.00 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 1,412,880.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,240,020.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 5,000,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35301 INSTALACIONES 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,609,944.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 8,083,193.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 300,000.00 78,000.00 47,904.00 142,834.00 522,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $34,569,451.47 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $59,844,187.48 06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA 01H Otorgamiento de asesorías y dictámenes jurídicos al Titular del Ejecutivo Estatal, dependencias y organismos públicos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 8,919,780.36 11306 RIESGO LABORAL 2,434,728.36 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 728,679.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 536,025.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 134,006.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 134,006.28 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 307,986.84 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 102,662.28 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,072,051.20 2,609,199.00 192.00 1,536.00 51,330.96 32,928.00 769,966.80 51,330.96 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA 01H Otorgamiento de asesorías y dictámenes jurídicos al Titular del Ejecutivo Estatal, dependencias y organismos públicos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 410,648.76 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,720.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 121,182.48 15409 BONO PARA DESPENSA 330,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 10,890.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,920.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 68,640.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 83,823.24 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 250,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 60,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,000.00 26101 COMBUSTIBLES 48,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 21,037.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 93,240.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 27,500.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 200,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 91,995.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 12,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 75,370.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 60,000.00 1,745,257.80 38,565.96 130,680.00 72,709.32 157,080.00 11,640.00 55,440.00 4,500.00 6,000.00 207,768.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA 01H Otorgamiento de asesorías y dictámenes jurídicos al Titular del Ejecutivo Estatal, dependencias y organismos públicos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 17,246.00 37101 PASAJES AEREOS 69,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 40,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 19,800.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $22,665,964.84 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,665,964.84 07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. 04Q REPRESENTACION GUBERNAMENTAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,967,474.00 11306 RIESGO LABORAL 337,386.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 107,426.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 170,827.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 341,655.71 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 42,707.04 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 42,707.04 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,655.44 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,931.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 31,310.40 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 125,242.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 532,280.40 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,184.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,658.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,427.60 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 793,760.00 62.40 499.20 234,829.44 15,655.44 6,856.56 14,280.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. 04Q REPRESENTACION GUBERNAMENTAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,420.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 7,476.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,072.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,568.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,104.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,000.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,100.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31801 SERVICIO POSTAL 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 50,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 37,050.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 720.00 30,000.00 4,308.00 900.00 300,000.00 1,650.00 900.00 6,000.00 900.00 5,500.00 12,000.00 6,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,558,971.91 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,558,971.91 08 AYUDANTÍA 03N Organización, seguridad y apoyo logístico coordinado durante las actividades diarias del Titular del Poder Ejecutivo, familia y visitantes distinguidos; tendientes a garantizar su integridad física. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,807,665.80 451,386.60 1,737,478.06 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 08 AYUDANTÍA 03N Organización, seguridad y apoyo logístico coordinado durante las actividades diarias del Titular del Poder Ejecutivo, familia y visitantes distinguidos; tendientes a garantizar su integridad física. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 324,381.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 174,002.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 348,005.24 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 43,500.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 43,500.60 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 141,006.60 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 599,278.68 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,908.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 78,201.36 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 46,920.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,500.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,800.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 360,800.00 72.00 576.00 17,625.84 105,754.80 35,251.32 264,387.60 17,625.84 210,000.00 12,900.00 5,940.00 7,200.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 08 AYUDANTÍA 03N Organización, seguridad y apoyo logístico coordinado durante las actividades diarias del Titular del Poder Ejecutivo, familia y visitantes distinguidos; tendientes a garantizar su integridad física. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,600.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,700.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,400.00 25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 1,200.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,400.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,000.00 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 6,000.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,800.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 1,600.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00 32503 "ARREND D VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS 36,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 3,600.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,100.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,800.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 37201 PASAJES TERRESTRES 4,800.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 650,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 202,000.00 37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICEN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFIC 35,000.00 37901 CUOTAS 50,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 12,000.00 2,515,000.00 550,000.00 6,000.00 470,000.00 69,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $13,422,757.02 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,422,757.02 11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0PN Realizar la producción, análisis y aprobación de campañas de promoción y acciones institucionales A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0PN Realizar la producción, análisis y aprobación de campañas de promoción y acciones institucionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,740,684.88 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 209,852.88 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 419,706.76 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 52,463.40 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 52,463.40 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 38,054.28 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 152,217.72 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 646,924.68 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,265.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 3,690.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,214.36 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00 871,768.56 2,179,599.63 36,673.68 733,039.00 72.00 576.00 19,027.44 114,163.08 285,408.00 19,027.44 2,520.00 14,400.00 3,120.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0PN Realizar la producción, análisis y aprobación de campañas de promoción y acciones institucionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 50,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,600.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 30,000.00 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 60,000.00 36501 "SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y"DEL VIDEO 16,000.00 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 10,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 5,000.00 150,000.00 400,000.00 100,000.00 15,000.00 9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $10,842,702.79 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,842,702.79 13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL 09H MONITOREAR TODA LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 18,011,865.85 11306 RIESGO LABORAL 2,625,708.36 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,315,736.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,164,724.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,329,448.99 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 291,180.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 291,180.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 27,117.84 2,248,399.00 484.80 3,878.40 111,604.08 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL 09H MONITOREAR TODA LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 669,617.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 223,204.68 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 153,936.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 111,604.08 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 892,822.92 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 12,629.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 16,968.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 66,236.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 208,971.84 15409 BONO PARA DESPENSA 780,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 12,870.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 261,360.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 125,383.08 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 314,160.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 11,640.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15,840.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 137,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 146,424.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 200,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 100,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 100,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 800,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 80,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,000.00 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 381,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00 1,674,042.48 3,794,495.52 5,600.00 110,880.00 4,500.00 89,600.00 350,000.00 80,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL 09H MONITOREAR TODA LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 100,000.00 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 500,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 270,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 26,359.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 30,000.00 35301 INSTALACIONES 80,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 180,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 82,500.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 37101 PASAJES AEREOS 200,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 150,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 100,000.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 50,000.00 37901 CUOTAS 50,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,100,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 50,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,000,000.00 2,409,000.00 234,000.00 58,500.00 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $48,323,554.40 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $48,323,554.40 14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 048 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,637,717.92 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 205,291.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 410,584.13 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,322.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 51,322.92 445,768.56 57,534.84 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 048 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 949,519.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 38,506.44 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 154,026.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 654,611.28 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,431.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,421.72 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 14,053.08 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,022.84 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 33,000.00 21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,500.00 26101 COMBUSTIBLES 19,000.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 76.80 614.40 19,253.28 115,519.56 288,798.84 19,253.28 1,980.00 12,600.00 8,000.00 300.00 6,000.00 1,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 048 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 5,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,500.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA YACTIVIDADES RELACIONADAS 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 200,000.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 100,000.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 80,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 26,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,600.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 9,000.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 300,000.00 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 480,000.00 37101 PASAJES AEREOS 200,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10,000.00 9,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $9,471,488.53 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,471,488.53 16 COORDINACION GENERAL DE ASESORES 0AQ Coordinación de la atención y seguimiento de los asuntos estrategicos turnados por el Gobernador A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,621,830.76 11306 RIESGO LABORAL 944,968.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 201,212.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 402,425.87 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,303.40 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,303.40 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,598,959.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 03 EJECUTIVO DEL ESTADO 16 COORDINACION GENERAL DE ASESORES 0AQ Coordinación de la atención y seguimiento de los asuntos estrategicos turnados por el Gobernador A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,473.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 631,011.36 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,900.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 50,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00 32503 "ARREND D VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS 30,000.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 65,000.00 37101 PASAJES AEREOS 50,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 30,000.00 614.40 18,559.44 111,354.84 37,118.04 278,387.28 18,559.44 6,000.00 3,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $12,302,747.35 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,302,747.35 TOTAL DEPENDENCIA: $277,947,976.08 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 01 SECRETARIA 0IT ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIAS DE POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO, DE ATENCION GUBERNAMENTAL Y JURIDICO-ADMINISTRATIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 7,115,403.72 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 356,742.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 415,118.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 830,238.97 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 103,779.96 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 103,779.96 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,544.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,492.74 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 60,042.00 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 36,025.08 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 38,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 58,072.20 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 253,906.29 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 147,000.00 867,280.56 14,410,861.24 1,382,479.00 158.40 1,267.20 38,980.68 233,880.60 77,959.68 584,701.92 38,980.68 311,841.36 1,325,324.52 180,000.00 3,960.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 01 SECRETARIA 0IT ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIAS DE POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO, DE ATENCION GUBERNAMENTAL Y JURIDICO-ADMINISTRATIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 167,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 62,100.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 20,700.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 39,768.84 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 44,890.02 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,700.00 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 20,700.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,700.00 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,452.45 29101 HERRAMIENTAS MENORES 82,800.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 95,602.95 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 79,130.93 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 45,354.74 31801 SERVICIO POSTAL 12,357.90 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 15,530.05 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 51,750.00 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 60,500.00 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 51,750.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 12,686.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 222,289.56 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 185,089.35 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 798,896.10 34701 FLETES Y MANIOBRAS 49,425.39 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 98,750.00 8,607.06 108,239.08 5,502.06 6,210.00 430,471.58 660,084.71 67,275.00 274,836.03 384,215.81 103,500.00 12,640.46 8,848.22 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 01 SECRETARIA 0IT ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIAS DE POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTADO, DE ATENCION GUBERNAMENTAL Y JURIDICO-ADMINISTRATIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 22,121.06 35301 INSTALACIONES 10,350.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 19,439.71 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 26,068.89 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 53,500.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 75,844.80 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 41,400.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 663,394.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 2,184,765.00 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 55,250.00 37502 GASTOS DE CAMINO 22,100.00 37901 CUOTAS 20,700.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 42,800.36 38401 EXPOSICIONES 10,350.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 61,939.58 44111 SERVICIOS GENERALES 44112 ALIMENTACION 850,000.00 44115 TRANSPORTE 850,000.00 44117 ATENCION MEDICA 3,400,000.00 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 3,400,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,971.68 124,220.00 204,949.17 8,518,678.00 TOTAL ACTIVIDAD: $54,270,445.34 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $54,270,445.34 02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 6,175,184.04 11306 RIESGO LABORAL 804,786.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 850,532.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 390,317.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 780,634.91 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 97,579.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 97,579.08 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 77,838.48 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,712.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 146,159.16 15409 BONO PARA DESPENSA 405,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 8,730.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 84,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 62,128.92 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 245,890.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 36,400.95 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,680.24 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 11,783.48 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,400.95 216,480.00 163.20 1,305.60 38,919.48 233,516.28 583,790.64 38,919.48 311,355.12 1,323,258.96 45,557.64 14,850.00 160,380.00 87,695.64 192,780.00 24,000.00 68,040.00 4,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,105.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 30,704.31 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26,657.62 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 27,337.46 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 7,668.32 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,175.00 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 5,175.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,175.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 3,105.00 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,222.51 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,251.68 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 29101 HERRAMIENTAS MENORES 10,350.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 10,350.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 25,875.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 74,817.05 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,350.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,700.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,811.95 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 29,066.94 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 517.50 104,665.89 3,740.49 165,951.90 67,275.00 171,444.65 69,018.98 2,759.31 264,563.60 48,806.28 108,523.89 9,999,999.99 15,927.62 170,780.47 1,123,375.54 2,070.00 12,640.46 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0G6 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 8,643.29 35301 INSTALACIONES 2,070.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,525.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 75,250.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 103,500.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 91,013.76 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 17,443.89 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 2,070.00 37101 PASAJES AEREOS 10,121.06 37501 VIATICOS EN EL PAIS 31,050.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 37901 CUOTAS 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 265,750.00 5,309.55 176,582.34 15,525.00 9,478.53 TOTAL ACTIVIDAD: $27,288,727.04 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $27,288,727.04 03 DIRECCION GENERAL JURIDICA 0EQ Documentos para Refrendo del C. Secretario de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,928,044.44 11306 RIESGO LABORAL 243,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 135,353.52 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 114,633.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 229,266.51 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 28,658.40 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 28,658.40 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,159.52 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 66,956.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 22,318.80 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 216,480.00 52.80 422.40 167,390.76 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 03 DIRECCION GENERAL JURIDICA 0EQ Documentos para Refrendo del C. Secretario de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,159.52 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 89,275.32 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,457.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,798.40 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 14,279.04 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,701.65 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,633.04 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,625.23 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,721.10 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,630.40 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,573.29 31801 SERVICIO POSTAL 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,727.42 37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,565.58 37502 GASTOS DE CAMINO 1,965.47 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 379,419.24 3,960.00 800.00 17,282.43 344.66 TOTAL ACTIVIDAD: $4,025,327.82 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,025,327.82 04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 0CA Inovación y mejora continua de los servicios de gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 3,445,530.48 23,425.44 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 0CA Inovación y mejora continua de los servicios de gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11306 RIESGO LABORAL 549,786.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 286,887.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 207,356.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 414,712.87 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,839.16 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 51,839.16 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 40,993.56 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 49,392.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 163,975.44 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 696,894.00 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,375.76 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,192.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,905.99 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 60,485.04 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 36,290.88 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 46,599.72 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 54,502.38 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 47,975.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 52,450.00 360,800.00 91.20 729.60 20,497.08 122,981.28 307,453.32 20,497.08 210,000.00 6,930.00 30,240.00 4,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 0CA Inovación y mejora continua de los servicios de gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,070.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,420.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,070.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,070.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,587.50 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,587.50 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,762.50 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,797.50 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,210.00 31801 SERVICIO POSTAL 5,175.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 28,800.00 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 47,520.35 33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 8,280.00 35301 INSTALACIONES 6,210.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37,625.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,797.50 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 87,600.00 37101 PASAJES AEREOS 27,275.00 37201 PASAJES TERRESTRES 3,622.50 37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,075.00 37502 GASTOS DE CAMINO 23,070.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 37901 CUOTAS 12,937.50 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 67,275.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 14,632.20 UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 37,975.00 70,425.00 108,675.00 9,832.50 116,437.50 345,600.00 8,280.00 55,780.00 8,630.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,844,803.61 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,844,803.61 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 0WN ELABORACIÓN DE ANÁLISIS, ESTRATEGIAS Y PROSPECTIVAS DE COYUNTURA SOCIO-POLÍTICA Y DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,594,483.92 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,150.96 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,150.96 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 56,378.16 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 18,792.72 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,168.28 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 26,700.36 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,020.24 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 53,415.32 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,977.59 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 36,225.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 29,207.70 72,000.00 144,389.16 96,604.08 193,208.18 216,480.00 38.40 307.20 9,396.36 140,945.64 9,396.36 75,170.88 319,476.48 1,980.00 970.00 12,600.00 9,600.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 0WN ELABORACIÓN DE ANÁLISIS, ESTRATEGIAS Y PROSPECTIVAS DE COYUNTURA SOCIO-POLÍTICA Y DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 14,963.00 26101 COMBUSTIBLES 13,084.73 29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,244.92 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,380.97 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,573.29 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 37101 PASAJES AEREOS 10,112.99 37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,700.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 20,719.67 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 247,705.47 TOTAL ACTIVIDAD: $3,712,413.31 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,712,413.31 06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES 08X Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,268,274.32 11306 RIESGO LABORAL 297,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 176,715.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,832.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 271,665.68 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,958.20 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,958.20 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,348.08 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 80,088.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,696.28 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 106,785.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 453,837.12 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 216,480.00 57.60 460.80 200,222.16 13,348.08 1,500.48 2,016.00 12,883.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES 08X Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 40,694.76 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,417.00 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,666.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21,400.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,100.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,050.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE"SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS" 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 36,225.00 26101 COMBUSTIBLES 42,800.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,175.00 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 41,400.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51,750.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 51,729.30 31201 GAS 1,345.50 31301 AGUA POTABLE 7,762.50 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 72,450.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 25,875.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 120,000.00 2,970.00 400.00 20,160.00 4,500.00 3,105.00 628,379.16 5,175.00 41,400.00 175,950.00 20,865.60 700.00 3,208.50 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES 08X Atender integralmente a los migrantes internacionales en transito por Sonora. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37101 PASAJES AEREOS 13,120.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 62,100.00 37502 GASTOS DE CAMINO 16,400.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 41,400.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $6,202,426.80 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,202,426.80 08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS 0CQ COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,153,139.48 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 289,626.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,709.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 271,418.40 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,927.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,927.36 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,758.36 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,549.20 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 27,516.36 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 110,065.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 467,779.68 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,680.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 59,934.48 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,960.76 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00 216,480.00 57.60 460.80 206,373.48 13,758.36 165,000.00 4,950.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS 0CQ COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 81,806.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 42,843.83 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,525.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,552.50 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1,795.73 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,070.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 14,176.83 31101 ENERGIA ELECTRICA 48,131.94 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,041.55 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,420.00 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 24,630.00 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 10,350.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 5,055.98 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,944.39 34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,657.50 34801 COMISIONES POR VENTAS 3,159.86 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,415.50 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 4,537.44 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,365.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 2,739.65 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 6,210.00 37101 PASAJES AEREOS 8,210.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,720.00 4,500.00 62,550.00 7,245.00 5,157.41 657.23 4,140.00 13,800.00 12,329.91 43,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS 0CQ COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37502 GASTOS DE CAMINO 5,700.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,580.40 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $5,213,853.45 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,213,853.45 09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 1IQ Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11,605,613.40 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 892,764.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 694,353.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 173,589.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 173,589.36 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 395,168.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 131,721.60 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,377.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 9,912.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 125,314.80 15409 BONO PARA DESPENSA 360,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 84,000.00 1,388,709.52 283.20 2,265.60 65,861.88 45,132.00 987,921.48 65,861.88 526,892.16 2,239,291.08 38,634.12 14,850.00 142,560.00 75,188.76 171,360.00 10,670.00 8,640.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 1IQ Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 66,619.68 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 414,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 507,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,700.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 15,525.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,525.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,525.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 15,525.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 517,500.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 103,500.00 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31501 TELEFONIA CELULAR 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DE 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 60,480.00 9,000.00 72,450.00 207,000.00 18,630.00 103,500.00 3,363.75 10,350.00 307,775.00 32,085.00 207,000.00 10,350.00 248,400.00 72,450.00 276,345.00 11,178.00 181,953.00 5,175.00 15,525.00 1,933,872.66 52,556.25 114,000.01 15,525.00 135,189.45 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 1IQ Coordinar la ejecución del Programa Estatal de protección civil A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 53,500.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 15,525.00 35301 INSTALACIONES 12,852.63 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 21,750.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 38,750.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 103,500.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 213,450.00 37502 GASTOS DE CAMINO 19,010.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 81,975.49 37901 CUOTAS 15,525.00 79903 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 4,657.50 11,385.00 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $29,523,238.74 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $29,523,238.74 10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS 0EH BRINDAR ATENCIÓN PÚBLICA INTEGRAL A TODAS AQUELLAS PETICIONES, HECHOS Y SOLICITUDES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,084,729.40 11306 RIESGO LABORAL 379,386.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 383,624.76 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 303,797.64 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 607,594.79 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 75,949.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 75,949.08 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 234,982.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 998,674.32 360,800.00 29,372.76 176,236.44 58,745.52 440,591.76 29,372.76 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS 0EH BRINDAR ATENCIÓN PÚBLICA INTEGRAL A TODAS AQUELLAS PETICIONES, HECHOS Y SOLICITUDES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,200.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 25,710.83 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 81,500.88 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 89,100.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 48,900.60 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,400.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 46,800.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 129,401.52 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,875.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,210.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,175.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,105.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 7,245.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,105.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,350.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31,050.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 94,198.20 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,350.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 68,434.20 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,340.16 210,000.00 4,950.00 107,100.00 1,600.00 37,800.00 4,500.00 12,420.00 5,175.00 15,525.00 181,200.00 4,140.00 4,140.00 320,850.02 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS 0EH BRINDAR ATENCIÓN PÚBLICA INTEGRAL A TODAS AQUELLAS PETICIONES, HECHOS Y SOLICITUDES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 8,280.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,210.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,070.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 5,175.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,245.00 35301 INSTALACIONES 8,280.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,385.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 38,310.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 37501 VIATICOS EN EL PAIS 39,725.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,875.00 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 44111 SERVICIOS GENERALES 200,000.00 44112 ALIMENTACION 400,000.00 44115 TRANSPORTE 300,000.00 44117 ATENCION MEDICA 300,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 103,500.00 15,525.00 60,745.00 6,210.00 3,105.00 18,630.00 TOTAL ACTIVIDAD: $12,452,324.52 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,452,324.52 11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 0QS Establecer y Coordinar las Políticas Internas de Operación de la Dirección General del Registro Civil y de las Oficialías Incorporadas y noincorporadas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 29,062,001.54 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 693,911.28 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 620,054.40 11306 RIESGO LABORAL 362,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,316,144.96 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 4,049,951.28 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,986,330.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 3,972,662.54 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 496,583.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 496,583.88 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 0QS Establecer y Coordinar las Políticas Internas de Operación de la Dirección General del Registro Civil y de las Oficialías Incorporadas y noincorporadas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,618,331.28 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 6,877,914.00 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 25,883.28 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 34,776.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 232,524.63 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 745,552.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 75,240.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 991,980.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 447,332.04 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 60,120.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 12,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 257,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 521,040.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 342,046.68 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 500,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 194,918.65 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 3,741.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,752.37 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 993.60 7,948.80 202,290.36 1,213,749.24 404,582.16 49,392.00 3,034,373.76 202,290.36 2,520,000.00 1,192,380.00 48,000.00 105,730.00 420,840.00 18,000.00 1,560,000.00 30,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 0QS Establecer y Coordinar las Políticas Internas de Operación de la Dirección General del Registro Civil y de las Oficialías Incorporadas y noincorporadas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,000.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 835,224.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 482,328.00 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 310,000.00 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 400,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 290,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 124,103.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 24,567.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 428,350.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 544,650.00 37101 PASAJES AEREOS 20,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 17,500.00 37901 CUOTAS 17,200.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,000.00 100,000.00 919,454.00 77,400.00 36,000.00 2,232,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $75,255,302.77 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $75,255,302.77 12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 0P7 Resguardo de Documentos Notariales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,068,214.92 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 677,797.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 263,667.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 527,334.61 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 65,916.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 65,916.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 216,480.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 0P7 Resguardo de Documentos Notariales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 26,397.84 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 52,795.44 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 49,392.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 211,181.52 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 897,520.56 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 109,044.12 15409 BONO PARA DESPENSA 285,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 85,744.20 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 62,100.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,525.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,875.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,420.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,050.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 38,540.47 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 36,225.40 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 12,420.00 31801 SERVICIO POSTAL 20,700.00 31802 SERVICIO TELEGRAFICO 23,805.00 158,385.96 395,964.84 26,397.84 32,906.04 112,860.00 65,426.28 135,660.00 11,640.00 47,880.00 9,000.00 380,644.35 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 0P7 Resguardo de Documentos Notariales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 23,470.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68,539.59 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 138,080.70 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 177,145.55 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 31,597.23 37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,814.70 37502 GASTOS DE CAMINO 557.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 417,519.00 TOTAL ACTIVIDAD: $10,257,050.80 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,257,050.80 13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 0N9 Elaborar y publicar el Boletin Oficial del Estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 4,482,819.48 110,997.72 11306 RIESGO LABORAL 177,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 588,971.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 281,766.24 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 563,532.31 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 70,441.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 70,441.32 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 230,428.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 979,320.96 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,536.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 124,263.60 15409 BONO PARA DESPENSA 375,000.00 216,480.00 129.60 1,036.80 28,803.48 172,821.48 57,606.96 432,053.40 28,803.48 39,130.92 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 0N9 Elaborar y publicar el Boletin Oficial del Estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 9,700.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 98,297.04 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 64,900.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,175.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,175.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 15,525.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,350.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 94,806.00 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 10,350.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 20,700.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,050.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,350.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 9,349.16 37101 PASAJES AEREOS 64,900.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 16,575.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 11,880.00 142,560.00 74,558.16 171,360.00 60,480.00 9,000.00 136,300.00 10,350.00 5,127.39 43,383.42 155,250.00 TOTAL ACTIVIDAD: $10,430,932.16 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,430,932.16 14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 0K7 Asistencia y Representación Jurídica en Materia Penal A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE SUELDOS 20,672,108.09 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 0K7 Asistencia y Representación Jurídica en Materia Penal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 659,062.08 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,011,697.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,297,765.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,595,527.55 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 324,442.20 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 324,442.20 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 128,686.20 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 772,118.16 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 257,374.44 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,029,487.68 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 4,375,324.68 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,505.28 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 22,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 63,332.88 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 255,420.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 122,267.88 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 307,020.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 25,220.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15,480.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 13,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 75,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 134,160.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 236,950.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 81,722.03 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 55,220.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 48,000.00 633.60 5,068.80 1,930,293.00 128,686.20 203,779.92 1,815,000.00 20,790.00 2,000.00 108,360.00 172,250.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 0K7 Asistencia y Representación Jurídica en Materia Penal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 171,193.14 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 114,360.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 435,333.46 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 18,630.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 50,631.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 11,750.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 15,525.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 28,374.00 37502 GASTOS DE CAMINO 6,292.80 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 5,175.00 24,680.00 5,000.00 18,646.47 369,917.28 32,494.86 TOTAL ACTIVIDAD: $41,831,555.52 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $41,831,555.52 16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 2JA Impulsar la operación de la Oficina de Información Estratégica del Estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,871,127.80 11306 RIESGO LABORAL 231,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 352,155.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 179,071.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 358,142.73 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,767.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,767.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 216,480.00 72.00 576.00 17,941.44 107,649.72 35,883.00 16,464.00 269,124.24 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 2JA Impulsar la operación de la Oficina de Información Estratégica del Estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 17,941.44 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 143,532.96 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 610,015.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,837.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 75,714.72 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 45,428.88 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 53,202.72 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 41,400.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 47,625.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,700.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,105.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 4,140.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7,245.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,175.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8,280.00 26101 COMBUSTIBLES 29101 HERRAMIENTAS MENORES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 15,525.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 15,525.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 195,000.00 4,950.00 800.00 32,760.00 4,500.00 3,105.00 31,050.00 20,700.00 47,975.00 3,105.00 115,572.30 11,701.71 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 2JA Impulsar la operación de la Oficina de Información Estratégica del Estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 32,085.06 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,350.06 31801 SERVICIO POSTAL 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 51,750.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 21,172.47 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 34701 FLETES Y MANIOBRAS 34801 COMISIONES POR VENTAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35301 INSTALACIONES 10,350.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 20,700.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 20,700.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 41,924.83 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,785.85 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37101 PASAJES AEREOS 42,800.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,800.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 37901 CUOTAS 10,350.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 51,071.04 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 867.34 148,440.30 6,210.00 10,350.00 1,035.05 35,190.05 4,140.00 9,593.42 177,700.00 3,105.00 TOTAL ACTIVIDAD: $7,404,412.21 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,404,412.21 18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 08S Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,558,147.32 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,950.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,005.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,251.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,251.48 394,986.60 178,011.02 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 08S Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 577,280.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,355.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,451.64 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,864.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,986.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 72,158.01 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 39,878.55 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,433.76 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 9,175.28 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 19,239.81 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 17,203.43 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 26101 COMBUSTIBLES 29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,666.63 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 8,860.64 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 33.60 268.80 8,226.00 123,388.20 8,226.00 65,807.28 279,680.40 875.28 30,000.00 990.00 4,607.47 30,264.90 15,970.14 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 08S Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 66,006.38 31301 AGUA POTABLE 26,261.06 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 57,863.75 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 18,961.20 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,963.47 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 6,264.86 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 7,245.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,927.91 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 37103 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOSDE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION 40,715.99 37501 VIATICOS EN EL PAIS 61,359.61 37502 GASTOS DE CAMINO 13,045.00 37901 CUOTAS 44111 SERVICIOS GENERALES 900,000.00 44112 ALIMENTACION 700,000.00 44115 TRANSPORTE 500,000.00 44116 EDUCACION 600,000.00 44117 ATENCION MEDICA 600,000.00 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 700,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 6,300.05 468,000.00 21,114.00 8,280.00 8,417.10 TOTAL ACTIVIDAD: $8,594,166.50 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,594,166.50 25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 10,391,700.00 11306 RIESGO LABORAL 2,484,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,375,877.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 163,438.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 163,438.32 653,754.48 1,307,508.40 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 793,760.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 393,462.24 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 131,153.64 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,752.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 9,072.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 277,575.72 15409 BONO PARA DESPENSA 720,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 285,120.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 166,545.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 342,720.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 10,670.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 17,280.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 10,400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 18,000.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 78,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 82,930.92 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 522,590.88 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,525.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 37,260.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,042.50 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 38,295.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 259.20 2,073.60 65,577.12 16,464.00 983,656.32 65,577.12 524,616.72 2,229,620.40 87,219.24 22,770.00 120,960.00 149,760.00 9,315.00 6,210.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,022.00 22104 COMISARIATO 43,987.50 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 17,491.50 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,252.50 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 20,700.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 29101 HERRAMIENTAS MENORES 56,925.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,350.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 15,318.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72,243.00 31501 TELEFONIA CELULAR 42,435.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 10,867.51 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,085.00 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 41,400.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 15,525.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 75,667.79 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 37,975.00 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 30,015.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 38,295.00 35301 INSTALACIONES 49,680.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 34,687.50 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,440.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 69,345.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 33,637.50 37101 PASAJES AEREOS 43,317.50 37501 VIATICOS EN EL PAIS 231,867.50 37502 GASTOS DE CAMINO 112,815.00 37901 CUOTAS 3,622.50 17,945.00 8,280.00 322,775.37 5,796.00 159,390.00 9,729.00 3,105.00 169,100.00 83,835.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 0O7 ATENCION A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 369,107.50 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 131,200.00 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 15,525.00 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 35,914.50 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $27,427,620.25 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $27,427,620.25 28 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL 0DN Verificación en coordinación con las diferentes áreas involucradas, la normatividad aplicable en los procesos de prestación de servicios públicos, a fin de detectar las anomalías e inconsistencias en los servicios, con el objetivo de formular las propuest A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,067,889.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 14,831.76 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 14,831.76 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,036.64 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,678.92 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 80,091.72 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 46,575.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,105.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,350.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 20,700.00 59,327.16 118,654.47 216,480.00 19.20 153.60 5,339.52 5,339.52 42,715.68 181,541.28 1,600.00 36,225.00 7,245.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 28 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL 0DN Verificación en coordinación con las diferentes áreas involucradas, la normatividad aplicable en los procesos de prestación de servicios públicos, a fin de detectar las anomalías e inconsistencias en los servicios, con el objetivo de formular las propuest A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31301 AGUA POTABLE 5,175.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,700.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 20,700.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,350.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,050.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 36,225.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,350.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,091,452.87 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,091,452.87 UNIDAD RESPONSABLE: 29 COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS ACTIVIDAD: 0MQ Protección del patrimonio cultural indígena tangible e intangible A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 44118 IMPORTE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 922,637.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0MX Vigencia de Derechos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,778,636.00 104,999.96 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA IMPORTE ALIMENTACION 44117 ATENCION MEDICA 1,174,764.93 446,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EDUCACION 4,850,963.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,620,964.93 0NA Incremento en los niveles de escolaridad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44116 $8,883,635.96 0MZ Acceso efectivo a los servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS 44112 ACTIVIDAD: $922,637.00 $4,850,963.00 0NF Desarrollo económico A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 29 COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 0NF Desarrollo económico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44116 IMPORTE EDUCACION 700,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1KG Definición de políticas de instrumentación de controles A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 90,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE SERVICIOS GENERALES 90,000.03 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $90,000.00 1KH Transversalidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 $700,000.00 $90,000.03 1KN REPORTES SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS, ELABORADOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 1,035,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,448,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,483,800.00 1KO BENEFICIARIOS INDÍGENAS CON APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL OTORGADOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44112 ALIMENTACION 300,000.00 44115 TRANSPORTE 300,000.00 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 50,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1KQ AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS CON APOYOS OTORGADOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44118 IMPORTE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 3,804,157.97 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,804,157.97 1KR ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 $650,000.00 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 3,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 29 COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 1KT AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y OBSERVACIONES SOLVENTADAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 7,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1KU SPOTS DE RADIO EMITIDOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 50,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SERVICIOS GENERALES 50,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE INVERSION PUBLICA 10,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE INVERSION PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $10,000,000.00 2CN REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41106 $50,000.00 2CM PIE DE CASA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41106 $50,000.00 1KV BOLETINES EDITADOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41103 $7,000.00 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,206,158.89 30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER 0SO Coordinación Intergubernamental e Intersectorial de políticas y acciones. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 10,212,757.08 41101 SERVICIOS PERSONALES 2,033,218.77 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 350,992.62 1,771,533.60 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0TL Control financiero, Desarrollo Administrativo y coordinación del sistema de información interno. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 $14,368,502.07 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 160,805.37 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 30 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER 0TL Control financiero, Desarrollo Administrativo y coordinación del sistema de información interno. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 1,185,631.95 TOTAL ACTIVIDAD: $1,346,437.32 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,714,939.39 TOTAL DEPENDENCIA: $386,747,151.99 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 0DL Participación en reuniones de carácter ejecutivo con funcionarios fiscales, sectores productivos y con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,138,394.44 11306 RIESGO LABORAL 989,555.16 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 275,955.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 189,686.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 379,372.29 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 47,421.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 47,421.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,929.12 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 632,949.00 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 17,928.30 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,026.08 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 33,615.60 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 37,882.92 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 16,500.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00 1,093,839.00 72.00 576.00 18,616.08 111,697.08 37,232.40 279,242.16 18,616.08 165,000.00 4,950.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 01 SECRETARIA 0DL Participación en reuniones de carácter ejecutivo con funcionarios fiscales, sectores productivos y con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,200.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,500.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 83,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 42,000.00 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 18,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 26,100.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 38,500.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 11,058,358.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 2,110,884.00 37101 PASAJES AEREOS 99,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 76,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 7,920.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 65,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 60,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALESNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 3,000.00 1,200.00 34,000.00 12,000,000.00 1,290,000.00 2,200.00 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $36,094,266.15 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,094,266.15 02 PROCURADURIA FISCAL 16V Gestiones derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 979,321.32 11306 RIESGO LABORAL 384,186.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 115,052.28 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 60,798.48 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 02 PROCURADURIA FISCAL 16V Gestiones derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 121,597.08 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,199.68 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 15,199.68 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 33,673.56 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,224.44 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 84,183.96 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,694.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,902.08 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,541.20 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 45,550.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 14,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 5,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 5,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,500.00 26101 COMBUSTIBLES 360,800.00 19.20 153.60 5,612.28 5,612.28 44,898.24 190,817.16 15,000.00 990.00 25,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 02 PROCURADURIA FISCAL 16V Gestiones derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,900.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,500.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,300.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 37,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,020.00 31801 SERVICIO POSTAL 18,500.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 8,500.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,500.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 67,164.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,200.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 13,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 14,000.00 37101 PASAJES AEREOS 82,501.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 38,744.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 25,000.00 106,600.00 7,300.00 1,118,757.15 25,000.00 188,103.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,468,403.23 1B3 Defensa y representación de los intereses de la Hacienda Pública en razón de las obligaciones del Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,085,666.40 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 867,000.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 771,678.99 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 383,360.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 248,279.28 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 496,558.81 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 62,069.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 62,069.52 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 18,616.92 96.00 768.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 02 PROCURADURIA FISCAL 1B3 Defensa y representación de los intereses de la Hacienda Pública en razón de las obligaciones del Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 23,749.20 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 47,497.92 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 189,993.12 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 807,470.76 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,360.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,067.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 51,129.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 30,677.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 37,882.92 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 12,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,500.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,500.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,900.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00 142,494.72 356,236.92 23,749.20 150,000.00 6,930.00 25,200.00 4,500.00 10,833.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 02 PROCURADURIA FISCAL 1B3 Defensa y representación de los intereses de la Hacienda Pública en razón de las obligaciones del Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 25,666.00 31801 SERVICIO POSTAL 25,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 39,567.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 45,900.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 22,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 3,500.00 95,000.00 5,300.00 1,118,757.16 256,128.00 2,500.00 11,000.00 8,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $10,968,169.08 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,436,572.31 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0BC Gestión y seguimiento administrativo de recursos humanos, materiales y financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 12,029,507.05 11306 RIESGO LABORAL 2,216,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,509,841.34 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,462,999.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 202,584.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 202,584.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 810,339.24 1,620,677.74 321.60 2,572.80 80,652.36 483,915.24 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0BC Gestión y seguimiento administrativo de recursos humanos, materiales y financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 161,304.60 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 103,001.28 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 321,992.52 15409 BONO PARA DESPENSA 825,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 326,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 193,195.92 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 392,700.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 21,340.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 19,800.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 171,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 357,299.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 68,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 66,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 84,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 24,000.00 16,464.00 1,209,788.04 80,652.36 645,219.36 2,742,185.16 8,377.68 11,256.00 30,690.00 6,000.00 138,600.00 4,500.00 84,800.00 5,000.00 15,000.00 6,000.00 135,000.00 9,000.00 24,000.00 180,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0BC Gestión y seguimiento administrativo de recursos humanos, materiales y financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34901 "SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"INTEGRALES 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 124,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 186,216.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 14,400.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 36,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 5,320.00 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 42501 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 756,000.00 20,000,000.00 312,192.00 6,000.00 60,000.00 302,592.00 11,000.00 16,770,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $67,995,061.97 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $67,995,061.97 04 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO 0FY Generar y analizar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación y procesamiento de delitos con recursos de procedencia ilícita A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,155,805.20 11306 RIESGO LABORAL 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,052.76 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 16,052.76 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 34,674.12 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,558.16 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 86,685.48 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 117,600.00 64,211.40 128,422.80 216,480.00 19.20 153.60 5,779.08 5,779.08 46,232.28 196,486.92 500.16 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 04 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO 0FY Generar y analizar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación y procesamiento de delitos con recursos de procedencia ilícita A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 6,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,400.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 672.00 4,800.00 22,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,139,165.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,139,165.00 05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 0A6 RECAUDACION COACTIVA DE LOS INGRESOS PUBLICOS DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,346,113.84 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 13,319.88 11306 RIESGO LABORAL 89,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 282,623.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 201,596.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 403,192.90 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,399.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,399.28 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 161,997.24 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 688,489.80 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,024.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 26,431.68 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 80,586.84 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,291,872.40 86.40 691.20 20,249.40 121,498.20 40,499.40 303,745.32 20,249.40 225,000.00 12,900.00 2,970.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 0A6 RECAUDACION COACTIVA DE LOS INGRESOS PUBLICOS DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 89,100.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 48,352.08 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,400.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 37,800.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 46,800.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 84,184.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 42,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 29,435.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22,108.25 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 80,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 10,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 15,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 35,000.00 31801 SERVICIO POSTAL 1,500.00 33604 EDICTOS 8,000.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 30,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 10,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 27,550.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 36,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 12,500.00 37101 PASAJES AEREOS 14,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 76,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 18,432.00 37901 CUOTAS 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 107,100.00 800.00 2,000.00 3,300.00 15,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0CE Vigilar el cumplimiento de las metas de Ingresos. $8,442,129.35 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 0CE Vigilar el cumplimiento de las metas de Ingresos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,606,019.40 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 402,964.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 278,276.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 556,554.02 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,569.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 69,569.28 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 213,838.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 908,810.76 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 22,311.72 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 68,735.52 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 41,241.36 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 25,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,233.67 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 55,082.32 525,186.60 1,098,127.10 360,800.00 26,729.76 160,378.32 53,459.40 400,945.80 26,729.76 180,000.00 1,980.00 400.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 0CE Vigilar el cumplimiento de las metas de Ingresos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,600.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,400.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,300.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 4,200.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 1,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 24,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 3,000.00 37101 PASAJES AEREOS 80,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 63,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 14,300.00 37901 CUOTAS 3,300.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 23,000.00 10,000.00 216,000.00 400.00 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE EJECUCION DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 $10,968,714.91 3DB ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 62223 6,000.00 180,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $180,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $199,410,844.26 07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA 0G2 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE SUELDOS 2,635,262.64 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA 0G2 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 30,346.92 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 129,318.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 153,587.88 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 307,175.77 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 38,397.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 38,397.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,815.32 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 88,891.92 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 29,630.52 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 118,522.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 503,720.40 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,136.28 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,070.72 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,442.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 28,634.16 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 42,548.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 24,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 34,650.00 296,400.00 1,834,801.68 216,480.00 67.20 537.60 222,229.68 14,815.32 120,000.00 970.00 2,160.00 400.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA 0G2 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,730.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,334.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,397.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,724.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,609.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,766.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,802.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,800.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5,864.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,810.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,372.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,906.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 3,324.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 636,645.00 37502 GASTOS DE CAMINO 82,780.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 36,735.00 112,475.00 446.00 15,628.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,053,179.57 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,053,179.57 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 05I Actualización y Depuración del Padrón Estatal de Contribuyentes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 349,289.28 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 69,857.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,286.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 46,571.91 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,821.44 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,821.44 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.60 76.80 2,376.48 14,259.24 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 05I Actualización y Depuración del Padrón Estatal de Contribuyentes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,012.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 80,802.24 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,642.88 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,309.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 45,600.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 26,000.00 79903 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 35,648.04 2,376.48 250.08 3,492.96 1,980.00 11,880.00 6,985.80 14,280.00 1,940.00 720.00 20,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 4,753.08 $20,854,522.83 064 Verificación y Control del Padrón Estatal de Contribuyentes A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 154,177.08 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 38,544.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 10,706.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 21,413.48 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,676.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,676.72 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,104.00 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,624.00 4.80 38.40 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 064 Verificación y Control del Padrón Estatal de Contribuyentes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,104.00 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 8,832.00 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,541.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,353.32 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,212.04 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 77,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,045.00 16,560.12 37,536.24 15,000.00 990.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2,208.00 $475,291.72 065 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,621,592.16 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,371,751.39 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,572.76 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,572.76 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,184.88 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,109.40 147,659.76 98,291.76 196,583.64 48.00 384.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 065 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,369.88 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,184.88 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 81,478.92 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 14,821.08 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 45,270.84 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 27,162.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 61,399.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00 21802 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 420,000.00 37101 PASAJES AEREOS 100,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 338,200.00 37502 GASTOS DE CAMINO 34,000.00 152,772.96 346,285.20 150,000.00 2,970.00 14,300,000.00 30,100.00 303,994.00 7,200.00 108,000.00 1,200.00 5,196,800.00 463,608.00 40,000.00 2,108,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 065 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $29,134,698.15 069 Solicitud de Formas Valoradas al Proveedor A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 633,498.84 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 617,638.81 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 92,934.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 40,357.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 80,714.92 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 10,089.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 10,089.36 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,965.20 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 9,180.96 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,998.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 39,947.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 19.20 153.60 3,987.96 23,927.88 7,976.04 59,819.52 3,987.96 31,903.80 135,590.88 5,508.48 14,280.00 1,940.00 720.00 30,000,000.00 12,600.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 069 Solicitud de Formas Valoradas al Proveedor A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 7,200.00 52,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1,333,750.00 $33,475,211.61 06H Atención y Vigilancia de Multas Federales no Fiscales A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,185,150.24 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,241,029.47 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,436.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 19,436.28 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 47,036.64 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,678.84 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,747.00 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 31,272.84 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 18,763.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 214,257.96 77,744.88 155,489.84 33.60 268.80 7,839.36 117,591.60 7,839.36 62,715.60 266,541.12 875.28 1,980.00 15,120.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 06H Atención y Vigilancia de Multas Federales no Fiscales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 33,423.84 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 114,700.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 304,183.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $6,193,131.51 06I Supervisión y Seguimiento de Convenios A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,701,610.40 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 274,172.76 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 165,321.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 330,642.73 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,330.16 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 41,330.16 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,563.84 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 99,382.44 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 33,127.44 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 132,509.88 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 563,166.60 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,946.96 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 65,239.20 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 39,143.40 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 72.00 576.00 248,455.80 16,563.84 180,000.00 6,930.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 06I Supervisión y Seguimiento de Convenios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 71,108.04 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 37,400.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,500.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 120,000.00 7,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,491,038.61 06M Supervisión y Vigilancia al cumplimiento del anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Programa ZOFEMAT A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 523,128.16 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 151,593.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 900,000.00 37101 PASAJES AEREOS 37201 PASAJES TERRESTRES 3,200.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 49,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,656,421.16 06O Actualización del registro de pagos del ISRTP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal). A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 527,363.76 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 612,139.29 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 114,843.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 35,678.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 71,356.23 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,919.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 8,919.60 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.40 115.20 3,566.88 21,401.04 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 06O Actualización del registro de pagos del ISRTP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal). A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,409.08 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 36,714.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 33,588.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 13,200.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 10,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,200.00 53,502.48 3,566.88 28,534.68 121,272.36 3,573.84 1,980.00 11,880.00 7,445.40 14,280.00 1,500.00 120,000.00 7,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 7,133.64 $1,968,746.64 06S Determinación de Actualización de Derechos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 161,886.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 40,471.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,242.08 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 06S Determinación de Actualización de Derechos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 22,484.11 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,810.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,810.52 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,152.24 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,913.08 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,304.36 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,152.24 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 9,217.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,621.04 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,372.60 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,210.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4.80 38.40 17,282.76 39,174.36 15,000.00 10,000.00 70.00 175.00 $381,955.19 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 06U Elaboración y medición del Presupuesto de Ingresos por los Servicios que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 540,083.16 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 118,970.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 36,614.16 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 06U Elaboración y medición del Presupuesto de Ingresos por los Servicios que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 73,228.21 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,153.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,153.36 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,707.60 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 14.40 115.20 3,576.12 21,456.36 7,152.00 53,640.96 3,576.12 28,608.60 121,586.28 3,296.40 990.00 11,880.00 6,424.56 14,280.00 1,940.00 720.00 19,677.36 595.00 10,000.00 70.00 125.00 2,000.00 120,000.00 7,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,282,193.97 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 06V Trámites de Devolución de pagos indebidos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 216,942.84 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 866,571.84 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 54,235.68 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,065.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 30,130.87 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,766.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,766.32 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,496.28 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,977.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,992.56 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 11,970.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 50,874.00 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 7,532.76 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 4,519.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,072.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 275.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 400.00 4.80 38.40 22,444.44 1,496.28 15,000.00 990.00 70.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,369,870.59 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 075 Seguimiento del anexo 18 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,895,401.53 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 34,055.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,788.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 14,050.00 37201 PASAJES TERRESTRES 9,600.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 26,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,048,794.53 077 Elaboración de conciliaciones bancarias A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,441,059.96 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,946,071.52 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 23,244.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 23,244.84 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 55,263.24 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 18,421.08 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,403.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,871.24 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,922.72 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 232,570.08 92,979.48 185,958.85 38.40 307.20 9,210.48 138,158.28 9,210.48 73,684.44 313,158.72 2,970.00 2,910.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 077 Elaboración de conciliaciones bancarias A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,106.96 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,408.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 39,128.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 400.00 15,120.00 9,600.00 21,540.00 514,728.00 1,659,900.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 6,598.00 $9,183,893.05 078 Recepción, Registro y Conciliación de Ingresos de Municipios A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 675,597.96 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 168,149.75 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 119,649.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,180.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 88,360.80 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,045.04 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,045.04 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 19.20 153.60 4,537.80 27,227.04 9,075.60 68,067.60 4,537.80 36,302.76 154,286.52 6,756.00 22,090.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 078 Recepción, Registro y Conciliación de Ingresos de Municipios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,254.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 32,001.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 17,183.00 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 990.00 970.00 1,440.00 800.00 10,080.00 6,400.00 1,615.00 120,000.00 7,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,832,376.63 07B Rendimiento de cuenta comprobada mensual a la Federación A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 356,448.48 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,388.52 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 22,213.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 44,426.36 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,553.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,553.24 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 18,239.88 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 77,519.52 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 9.60 76.80 2,280.00 13,679.88 4,559.88 34,199.76 2,280.00 250.08 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 07B Rendimiento de cuenta comprobada mensual a la Federación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,106.60 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,791.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 37101 PASAJES AEREOS 7,500.00 37201 PASAJES TERRESTRES 1,200.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,500.00 3,564.48 1,980.00 11,880.00 6,663.96 14,280.00 1,940.00 720.00 8,720.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 348.00 $783,382.80 07O Realizar el Servicio de Correspondencia A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 787,142.64 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 449,489.06 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 129,197.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,726.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,726.84 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,702.20 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,567.32 50,907.84 101,815.56 24.00 192.00 5,283.60 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 07O Realizar el Servicio de Correspondencia A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 79,255.44 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 25,453.80 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15,272.40 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 106,754.00 31301 AGUA POTABLE 13,200.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 42,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 78,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 5,283.60 42,269.52 179,645.88 7,871.52 990.00 800.00 12,600.00 8,000.00 66,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,458,070.62 07T Atención de asuntos de diversa naturaleza A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,760,162.44 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 391,887.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 230,669.28 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 461,338.90 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 57,667.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 57,667.32 51,600.00 3,200,604.59 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 07T Atención de asuntos de diversa naturaleza A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 188,022.84 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 799,096.80 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 27,258.60 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 84,765.00 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 55,862.88 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 959,537.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 197,721.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 126,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 100,800.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,600.00 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 7,200.00 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,400.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 23,502.84 141,017.40 47,005.80 352,542.84 23,502.84 3,000.96 4,032.00 300,000.00 2,970.00 112,860.00 50,859.12 135,660.00 61,000.00 180,411.00 15,000.00 19,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 07T Atención de asuntos de diversa naturaleza A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 72,000.00 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 21,000.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 69,000.00 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 6,000.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,000.00 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 26101 COMBUSTIBLES 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 15,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 9,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 127,172.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 120,000.00 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 33607 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LAOPERACIONNY ADMINISTRACION DE LAS DEPE Y ENTIDAD 120,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 899,508.00 33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES 34302 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35301 INSTALACIONES 367,656.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 390,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 192,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 30,300.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DEPRODUCTOS O SERVICIOS 150,000.00 17,000.00 1,132,896.00 7,200.00 144,000.00 71,880.00 312,000.00 19,110.00 252,000.00 40,000.00 2,750,000.00 1,404,000.00 13,700,000.00 1,104,000.00 36,000.00 1,052,424.00 785,280.00 74,000.00 1,350,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 07T Atención de asuntos de diversa naturaleza A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 45,000.00 37101 PASAJES AEREOS 22,500.00 37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 653,004.00 37502 GASTOS DE CAMINO 96,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 1,000,008.00 70,000.00 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $42,104,890.57 0B3 Procedimiento de Cobranza Coactiva A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 427,389.84 11306 RIESGO LABORAL 25,200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 64,433.28 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,323.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 54,647.01 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,830.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,830.88 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,796.12 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 88,383.60 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 7,231.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 4,338.84 9.60 76.80 2,599.44 15,597.12 5,199.00 38,992.68 2,599.44 15,000.00 990.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 0B3 Procedimiento de Cobranza Coactiva A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 133,200.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 52,500.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 14,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 78,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 26,400.00 9,680.00 45,000.00 7,440.00 12,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 33,600.00 1,500,000.00 $2,772,889.37 2GH Vigilancia del pago de Revalidaciones de Alcoholes A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 146,835.36 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 779,338.88 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,447.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,447.28 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,021.44 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,128.52 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,042.88 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 29,367.12 9,789.00 19,578.02 4.80 38.40 15,321.24 1,021.44 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 05 SECRETARIA DE HACIENDA UNIDAD RESPONSABLE: 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION ACTIVIDAD: 2GH Vigilancia del pago de Revalidaciones de Alcoholes A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 8,171.28 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,468.32 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,894.56 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,936.76 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 23,232.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,988.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,380.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,045.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,550.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,120.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 51,500.00 34,728.00 15,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,212,768.62 2IZ Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 46,278,458.60 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 169,248.72 11306 RIESGO LABORAL 599,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 5,978,127.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,136,873.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 6,273,744.95 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 784,217.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 784,217.88 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 432,960.00 1,803,730.32 46,335,107.65 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 2IZ Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,593.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 1,191,815.04 15409 BONO PARA DESPENSA 4,485,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 103,200.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 130,680.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 92,880.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 26,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 398,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 804,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 598,986.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 40,500.00 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 11,200.00 12,748.80 321,616.68 1,929,702.24 643,234.44 82,320.00 4,824,252.36 321,616.68 2,572,933.56 10,934,970.48 41,513.28 55,776.00 373,347.48 1,532,520.00 715,088.40 1,842,120.00 96,000.00 117,370.00 650,160.00 49,500.00 5,989,000.00 456,000.00 2,727,300.00 783,011.00 14,430.00 120,300.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 2IZ Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 230,793.00 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 113,220.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 18,000.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,000.00 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 71,200.00 26101 COMBUSTIBLES 218,700.00 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 950,000.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 50,400.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 79,735.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 267,136.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 427,200.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 880,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,446,436.00 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA YSIMILAR 1,185,552.00 34302 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION 5,690,652.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,598,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 1,475,004.00 35301 INSTALACIONES 2,709,380.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,008,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 252,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 906,052.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37201 PASAJES TERRESTRES 35,016.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 414,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 150,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 500,004.00 2,628,959.00 24,120,253.00 336,675.00 17,000.00 216,000.00 5,963,904.00 414,656.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 104,519.00 $219,159,379.56 3DA OBRAS DE DIGNIFICACION DE AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE RECAUDACION A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 3DA OBRAS DE DIGNIFICACION DE AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE RECAUDACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 38,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $38,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $421,839,527.73 13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 07X Registrar datos del tipo de licencia o tramite expedidos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,798,645.92 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 326,100.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 284,707.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 569,416.54 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 71,176.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 71,176.92 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 13701 HONORARIOS ESPECIALES 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 227,684.52 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 967,657.92 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,501.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,704.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 27,692.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 85,700.16 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 216,480.00 26,872,809.60 134.40 1,075.20 28,460.40 170,763.24 56,921.40 426,908.04 28,460.40 345,000.00 990.00 100,980.00 51,420.24 121,380.00 970.00 6,120.00 42,840.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 07X Registrar datos del tipo de licencia o tramite expedidos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,040.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 56,527.20 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 132,400.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 52,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 48,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 5,760.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 7,600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,000.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,000.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,100.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 440,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 930,348.60 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 54,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 24,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORESEN CAMPO Y SUPERVISION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 111,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 20,500.00 5,760.01 21,600.00 64,340.00 3,220.00 107,200.00 8,000.00 771,463.00 1QR Inspección y Vigilancia de establecimientos con licencia 14,000.00 96,000.00 9,600.00 172,700.00 9,000.00 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 24,000.00 6,800.00 $39,324,936.91 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 1QR Inspección y Vigilancia de establecimientos con licencia A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 9,040,326.72 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 485,405.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 529,206.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 132,301.56 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 132,301.56 13701 HONORARIOS ESPECIALES 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 318,139.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 106,046.76 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 795,348.84 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 10,080.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 35,243.88 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 108,537.24 15409 BONO PARA DESPENSA 765,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 93,338.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 157,743.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 48,200.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 41,800.00 14,943.12 102,000.00 3,774,193.46 1,058,415.49 8,061,842.88 288.00 2,304.00 53,023.08 53,023.08 424,187.88 1,802,790.84 7,502.40 990.00 142,560.00 65,121.96 171,360.00 970.00 8,640.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 1QR Inspección y Vigilancia de establecimientos con licencia A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 9,120.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,780.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,113.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 23,640.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 27,502.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 21,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 48,667.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 95,392.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 30,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 16,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,600.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 6,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 93,658.29 37101 PASAJES AEREOS 20,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 10,200.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 276,750.00 37502 GASTOS DE CAMINO 32,325.00 37901 CUOTAS 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,640.00 18,160.00 914,600.00 160,800.00 12,000.00 1,100,000.00 6,400.00 1,800.00 20,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $31,704,482.64 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $71,029,419.55 14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 04D IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,326,928.28 11306 RIESGO LABORAL 159,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 119,313.48 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 04D IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 135,902.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 271,804.83 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,975.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,975.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,148.52 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78,891.72 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,297.04 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 105,188.88 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 447,052.68 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,180.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,768.04 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,860.80 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,588.24 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 48,510.82 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 18,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,225.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,750.00 26101 COMBUSTIBLES 6,666.70 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,150.00 216,480.00 57.60 460.80 197,229.12 13,148.52 105,000.00 990.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 04D IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 7,443.78 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 28,593.79 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 37,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,800.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 15,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 82,500.00 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 37501 VIATICOS EN EL PAIS 59,828.92 37502 GASTOS DE CAMINO 11,963.25 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 72,000.00 9,600.00 4,000.00 200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,515,869.72 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,515,869.72 15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 0C5 REALIZAR PAGOS CONTRA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO INGRESO-GASTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,380,592.76 11306 RIESGO LABORAL 1,027,386.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 632,659.01 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 391,672.20 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 320,681.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 641,363.47 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 80,170.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 80,170.32 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 63,488.40 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 360,800.00 134.40 1,075.20 31,743.96 190,465.92 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 0C5 REALIZAR PAGOS CONTRA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO INGRESO-GASTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 476,164.56 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,501.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,704.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 107,960.88 15409 BONO PARA DESPENSA 315,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,200.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 50,400.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 62,400.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 128,304.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 173,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 84,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 60,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,600.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 24,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 11,660.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 9,600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,400.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,920.00 26101 COMBUSTIBLES 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31,743.96 253,954.68 1,079,307.36 35,613.72 4,950.00 118,800.00 64,776.60 142,800.00 2,400.00 31,200.00 100,800.00 68,400.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 0C5 REALIZAR PAGOS CONTRA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO INGRESO-GASTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 9,960.00 31801 SERVICIO POSTAL 6,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 75,000.00 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 39,600.00 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 34,800.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,076.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35301 INSTALACIONES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 32,400.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 16,800.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 6,600.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 9,960.00 39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 9,000.00 128,400.00 13,200,000.00 6,960.00 30,000.00 37,920.00 120,000.00 276,150.00 22,000.00 7,920.00 45,200.00 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $26,911,885.44 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,911,885.44 18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 0BP Establecer y operar el sistema de contabilidad, definiendo controles, clasificciones y registros que deben integrarlo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,678,626.08 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 167,849.52 11306 RIESGO LABORAL 975,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 224,744.53 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 828,998.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 361,534.92 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 723,069.60 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 90,383.52 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 0BP Establecer y operar el sistema de contabilidad, definiendo controles, clasificciones y registros que deben integrarlo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 90,383.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,876.24 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,208.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 148,681.92 15409 BONO PARA DESPENSA 390,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 13,580.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,360.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 43,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 81,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 134,704.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 77,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 100,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,100.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,800.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 216,480.00 148.80 1,190.40 36,188.64 217,131.36 72,376.68 542,827.68 36,188.64 289,508.16 1,230,409.92 45,842.88 10,890.00 154,440.00 89,209.08 185,640.00 65,520.00 9,000.00 42,970.00 21,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 0BP Establecer y operar el sistema de contabilidad, definiendo controles, clasificciones y registros que deben integrarlo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 151,700.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 55,594.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 11,594.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,500.00 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 4,000.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 19,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 116,600.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 48,400.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 111,100.08 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 303,600.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 25,400.00 37101 PASAJES AEREOS 16,500.00 37201 PASAJES TERRESTRES 6,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,333.36 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 14,616.98 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 90,000.00 32,500.00 3,750.00 451,888.11 2,400.00 22,000.00 38,080.85 2,400,000.00 102,300.00 16,500.00 122,028.00 2,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 10,000.00 $17,658,168.67 2K4 Procesar y calcular la distribución de las participaciones correspondientes a los municipios Detalles A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 187,403.28 11306 RIESGO LABORAL 24,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 46,850.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13,014.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2K4 Procesar y calcular la distribución de las participaciones correspondientes a los municipios Detalles A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,253.56 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,253.56 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,311.72 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,870.08 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,623.32 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 10,493.40 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 44,596.80 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,869.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 6,507.00 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,904.20 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 26,028.20 4.80 38.40 19,675.08 1,311.72 15,000.00 990.00 TOTAL ACTIVIDAD: $441,942.20 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,100,110.87 19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS 0DD CONTROL DE RECURSOS EN BANCOS Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,905,199.52 11306 RIESGO LABORAL 1,448,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 683,476.17 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 889,505.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 377,484.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS 0DD CONTROL DE RECURSOS EN BANCOS Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 754,967.62 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 94,370.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 94,370.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 149,319.24 15409 BONO PARA DESPENSA 360,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60,480.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 147,004.08 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 220,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 33,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 57,200.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 216,480.00 139.20 1,113.60 37,342.68 224,059.08 74,685.96 560,147.16 37,342.68 298,744.92 1,269,666.72 46,269.36 9,900.00 142,560.00 89,591.76 171,360.00 11,640.00 8,400.00 18,000.00 7,140.00 21,600.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS 0DD CONTROL DE RECURSOS EN BANCOS Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 99,996.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,000.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 10,920.00 31801 SERVICIO POSTAL 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 2,496.00 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 1,680.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,680.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24,600.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 6,480.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,500.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 4,992.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,500.00 35301 INSTALACIONES 57,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 41,250.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 32,400.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 15,600.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 15,600.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 1,920.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,920.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,800.00 37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 3,600.00 39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 7,440.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 9,600.00 2,460.00 21,000.00 960.00 TOTAL ACTIVIDAD: $15,125,372.95 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,125,372.95 20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR 0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 14,866,250.76 120,149.76 2,761,986.60 12,229,534.37 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR 0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 768,383.28 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 868,589.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 217,148.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 217,148.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 501,856.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 167,284.56 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 127,452.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,503.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 14,112.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 37,688.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 115,014.48 15409 BONO PARA DESPENSA 780,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 8,730.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,640.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 38,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,880.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 93,613.80 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 197,841.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 106,581.00 1,737,182.92 1,226,720.00 403.20 3,225.60 83,642.64 1,254,641.16 83,642.64 669,141.96 2,843,855.52 12,900.00 7,920.00 142,560.00 69,008.64 171,360.00 60,480.00 9,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR 0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 205,360.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 24,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,510.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,000.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,000.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 29,500.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 48,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 46,800.00 31801 SERVICIO POSTAL 24,000.00 32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 60,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 11,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 300,700.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 240,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 42,000.00 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 45,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 220,000.00 37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 64,000.00 188,500.00 7,000.00 1,800,000.00 641,721.00 38,585.00 102,043.00 9,355,367.00 889,350.00 19,200.00 150,000.00 1,018,000.00 208,450.00 54,000.00 1,800,000.00 500,000.00 48,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR 0FJ Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro estado. TOTAL ACTIVIDAD: $62,026,159.01 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $62,026,159.01 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 00T Supervisión juridico-administrativa a las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,614,202.92 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 291,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 484,888.08 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 156,698.28 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,595.68 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,595.68 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 58,181.52 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 19,393.56 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,244.56 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 28,512.24 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,107.32 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 13,950.60 98,383.44 196,767.01 216,480.00 43.20 345.60 9,696.96 145,453.68 9,696.96 77,575.20 329,694.84 2,970.00 400.00 15,120.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 00T Supervisión juridico-administrativa a las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 25,666.80 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 441,400.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,200.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 6,905.00 26101 COMBUSTIBLES 16,400.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 26,400.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 43,923.00 31301 AGUA POTABLE 69,306.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 94,790.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 83,600.00 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 12,675.00 37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,400.00 32,000.00 8,030.00 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 188,380.00 $5,125,610.49 05Q Realizar la inscripcion, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 22,978,283.25 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 796,097.88 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 587,723.16 11306 RIESGO LABORAL 565,800.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 3,044,647.80 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,456,078.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,912,158.48 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 364,020.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 364,020.24 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,994,430.33 700.80 5,606.40 147,829.56 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 05Q Realizar la inscripcion, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 886,979.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 295,658.76 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,182,636.96 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 5,026,211.40 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 18,255.84 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 24,528.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 173,736.72 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 560,677.08 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 64,500.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 73,260.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 706,860.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 336,405.72 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 849,660.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 36,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 80,510.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 42,840.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 196,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 371,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 478,325.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 56,900.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,620.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,100.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,620.00 26101 COMBUSTIBLES 6,500.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,600.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 25,243.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 33,500.00 16,464.00 2,217,446.04 147,829.56 1,800,000.00 2,800.00 299,880.00 31,500.00 46,445.00 342,798.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 05Q Realizar la inscripcion, análisis y resguardo de documentos y actos registrales proporcionados en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 20,900.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 48,700.00 37502 GASTOS DE CAMINO 4,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $60,741,867.22 0AR Actualización del Padrón Catastral A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,388,230.40 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 309,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 478,680.71 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 847,761.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 346,443.96 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 692,887.91 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 86,610.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 86,610.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 156,844.20 15409 BONO PARA DESPENSA 405,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,663.36 216,480.00 139.20 1,113.60 34,971.12 209,824.80 69,941.52 524,561.88 34,971.12 279,766.20 1,189,005.84 48,129.60 16,830.00 160,380.00 94,106.64 192,780.00 12,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 0AR Actualización del Padrón Catastral A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 7,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 44,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 84,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 134,372.76 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 38,440.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 3,275.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,300.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 28,520.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 14,255.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,505.00 37101 PASAJES AEREOS 7,030.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 9,010.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,800.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 68,040.00 9,000.00 810.00 4,050.00 810.00 431,246.00 16,700.00 2,871.66 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 23,250.00 $12,882,418.32 0AV Prestación de Servicios Catastrales A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,249,376.52 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 20,583.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 20,583.48 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 66,000.00 232,630.20 82,333.80 164,667.36 33.60 268.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 0AV Prestación de Servicios Catastrales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 8,392.92 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50,357.16 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,785.60 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,493.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 41,166.84 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,700.20 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 59,219.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 39,780.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,200.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 74,900.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,020.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 13,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 13,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 37,355.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 62,100.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 42,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,200.00 125,892.60 8,392.92 67,142.52 285,356.40 875.28 1,176.00 105,000.00 2,970.00 970.00 160.00 3,200.00 393,550.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 0AV Prestación de Servicios Catastrales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 37502 IMPORTE GASTOS DE CAMINO 9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $3,530,994.12 0FO Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar,controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas al Instituto. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,909,723.92 11306 RIESGO LABORAL 1,059,186.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,263,159.09 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 376,159.80 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 293,660.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 587,320.47 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 73,414.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 73,414.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 230,529.48 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 979,751.28 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,536.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,225.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 73,306.56 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,120.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 793,760.00 129.60 1,036.80 28,816.56 172,897.32 57,632.28 432,243.60 28,816.56 255,000.00 6,930.00 100,980.00 43,983.84 121,380.00 42,840.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 0FO Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar,controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas al Instituto. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,040.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 99,337.08 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 133,141.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,170.01 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 68,343.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 16,250.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 27,710.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 86,760.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 52,250.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000.00 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 500,750.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 148,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 200,000.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 115,005.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 546,000.00 37101 PASAJES AEREOS 10,030.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,875.00 37502 GASTOS DE CAMINO 11,250.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 750.00 4,000.00 912,371.00 1,050.00 3,600,862.92 30,000.00 708,369.00 1,005,005.00 8,560.00 2,871.66 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3DC MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO INFORMATICO EN ICRESON A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 62223 $20,690,731.99 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 45,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $45,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $147,971,622.14 26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 052 Gestión, selección y formalización de financiamientos para el Gobierno del Estado con Instituciones Bancarias. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,495,312.68 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 66,818.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 86,784.84 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 21,696.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 21,696.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,391.04 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,463.52 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,928.20 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,090.48 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,669.08 189,600.00 173,570.21 216,480.00 38.40 307.20 8,231.88 123,477.72 8,231.88 65,854.92 279,882.96 990.00 17,820.00 7,254.24 21,420.00 1,080.00 800.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 052 Gestión, selección y formalización de financiamientos para el Gobierno del Estado con Instituciones Bancarias. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,450.00 26101 COMBUSTIBLES 6,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,590.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,700.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,500.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 70,000.00 31301 AGUA POTABLE 15,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,880.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 7,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,000.00 35301 INSTALACIONES 2,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 7,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 7,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,000.00 37101 PASAJES AEREOS 8,960.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 14,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 14,000.00 503,131.92 10,000.00 1,583,747.00 180,000.00 28,200.00 102,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,618,401.61 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,618,401.61 34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 094 LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE SIF MEDIANTE EL SOPORTE Y CAPACITACIÓN A USUAROS, ADMINISTRACIÓN Y CONSTANTES ACTUALIZACIONES A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE SUELDOS 8,101,597.32 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 094 LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE SIF MEDIANTE EL SOPORTE Y CAPACITACIÓN A USUAROS, ADMINISTRACIÓN Y CONSTANTES ACTUALIZACIONES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 22,254.36 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 504,446.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 478,113.48 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 956,227.25 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 119,528.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 119,528.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 89,429.16 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 45,132.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,876.56 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,552.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,474.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 74,957.28 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 44,974.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 123,069.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 116,647.85 971,160.00 3,323,711.41 187.20 1,497.60 44,715.24 268,289.64 670,724.88 44,715.24 357,720.12 1,520,311.20 180,000.00 6,930.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 094 LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DE SIF MEDIANTE EL SOPORTE Y CAPACITACIÓN A USUAROS, ADMINISTRACIÓN Y CONSTANTES ACTUALIZACIONES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 31,890.04 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,131.68 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 39,061.16 29101 HERRAMIENTAS MENORES 20,860.24 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 302,375.10 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 178,284.80 29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA YSEGURIDAD 20,000.00 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS 30,512.56 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,401,279.20 33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOSINTEGRALES 71,500,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 43,546.80 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 12,296.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 37101 PASAJES AEREOS 46,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 36,375.00 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 7,780,947.00 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 7,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 89,352.94 101,833.33 257,841.44 209,781.72 13,877.08 187,818.00 1,560,000.00 84,000.00 916,244.00 70,000.00 160,000.00 314,934.92 TOTAL ACTIVIDAD: $120,116,744.68 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $120,116,744.68 36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL 05A Determinar el monto de impuestos omitidos A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE SUELDOS 36,778,873.78 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL 05A Determinar el monto de impuestos omitidos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 518,984.04 11306 RIESGO LABORAL 536,586.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 6,264,213.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,577,036.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,154,066.17 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 644,258.40 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 644,258.40 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 509,118.96 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 115,248.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 2,036,470.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 8,655,011.16 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 34,135.92 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 45,864.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 98,278.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 386,100.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 193,836.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 464,100.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 33,950.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 23,400.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 11,792,596.49 1,010,240.00 1,310.40 10,483.20 254,560.56 1,527,352.20 3,818,385.48 254,560.56 323,061.12 3,675,000.00 29,700.00 6,800.00 163,800.00 18,000.00 123,200.00 52,301,519.80 202,800.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL 05A Determinar el monto de impuestos omitidos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 371,519.52 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 400,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 385,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 888,100.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 30,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 66,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 49,000.00 31801 SERVICIO POSTAL 60,000.00 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 25,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 66,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 52,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,000.00 37101 PASAJES AEREOS 33,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 385,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 40,000.00 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 13,000.00 165,000.00 10,000.00 5,000.00 14,000.00 3,000.00 500,000.00 3,000.00 900,000.00 990,000.00 5,833,300.00 5,000.00 1,200.00 60,000.00 999,000.00 2,000.00 60,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 36 COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL 05A Determinar el monto de impuestos omitidos TOTAL ACTIVIDAD: $153,721,281.04 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $153,721,281.04 37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 1BR Recaudacion de las rentas del Centro de Gobierno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 15,777,090.00 TOTAL ACTIVIDAD: $15,777,090.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,777,090.00 38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 0AE Recaudación y Entrega de Recursos a los Municipíos de San Luis Rio Colorado, Puerto Peñaco y Plutarco Elías Calles EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 3,113,301.00 41103 SERVICIOS GENERALES 4,986,699.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $8,100,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,100,000.00 39 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE 1BV CREDENCIALIZACION 01 HERMOSILLO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 44115 TRANSPORTE 130,000,000.00 44115 TRANSPORTE 20,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 5,396,593.00 608,559.30 1,805,978.00 TOTAL ACTIVIDAD: $157,811,130.30 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $157,811,130.30 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 05H INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 2,983,680.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,288.00 41103 SERVICIOS GENERALES 757,320.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 42,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,906,288.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 05 SECRETARIA DE HACIENDA 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,906,288.00 UNIDAD RESPONSABLE: 42 DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA ACTIVIDAD: 0AW Apoyar a Dependencias en el desarrollo del cumplimiento de observaciones hechas por entes fiscalizadores A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 285,120.00 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 14,256.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 16,632.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 33,264.00 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,158.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 4,158.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,496.88 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,981.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,993.76 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 11,975.04 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 50,893.92 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 216,480.00 4.80 38.40 22,453.20 1,496.88 TOTAL ACTIVIDAD: $792,295.20 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $792,295.20 TOTAL DEPENDENCIA: $1,563,492,287.50 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 01 SECRETARIA 1AU Dirigir y controlar el desempeño de los procesos de la Secretaría A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,283,369.64 11306 RIESGO LABORAL 430,168.56 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 213,534.01 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 67,500.60 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 75,048.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,762.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 18,762.12 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42,210.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14,070.24 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,529.40 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 63,333.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,494.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 150,096.76 733,039.00 24.00 192.00 7,035.12 105,527.16 7,035.12 56,281.08 239,195.16 3,340.63 990.00 11,880.00 6,317.64 14,280.00 144,499.44 79,903.34 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 01 SECRETARIA 1AU Dirigir y controlar el desempeño de los procesos de la Secretaría A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 37,012.34 31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00 31801 SERVICIO POSTAL 40,253.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 14,580.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,600.00 37502 GASTOS DE CAMINO 9,080.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 70,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 80,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,457.43 7,100.83 1,970,888.60 3,120.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,196,146.86 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,196,146.86 02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 13L Fiscalización, Control y Evaluación de la Secretaría y Contralorias Internas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,246,128.44 11306 RIESGO LABORAL 150,447.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 573,581.71 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 307,641.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 141,876.24 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 283,752.26 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 35,468.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 35,468.88 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,340.16 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 80,040.24 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,679.96 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 106,720.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 453,561.72 216,480.00 48.00 384.00 200,100.72 13,340.16 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 13L Fiscalización, Control y Evaluación de la Secretaría y Contralorias Internas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,001.27 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 19,462.68 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,677.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,210.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 27,187.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 26101 COMBUSTIBLES 42,300.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 85,948.02 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 14,758.21 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 26,900.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 11,028.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 16,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 48,400.00 37502 GASTOS DE CAMINO 14,199.70 37901 CUOTAS 44109 ATENCION MEDICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 1,980.00 6,653.00 9,097.25 22,677.14 240.00 3,810.00 8,120.00 1,855,867.84 TOTAL ACTIVIDAD: $7,310,488.96 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,310,488.96 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0XC Integración y administración del presupuesto y recursos materiales A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0XC Integración y administración del presupuesto y recursos materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,453,664.79 11306 RIESGO LABORAL 107,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 235,973.41 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 342,363.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 216,685.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 433,370.74 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 54,171.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 54,171.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 43,495.92 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 44,448.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 173,984.40 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 739,434.84 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,589.31 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 73,074.12 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 95,040.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 43,844.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,760.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 40,320.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 49,920.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 51,000.00 216,480.00 21,748.08 130,488.48 326,221.32 21,748.08 240,000.00 5,940.00 114,240.00 12,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0XC Integración y administración del presupuesto y recursos materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 48,200.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 176,519.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 105,518.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 51,756.22 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 42,916.76 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 283,524.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 140,421.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 200,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 5,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 9,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 115,043.76 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 147,591.24 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37502 GASTOS DE CAMINO 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 5,500.00 66,000.00 5,000.00 344,472.00 412,531.87 206,190.00 54,000.00 555,400.68 44,734.12 5,000.00 113,134.68 5,400.00 26,325.72 2,400.00 70,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 70,000.00 $10,751,868.38 0XF Desarrollo y control de personal y administración del sistema de calidad A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 1,377,991.80 106,599.96 82,477.44 164,954.68 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0XF Desarrollo y control de personal y administración del sistema de calidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 20,619.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 20,619.36 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 47,514.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,838.32 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,968.84 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15,358.32 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30,495.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 23,895.05 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,131.43 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 96,280.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 83,000.00 37101 PASAJES AEREOS 30,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 24,750.00 33.60 268.80 7,919.28 118,787.52 7,919.28 63,353.16 269,251.44 875.28 9,214.92 21,420.00 970.00 1,080.00 400.00 11,372.00 4,588.00 2,529.22 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 0XF Desarrollo y control de personal y administración del sistema de calidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37502 GASTOS DE CAMINO 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,120.00 33,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,847,777.02 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,599,645.40 04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 12A Tramitación de determinación de Responsabilidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,557,850.20 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 49,251.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,283.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,320.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,320.84 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50,405.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,801.68 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,210.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,036.32 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,421.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 117,600.00 1,165,967.67 178,566.96 216,480.00 38.40 307.20 8,400.84 126,013.56 8,400.84 67,207.20 285,631.08 60,000.00 360.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 12A Tramitación de determinación de Responsabilidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 9,032.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,850.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,650.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,925.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 5,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,700.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 49,440.07 31301 AGUA POTABLE 6,576.02 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,167.61 31801 SERVICIO POSTAL 6,275.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 10,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 69,294.52 37502 GASTOS DE CAMINO 14,700.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 14,357.50 750.00 21,305.91 9,400.00 11,750.00 1,540.00 9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,355,954.82 12D REGISTRO,CONTROL Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,180,476.60 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 83,404.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 70,215.48 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 17,554.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 17,554.08 60,000.00 546,779.37 140,431.39 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 12D REGISTRO,CONTROL Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40,893.48 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 13,631.04 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15,331.80 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,357.50 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,650.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,925.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 5,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,700.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 49,440.05 31301 AGUA POTABLE 230.40 6,815.64 102,234.12 6,815.64 54,524.88 231,730.56 750.24 1,008.00 5,411.04 990.00 17,820.00 9,198.96 21,420.00 1,080.00 800.00 9,032.00 15,850.00 750.00 6,575.95 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 12D REGISTRO,CONTROL Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,167.57 31801 SERVICIO POSTAL 6,275.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 9,400.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 10,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 69,294.52 37502 GASTOS DE CAMINO 5,833.94 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000.00 39907 OTROS SERVICIOS 2,600.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 48,370.00 11,750.00 1,540.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,060,555.77 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,416,510.59 05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD 2J2 Asesoría Jurídica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 492,541.08 11306 RIESGO LABORAL 54,600.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,363.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 54,726.87 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,840.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,840.84 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,701.72 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 83,732.04 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,500.00 9.60 76.80 2,462.76 14,776.20 4,925.40 36,940.56 2,462.76 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD 2J2 Asesoría Jurídica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 5,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 6,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 7,499.11 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 24,476.52 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $867,662.54 2J3 Actualización del Marco Jurídico A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 956,140.32 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 24,627.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 54,486.96 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,621.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,621.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,265.44 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,088.40 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 75,663.60 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,784.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,957.80 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,974.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 108,974.25 216,480.00 19.20 153.60 5,044.20 5,044.20 40,353.84 171,504.12 15,000.00 990.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD 2J3 Actualización del Marco Jurídico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96 31101 ENERGIA ELECTRICA 24,433.20 31801 SERVICIO POSTAL 1,600.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00 37101 PASAJES AEREOS 10,400.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,499.11 37502 GASTOS DE CAMINO 1,500.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 2,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $1,984,098.52 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,851,761.06 06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS 12L Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 202,312.67 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 11,239.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 22,479.27 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,809.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,809.92 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,011.60 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,069.36 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,023.08 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,011.60 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 8,092.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,409.90 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,940.00 4.80 38.40 15,173.40 34,393.20 1,600.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS 12L Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 800.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,365.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,619.11 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,525.97 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,750.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,700.00 37502 GASTOS DE CAMINO 600.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 28,462.02 5,370.95 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $690,999.48 12T Verificación de los procedimientos de contrataciones A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,912,882.92 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 153,224.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 114,783.72 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 229,567.58 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 28,695.96 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 28,695.96 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,976.64 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 65,860.56 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 21,953.28 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,976.64 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 87,813.84 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,917.56 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 216,480.00 43.20 345.60 164,651.04 373,209.24 19,081.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS 12T Verificación de los procedimientos de contrataciones A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,448.72 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,281.76 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,135.55 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,463.62 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,572.80 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,640.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 2,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 7,525.95 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,658.84 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,750.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 5,500.00 37103 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOSDE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION 37501 VIATICOS EN EL PAIS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 90,000.00 990.00 66,345.27 18,000.00 5,950.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,230,203.36 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,921,202.84 08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 139 Control y Evaluación en Dependencias y Entidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,474,200.49 11306 RIESGO LABORAL 836,496.96 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 833,725.37 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 606,274.56 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 139 Control y Evaluación en Dependencias y Entidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 365,452.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 730,904.02 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 91,362.96 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 91,362.96 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,751.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,040.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,784.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,205.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,123.36 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 75,000.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 10,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 33,025.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 13,354.75 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 216,480.00 144.00 1,152.00 34,455.84 206,736.12 68,911.92 516,840.36 34,455.84 275,648.40 1,171,505.64 300,000.00 990.00 5,754.00 49,227.36 1,764.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 139 Control y Evaluación en Dependencias y Entidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 10,800.00 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 59,673.91 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 63,892.80 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 10,800.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 125,280.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 141,601.76 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 40,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 22,746.17 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 20,000.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 262,797.72 37502 GASTOS DE CAMINO 13,500.00 37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPOEN AREAS RURALES 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 70,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 79,999.98 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10,000.00 150,555.41 6,912.00 26,424.00 8,035.20 3,200.00 43,000.00 6,594.00 TOTAL ACTIVIDAD: $13,264,092.50 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,264,092.50 09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA 15H Verificación de la obra pública A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,764,499.08 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 100,529.64 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 201,058.99 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 25,132.20 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 25,132.20 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45,030.48 43.20 345.60 9,572.40 57,436.08 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA 15H Verificación de la obra pública A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15409 BONO PARA DESPENSA 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 26101 COMBUSTIBLES 2,042,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,228,500.00 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 8,800,000.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,228,500.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,228,500.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 1,228,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,228,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,228,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 1,228,500.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,499,006.30 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 1,869,367.84 143,589.60 9,572.40 76,581.12 325,470.12 105,000.00 1,600.00 600,000.00 9,000.00 3,000.00 45,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 19,145.40 $27,379,250.01 15K Auditar programas de Inversión A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,087,008.04 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 428,094.60 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 195,283.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 390,566.99 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 48,821.16 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 48,821.16 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 216,480.00 76.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA 15K Auditar programas de Inversión A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 148,696.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 631,961.88 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,021.56 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,078.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 19,677.36 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,954,102.70 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 4,186,635.68 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 614.40 18,587.16 111,522.72 37,174.32 278,806.92 18,587.16 21,797.40 150,000.00 1,980.00 10,080.00 6,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $12,231,315.33 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $39,610,565.34 10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL 13Q PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS . A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,138,316.84 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 242,897.64 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL 13Q PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS . A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 132,289.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 264,579.48 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,072.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,072.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,607.92 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,648.48 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,216.08 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 100,864.44 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 428,674.56 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,681.28 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 27,902.16 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,741.20 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,963.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 19,475.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26101 COMBUSTIBLES 67,915.94 31801 SERVICIO POSTAL 21,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 139,950.00 37502 GASTOS DE CAMINO 25,820.00 216,480.00 48.00 384.00 189,121.20 12,607.92 3,960.00 12,600.00 9,163.52 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL 13Q PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS . A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37901 CUOTAS 6,985.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 44109 ATENCION MEDICA 65,000.00 120,000.00 1,150,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,927,779.22 1BN ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 452,114.40 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 787,115.72 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 40,471.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,365.88 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 54,731.71 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,841.44 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,841.44 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,826.72 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 88,513.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,621.04 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,372.60 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 9.60 76.80 2,603.40 15,619.92 5,206.68 39,049.92 2,603.40 15,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL 1BN ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 26,877.50 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 26101 COMBUSTIBLES 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 31801 SERVICIO POSTAL 16,000.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 7,397.50 37502 GASTOS DE CAMINO 12,000.00 37901 CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 3,120.00 6,000.00 60,784.06 6,000.00 3,920.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,786,819.49 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,714,598.71 12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO 12R Promoción del Desarrollo Administrativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,575,039.48 11306 RIESGO LABORAL 314,820.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 309,594.15 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 615,494.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 311,469.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 622,938.58 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 77,867.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 77,867.28 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 360,800.00 29,997.84 179,987.04 59,995.32 449,967.72 29,997.84 239,982.60 1,019,926.56 3,000.96 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO 12R Promoción del Desarrollo Administrativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,032.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,930.51 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 78,377.40 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 47,026.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 158,167.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 24,726.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,800.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,720.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1,750.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,000.00 26101 COMBUSTIBLES 18,700.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 47,048.51 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,241.18 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,114.16 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 79,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 66,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 5,180.00 37901 CUOTAS 3,090.00 210,000.00 6,930.00 35,280.00 4,500.00 7,178.08 759.77 214.00 5,596.52 240,000.00 25,850.00 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $10,662,224.86 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO 12S Desarrollo e implementación de Gobierno Electrónico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,524,120.48 11306 RIESGO LABORAL 183,864.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 258,472.68 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 265,699.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 531,399.44 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 66,424.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 66,424.80 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 202,535.64 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 860,777.16 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,880.20 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,735.28 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 34,041.24 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,200.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,500.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 25,317.00 151,901.64 50,633.64 379,754.76 25,317.00 150,000.00 3,960.00 126,088.32 684.00 13,500.00 2,200.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO 12S Desarrollo e implementación de Gobierno Electrónico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 29101 HERRAMIENTAS MENORES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 7,879.35 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 3,543.53 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 3,764,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 4,214,002.23 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,800,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 150,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 144,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 47,600.00 37502 GASTOS DE CAMINO 5,800.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 18,872.50 8,400.00 62,841.49 109,673.45 908,742.46 1,599.00 510,000.00 45,800.00 17,820.00 TOTAL ACTIVIDAD: $20,047,142.69 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,709,367.55 13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION 1C9 REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE CONDUCTAS DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 989,279.16 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 65,247.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 58,584.84 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 14,646.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 14,646.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 117,169.69 216,480.00 24.00 192.00 5,563.08 33,378.24 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION 1C9 REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE CONDUCTAS DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,126.04 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 83,445.72 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,396.16 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,237.72 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,895.07 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 4,895.00 32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 9,600.00 37201 PASAJES TERRESTRES 9,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 8,040.00 5,563.08 44,504.16 189,143.16 45,000.00 990.00 47,760.00 6,600.00 14,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,071,941.56 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,071,941.56 TOTAL DEPENDENCIA: $135,666,321.37 ANALITICO DE PARTIDAS ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 01 SECRETARIA 144 Impulso del Desarrollo Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 7,537,920.50 11306 RIESGO LABORAL 2,426,141.76 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,675,109.13 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 202,770.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 456,399.84 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 912,799.91 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 114,100.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 114,100.08 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 85,802.28 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 65,856.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,376.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,880.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,888.60 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 61,190.52 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 36,714.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 32,760.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,500.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 19,240.01 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,887,599.00 168.00 1,344.00 42,901.20 257,406.96 643,517.64 42,901.20 343,209.36 1,458,640.32 195,000.00 5,940.00 800.00 9,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 01 SECRETARIA 144 Impulso del Desarrollo Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 16,000.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 2,000.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 201,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 566,361.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 45,000.00 37101 PASAJES AEREOS 56,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 140,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 25,433.00 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 104,000.00 1,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $25,543,401.51 1H7 Coordinación Programática A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 27,835.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,800.00 26101 COMBUSTIBLES 55,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 19,647.00 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 51,300.00 37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00 6,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $207,582.00 1H9 Gestión Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 35,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 32,000.00 26101 COMBUSTIBLES 70,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 01 SECRETARIA 1H9 Gestión Social TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $280,000.00 1HE Observancia de la Normatividad Vigente A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 27,400.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,300.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,350.00 26,470.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $74,520.00 1JZ Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,100.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,650.00 TOTAL ACTIVIDAD: $26,750.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,132,253.51 04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 0AK Capacitación Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,500.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 60,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 37,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 13,000.00 37901 CUOTAS 2,000.00 3,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $222,700.00 1HI Vinculación Social A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,300,656.68 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 104,132.52 11306 RIESGO LABORAL 355,200.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,588,653.53 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 1HI Vinculación Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 240,875.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 141,196.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 282,392.44 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 35,298.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 35,298.84 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,830.96 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,985.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 27,661.68 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 110,646.96 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 470,249.28 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,199.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 48,912.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,347.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,377.88 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 22,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 50,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 432,960.00 52.80 422.40 207,462.84 13,830.96 120,000.00 4,950.00 20,160.00 9,000.00 2,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 1HI Vinculación Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 84,696.96 37101 PASAJES AEREOS 10,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 6,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $7,110,765.85 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,333,465.85 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0B4 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,013,649.68 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 315,786.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 129,413.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 258,826.15 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,353.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,353.08 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,629.76 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,779.88 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,259.76 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 101,039.88 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 429,419.40 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 13,157.88 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 42,890.40 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 25,734.36 72,680.64 612,000.00 2,196,811.95 216,480.00 48.00 384.00 189,449.88 12,629.76 105,000.00 2,970.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 0B4 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 86,777.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 22,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 29101 HERRAMIENTAS MENORES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 480,000.00 31501 TELEFONIA CELULAR 120,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 291,600.00 32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 264,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 4,000.00 35301 INSTALACIONES 6,500.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 29,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 155,000.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 203,598.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 35,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 12,300.00 37901 CUOTAS 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,000.00 25,000.00 6,000.00 71,899.92 5,000.00 1,320,000.00 84,000.00 81,600.00 400,000.00 4,435,672.00 31,210.16 3,000.00 454,890.00 80,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $15,852,594.58 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 1KJ Programación y Evaluación Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,700.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14,000.00 1,100.00 TOTAL ACTIVIDAD: $70,800.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,923,394.58 06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER 0B5 Operación del Programa CreSer con Bienestar. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 865,576.80 11306 RIESGO LABORAL 113,400.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 969,465.23 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 14,511.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 48,893.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 97,787.69 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,223.44 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,223.44 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 70,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 18,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 27,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21,200.00 216,480.00 14.40 115.20 4,400.40 26,402.64 8,800.92 66,006.60 4,400.40 35,203.56 149,615.04 3,200.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER 0B5 Operación del Programa CreSer con Bienestar. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 15,000.00 26101 COMBUSTIBLES 75,800.85 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 6,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 7,150.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 22,760.00 37901 CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 7,000.00 40,000.00 9,600.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,084,110.97 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,084,110.97 09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1KE Operación de sistemas y registros del gasto de inversión social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,690,500.10 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 759,367.44 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 326,459.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 652,919.85 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 81,615.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 81,615.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 64,097.76 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 78,893.52 596,400.00 2,478,784.30 216,480.00 32,049.00 192,293.88 480,734.64 32,049.00 256,391.88 1,089,665.76 3,126.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1KE Operación de sistemas y registros del gasto de inversión social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,200.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 116,947.92 15409 BONO PARA DESPENSA 285,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 193,460.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 24,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,600.00 26101 COMBUSTIBLES 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 37502 GASTOS DE CAMINO 35,483.76 10,890.00 112,860.00 70,168.68 135,660.00 47,880.00 9,000.00 60,499.92 8,000.00 19,000.00 141,000.00 15,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2IS Impulso a la Vivienda Social. DK FISE PARTIDA 61709 IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 36,249,439.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $13,566,941.45 $36,249,439.00 2IT INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 3,259,999.94 61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 8,639,046.07 61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 870,000.93 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2IT INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA DK FISE PARTIDA 61709 IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 27,140,838.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2PK PROGRAMA DE EMPLEO RURAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 61709 IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 8,240,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 6,180,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 5,150,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,150,000.00 3GQ PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 61709 $6,180,000.00 3GP 3 X 1 PARA MIGRANTES A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 61709 $8,240,000.00 3GO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 61709 $39,909,884.94 IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 9,270,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $9,270,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $118,566,265.39 11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES 0DT Ejecución de programas sociales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,115,053.28 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 122,948.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 245,896.42 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,737.04 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 30,737.04 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 600,600.00 1,951,066.76 98,014.32 216,480.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES 0DT Ejecución de programas sociales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,701.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70,211.64 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 23,403.72 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,701.80 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 93,615.48 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,111.84 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,430.92 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,058.60 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 23,636.88 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,900.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,001.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 20,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 30,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 13,100.00 26101 COMBUSTIBLES 64,999.92 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 34,000.00 37101 PASAJES AEREOS 20,000.00 422.40 175,528.80 397,865.88 2,970.00 400.00 10,080.00 8,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES 0DT Ejecución de programas sociales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 161,500.01 37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00 37901 CUOTAS 15,205.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 44112 ALIMENTACION 30,000,000.00 44113 VESTIDO 10,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 919,677.03 TOTAL ACTIVIDAD: $47,836,975.98 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $47,836,975.98 12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 145 Desarrollo Municipal Integral A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,877,970.92 11306 RIESGO LABORAL 961,386.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 505,723.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 354,649.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 709,299.80 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 88,662.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 88,662.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 68,890.92 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 38,688.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,501.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,704.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 103,280.52 15409 BONO PARA DESPENSA 270,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 360,800.00 134.40 1,075.20 34,445.64 206,673.96 516,685.20 34,445.64 275,565.12 1,171,153.08 33,008.04 9,900.00 106,920.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 145 Desarrollo Municipal Integral A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 61,968.36 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,480.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 56,160.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 137,079.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 56,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 75,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 12,500.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 18,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 12,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,500.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,242.00 26101 COMBUSTIBLES 29101 HERRAMIENTAS MENORES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 36,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 25,200.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 77,896.00 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 33,400.00 35301 INSTALACIONES 12,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 20,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 94,667.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 19,418.00 37101 PASAJES AEREOS 128,520.00 45,360.00 9,000.00 191,712.00 9,000.00 20,000.00 268,018.00 20,558.00 170,000.00 5,000.00 25,000.00 6,000.00 110,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 145 Desarrollo Municipal Integral A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 175,243.00 37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00 37901 CUOTAS 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 117,623.00 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 8,000.00 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $14,173,161.44 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,173,161.44 UNIDAD RESPONSABLE: 13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 14M CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 15,687,128.90 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 320,455.00 41103 SERVICIOS GENERALES 847,623.48 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 157 ADMINISTRAR CON EFICIENCIA, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 51,650.00 500,568.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $16,855,207.38 $552,218.00 2YC MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41106 INVERSION PUBLICA 54,000,000.00 41106 INVERSION PUBLICA 5,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $59,000,000.00 2YD CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL E INDIGENA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41106 INVERSION PUBLICA 29,000,000.00 41106 INVERSION PUBLICA 6,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $35,500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 2YE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA URBANA, RURAL E INDIGENA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41106 INVERSION PUBLICA 3,500,000.00 41106 INVERSION PUBLICA 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,500,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $117,407,425.38 TOTAL DEPENDENCIA: $350,457,053.10 ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 02 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 0GF Impartir conferencias de prevención de problemáticas actuales de la juventud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 4,977,526.67 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,710,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 550,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0KW GESTIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,838,772.75 894,182.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $8,237,526.67 $4,732,954.75 0NE Funciones Administrativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 1,600,319.98 41103 SERVICIOS GENERALES 1,218,100.00 41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 44111 SERVICIOS GENERALES 385,913.50 1,680,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,884,333.48 0SP Campaña de prevención de accidentes automovilísticos debido al consumo del alcohol A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 720,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 380,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 250,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,350,000.00 0SR Brindar información de programas y convocatorias en materia de juventud. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 340,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 125,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $565,000.00 0ST Dar difusión de convocatorias para jóvenes A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 02 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 0ST Dar difusión de convocatorias para jóvenes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 178,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 282,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $960,000.00 0SV Realizar eventos para jóvenes A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 791,015.00 41103 SERVICIOS GENERALES 400,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 400,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $1,591,015.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,320,829.90 03 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 184 Administrar y Representar Legalmente a la Comision. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 53,892,409.14 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,863,432.65 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 3,500,000.00 13,636,568.38 TOTAL ACTIVIDAD: $88,892,410.17 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $88,892,410.17 06 INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 1LX Administracion de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 650,419.66 1,020,644.93 TOTAL ACTIVIDAD: $1,671,064.59 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,671,064.59 10 SECRETARIA 0SF Seguimiento de Asuntos Dirigidos al Sector Educativo A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE 11301 SUELDOS 3,543,584,274.40 11301 SUELDOS 4,207,132.60 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 10 SECRETARIA 0SF Seguimiento de Asuntos Dirigidos al Sector Educativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 6,500.00 37101 PASAJES AEREOS 60,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 63,400.00 37901 CUOTAS 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 2,880.00 23,300.00 3,000,000.00 FS FONE FUENTE: PARTIDA 11301 IMPORTE SUELDOS 370,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2DV Gestionar apoyos de fomento a la cultura. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 44118 IMPORTE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 850,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $850,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,921,797,487.00 11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 2D2 Atención a asuntos jurídicos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,000.00 12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIAL 2D1 Enlace y Comunicación Social A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,920,947,487.00 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00 13 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 0DV ATENCION A PETICIONES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 42,500.00 267,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 13 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 0DV ATENCION A PETICIONES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 44116 EDUCACION 15,000.00 360,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $685,000.00 0E5 OTORGAMIENTO DE BECAS, MODALIDAD: ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,107.00 41103 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 44116 EDUCACION 16,060,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $16,134,107.00 0ED OTORGAMIENTO DE BECAS, MODALIDAD ALUMNOS DE ESCUELAS PARTICULARES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $52,000.00 0F2 OTORGAMIENTO DE BECAS, MODALIDAD: BECAS PRONABES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,107.00 44116 EDUCACION 438,573.00 44116 EDUCACION 60,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 14Z OTORGAMIENTO DE BECAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMA BECALOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44116 IMPORTE EDUCACION 3,600,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $60,492,680.00 $3,600,000.00 2G6 SOPORTE TECNICO E INFORMATICO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 24,000.00 41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 16,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $50,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 13 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA 0BR Administración financiera, contabilidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 40,019,745.83 114,465.10 2,411,530.45 208,800.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $81,013,787.00 $42,754,541.39 0C3 OTORGAMIENTO DE CREDITO EDUCATIVO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,511.21 41103 SERVICIOS GENERALES 695,621.63 41103 SERVICIOS GENERALES 30,000,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 181,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0EG Administracion de Recursos Humanos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 189,418.59 1,305,017.40 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $211,848,132.84 $1,494,435.99 0F7 SEGUIMIENTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 124,781.86 41103 SERVICIOS GENERALES 569,145.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0HC Planeación,Seguimiento y Evaluación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 372,069.57 1,578,693.55 860,988.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $693,926.86 0P9 Comunicación y enlace $2,811,751.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 14 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA 0P9 Comunicación y enlace A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 74,533.43 422,488.87 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $497,022.30 0PH Cobranza A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 475,844.88 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,869,255.51 37,111,613.04 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $39,456,713.43 0PI Negociación de pagos de credito educativo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,266.81 41103 SERVICIOS GENERALES 590,291.21 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,392,930.43 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0S5 Administración de Recursos Tecnológicos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 661,215.21 4,128,527.53 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 50,769.87 1,064,009.06 51,518.50 TOTAL ACTIVIDAD: $1,166,297.43 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $311,646,052.55 15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2D3 Planeación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 $4,789,742.74 0S9 Administración de Recursos Materiales y Servicios A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: FUENTE: $6,133,488.45 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2D3 Planeación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,000.00 26101 COMBUSTIBLES 6,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 150,000.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 600,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 960,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 570,000.00 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 156,000.00 33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 100,000.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 18,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 33,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 42,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 48,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 40,300.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 37,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 108,000.00 6,000.00 3,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,967,800.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,967,800.00 16 EL COLEGIO DE SONORA 24D Investigación y difusión de conocimiento científico y formación de capital humano de alto nivel A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 54,220,401.93 973,300.00 322,549.42 TOTAL ACTIVIDAD: $55,516,251.35 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 16 EL COLEGIO DE SONORA TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $55,516,251.35 18 RADIO SONORA 050 REALIZAR, PRODUCIR Y COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DE RADIO SONORA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 14,953,581.25 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,922,400.00 41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 1,170,998.64 477,801.28 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 07P OPERAR LAS 28 ESTACIONES DE RADIODIFUSION CULTURAL XHHB FM CON LAS DIFERENTES FRECUENCIAS ASIGNADAS, EN EL ESTADO DE SONORA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $18,524,781.17 50,000.00 599,999.99 TOTAL ACTIVIDAD: $649,999.99 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,174,781.16 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 00L Difundir la cultura en el Estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 972.81 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,147.13 41103 SERVICIOS GENERALES 18,787.79 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 051 Promover proyectos culturales a través de los fondos concurrentes. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 4,592,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,573,631.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,592,000.00 056 Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e Instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $55,907.73 $1,573,631.00 09M Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas. ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA ACTIVIDAD: 09M Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41505 TRANSF P CUBRIR DEFICIT DE OPERACIONY GASTOS 81,810,087.80 298,092.88 19,746,324.15 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0FK Fomentar el hábito por la lectura. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 26,746.71 378.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $101,854,504.83 $27,124.71 0FN Organizar concursos de literatura y en bibliotecas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,725.25 41103 SERVICIOS GENERALES 1,250.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,975.25 0GD Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,647.23 41103 SERVICIOS GENERALES 2,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,147.23 0GH Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,573.86 41103 SERVICIOS GENERALES 31,452.04 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $71,025.90 0GI Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,290.96 41103 SERVICIOS GENERALES 149,946.00 TOTAL ACTIVIDAD: $589,236.96 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 19 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 0GK Realizar eventos artístico-culturales a través de las áreas de música. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 18,942.51 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $18,942.51 0GM Realizar eventos de Artes Visuales. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,242.81 41103 SERVICIOS GENERALES 71,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0GQ Ofrecer talleres de educación artística A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 122,268.85 15,870.30 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $138,139.15 0M5 Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales del ISC. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41103 $100,242.81 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $100,000.00 1BE Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,308,541.18 41103 SERVICIOS GENERALES 6,994,047.12 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $8,302,588.30 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $117,433,466.38 20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA 2D6 Coordinación de los Programas de Educación Básica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 46,696,442.00 51902 "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS YTALLERES 45,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2D7 Programa de Apoyo Escolar. $91,696,442.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA 2D7 Programa de Apoyo Escolar. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44116 IMPORTE EDUCACION 30,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2DA Programa de Transporte Escolar A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 44118 IMPORTE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES 1,750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,750,000.00 2J9 Apoyo a organismos de Educación Básica A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 44118 $30,000,000.00 2,046,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,046,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $125,492,442.00 21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL 1BX Servicio de Educación Preescolar A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 4,000,000.00 31301 AGUA POTABLE 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2DL Entrega de uniformes escolares para alumnos de educación preescolar y especial. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 27101 $6,000,000.00 IMPORTE VESTUARIOS Y UNIFORMES 61,528,819.80 TOTAL ACTIVIDAD: $61,528,819.80 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $67,528,819.80 UNIDAD RESPONSABLE: 22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ACTIVIDAD: 0MC Servicio educativo en el nivel de Primaria A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 7,000,000.00 31301 AGUA POTABLE 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2FA Uniformes Escolares para alumnos de Educación Primaria pública. $9,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2FA Uniformes Escolares para alumnos de Educación Primaria pública. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 27101 IMPORTE VESTUARIOS Y UNIFORMES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 83,950,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $83,950,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $92,950,000.00 23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA 2DY Educación Secundaria General A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 6,813,312.30 31301 AGUA POTABLE 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2E3 Uniformes Escolares para alumnos de Educación Secundaria Pública A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 27101 IMPORTE VESTUARIOS Y UNIFORMES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 24,521,180.20 TOTAL ACTIVIDAD: $24,521,180.20 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $33,334,492.50 25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 2DN Tecnología aplicada a la educación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00 26 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 2D4 Tecnología Aplicada a la Educación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,000.00 27 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR 2EF Regulación en materia de salud y seguridad escolar. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44117 $8,813,312.30 IMPORTE ATENCION MEDICA 2,700,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 27 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR 2EF Regulación en materia de salud y seguridad escolar. TOTAL ACTIVIDAD: $2,700,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,700,000.00 30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2D5 Coordinación integral de los programas institucionales de Educación Media Superior y Superior en el Estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 46,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 58,033.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 9,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,600.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00 26101 COMBUSTIBLES 21,700.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 30,000.00 37101 PASAJES AEREOS 75,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 37901 CUOTAS 11,700.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 17,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 110,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $458,033.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $458,033.00 31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2F4 Coordinación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 7,500.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,000.00 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 24,000.00 5,000.00 8,000.00 80,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2F4 Coordinación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37101 PASAJES AEREOS 80,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 9,500.00 37901 CUOTAS 7,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 17,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $390,000.00 2F6 Servicios educativos que ofrecen los particulares. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00 26101 COMBUSTIBLES 25,000.00 37101 PASAJES AEREOS 60,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00 37901 CUOTAS 4,500.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 10,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 80,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2F7 Apoyo a preparatorias por cooperación. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 44118 $273,500.00 IMPORTE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,057,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,057,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,720,500.00 32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 2F9 Programas de Intercambio Educativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 10,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,900.00 37901 CUOTAS 44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVASY CULTURALES UNIDAD RESPONSABLE: 9,000.00 275,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $324,900.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $324,900.00 33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL 2EA Vinculación con los sectores de la sociedad. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00 34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS 2F3 Registro de profesiones. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 33606 IMPORTE "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 3,802,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,802,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,802,000.00 40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2DB Coordinación de las actividades de planeación del sector Educativo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 9,932,723.90 21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 2,067,276.10 26101 COMBUSTIBLES 33102 "ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS ACUERD 45,000.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 28,000.00 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 7,000.00 37901 CUOTAS 8,000.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 9,000.00 100,000.00 70,000.00 20,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $32,332,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $32,332,000.00 41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 2CK Planeación de Programas y Proyectos Institucionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 15,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 35,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 21,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 2CK Planeación de Programas y Proyectos Institucionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 37901 IMPORTE CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 6,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: $137,700.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $137,700.00 42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 2ES Gestión los Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $10,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,000.00 43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2EI Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 31101 IMPORTE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $100,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $100,000.00 44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS 2EU Coordinación de las acciones y programas de naturaleza compensatoria. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00 45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES 2EQ Servicios Regionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 21101 IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00 46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 2EZ Soporte técnico y mantenimiento a equipo de cómputo en escuelas. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 2EZ Soporte técnico y mantenimiento a equipo de cómputo en escuelas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 31701 IMPORTE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $9,200,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,400,000.00 47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL 2JH Coordinación del programa de Carrera Magisterial. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,000.00 51 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 0NC Servicio educativo en el nivel de Primaria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 30,000,000.00 7,627,422.00 FS FONE FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 7,342,723,885.91 514,679,867.08 TOTAL ACTIVIDAD: $7,895,031,174.99 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,895,031,174.99 56 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION 1N6 Visitas guiadas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41402 IMPORTE GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 13,913.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 9,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: PARTIDA 21101 $10,200,000.00 2F1 Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 31701 10,200,000.00 $13,913.00 1N8 gestión de proyectos culturales y mantenimiento museográfico A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 56 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION 1N8 gestión de proyectos culturales y mantenimiento museográfico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 2,792,058.51 41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 171,749.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 321,702.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $3,285,509.51 1RB Administración de los recursos del Museo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 118,742.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 309,297.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 200,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $628,039.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,927,461.51 57 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 04K MONTAJE Y EXHIBICIÓN DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 6,498,557.46 10,000.00 2,018,496.00 800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $9,327,053.46 0C8 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 86,500.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 40,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0C9 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 172,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $174,500.00 $172,000.00 0JR EJECUTAR ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 57 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 0JR EJECUTAR ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 110,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0JU EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,788,553.46 59 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ 0HI Prestación de servicios bibliotecarios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,515,590.80 128,030.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 641,589.90 42,676.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 170,708.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,821.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $20,821.00 0U6 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $170,708.00 0U4 Gestión de recursos financieros, humanos y materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $684,265.90 0SC Fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,643,620.80 0SB Incremento y preservación de acervo bibliográfico, hemerográfico, audiovisual, cartográfico, artístico e histórico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA ACTIVIDAD: $110,000.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 64,533.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 59 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ 0U6 Administración de los recursos financieros, humanos y materiales TOTAL ACTIVIDAD: $64,533.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,583,948.70 61 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 0QY Operación académica y administrativa de planteles A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 61,446,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0RF Sistema de Bachillerato en Linea A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 185,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 550,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 327,293,037.37 20,915,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $348,208,437.37 2CT Apoyo Informático y de Telecomunicaciones A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,181,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,181,000.00 2E5 Mejora Continua A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 $550,800.00 0SU Coordinación de la Administración y las Finanzas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $185,000.00 0RM Supervisión de escuelas incorporadas a Cobach A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $61,446,800.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 8,971,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,971,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $423,543,037.37 62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 0BY Planeación Institucional ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 0BY Planeación Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,340,746.02 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0BZ Atención de asuntos jurídicos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 753,430.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,525,173.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,085,799.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,242,242.46 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,423,206.39 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 368,100.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $4,423,206.39 0LG Difusión A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $12,242,242.46 0I9 Servicios Escolares A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $1,085,799.00 0I7 Enseñanza Aprendizaje A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $2,525,173.00 0I5 Apoyo de acompañamiento estudiantil A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $753,430.00 0HA Coordinación de la operatividad administrativa de los planteles. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $1,340,746.02 $368,100.00 0LJ Vinculación intitucional A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 0LJ Vinculación intitucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 70,440.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2C5 Coordinación del ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento del personal docente. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 875,549.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,416,940.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 754,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,268,170.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 211,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,268,170.01 2C9 Coordinar la evaluación institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $754,200.00 2C8 Producción de material de apoyo académico. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $1,416,940.00 2C7 Coordinación de academias. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $875,549.00 2C6 Profesionalización docente y directiva A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $70,440.00 $211,400.00 2CA Evaluación del personal docente y directivo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,390.00 41103 SERVICIOS GENERALES 923,184.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2CB Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. $1,176,574.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 2CB Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 264,745,238.68 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,563,774.16 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2CC Equipamiento de infraestructura A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,594,020.98 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,176,231.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,949,771.30 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,887,492.38 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 17,706.30 1,787,260.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,804,966.30 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $329,233,464.68 63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP 09K Involucrar a los docentes y directivos para que logren cubrir los requisitos al ingreso del Sistema Nacional de Bachillerato A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $3,887,492.38 2CG Resguardo del patrimonio. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: FUENTE: $15,949,771.30 2CF Administración de recursos financieros. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $3,176,231.00 2CE Administración de los recursos materiales y suministros A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $2,594,020.98 2CD Administración de recursos humanos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $273,309,012.84 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,056,845.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP 09K Involucrar a los docentes y directivos para que logren cubrir los requisitos al ingreso del Sistema Nacional de Bachillerato DV FAETAC PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 445,660.00 $2,502,505.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0TZ Visitas a empresas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 690,767.00 DV FAETAC PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 19,884.00 $710,651.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0ZG Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de "Yo no abandono" y "Construye T", así como los proyectos académicos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 646,347.00 DV FAETAC PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 19,888.00 $666,235.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1S9 Elaborar un programa y diagnóstico del equipo informático de los planteles para su mantenimiento preventivo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 46,428,287.45 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 27,730,150.44 FUENTE: DV FAETAC PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 5,200,005.49 178,968,426.50 766,846.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1SB Brindar mantenimiento preventivo a los planteles en su infraestructura. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $259,093,715.88 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 21,282,299.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP 1SB Brindar mantenimiento preventivo a los planteles en su infraestructura. DV FAETAC PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 24,423,052.97 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1SC capacitación A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,245,466.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 618,151.88 DV FAETAC FUENTE: PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 17,321.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,145,751.00 DV FAETAC FUENTE: PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $635,472.88 1SG Atender la demanda de los alumnos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $8,245,466.00 1SF Capacitación y formación docente A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $45,705,352.09 18,445.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,164,196.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $318,723,593.85 65 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 1AJ Organizar y operar las actividades de desarrollo académico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 28,334,613.18 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,975,701.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1AO Desarrollo de la capacidad académica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $49,310,314.19 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 65 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 1AO Desarrollo de la capacidad académica TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1M3 Brindar seguimiento a la operación del modelo educativo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 185,292,536.82 36,288,333.03 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,793,463.96 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $8,793,463.96 1MC Incorporar a los estudiantes en las actividades de intercambio y movilidad de estudiantes y profesores, a nivel nacional e internacional A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $221,580,869.85 1M5 Operar los programas de seguimiento y apoyo académico de la Universidad A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $5,000,000.00 5,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $289,684,648.00 66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 05B Impartir los programas educativos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 351,899.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 148,459.75 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0BG Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,000.00 2,599.98 16,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $500,358.75 $30,099.98 0BH Apoyar la trayectoria estudiantil. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,500.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 67,700.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 0BH Apoyar la trayectoria estudiantil. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44116 IMPORTE EDUCACION 2,049,300.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,150,500.00 0BI Fortalecer la calidad de los programas educativos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,300.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $17,300.00 0BJ Fortalecer la oferta educativa. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 3,042,359.12 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,500.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 61,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,150,359.12 0BK Fortalecer la planta académica. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,600.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 22,615.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $46,215.00 0BM Fortalecer la investigación científica. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,693.79 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 19,110.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $35,803.79 0BN Fortalecer los cuerpos académicos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,500.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 46,900.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $81,400.00 118 Modernizar y simplificar los procesos administrativos. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 118 Modernizar y simplificar los procesos administrativos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,456.40 100.01 3,043.60 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,600.01 11A Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de los recursos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 221,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 227,813.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 11B Mantener la infraestructura, el equipamiento y seguridad universitaria. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 16,878,371.11 71,200.00 1,270,849.30 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $448,813.00 $18,220,420.41 11C Garantizar condiciones adecuadas para la toma de decisiones y el correcto rumbo institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 101,200.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 170,470.35 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $271,670.35 130 Fortalecer la vinculación con sectores productivos y organismos gubernamentales. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 1,341,767.10 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,349,567.10 131 Fortalecer los servicios de apoyo a la comunidad. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 132 Fomentar la práctica cultural y artística. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,399.60 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,956.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $10,355.60 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,325,963.11 67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 19K Evaluacion Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41,674,324.18 54,272.24 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 19L Administracion de capital humano A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,034.28 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 75,643.92 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 55,685.40 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 139,664.13 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $139,664.13 1A0 Atencion de alumnos mediante los programas de estudio A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $55,685.40 19W Promocion institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $75,643.92 19P Gestion de convenios de colaboracion institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $8,034.28 19M Elaborar informes financieros, presupuestales y contables A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $41,728,596.42 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 225,531.19 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 1A0 Atencion de alumnos mediante los programas de estudio TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1A1 Coordinacion de actividades extracurriculares A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 104,872.44 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,192,279.89 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 157,146.95 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,037.96 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 418,459.69 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $12,000.00 1AE Mejorar el proceso de aprendizaje del alumno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $11,037.96 1AD Atencion psicologica de alumnos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $157,146.95 1AC Orientacion de alumnos de educacion media superior A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $2,192,279.89 1AB Coordinacion de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $12,000.00 1A8 Mantenimiento institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $104,872.44 1A4 Control escolar de alumnos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $225,531.19 1AG Participacion en comisiones de gestion institucional $418,459.69 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 1AG Participacion en comisiones de gestion institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,876.16 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1G9 Gestionar recursos institucionales para el logro de la mision A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 406,393.69 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $406,393.69 1GD Administracion de recursos materiales A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 $20,876.16 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 239,157.96 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $239,157.96 1GI Fortalecer la formacion de personal docente A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41103 SERVICIOS GENERALES 358,092.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 295,720.92 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1HA Actualizar informacion de sistemas administrativos responsables de area. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,453,757.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 335,535.19 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $335,535.19 1SD Control y desarrollo administrativo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 $5,453,757.01 1S8 Brindar asesoria juridica A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $653,812.92 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: 68 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES 11,930.98 TOTAL ACTIVIDAD: $11,930.98 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $52,262,416.18 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 68 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES 11J Atención a la Demanda Educativa de nivel Superior A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 6,298,186.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 11M Apoyo al Proceso presupuestario para mejorar la eficiencia institucional. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 20,605,091.59 526,322.51 30,613.70 TOTAL ACTIVIDAD: $21,162,027.80 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $27,460,213.80 69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 1DZ Fortalecimiento estratégico para el ingreso institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 213,413.27 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 110,433.56 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 835,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 888,259.19 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $888,259.19 1RN Fortalecimiento estratégico en el desarrollo de las estadías profesionales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $835,000.00 1R6 Fortalecimiento estratégico para el mejoramiento al desarrollo académido A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $110,433.56 1QZ Fortalecimiento estratégico para el Egreso A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $213,413.27 1QV Fortalecimiento estratégico para la permanencia de los estudiantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $6,298,186.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 25,772.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 1RN Fortalecimiento estratégico en el desarrollo de las estadías profesionales TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1RQ Fortalecimiento estratégico para la atención en el trámite de Becas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 107,300.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 98,700.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 171,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,194,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,480,106.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 19,100,694.71 3,314,270.93 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,480,106.00 1TG Fortalecimiento estratégico para la eficiencia de la administración, gestión, registro contable, recursos humanos y de adquisiciónes de la Universidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA ACTIVIDAD: $1,194,800.00 1TE Fortalecimiento estratégico para la mejora al mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $171,000.00 1TD Fortalecimiento estratégico para la atención a los servicios informaticos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $98,700.00 1T6 Fortalecimiento estratégico para la promoción de la Incubadora de empresas institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $107,300.01 1T4 Fortalecimiento estrategico para la oferta de la Educación Continua A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $25,772.00 $22,414,965.64 1TH Fortalecimiento estratégico para la mejora de la calidad del servicio educativo y la gestión institucional. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 1TH Fortalecimiento estratégico para la mejora de la calidad del servicio educativo y la gestión institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 2,380.00 436,841.00 $439,221.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2EV Fortalecimiento estratégico para el fortalecimiento de los idiomas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 333,200.00 $333,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2EY Fortalecimiento estratégico para el fortalecimiento de la difusión cultural interna y externa A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 153,050.00 $153,050.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2F2 Fortalecimiento estratégico para la formación física y deportiva de los estudiantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 217,500.00 $217,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2F5 Fortalecimiento estratégico en la formación de los estudiantes a través de los servicios bibliotecarios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 228,816.03 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2FF Programa Institucional de Equidad de Género A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 159,000.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 115,630.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $159,000.01 2FH Programa Institucional de Inclusión Educativa A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $228,816.03 2FI Vinculación Institucional $115,630.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 2FI Vinculación Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,124.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2FJ Vinculación Académica A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 41,625.00 TOTAL ACTIVIDAD: $41,625.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $29,239,915.71 70 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA 2GI Conducir la institución a partir de una planificación encaminada a alcanzar sus objetivos y su consolidación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 33,818.62 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $12,124.00 $33,818.62 2GJ Gestionar, administrar, y resguardar los recursos humanos, financieros y materiales de la Universidad con transparencia y rendición de cuentas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 2,973,712.50 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 147,960.00 41103 SERVICIOS GENERALES 322,992.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,363,249.38 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2GL Coordinar y apoyar las acciones docentes para eficientar el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 32,132.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $32,132.00 2GM Eficiencia terminal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,807,913.88 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,300.00 TOTAL ACTIVIDAD: $14,300.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,888,164.50 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO 1G5 Promover la Capacitación del personal Administrativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 542,726.50 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1H1 Consolidación de los Servicios Administrativos y el desarrollo del Personal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 187,903.50 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,795,010.57 473,370.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 81,330.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 20,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $81,330.00 1HX Fortalecimiento del Centro de Computo, Talleres y Laboratorios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41302 $3,268,380.57 1HS Desarrollo y mantenimiento del Sistemas de Informacion y Seguridad Informatica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41302 $12,000.00 1H4 Fortalecimiento de los Servicios Generales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA ACTIVIDAD: $187,903.50 1H2 Consolidación del sistema de Gestión Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $542,726.50 $20,000.00 1I9 Consolidación del posicionamiento Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 41,750.00 41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 108,550.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1IG Atención a la demanda de TSU y Licenciatura $150,300.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO 1IG Atención a la demanda de TSU y Licenciatura A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 84,000.00 $84,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1IK Impulso a eventos de formación extracurricular y formación integral A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 51,726.50 $51,726.50 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1IR Impulso a la Certificación Profesional de Docentes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 17,000.00 $17,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1IU Consolidación del sistema de evaluación académica e institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 15,000.00 $15,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1IZ Fortalecimiento de la Capacitación y desempeño docente A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 125,000.00 $125,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1J6 Fortalecimiento y Consolidación del perfil Deseable del Personal Académico de UTPP A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 55,000.00 $55,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1J7 Fortalecimiento del centro de información y del acervo bibliográfico Impreso y Virtual A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41202 IMPORTE GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 77,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $77,000.00 1JD Ponencias, Artículos y Reportes de Investigación A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO 1JD Ponencias, Artículos y Reportes de Investigación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 25,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1K8 Consolidación de la mejora regulatoria y acceso a la información A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41302 IMPORTE GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 4,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SERVICIOS GENERALES 73,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $73,000.00 2EO Fortalecimiento de los Servicios Estudiantiles A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41103 $4,200.00 2E6 Desarrollo de los Servicios Escolares y de Apoyo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41103 $25,000.00 IMPORTE SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $30,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,819,567.07 72 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO 0ZJ Mantenimiento de instalaciones y equipo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 4,818,082.50 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,784,750.61 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $7,602,833.11 1FD Adquisición de Bienes y/o Servicios por Adjudicación Directa A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 00E 1.- Formar profesionistas de calidad 32,546.70 3,947.39 TOTAL ACTIVIDAD: $36,494.09 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,639,327.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 00E 1.- Formar profesionistas de calidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 227,747,229.10 41101 SERVICIOS PERSONALES 1,709,549.47 41101 SERVICIOS PERSONALES 28,290,450.53 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 4,000,000.00 162,951,194.00 TOTAL ACTIVIDAD: $424,698,423.10 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $424,698,423.10 74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 0YE Coordinación y Alta Dirección A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 13,548,332.50 52,411.25 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0Z7 Mantenimiento al Sistema de Calidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,549,281.47 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 26,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 70,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 230,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $70,000.00 0ZT Acreditación de Programas Educativos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $26,000.00 0ZO Investigación y Desarrollo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $2,549,281.47 0ZK Gestión Académica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $13,600,743.75 0ZU Acciones Remediales $230,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 0ZU Acciones Remediales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 108 Fomento a la titulación y calidad del egresado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 70,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 90,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 290,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 96,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $30,000.00 11H Vinculación y Extensión A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $290,000.00 11E Educación Contínua A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $90,000.00 11D Atención Docente. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $70,000.00 112 Programas de Desarrollo Académico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $15,000.00 10Y Apoyo al estudiante para su participación en Eventos Académicos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $11,000.00 $96,000.00 11I Programa de actividades extraescolares A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 11I Programa de actividades extraescolares A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 165,999.98 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 11L Control y prestación de los Servicios escolares. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 548,078.85 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 342,008.45 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 453,795.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $20,000.00 13G Control estadístico. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $200,000.00 13F Coordinación de la planeación institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $453,795.00 13E Programa de fortalecimiento de las instalaciones. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $342,008.45 13D Programa de fortalecimiento de las finanzas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $548,078.85 13C Coordinación de las actividades de administración y finanzas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $165,999.98 $10,000.00 13H Control de actividades de planeación y presupuestación. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 13H Control de actividades de planeación y presupuestación. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 15,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $15,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,832,907.50 75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 040 Atención a la demanda de licenciatura A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,283,847.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0V1 Impulso a los eventos de formación extracurricular y formación integral A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 687,615.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 162,389.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 200,345.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 43,320.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 546,440.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $43,320.00 0X0 Fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas y paraescolares A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $200,345.00 0WY Evaluación y Acreditación de Planes y Programas de Estudio por los Organimos competentes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $162,389.00 0WV Fortalecimiento de la Capacitación y desempeño docente A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $687,615.00 0WU Consolidación del sistema de evaluación académica e Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $5,283,847.01 0X1 Fortalecimiento de los Servicios Estudiantiles para el Éxito Académico $546,440.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 0X1 Fortalecimiento de los Servicios Estudiantiles para el Éxito Académico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,805,116.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0X3 Fortalecer la internacionalización por intercambios, estancias de colaboración, revalidación de créditos, Movilidad y Libre Tránsito de alumnos y profesores. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 687,423.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 685,009.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 64,299.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 172,385.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 21,660.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 617,460.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $21,660.00 0Y6 Redes de colaboración interinstitucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $172,385.00 0Y5 Fortalecimiento y Consolidación del Centro de Información y del Acervo Bibliográfico Impreso y Virtual A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $64,299.00 0Y4 Fortalecimiento del Centro de Cómputo, Talleres y Laboratorios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $685,009.00 0X5 Consolidación del Posicionamiento Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $687,423.00 0X4 Fortalecimiento de la Relación Universidad-Sociedad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $2,805,116.00 0Y7 Consolidación de las acciones de coordinación nacional y estatal $617,460.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 0Y7 Consolidación de las acciones de coordinación nacional y estatal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 881,348.68 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0Y8 Consolidación de la Planeación - Presupuestación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 198,936.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 577,828.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,743.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,346.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 29,680,366.86 3,513,902.96 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,930.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $33,194,269.82 0YG Consolidación del sistema de gestión y administración institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $15,346.00 0YF Consolidar los servicios administrativos y el desarrollo del personal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA ACTIVIDAD: $9,743.00 0YD Promover la capacitación y actualización del personal no académico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $577,828.00 0YB Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $198,936.00 0YA Desarrollo y mantenimiento de Sistemas y Seguridad Informática A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $881,348.68 0YJ Consolidación de la Mejora Regulatoria y Acceso a la Información $10,930.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 0YJ Consolidación de la Mejora Regulatoria y Acceso a la Información A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 141,775.00 $141,775.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0YK Fortalecimiento de los Servicios Generales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,231,033.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0YL Fortalecimiento y Consolidación del Perfil Deseable del Personal Académico de ITESCA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 131,858.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 558,924.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 749,932.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 164,387.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 42,832.35 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $164,387.00 0YP Ponencias, Artículos y reportes de investigación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $749,932.00 0YO Desarrollo de Centros de Investigación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $558,924.00 0YN Fortalecimiento del Posgrado Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $131,858.00 0YM Impulso a la Investigación y transferencia de tecnología mediante la Investigación Científica y Tecnológica e Innovación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $7,231,033.00 $42,832.35 0Z8 Desarrollo de los Servicios Escolares y de Apoyo A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 0Z8 Desarrollo de los Servicios Escolares y de Apoyo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 153,916.00 TOTAL ACTIVIDAD: $153,916.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,040,366.86 76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 0X8 Garantizar el uso correcto de los recursos autorizados a la Institución A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 13,844,678.76 589,894.50 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0X9 Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 67,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 695,998.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 33,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $9,000.00 0XK Fortalecer las Redes de Vinculación Educativa A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $33,200.00 0XI Promover la vinculación del sistema educativo con los sectores público, privado y social a través de la firma de convenios de colaboración A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $695,998.00 0XB Gestión y representación Institucional en la Educación Superior Tecnológica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $67,000.00 0XA Fortalecer y mantener la infraestructura y el equipamiento con que cuenta el Instituto en servicio a los estudiantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $14,434,573.26 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,200.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 0XK Fortalecer las Redes de Vinculación Educativa TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0XL Promoción y difusión institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 136,567.50 63,932.50 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 222,375.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 75,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 369,100.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $369,100.00 0XS Implementar programas que fortalezcan la permanencia de nuestros estudiantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,000.00 0XR Impartir programas Educativos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $14,200.00 0XQ Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $75,500.00 0XP Garantizar condiciones adecuadas para la toma de decisiones y el correcto rumbo institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $222,375.00 0XO Apoyar la trayectoría estudiantil A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $200,500.00 0XN Fomentar la práctica cultural, artística y deportiva entre los estudiantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $1,200.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 0XT Fortalecer la Investigación Científica y Tecnológica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 9,000.00 $9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0XU Formación, evaluación y reconocimiento del personal docente a través del Desarrollo Académico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 11,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0XW Fortalecer la Unidad Académica Institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $11,000.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 47,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $47,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,194,646.26 UNIDAD RESPONSABLE: 78 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 1OM Otorgar servicios educativos de nivel superior A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,351,598.74 FS FONE PARTIDA IMPORTE 41103 SERVICIOS GENERALES 41105 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 21,832,475.95 427,638.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1OP Implementación de cursos de capacitación para docentes de educación básica en servicio A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 25,213,364.78 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,231,761.20 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $25,213,364.78 1P1 Operar los programas de posgrado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $24,611,712.69 1P4 Apoyo y gestión administrativa a los servicios educativos del instituto $2,231,761.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 78 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 1P4 Apoyo y gestión administrativa a los servicios educativos del instituto A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,203,275.27 FS FONE FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 441,990.04 1,225,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1P5 Operar la gestión administrativa de los servicios sustantivos, desde la rectoría del Instituto, a través de la estructura orgánica autorizada. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41101 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10,000,000.01 TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.01 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $73,927,603.99 82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 0EI Capacitación en cursos Regulares A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,152,039.91 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,241,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 519,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 60,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $519,000.00 0K9 Validación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $1,241,000.00 0FT Capacitación Acelerada Especifica (CAE). A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $3,152,039.91 0F8 Capacitación en cursos de Extensión A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $11,870,765.31 0RN EJECUTAR ACUERDOS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA $60,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 0RN EJECUTAR ACUERDOS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 10,000,000.00 41101 SERVICIOS PERSONALES 23,850,603.08 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,240,459.68 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0RS EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 66,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $66,500.00 0RW ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $35,091,062.76 2,121,000.41 TOTAL ACTIVIDAD: $2,121,000.41 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $42,250,603.08 85 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 1DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 25,000.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 770,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 3,230,000.00 44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales 5,398,347.41 FUENTE: 9,477,116.66 DW FAETAI PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 43,238,623.47 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,242,000.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 12,510,000.00 44502 Aportaciones para cubrir convenios conorganizaciones Sindicales 9,618,976.53 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1DX CERTIFICACIÓN PREPARATORIA ABIERTA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $87,510,064.07 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 6,220,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,220,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 85 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 86 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA 08D Diseño y aprobación de proyectos de investigación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 27,750.00 146,601.03 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $93,730,064.07 $174,351.03 08F Desarrollo y seguimiento de los proyectos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 143,024.00 41103 SERVICIOS GENERALES 734,395.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $877,419.00 09N Producción y difusión académica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,291.99 41103 SERVICIOS GENERALES 287,272.75 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 926,925.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0BL Diseño y operación de programas académicos de posgrado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 166,172.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 254,675.50 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $254,675.50 0J3 Gestión del Capital Humano A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41103 SERVICIOS GENERALES 10,613,805.05 25,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $166,172.00 0BO Diseño y operación de programas de formación continua A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 $1,238,489.74 0J4 Gestión de recursos financieros $10,638,805.05 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 86 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA 0J4 Gestión de recursos financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 120,873.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $120,873.00 0J6 Gestión de recursos materiales y servicios A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 278,002.56 1,548,460.69 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,826,463.25 0J8 Asesoría legal y atención de asuntos jurídicos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 500.00 17,375.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $17,875.00 0J9 Prestación de servicios informáticos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,500.00 41103 SERVICIOS GENERALES 69,036.50 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $159,536.50 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,474,660.07 90 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS 0TA Formar integralmente a los alumnos adscritos a la Universidad Tecnológica de Guaymas en sus programas educativos vigentes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 31,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $31,200.00 2GQ Gestión y Administración Financiera A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 5,683,669.20 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 520,540.88 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2GR Gestión institucional $6,384,210.08 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 90 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS 2GR Gestión institucional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,507.57 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2GS Promover y vincular la universidad con los sectores productivos, académicos y sociales. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 92,507.16 7,200.24 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $99,707.40 2IR Planear e informar las actividades y resultados de la universidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $106,907.57 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 522,738.87 TOTAL ACTIVIDAD: $522,738.87 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,144,763.92 TOTAL DEPENDENCIA:################## ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 01 SECRETARIA ACTIVIDAD: 0DW Presidir reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud y dar cumplimientos a los acuerdos y compromisos emanados. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 6,248,836.99 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 595,969.08 11306 RIESGO LABORAL 253,768.56 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 435,882.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 871,763.64 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 108,969.96 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 108,969.96 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 949,519.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,712.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 183,762.84 15409 BONO PARA DESPENSA 450,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 38,700.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 17,820.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 178,200.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 110,257.92 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 214,200.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 13,580.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 10,800.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 75,600.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 49,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 93,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,516.04 1,028,959.08 163.20 1,305.60 43,441.56 260,648.04 86,882.16 651,620.88 43,441.56 347,531.04 1,477,006.32 55,962.29 3,600.00 238,752.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 01 SECRETARIA ACTIVIDAD: 0DW Presidir reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud y dar cumplimientos a los acuerdos y compromisos emanados. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 51,916.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,500.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,388.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 35,724.00 26101 COMBUSTIBLES 93,108.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 51,940.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51,940.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 65,532.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 72,180.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 21,360.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 25,980.00 32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA YEQUIPO 115,876.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 220,016.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33601 APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS 33602 APOYO A CONTRALORES SOCIALES 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 286,572.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 159,232.01 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 7,776.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 94,780.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 599,394.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 2,110,884.00 37101 PASAJES AEREOS 20,700.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,452.00 44109 ATENCION MEDICA 400,000.00 447,232.00 29,124.00 9,552.00 26,196.00 301,212.00 53,724.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $20,699,883.33 1PQ Planeación, Desarrollo, Supervisión y Evaluación del Proceso Presupuestario A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 2,663,719.45 36,474.12 118,800.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 01 SECRETARIA 1PQ Planeación, Desarrollo, Supervisión y Evaluación del Proceso Presupuestario A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 227,466.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 168,820.68 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 337,641.37 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 42,205.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 42,205.08 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 135,029.16 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 573,874.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 19,111.20 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 59,404.92 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,642.88 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 8,040.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,360.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,560.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00 216,480.00 76.80 614.40 16,878.72 101,272.20 33,756.96 32,928.00 253,179.72 16,878.72 180,000.00 4,950.00 133,584.48 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 01 SECRETARIA 1PQ Planeación, Desarrollo, Supervisión y Evaluación del Proceso Presupuestario A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 9,240.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,680.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 37101 PASAJES AEREOS 2,680.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,840.00 14,760.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,773,483.50 1PS Acordar agendas de coordinación con el Sector y Organismos Internacionales A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,800.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,440.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,320.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 26101 COMBUSTIBLES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,840.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 17,280.00 37101 PASAJES AEREOS 26,880.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,440.00 37502 GASTOS DE CAMINO 7,088.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $80,648.00 1PT Atención de Asuntos Juridicos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 808,977.36 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 95,429.76 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 50,244.84 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,561.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,561.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,489.84 216,480.00 19.20 153.60 4,802.76 28,816.92 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 01 SECRETARIA 1PT Atención de Asuntos Juridicos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,739.64 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,880.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,080.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,160.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,800.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,120.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,760.00 37101 PASAJES AEREOS 15,120.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,440.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,880.00 72,042.48 4,802.76 38,422.68 163,296.36 3,215.52 6,443.76 14,280.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 9,605.64 $1,916,292.08 1PU Informar a la Población en Salud A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 356,958.48 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 71,391.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,797.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 47,594.36 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 01 SECRETARIA 1PU Informar a la Población en Salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,949.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,949.36 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 19,380.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 82,366.68 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,898.60 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 4,200.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,680.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,200.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,440.00 26101 COMBUSTIBLES 11,520.00 31301 AGUA POTABLE 2,160.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 9.60 76.80 2,422.56 14,535.36 4,845.12 36,338.28 2,422.56 3,569.52 1,980.00 11,880.00 7,139.16 14,280.00 16,560.00 4,680.00 12,360.00 TOTAL ACTIVIDAD: $851,589.24 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 01 SECRETARIA 1PV Gestión y Asistencia Sacial A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 646,718.16 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,357.80 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 38,337.60 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 76,675.06 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,584.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,584.28 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,541.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,925.16 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,955.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,560.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,320.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,200.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,560.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,560.00 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14.40 115.20 3,590.88 21,544.68 7,181.52 53,861.76 3,590.88 28,726.20 122,086.56 15,000.00 990.00 10,560.00 1,200.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 01 SECRETARIA 1PV Gestión y Asistencia Sacial A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 1,440.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 3,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 37101 PASAJES AEREOS 8,160.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,160.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 15,000.00 149,680.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,318,910.42 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,640,806.57 08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 16U Visitas de supervisión a Intituciones de Asistencia Privada. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 659,926.56 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 23,626.20 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 37,975.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 75,950.38 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,493.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,493.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15409 BONO PARA DESPENSA 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,604.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,460.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,700.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,860.00 216,480.00 14.40 115.20 3,567.72 21,406.56 7,135.56 53,516.40 3,567.72 28,542.12 121,303.92 30,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 16U Visitas de supervisión a Intituciones de Asistencia Privada. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 2,640.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,800.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 1,560.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 5,400.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 6,300.00 37502 GASTOS DE CAMINO 1,920.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14,400.00 134,800.00 11,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,611,938.66 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,611,938.66 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** 167 Atención ciudadana A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES FUENTE: DU FAMAS 9,444,169.04 23,000.00 6,500.00 PARTIDA 44117 IMPORTE ATENCION MEDICA 5,005,893.24 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $14,479,562.28 169 Operación y administración de la Casa Hogar UNACARI A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,456,400.00 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 111,600.00 44111 SERVICIOS GENERALES 852,500.00 FUENTE: DU FAMAS PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION 4,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 16B Operación y administración del albergue temporal Jineseki A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $7,920,500.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,950,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** 16B Operación y administración del albergue temporal Jineseki A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 186,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 765,000.00 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES FUENTE: 80,000.00 DU FAMAS PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION 3,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $6,481,000.00 16C Servicios funerarios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,811,500.00 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 1,849,672.04 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 700,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 16I Atención a menores migrantes repatriados no acompañados A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 523,720.00 DU FAMAS PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION 1,575,008.76 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,258,720.00 DU FAMAS PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION 30,539,576.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: PARTIDA $37,798,296.00 16S Proyectos productivos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $2,098,728.76 16R Apoyo alimentario directo a familias en situación vulnerable A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,361,172.04 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 55,800.00 DU FAMAS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** 16S Proyectos productivos DU FAMAS PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION 1,250,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,305,800.00 170 Atención a personas con discapacidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 166,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 264,000.00 44117 ATENCION MEDICA FUENTE: 5,500,000.00 EK FONDO P LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORFTE PUBLICO P PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTIDA 41105 IMPORTE "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" 14,028,473.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $19,958,473.00 173 Servicios de rehabilitación para personas con discapacidad (CREE) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,357,302.00 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 74,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 87,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,518,502.00 177 Servicios de capacitación para personas con discapacidad (Centro Manos a la Vida) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 425,000.00 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 314,500.00 44111 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $757,500.00 17G Apoyo económico a instituciones a traves del programa peso x peso. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 26,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 26,500.00 44117 ATENCION MEDICA 25,000,000.00 44117 ATENCION MEDICA 15,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 17L Coordinación administrativa $40,052,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** 17L Coordinación administrativa A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES 37,000.00 118,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $155,000.00 17N Planeación y finanzas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 144,852,446.81 41101 SERVICIOS PERSONALES 7,896,418.51 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 141,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 591,000.00 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 600,835.00 87,713.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1B6 Administración de recursos materiales y servicios generales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,991,541.70 30,881,600.00 110,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA IMPORTE "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,000.00 114,700.00 2,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 96,000.00 265,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $128,700.00 1E0 Dirección y administración de la asistencia social en el Estado A0 RECURSOS PROPIOS 41102 ACTIVIDAD: $36,983,141.70 1BY Administración de recursos humanos A0 RECURSOS PROPIOS 44110 ACTIVIDAD: $154,169,413.32 $361,000.00 1E1 Atención de asuntos legales A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** 1E1 Atención de asuntos legales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 275,456.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $287,456.00 1E2 Comunicación y difusión A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 135,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 219,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1E3 Organización y logística de eventos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES 111,600.00 2,878,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $354,200.00 $2,989,600.00 1E4 Actividades de calidad e innovación. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 26,500.00 44111 SERVICIOS GENERALES 15,000.00 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 59,791.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $101,291.00 1EG Prestación de servicios jurídicos asistenciales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 180,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 130,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $310,000.00 1PE Prestación de servicios jurídicos asistenciales para el adulto mayor A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES 44117 ATENCION MEDICA 44205 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 73,000.00 145,000.00 2,000,000.00 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,248,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** ACTIVIDAD: 1PM Administración de recursos (Parque Infantil) A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,587,138.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1PO Atención a comunidades con alto y muy alto índice de marginación (comunidad diferente) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 74,480.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 59,014,000.00 DU FAMAS PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION 103,850,017.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE ATENCION MEDICA 26,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $162,864,017.00 24L CRIT SONORA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44117 $74,480.00 1PP Desayunos escolares A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,587,138.00 $26,000,000.00 2JZ Unidad de Acceso a la Información Publica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 20,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 45,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $65,000.00 2K0 Voluntariado Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 16,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 34,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2K2 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44110 $50,000.00 IMPORTE "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 23,300.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** 2K2 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44111 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 89,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $112,300.00 2K5 Acciones de Prevencion para la Protección a la Infancia y Adolescencia A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 44111 SERVICIOS GENERALES 749.95 32,668.00 152,550.05 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $185,968.00 2K7 Realizar reuniones con Directores de Áreas Operativas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 44110 "ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS" 10,000.00 44111 SERVICIOS GENERALES 29,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2KA Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,155.00 DU FAMAS FUENTE: PARTIDA 44112 IMPORTE ALIMENTACION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 320,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $335,155.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $532,132,894.10 10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD 1HZ Brindar apoyos asistenciales a la población vulnerable A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 44117 IMPORTE ATENCION MEDICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,000,000.00 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1K7 Impulsar la promoción de la salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 $39,000.00 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 8,868.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1K7 Impulsar la promoción de la salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41103 FUENTE: IMPORTE SERVICIOS GENERALES 983,748.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: 270,000,000.00 483,936.00 1,146,708.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 64,377,750.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $337,001,010.00 1L6 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 457,075.00 41103 SERVICIOS GENERALES 188,868.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $645,943.00 1LB Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 469,008.00 41103 SERVICIOS GENERALES 148,860.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1LP Fortalecer el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 13,596.00 181,236.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $194,832.00 1LQ Fortalecer el programa de prevención y control del cáncer de la Mujer DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 3,900.00 124,884.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $617,868.00 1M9 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata. $128,784.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA ACTIVIDAD: 1M9 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata. DR FASSA G.O FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 17,724.00 6,468.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $24,192.00 1MD Combatir las Adicciones DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,680.00 41103 SERVICIOS GENERALES 26,316.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1MF Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental DR FASSA G.O PARTIDA 41102 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 11,592.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $90,996.00 $11,592.00 1MJ Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 409,164.00 41103 SERVICIOS GENERALES 234,828.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $643,992.00 1ML Fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 672,144.00 41103 SERVICIOS GENERALES 338,736.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1MO Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 240.00 4,668.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,908.00 1Q5 Prevenir, Detectar y Controlar los problemas de Salud Bucal DR FASSA G.O PARTIDA 41102 $1,010,880.00 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 57,228.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1Q5 Prevenir, Detectar y Controlar los problemas de Salud Bucal DR FASSA G.O PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 74,100.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1Q6 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y en unidades móviles DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 70,247.00 101,604.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 120,861,074.36 20,008,868.00 163,608.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 705,000,000.00 23,877,780.00 190,656,647.27 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 620,520.00 7,896.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: $1,060,567,977.63 1QG Elevar la calidad del vida del adulto mayor, Diabetes Mellitus DR FASSA G.O PARTIDA ACTIVIDAD: $171,851.00 1Q7 Atención Médica de Primer Nivel A0 RECURSOS PROPIOS 41101 FUENTE: $131,328.00 $628,416.00 1QK Combatir las enfermedades de problemas de rezago: Cólera. DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,440.00 41103 SERVICIOS GENERALES 6,768.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $11,208.00 1QT Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso DR FASSA G.O IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1QT Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso DR FASSA G.O PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 576,312.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1R0 Fortalecer el Programa de Vacunación Universal DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 12,876,480.00 8,220,204.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 223,344.00 29,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 33,948.00 198,624.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 14,772.00 191,604.00 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,844.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,844.00 1RY Apoyo a la atención médica y salud pública A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41101 $206,376.00 1RX Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal DR FASSA G.O PARTIDA 41102 $232,572.00 1RL Prevenir y controlar enfermedades Respiratorias Agudas e Influenza DR FASSA G.O 41102 ACTIVIDAD: $252,492.00 1RE Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables DR FASSA G.O PARTIDA ACTIVIDAD: $21,096,684.00 1RC Promover la educación saludable. Alimentación y Actividad Física entre otras. DR FASSA G.O PARTIDA ACTIVIDAD: $576,312.00 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 12,650,170.56 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1RY Apoyo a la atención médica y salud pública A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,236,788.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,300,296.00 FUENTE: DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 34,207,071.96 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,841,496.00 41103 SERVICIOS GENERALES 15,809,357.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1S4 Análisis de muestras de sangre A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $83,045,179.52 1,253,414.82 267,720.00 60,336.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 2,693,594.04 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,583,840.00 41103 SERVICIOS GENERALES 419,856.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $13,278,760.86 1SJ Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores DX PROG SEGURO POPULAR PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 314,862,672.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 204,834,668.00 41103 SERVICIOS GENERALES 150,302,660.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1SR Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 1,216,116.00 351,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $670,000,000.00 1SU Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental $1,567,116.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1SU Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,844.00 41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00 FUENTE: 59,701,786.72 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 83,000,000.01 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,719,310.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,574,184.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $150,814,244.73 1SW Combatir las Adicciones A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,760.00 41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $818,880.00 1SY Combatir las Adicciones A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,319,060.00 41103 SERVICIOS GENERALES 2,089,620.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,408,680.00 1T0 Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,760.00 41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $818,880.00 1T1 Atención de niños y adolescentes con alteraciones de conducta A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 494,760.00 41103 SERVICIOS GENERALES 324,120.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $818,880.00 1T2 Atención Médica de Tercer Nivel A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1T2 Atención Médica de Tercer Nivel A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: 18,459,235.22 1,083,144.00 743,880.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 19,000,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1T3 Fortalecer los Laboratorios clínicos y Estudios de Gabinete de apoyo a la atención médica. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $40,277,039.22 1,083,144.00 743,880.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1T5 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico - Uterino A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $2,817,804.00 1,083,144.00 743,880.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1T7 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: PARTIDA $2,817,804.00 1,083,144.00 743,880.00 DR FASSA G.O IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1T7 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1T8 Controlar los tumores malignos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $2,817,804.00 1,083,144.00 743,880.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1T9 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $2,817,804.00 1,083,156.00 743,880.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1TA Administración Hospitalaria (segundo y tercer nivel de atención) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $2,817,816.00 1,083,156.00 743,892.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,817,828.00 1TB Capacitar a los prestadores de servicios de salud A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1TB Capacitar a los prestadores de servicios de salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: 1,083,156.00 743,892.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,632.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,148.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1TC Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES FUENTE: $2,817,828.00 1,083,156.00 743,892.00 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 697,680.00 41103 SERVICIOS GENERALES 293,100.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1TF Integrar la Agenda informativa para H. Junta de Gobierno DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 102,049,043.13 6,280,224.00 16,183,320.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,817,828.00 $124,512,587.13 1TI Atención Médica de Segundo Nivel A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,407,920.00 41103 SERVICIOS GENERALES 13,874,938.00 FUENTE: 194,560,325.80 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 83,249,460.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,363.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: $319,370,506.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1TJ Atención de Urgencias DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,277,936.00 1TK Atención de Asuntos Juridicos DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 3,500,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,161,536.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,192,464.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $9,854,000.00 1TL Fortalecer los Laboratorios clínicos y Estudios de Gabinete de apoyo a la atención médica. DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,277,936.00 1TM Integración, seguimiento y evaluación de Programa Operativo Anual DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 8,500,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,223,144.00 41103 SERVICIOS GENERALES 857,700.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $14,580,844.00 1TN Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,277,936.00 1TO Administración Hospitalaria (segundo y tercer nivel de atención) DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1TP Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) $5,277,936.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1TP Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,277,936.00 1TQ Fomentar la Investigación en Salud DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,436.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,063,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,277,936.00 1TR Dirigir la integración del presupuesto de egresos del Organismo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 15,080,299.38 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 72,185,555.00 FUENTE: DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 12,500,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,890,096.00 41103 SERVICIOS GENERALES 2,459,124.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $104,115,074.38 1TS Atención Médica de Tercer Nivel A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,117,830.00 41103 SERVICIOS GENERALES 7,472,775.99 FUENTE: 146,868,234.52 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 115,000,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,550,540.00 41103 SERVICIOS GENERALES 5,209,332.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1TT Racionalización de los recursos DR FASSA G.O PARTIDA 41101 $291,218,712.51 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 45,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1TT Racionalización de los recursos DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 9,326,710.00 12,524,328.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1TV Infraestructura para la salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41101 FUENTE: $66,851,038.00 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 1,968,119.07 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,890,096.00 41103 SERVICIOS GENERALES 2,459,124.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $6,317,339.07 1TX Apoyo informático a unidades directivas y aplicativas DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,890,082.00 41103 SERVICIOS GENERALES 2,459,126.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,349,208.00 1TZ Administración Hospitalaria (segundo y tercer nivel de atención) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 69,852,183.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,264,460.65 41103 SERVICIOS GENERALES 8,235,366.44 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1U3 Desarrollar acciones de salud acordadas al interior del sector A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41101 FUENTE: $87,352,010.09 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 1,503,038.09 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 6,500,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,171,165.00 41103 SERVICIOS GENERALES 630,187.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1U4 Atención Médica de Segundo Nivel $13,804,390.09 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1U4 Atención Médica de Segundo Nivel DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 137,501,452.55 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $140,960,380.55 1U5 Atención de Urgencias DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1U6 Generación de recursos para la salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41101 FUENTE: $3,458,928.00 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 1,280,088.48 DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 9,500,000.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,102,497.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,416,474.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $17,299,059.48 1U7 Fortalecer los Laboratorios clínicos y Estudios de Gabinete de apoyo a la atención médica. DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,458,928.00 1U8 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1U9 Fortalecer el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción DR FASSA G.O PARTIDA 41102 $3,458,928.00 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1U9 Fortalecer el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción DR FASSA G.O PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,458,928.00 1UA Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,458,928.00 1UB Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vía. DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,052.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,458,928.00 1UC Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,064.00 41103 SERVICIOS GENERALES 1,137,876.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1UD Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 208,110.00 5,601,623.04 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,458,940.00 $5,809,733.04 1UE Fortalecer la Promoción de la Salud y Determinantes Sociales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 718,915.84 41101 SERVICIOS PERSONALES 2,743,393.82 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,444.00 41103 SERVICIOS GENERALES 132,084.00 FUENTE: PARTIDA DR FASSA G.O IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 1UE Fortalecer la Promoción de la Salud y Determinantes Sociales DR FASSA G.O PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 3,521,304.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,721,856.00 41103 SERVICIOS GENERALES 322,656.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $9,328,653.66 1UI Atención Médica de Segundo Nivel DR FASSA G.O FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 1,574,376.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,127,648.00 41103 SERVICIOS GENERALES 586,056.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $7,288,080.00 1UJ Fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,444.00 41103 SERVICIOS GENERALES 132,084.00 DR FASSA G.O FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 1,721,856.00 322,656.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,345,040.00 1UL Fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,456.00 41103 SERVICIOS GENERALES 132,084.00 DR FASSA G.O FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 1,721,856.00 322,644.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,345,040.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,696,225,054.76 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 0AG Organización de acuerdos para desarrollar acciones de programas concretos con municipios, instituciones del sector y organismos privados. ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 0AG Organización de acuerdos para desarrollar acciones de programas concretos con municipios, instituciones del sector y organismos privados. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 670,211.52 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,106.84 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 88,213.73 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,026.68 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,026.68 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,549.48 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,240.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,880.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,280.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 600.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 600.00 68,428.80 123,711.60 216,480.00 14.40 115.20 4,250.40 25,502.52 8,500.80 63,756.24 4,250.40 34,003.32 144,514.20 3,850.92 990.00 11,880.00 7,529.76 14,280.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 0AG Organización de acuerdos para desarrollar acciones de programas concretos con municipios, instituciones del sector y organismos privados. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,440.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,440.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 6,600.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,600.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 11,640.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,662,562.61 1PW Control Epidemiológico en el estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,551,363.48 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 105,859.68 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 237,080.76 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,839.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,839.52 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,486.44 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 62,919.48 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,973.12 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,486.44 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 83,892.84 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,513.96 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 49,679.16 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 65,340.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,807.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 78,540.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 99,358.08 198,716.21 52.80 422.40 157,299.24 356,545.08 165,000.00 7,920.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD ACTIVIDAD: 1PW Control Epidemiológico en el estado A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,960.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 27,720.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 34,320.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 46,905.72 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,520.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,200.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,800.00 26101 COMBUSTIBLES 10,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 14,880.00 37101 PASAJES AEREOS 7,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $3,580,455.01 1PX Evaluación de la Prestación de Servicios A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,963,736.52 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 301,328.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 125,837.04 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 251,673.73 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,459.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 31,459.32 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,729.36 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76,375.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,458.60 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 101,834.76 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 432,797.04 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 99,559.32 52.80 422.40 190,939.80 12,729.36 1,375.44 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 1PX Evaluación de la Prestación de Servicios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,735.20 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 54,856.68 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,913.96 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 86,817.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,280.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 26101 COMBUSTIBLES 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 13,320.00 37101 PASAJES AEREOS 33,730.62 37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00 150,000.00 990.00 840.00 7,560.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,341,794.83 1PY Formación de recursos humanos para la salud A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 970,611.48 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 166,063.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,787.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 15,787.08 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,312.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 12,770.64 63,148.68 126,297.27 28.80 230.40 6,385.32 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 1PY Formación de recursos humanos para la salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 95,780.64 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,683.12 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 25,392.60 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15,235.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 9,079.20 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,080.00 26101 COMBUSTIBLES 1,560.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,800.00 37101 PASAJES AEREOS 7,680.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,400.00 37502 GASTOS DE CAMINO 840.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 6,385.32 51,082.92 217,102.80 750.24 1,980.00 400.00 12,600.00 8,000.00 15,600.00 6,360.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,049,362.75 1PZ Coordinación de acciones por la calidad de los servicios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 1,080.00 26101 COMBUSTIBLES 1,560.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,800.00 37101 PASAJES AEREOS 7,680.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,400.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 1PZ Coordinación de acciones por la calidad de los servicios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37502 GASTOS DE CAMINO 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 840.00 6,360.00 TOTAL ACTIVIDAD: $21,720.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,655,895.20 13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0FS Construir el anteproyecto del presupuesto de egresos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 651,038.64 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 28,110.48 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 37,730.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 75,460.99 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,432.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,432.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,874.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,986.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 21,551.40 235,386.60 360,800.00 14.40 115.20 3,611.16 21,666.84 7,222.20 54,167.16 3,611.16 28,889.16 122,778.96 30,000.00 990.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0FS Construir el anteproyecto del presupuesto de egresos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,440.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 6,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 13,500.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 14,200.00 37101 PASAJES AEREOS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,800.00 2,760.00 11,400.02 1,380.00 24,000.00 FUENTE: 8,450.60 377,237.82 286,000.00 4,000.00 81,600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 3,440.00 $2,622,140.47 1Q0 Ejecución de Obras y Supervisión del avance físico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,360.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,120.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 4,800.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,800.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,400.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,520.00 960.00 3,600.00 240.00 2,040.00 960.00 11,760.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1Q0 Ejecución de Obras y Supervisión del avance físico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35301 INSTALACIONES 2,760.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,800.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 7,000.00 37901 CUOTAS 1,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $103,920.00 1Q1 Atención de soporte técnico a unidades ejecutoras y supervisión A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,360.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,120.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 4,680.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,680.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,280.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,520.00 35301 INSTALACIONES 2,760.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 12,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 31,200.00 37502 GASTOS DE CAMINO 20,400.00 37901 CUOTAS 960.00 3,600.00 240.00 2,040.00 960.00 11,760.00 1,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $114,360.00 1Q2 Administración y control eficiente y racional de los recursos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,113,475.20 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 189,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 474,906.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 254,910.24 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 509,820.63 60,641.28 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1Q2 Administración y control eficiente y racional de los recursos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 63,727.56 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 63,727.56 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110.40 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883.20 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 50,526.24 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 202,106.16 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 858,952.80 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,875.92 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,864.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 26,821.68 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 84,979.32 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 95,040.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 50,987.52 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,760.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 40,320.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 25,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 49,920.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 111,372.84 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 16,200.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,820.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,060.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,820.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 216,480.00 25,263.24 151,579.92 378,949.80 25,263.24 255,000.00 12,900.00 7,920.00 114,240.00 24,000.00 11,400.00 15,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1Q2 Administración y control eficiente y racional de los recursos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7,200.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,340.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,700.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 3,000.00 37101 PASAJES AEREOS 37901 CUOTAS 44117 ATENCION MEDICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 25,800.00 3,900.00 57,194,699.99 TOTAL ACTIVIDAD: $65,873,149.70 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $68,713,570.17 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 16E Verificaciones sanitarias en general. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,281,596.32 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 17,298.60 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 41,990.52 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 266,830.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 197,134.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 394,269.70 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 49,283.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 49,283.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 38,853.60 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 12,204.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 155,415.48 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 660,515.88 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 216,480.00 86.40 691.20 19,427.04 116,561.64 291,404.16 19,427.04 2,250.72 3,024.00 18,090.84 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 16E Verificaciones sanitarias en general. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,699.28 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 34,019.76 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,531.52 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 180,000.00 12,900.00 6,930.00 800.00 30,240.00 4,500.00 1,080.00 960.00 3,240.00 600.00 600.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 16E Verificaciones sanitarias en general. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y"EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES" 600.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37901 CUOTAS 10,320.00 2,160.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $6,636,450.46 1QD Cartas de exhortación, avisos, monitoreo de medios de control sanitario de la publicidad. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 3,240.00 600.00 600.00 600.00 95,640.00 960.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 1QD Cartas de exhortación, avisos, monitoreo de medios de control sanitario de la publicidad. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 35301 INSTALACIONES 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37901 CUOTAS 600.00 10,320.00 2,160.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $162,240.00 1QE Cloro residual, salud ambiental. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 35301 INSTALACIONES 600.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 960.00 3,240.00 600.00 24,960.00 600.00 27,680.00 600.00 8,280.00 10,320.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 1QE Cloro residual, salud ambiental. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 37901 CUOTAS 2,160.00 12,120.00 8,880.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $148,520.00 1QF Dictámenes de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 35301 INSTALACIONES 600.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 960.00 3,240.00 600.00 31,920.00 600.00 6,320.00 10,320.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 1QF Dictámenes de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,880.00 37502 GASTOS DE CAMINO 320.00 37901 CUOTAS 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $114,040.00 1QI Fomento sanitario de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 960.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 960.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 3,240.00 600.00 31,920.00 600.00 95,640.00 960.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 1QI Fomento sanitario de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35301 INSTALACIONES 600.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 14,520.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,440.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37901 CUOTAS 2,160.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $209,760.00 1QJ Licencias y constancias de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regularización de servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,160.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 3,240.00 600.00 4,800.00 600.00 600.00 960.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 1QJ Licencias y constancias de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regularización de servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35301 INSTALACIONES 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 37901 CUOTAS 600.00 8,280.00 10,320.00 2,160.00 12,120.00 8,800.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $105,760.00 1QL Muestras de productos y servicios y salud ambiental. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,440.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 960.00 3,240.00 600.00 840.00 24,960.00 600.00 31,920.00 600.00 95,640.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA 1QL Muestras de productos y servicios y salud ambiental. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 600.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,400.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,880.00 37901 CUOTAS 10,320.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $234,840.00 1QM Control y vigilancia sanitaria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,920.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,160.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,200.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 840.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 960.00 3,240.00 600.00 31,240.00 600.00 31,920.00 600.00 95,640.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 1QM Control y vigilancia sanitaria A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 600.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37101 PASAJES AEREOS 12,120.00 37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00 37901 CUOTAS 10,320.00 2,160.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $276,880.00 1QN Permisos de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,920.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,080.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,160.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22103 ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 600.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 600.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 600.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 720.00 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 840.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,200.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,360.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,200.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 960.00 3,240.00 600.00 2,400.00 840.00 1,200.00 24,960.00 600.00 31,920.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 18 COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 1QN Permisos de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental y regulación de servicios de salud. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 31301 AGUA POTABLE 2,640.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 9,720.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,120.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,320.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,840.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,680.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 960.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 600.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 8,280.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,160.00 37101 PASAJES AEREOS 2,720.00 37502 GASTOS DE CAMINO 5,760.00 37901 CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 600.00 30,451.00 10,320.00 600.00 TOTAL ACTIVIDAD: $183,771.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,072,261.46 21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 1RK Campaña de Difusión permanente en medios de comunicación. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 414,762.00 56,000.00 191,907.36 TOTAL ACTIVIDAD: $662,669.36 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $662,669.36 22 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA 150 Integrar expedientes de inconformidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,760.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,520.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,440.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,320.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 22 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA 150 Integrar expedientes de inconformidades A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,320.00 26101 COMBUSTIBLES 4,320.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,320.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8,160.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,280.00 35301 INSTALACIONES 2,520.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 8,120.00 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 13,800.00 37502 GASTOS DE CAMINO 4,320.00 37901 CUOTAS 1,680.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12,720.00 2,040.00 105,360.00 5,920.00 TOTAL ACTIVIDAD: $195,960.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $195,960.00 25 COMISION ESTATAL DE BIOETICA 16N Desarrollar sesiones de información en Bioética A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,760.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,520.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,440.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,240.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,320.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,320.00 26101 COMBUSTIBLES 4,320.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,320.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 2,040.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 2,280.00 35301 INSTALACIONES 2,520.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 10,680.00 13,400.00 7,320.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 25 COMISION ESTATAL DE BIOETICA 16N Desarrollar sesiones de información en Bioética A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 27,960.00 37502 GASTOS DE CAMINO 6,280.00 37901 CUOTAS 2,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $103,920.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $103,920.00 TOTAL DEPENDENCIA: $4,352,014,970.28 ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 01 SECRETARIA 117 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,731,900.48 11306 RIESGO LABORAL 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,054.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,054.12 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 51,957.00 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,319.00 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,280.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,500.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 35,000.01 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 10,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 16,000.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 12,000.00 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 3,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 3,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 3,000.00 442,768.56 96,216.60 192,433.45 733,039.00 28.80 230.40 8,659.68 129,892.56 8,659.68 69,276.12 294,423.12 750.24 160,000.01 14,400.00 100,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 01 SECRETARIA 117 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 28,910.00 37101 PASAJES AEREOS 84,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 85,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 54,580.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 25,000.00 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,681,904.95 1K0 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,517,587.44 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,435.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 24,435.12 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,060.32 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,361.68 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,120.52 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,060.32 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,482.32 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,173.15 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 48,870.48 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,322.24 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00 241,750.68 97,741.08 195,481.99 43.20 345.60 150,904.44 342,049.92 135,000.00 3,960.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 01 SECRETARIA 1K0 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 101,541.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,280.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,250.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,500.00 26101 COMBUSTIBLES 90,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 6,500.00 281,977.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,766,100.98 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,448,005.93 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2KG Coordinacion de Proyectos e Ingenieria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,243,346.12 11306 RIESGO LABORAL 541,986.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 113,834.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 130,954.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 261,908.79 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,738.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,738.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,141.84 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 72,850.20 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 24,283.44 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 793,760.00 43.20 345.60 182,125.56 12,141.84 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2KG Coordinacion de Proyectos e Ingenieria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 97,133.64 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,954.24 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 12,825.96 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 32,541.48 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 36,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,740.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 60,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 26,000.01 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 12,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00 37101 PASAJES AEREOS 70,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 412,817.76 990.00 11,880.00 7,695.60 14,280.00 4,000.00 9,973.92 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2R6 CONSTRUCCION DE PUENTES ELEVADOS EN OLIVARES-PROGRESO Y SALAMANCA-FFCC AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61427 $5,475,439.16 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 230,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $230,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2R8 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 300,000,000.00 CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PARTIDA 61514 IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 300,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2R9 MODERNIZACIÓN DEL BOULEVAR COSTERO SUR (ETAPA 1) DM FAFEF PARTIDA 61514 IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 50,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 160,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 200,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 50,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 124,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $124,000,000.00 2RF PASO ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y ENTRADA A COLONIA VILLA BONITA EN CD. OBREGON AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 $50,000,000.00 2RE REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61427 $200,000,000.00 2RD PASO A DESNIVEL EN CALLE NORTE Y VIAS DE FERROCARRIL EN CIUDAD OBREGON AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 $160,000,000.00 2RC REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL ENVARIAS CALLES Y AVENIDAS ENVARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PARTIDA 61514 $50,800,000.00 2RB MODERNIZACION DEL PERIFERICO PONIENTE DE NAVOJOA (ETAPA I) AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 $600,000,000.00 IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 60,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2RF PASO ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y ENTRADA A COLONIA VILLA BONITA EN CD. OBREGON TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2RG MODERNIZACION DE LA CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ EN GUAYMAS 1RA. ETAPA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 50,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 30,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 28,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $30,000,000.00 2RP CONSTRUCCIÓN DEL EJE CHANATE ENTRE BOULEVARD GARCÍA MORALES Y BOULEVARD GASPAR LUKEN ESCALANTE (3.3 KM) DM FAFEF PARTIDA 61514 $50,000,000.00 2RH REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE 6 CARRILES EN CABORCA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 $60,000,000.00 $28,000,000.00 2TP Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura diversa, pavimentación, deportivos,edificación, electrificación,drenaje pluvial e infraestructura, centros recreativos y de salud A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 10,000,000.00 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 32,500,000.00 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 40,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2TU CIRCUITO INTERIOR EN CIUDAD OBREGÓN (ETAPA 1) AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61514 FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 86,651,237.00 CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PARTIDA 61514 IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 13,348,763.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $82,500,000.00 $100,000,000.00 3DD CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3DD CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 80,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3F0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL FONDO FORNTERIZO EN EL ESTADO DE SONORA AF FONDO DE FRONTERIZO PARTIDA 61225 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 97,600,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 7,250,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 9,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 1,532,412.21 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 5,267,587.79 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 1,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,267,587.79 3FY PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PRESA DERIVADORA BACERAC DM FAFEF PARTIDA 61225 $1,532,412.21 3FX CONSTRUCCION DE PRESA Y ZONA DE RIEGO BOCA DEL CAJON EN MOVAS DM FAFEF PARTIDA 61225 $9,000,000.00 3FW CONSTRUCCIÓN DE GALERIAS FILTRANTE PARA UNIDADES DE RIEGO DM FAFEF PARTIDA 61225 $7,250,000.00 3FV CONSTRUCCION DE PRESA DERIVADORA EN TRINCHERAS, SOBRE EL RIO MAGDALENA DM FAFEF PARTIDA 61225 $97,600,000.00 3FU REVESTIMIENTO CON CONCRETO DE CANALES EN UNIDADES DE RIEGO. DM FAFEF PARTIDA 61225 $80,000,000.00 3FZ PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE UNIADES DE RIEGO $1,200,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3FZ PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE UNIADES DE RIEGO DM FAFEF PARTIDA 61225 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 750,000.00 $750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3G0 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE BEISBOL EN EL ESTADIO SONORA. DM FAFEF PARTIDA 61225 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3G1 MODERNIZACIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO DE SAN CARLOS. DM FAFEF PARTIDA 61225 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 10,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 15,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 5,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 8,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 200,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $8,000,000.00 3G5 CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA (ROMPEOLAS) PARA PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT. FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 61225 $5,000,000.00 3G4 1ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA MINERÍA. DM FAFEF PARTIDA 61225 $15,000,000.00 3G3 1ERA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CENTRO RECREATIVO AGUA CALIENTE ACONCHI. DM FAFEF PARTIDA 61225 $10,000,000.00 3G2 1ERA. ETAPA DEL CENTRO INTERPRETATIVO DE LA PINTADA. DM FAFEF PARTIDA 61225 $2,000,000.00 $200,000,000.00 3G6 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN HOME PORT. FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3G6 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN HOME PORT. FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 61225 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 100,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3G7 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA DM FAFEF PARTIDA 61709 IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 85,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 565,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD 160,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 100,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 90,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRAA 100,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $90,000,000.00 3H2 INTEGRACION VIAL ORIENTE-PONIENTE (ETAPA 1) EN NAVOJOA FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES PARTIDA 61514 $100,000,000.00 3H1 CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DENOMINADO PUENTE UNIVERSITARIO, QUE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 (UNISON-UTN-ACCESO AL NUEVO HOSPITAL IMSS) EN NOGALES FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES PARTIDA 61514 $160,000,000.00 3H0 FONDO DE APOYO ESTATAL AE FONDO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL PARTIDA 61427 $565,000,000.00 3GZ AMPLIACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN VARIOS MUNICIPIOS FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 62513 $85,000,000.00 3GY CONSERVACION, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALS EN VARIOS MUNICIPIOS FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 62513 $100,000,000.00 3H3 OBRAS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS $100,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3H3 OBRAS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES PARTIDA 61314 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 26,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3H4 OBRAS DE AGUA POTABLE EN VARIOS MUNICIPIOS AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61314 FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 46,000,000.00 FC RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES PARTIDA 61314 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 84,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 150,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 100,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 81,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 10,042,136.00 CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 7,357,864.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $81,000,000.00 3H8 CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTODE UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA (UNEME) DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $100,000,000.00 3H7 CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN CD. OBREGON AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $150,000,000.00 3H6 CENTRO DE ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN EL ESTADO DE SONORA (1RA ETAPA) AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $130,000,000.00 3H5 OBRAS DE ALCANTRILLADO EN VARIOS MUNICIPIOS AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61427 $26,000,000.00 3H9 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA (2DA. ETAPA) $17,400,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3H9 CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA (2DA. ETAPA) AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 123,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3HA CENTRO DE INNOVACION AEROESPACIAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO (ITH) 1RA. ETAPA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 45,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 12,600,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 50,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 20,500,000.00 CN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PARTIDA 61427 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 69,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 62,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $90,000,000.00 3HE CONSTRUCCION DE PARQUE, PLAYA Y BALNEARIO KINO MAGICO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE KINO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61427 $50,000,000.00 3HD REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARI (PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES, LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR SANITARIO EN EL PONIENTE DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61427 $12,600,000.00 3HC OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACINES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61427 $45,000,000.00 3HB CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE EN ALTAR AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 61314 $123,000,000.00 $62,500,000.00 3HF CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA LABORAL EN HERMOSILLO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3HF CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA LABORAL EN HERMOSILLO AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 96,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 3HG OBRAS DE APOYO MUNICIPAL AE FONDO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FUENTE: PARTIDA 61427 $96,000,000.00 IMPORTE EJECUCION DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 120,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $120,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,516,875,439.16 03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2KF Administrar y Gestionar la Planeacion del Desarrollo Urbano A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,250,689.64 11306 RIESGO LABORAL 352,986.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 177,449.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 134,896.68 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 269,793.15 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,724.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,724.08 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,702.24 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76,213.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,404.48 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 50,892.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 101,618.28 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 431,878.08 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,617.36 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 25,692.24 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,371,040.00 43.20 345.60 190,534.32 12,702.24 3,960.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2KF Administrar y Gestionar la Planeacion del Desarrollo Urbano A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15,415.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 25,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00 26101 COMBUSTIBLES 30,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00 37101 PASAJES AEREOS 41,666.67 37501 VIATICOS EN EL PAIS 41,666.70 37502 GASTOS DE CAMINO 16,644.93 400.00 10,080.00 4,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $6,002,748.49 2TQ Programas, estudios y proyectos para el ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 61406 15,740.00 IMPORTE ESTUDIOS Y PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 35,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $35,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $41,002,748.49 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1L8 RECURSOS MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11306 RIESGO LABORAL 2,378,047.56 100,800.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1L8 RECURSOS MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 308,422.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 149,248.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 298,496.88 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 37,312.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 37,312.08 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,472.56 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 92,837.88 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 30,946.20 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 123,783.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 526,080.60 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,852.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 66,198.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 39,719.04 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 20,661.24 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 76.80 614.40 232,094.28 15,472.56 225,000.00 4,950.00 35,280.00 4,500.00 18,000.00 5,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1L8 RECURSOS MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 4,605.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,293.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 96,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 50,013.40 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 32,270.00 55,000.00 9,999,999.98 9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $15,353,734.02 1LA RECURSOS FINANCIEROS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,771,431.00 11306 RIESGO LABORAL 189,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 161,990.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 107,412.24 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 214,824.72 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,853.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,853.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,228.68 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,372.32 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,457.48 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,228.68 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 81,829.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,954.12 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,017.56 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 216,480.00 38.40 307.20 153,430.56 347,776.20 1,980.00 23,760.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1LA RECURSOS FINANCIEROS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,810.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 28,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 60,000.00 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 73,000.00 37101 PASAJES AEREOS 20,418.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,084.00 37502 GASTOS DE CAMINO 16,500.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 13,182.00 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,440.00 800.00 10,080.00 160,000.00 14,400.00 360,000.00 2,500.00 120,300.00 9,000.00 5,000.00 60,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,588,984.48 1LD DESARROLLO DE RECURSO HUMANO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,019,219.40 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,592.68 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 15,592.68 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 58,800.00 103,462.92 62,371.32 124,742.53 28.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1LD DESARROLLO DE RECURSO HUMANO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,734.92 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 12,911.64 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 96,837.36 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,192.32 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 31,185.60 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 18,711.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 6,455.76 6,455.76 51,646.32 219,497.64 750.24 1,008.00 990.00 15,120.00 8,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,144,956.37 1LF SOPORTE INFORMATICO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 139,505.64 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 303,702.22 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,325.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,325.12 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 27,901.08 9,300.36 18,600.67 4.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1LF SOPORTE INFORMATICO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,864.64 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,954.92 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,790.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,960.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 35,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 15,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 50,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 38.40 977.40 14,661.48 977.40 7,819.44 33,232.80 1,395.00 4,650.24 15,000.00 990.00 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $806,349.89 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,894,024.76 06 DIRECCION JURIDICA 15F ATENCIÓN A DEMANDAS POR AFECTACIONES DE LAS OBRAS PÚBLICAS A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 06 DIRECCION JURIDICA 15F ATENCIÓN A DEMANDAS POR AFECTACIONES DE LAS OBRAS PÚBLICAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 670,655.64 11306 RIESGO LABORAL 71,400.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 36,019.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,259.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 78,519.32 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,814.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,814.92 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 54,125.64 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 26,000.01 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 6,200.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 10,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 8,200.43 14.40 115.20 3,608.40 21,650.16 7,216.80 3,608.40 28,866.96 122,684.76 25,000.00 3,500.00 160,000.01 14,400.00 1,800.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 06 DIRECCION JURIDICA 15F ATENCIÓN A DEMANDAS POR AFECTACIONES DE LAS OBRAS PÚBLICAS TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,563,818.21 15N ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 448,227.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 50,292.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 27,695.52 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 55,391.05 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,923.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,923.88 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 23,310.36 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 99,069.24 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 13,847.88 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00 14.40 115.20 2,913.84 17,482.92 5,827.68 43,707.12 2,913.84 4,482.24 990.00 17,820.00 8,308.68 21,420.00 970.00 1,080.00 400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $952,726.81 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 06 DIRECCION JURIDICA TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,516,545.02 07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION 18X ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 642,402.36 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 50,964.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 38,520.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 77,040.70 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,630.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,630.12 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,059.04 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 216,480.00 14.40 115.20 3,607.32 21,643.44 7,214.40 54,108.48 3,607.32 28,857.84 122,646.00 1,468.32 5,098.44 15,000.00 990.00 12,000.00 666.67 5,246.04 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION 18X ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 14,400.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 7,200.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,666.72 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 5,400.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,000.00 37101 PASAJES AEREOS 41,665.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 41,666.00 37502 GASTOS DE CAMINO 14,000.00 36,667.00 160,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,827,805.25 18Y RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 427,389.84 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 54,235.68 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 26,757.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 53,513.90 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,689.16 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,689.16 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,388.24 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 86,649.96 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 7,532.76 9.60 76.80 2,548.56 15,291.24 5,097.00 38,227.92 2,548.56 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION 18Y RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 4,519.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 8,666.65 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 6,666.72 990.00 666.67 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 5,246.67 $867,431.65 190 RELACION PORCENTUAL DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 357,282.36 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 49,431.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 22,595.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 45,190.42 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,648.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 5,648.88 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 16,868.52 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 71,691.36 9.60 76.80 2,108.52 12,651.36 4,217.16 31,628.52 2,108.52 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION 190 RELACION PORCENTUAL DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15409 BONO PARA DESPENSA 15,000.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 12,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 666.67 5,246.67 10,000.00 4,478.34 TOTAL ACTIVIDAD: $675,134.94 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,370,371.84 10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS 15V LICITACION DE OBRA PUBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 11306 RIESGO LABORAL 1,358,523.36 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 192,840.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 21,546.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 21,546.60 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,910.64 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,636.80 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,831.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 26,708.40 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 86,187.00 172,373.74 216,480.00 28.80 230.40 8,318.28 124,776.36 8,318.28 66,547.32 282,826.44 750.24 990.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS 15V LICITACION DE OBRA PUBLICA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 16,025.16 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 40,434.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,666.68 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 14,400.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,666.72 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 30,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 14,000.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 60,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 41,250.00 37502 GASTOS DE CAMINO 27,500.00 970.00 1,440.00 10,080.00 8,000.00 18,000.07 2,500.01 160,000.01 4,000.00 20,000.00 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,468,646.51 15W CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 570,941.28 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 43,489.08 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 34,135.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 68,270.07 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,533.68 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS ACTIVIDAD: 15W CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 8,533.68 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 50,294.28 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,807.16 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 9,005.64 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,666.64 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,666.68 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,666.72 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 14.40 115.20 3,353.04 20,117.64 3,353.04 26,823.60 114,000.36 30,000.00 1,980.00 11,880.00 5,403.36 14,280.00 1,940.00 720.00 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,157,413.07 1KD COSTEO DE MATERIALES DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 11301 6,705.96 IMPORTE SUELDOS 834,080.16 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS 1KD COSTEO DE MATERIALES DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 153,781.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,720.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,720.32 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,163.12 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,721.04 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 80,407.68 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,169.44 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 10,901.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 51,281.76 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 8,666.64 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,666.68 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 54,881.28 109,762.40 19.20 153.60 5,360.52 5,360.52 42,884.04 182,257.32 5,438.52 1,980.00 970.00 1,080.00 800.00 21,666.72 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS 1KD COSTEO DE MATERIALES DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 33301 IMPORTE SERVICIOS DE INFORMATICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 33,333.36 TOTAL ACTIVIDAD: $1,830,460.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,456,519.58 11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS 1KY SUPERVISIÓN DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,290,251.03 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 505,543.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 227,495.04 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 454,990.03 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 56,873.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 56,873.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 177,274.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 753,417.96 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 24,336.00 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 81,238.80 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 48,743.16 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 216,480.00 76.80 614.40 22,159.20 132,956.16 44,318.40 332,390.28 22,159.20 180,000.00 5,940.00 30,240.00 4,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS 1KY SUPERVISIÓN DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 185,284.08 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 114,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 14,807.51 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,200.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,500.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,300.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,850.01 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 300,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 245,324.00 37502 GASTOS DE CAMINO 59,810.00 37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICEN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFIC 11,000.00 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 455,000.55 5,000.00 5,000.00 50,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $8,575,156.65 1KZ ADMINISTRACIÓN DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,358,219.00 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 31,483.32 11306 RIESGO LABORAL 30,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 386,739.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 152,497.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 304,995.35 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 38,124.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 38,124.36 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,549.84 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,300.12 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 31,099.92 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 62.40 499.20 233,250.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS 1KZ ADMINISTRACIÓN DE OBRA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,399.68 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 528,699.96 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,184.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 23,582.52 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 76,248.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 45,749.28 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 19,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 78,733.44 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 14,807.52 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 52,860.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 3,459.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,800.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,500.00 31801 SERVICIO POSTAL 3,200.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,850.01 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 28,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 12,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 16,195.00 37101 PASAJES AEREOS 77,900.00 37201 PASAJES TERRESTRES UNIDAD RESPONSABLE: 15,549.84 195,000.00 3,960.00 32,760.00 4,500.00 5,000.00 3,700.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,403,199.16 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,978,355.81 12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA 148 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,700.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,566.64 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33,333.36 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $111,600.00 14A ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,233,880.74 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 374,730.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 203,185.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 406,370.80 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,796.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,796.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 154,232.76 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 655,488.72 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,632.16 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 42,922.92 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 25,753.80 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 216,480.00 72.00 576.00 19,278.84 115,674.60 38,557.92 289,186.20 19,278.84 120,000.00 990.00 2,160.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA 14A ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 86,777.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,941.64 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,699.96 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,566.64 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 22,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 72,916.70 37502 GASTOS DE CAMINO 16,041.64 15,120.00 30,000.00 160,000.00 14,400.00 1,500.00 30,000.00 4,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $6,810,804.16 14C ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,012,829.12 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 377,833.44 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 132,814.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 265,629.43 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,203.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,203.64 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,216.92 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 79,301.52 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,433.60 52.80 422.40 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA 14C ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 105,735.24 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 449,375.04 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,637.16 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 56,427.96 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 33,856.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,941.64 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 6,700.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 26101 COMBUSTIBLES 30,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,566.64 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 30,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 18,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 79,200.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,746.65 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 198,253.68 13,216.92 135,000.00 4,950.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,475,080.64 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,397,484.80 13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1JN REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE SUELDOS 3,351,695.88 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1JN REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 498,262.68 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 213,886.68 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 427,773.39 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 53,471.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 53,471.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 41,307.36 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 165,230.16 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 702,229.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 19,590.00 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 64,698.24 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 38,819.16 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 146,130.84 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 48,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 25,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 34,000.00 216,480.00 76.80 614.40 20,653.56 123,922.80 309,807.00 20,653.56 150,000.00 6,930.00 25,200.00 4,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1JN REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 6,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 9,000.00 26101 COMBUSTIBLES 82,500.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 18,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31801 SERVICIO POSTAL 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONADOS 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 160,000.00 14,400.00 5,000.00 120,300.00 22,000.00 9,000.00 12,000.00 280,000.00 60,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $7,895,007.63 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,895,007.63 15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 18P Verificacion, inspeccion y vigilancia A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 9,947,608.55 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 186,369.36 11306 RIESGO LABORAL 172,200.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 8,696,159.43 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,149,544.44 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 166,686.96 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 166,686.96 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 398,402.88 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 132,801.12 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 996,006.12 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 666,749.16 1,333,497.22 297.60 2,380.80 66,400.80 66,400.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 18P Verificacion, inspeccion y vigilancia A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 531,203.04 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 10,416.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 69,739.08 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 222,006.24 15409 BONO PARA DESPENSA 690,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 22,770.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 267,300.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 133,203.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 321,300.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 19,400.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,200.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,675.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 18,000.00 21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 72,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,000.00 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 7,400.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 14,400.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,000.00 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 250,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000.00 2,257,613.40 7,752.48 5,200.00 113,400.00 9,000.00 70,400.00 140,400.00 7,800.00 12,000.00 202,000.00 10,000.00 160,000.00 1,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 18P Verificacion, inspeccion y vigilancia A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 90,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 40,000.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 6,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 8,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 6,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 54,731.00 37101 PASAJES AEREOS 51,250.00 37201 PASAJES TERRESTRES 25,830.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 161,496.00 37502 GASTOS DE CAMINO 114,600.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 8,000.00 40,000.00 180,000.00 74,145.46 TOTAL ACTIVIDAD: $31,260,524.10 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $31,260,524.10 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 09Z Recursos Financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 82,108,201.00 41103 SERVICIOS GENERALES 12,600,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 250,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2IU Conservación de la Red Carretera: Residencia San Luis Río Colorado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 5,201,468.80 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,201,468.80 2J0 Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Modernización de la Vialidad Yaqui - Mayo del Km. 0+000 al Km. 10+000. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $94,958,201.00 2L9 Conservación de la Red Carretera: Residencia Caborca $1,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 2L9 Conservación de la Red Carretera: Residencia Caborca A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 6,916,656.24 $6,916,656.24 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2LA Conservación de la Red Carretera: Residencia Magdalena A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 5,437,386.16 $5,437,386.16 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2LB Conservación de la Red Carretera: Residencia Moctezuma A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 4,125,070.64 $4,125,070.64 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2LC Conservación de la Red Carretera: Residencia Hermosillo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 10,937,512.48 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2LD Conservación de la Red Carretera: Residencia Mazatán A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $10,937,512.48 IMPORTE INVERSION PUBLICA 4,506,086.40 $4,506,086.40 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2LE Conservación de la Red Carretera: Residencia Obregón A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 11,096,420.80 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2LF Conservación de la Red Carretera: Residencia Navojoa A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $11,096,420.80 IMPORTE INVERSION PUBLICA 8,779,398.48 $8,779,398.48 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 2LI Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos para Conservación, Reconstrucción y Modernización de la Red Carretera Estatal A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 2LI Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos para Conservación, Reconstrucción y Modernización de la Red Carretera Estatal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2Z7 CDI PROYECTOS ESTRATÉGICOS (RECONSTRUCCION DE CARRETERAS) A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 7,500,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,000,000.00 30,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $37,500,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $192,458,201.00 17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA 1JF Recursos Materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,433,733.43 41103 SERVICIOS GENERALES 1,564,130.56 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1JG Recursos Humanos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41101 IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 12,673,898.44 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 64,175,493.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 99,158,692.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $64,175,493.00 2P1 Obras Gestion Social Emergente A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $12,673,898.44 2P0 Juntas de Participación Social para el Desarrollo Regional A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $4,997,863.99 2PL Concertación de Obra Publica $99,158,692.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA 2PL Concertación de Obra Publica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 170,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $170,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $351,005,947.43 18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 0A9 EDUCACION AMBIENTAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 44,219,860.68 41103 SERVICIOS GENERALES 10,000,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,847,137.06 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $56,066,997.74 2G9 EDUCACION AMBIENTAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,559,599.99 41103 SERVICIOS GENERALES 2,255,400.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,117,623.94 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $12,932,623.93 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $68,999,621.67 19 TELEFONÍA RURAL DE SONORA 0KV Reemplazar equipos dañados por tormentas eléctricas o reprogramarlos cuando sea factible A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 3,549,092.71 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 951,368.04 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0L0 Proporcionar Mantenimientos Preventivos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,500,460.75 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,251,674.96 TOTAL ACTIVIDAD: $1,251,674.96 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,752,135.71 UNIDAD RESPONSABLE: 20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 0SM Llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia en materia ambiental A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 0SM Llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia en materia ambiental A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 10,018,137.03 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 503,837.15 3,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1RO COORDINACION DE OPERACION DE LA ENTIDAD A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,621,974.18 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0NV Planeación y Contratación A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 25,499,882.91 9,937,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOSPUBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $35,436,882.91 2TY CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA DY FAMEB PARTIDA 41701 $13,621,974.18 58,301,654.25 $58,301,654.25 2U1 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41106 INVERSION PUBLICA 194,598,672.29 41106 INVERSION PUBLICA 111,407,274.71 FUENTE: AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 69,999,999.99 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $376,005,946.99 2U2 NUEVA CREACION EDUCACION INICIAL CENDI NC LEY 57 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2U2 NUEVA CREACION EDUCACION INICIAL CENDI NC LEY 57 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 4,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2U3 NUEVA CREACION EDUCACION PREESCOLAR DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,050,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,050,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $3,050,000.00 2U8 NUEVA CREACION JN N/C LA MISIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,800,000.00 2U7 NUEVA CREACION JN N/C GUAYMAS NORTE DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2U6 NUEVA CREACION JN N/C FRACC. MISIONES DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2U5 NUEVA CREACION EDUCACION PREESCOLAR N N/C FRACC BICENTENARIO DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2U4 NUEVA CREACION JN N/C LAS TORRES DY FAMEB PARTIDA 41106 $4,500,000.00 $3,050,000.00 2U9 PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2U9 PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2UA NUEVA CREACION JN N/C LOS ARROYOS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,050,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,050,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 4,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $4,500,000.00 2UF NUEVA CREACION EP N/C GUAYMAS NORTE DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,100,000.00 2UE NUEVA CREACION EP N/C PUERTA DE ANZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,050,000.00 2UD NUEVA CREACION JN N/C FUENTE DE PIEDRA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,050,000.00 2UC NUEVA CREACION JN N/C URBI VILLAS DEL REAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2UB NUEVA CREACION JN N/C COL. NUEVO SONORA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 $3,450,000.00 2UG NUEVA CREACION EP N/C PUERTA REAL DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2UG NUEVA CREACION EP N/C PUERTA REAL DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2UH NUEVA CREACION EP N/C QUINTAS DEL SOL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 5,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $3,450,000.00 2UM NUEVA CREACION SEC N/C PUERTA DE ANZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2UL NUEVA CREACION SEC N/C QUINTAS DEL SOL DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2UK NUEVA CREACION EP N/C COL. GUADALUPANA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2UJ NUEVA CREACION EP N/C COL. NUEVO SONORA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 2UI NUEVA CREACION EP N/C CHULA VISTA DY FAMEB PARTIDA 41106 $3,450,000.00 $5,500,000.00 2UN EP URBI VILLA LOS CEDROS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2UN EP URBI VILLA LOS CEDROS DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2UO SEC NC SAN RAFAEL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2UT CENDI NO 3 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2US CENDI NO 1 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2UR JN NC SOLIDARIDAD DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2UQ JN NC PUERTA REAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2UP JN NC LAS ACACIAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 $500,000.00 2UU CENDI NO 4 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2UU CENDI NO 4 DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2UV JN NC LOMAS DEL SOL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2V0 PREESOLAR MANUEL CERVANTES IMAZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2UZ PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN ROMANZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2UY PREESCOLAR JUAN A. ACUÑA GÁMEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2UX PREESCOLAR NUEVA CREACION PASEOS DEL PEDREGAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2UW JN N/C JOYAS DEL PARQUE DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,000,000.00 2V1 PREESCOLAR 24 DE FEBRERO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2V1 PREESCOLAR 24 DE FEBRERO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2V2 PREESCOLAR MIGUEL ÁNGEL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2V7 PREESCOLAR NUEVOS CAMINOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2V6 PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2V5 J.N. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2V4 PREESCOLAR SILVIANA ROBLES DE ROMERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2V3 PREESCOLAR AMANDA LABARCA HUBERSTON DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2V8 PREESCOLAR ESTHELA CASTRO VERDUGO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2V8 PREESCOLAR ESTHELA CASTRO VERDUGO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2V9 PREESCOLAR CLUB ACTIVO 20-30 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2VE JN NC QUINTAS DEL SOL DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VD PREESCOLAR AMERICO VESPUCIO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VC PREESCOLAR ANA ALCARAZ BARRETO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VB PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL PRADO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VA J.N. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,000,000.00 2VF PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN MISIÓN DEL REAL DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2VF PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN MISIÓN DEL REAL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2VG PREESCOLAR EMMA ESTUPIÑAN SOTELO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2VL J.N. CONCEPCIÓN AGUIRRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VK PREESCOLAR CRUZ AMALIA ELIAS GONZÁLEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VJ PREESCOLAR IRMA BEATRIZ RASCÓN CORNADO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VI PREESCOLAR ROSARIO CHAVEZ CRUZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2VH PREESCOLAR LOMA BLANCA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 $1,000,000.00 2VM PREESCOLAR JOSEFINA B. NUÑEZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2VM PREESCOLAR JOSEFINA B. NUÑEZ DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2VN PREESCOLAR ELENA TORRES CUÉLLAR DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2VS EP FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VR EP 19 DE ABRIL DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VQ J.N. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VP J.N. NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDRO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VO J.N. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2VT EP FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2VT EP FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2VU J.N. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2VZ PREESCOLAR BEOSKO CHOKI DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VY EP JESUS REYES HEROLES DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VX PREESCOLAR EL ROSAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VW EP RAFAEL RAMIREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2VV J.N. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2W0 PREESCOLAR JOSE MARIA LEYVA CAJEME DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2W0 PREESCOLAR JOSE MARIA LEYVA CAJEME DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2W1 PREESCOLAR JOSE MARIA TETABIATE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,000,000.00 2W6 EP LORENZO CHAN BE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2W5 EP LUIS A. PALMA MEZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2W4 EP NUEVA CREACION PASEOS DE PEDREGAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2W3 E.P. NUEVA CREACIÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2W2 PREESCOLAR VICENTE BUITIMEA DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2W7 EP NUEVA CREACION LADRILLERA DOS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2W7 EP NUEVA CREACION LADRILLERA DOS DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2W8 EP N.C. LOMAS DEL SOL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2WF EP IGNACIO ZARAGOZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WE EP RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WD EP AMADO NERVO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WC EP 5 DE FEBRERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2WB EP RODOLFO ELIAS CALLES DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2WG EP EMILIANO ZAPATA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2WG EP EMILIANO ZAPATA DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2WH EP ALFONSO ORTIZ TIRADO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,500,000.00 2WM EP FRANCISCO CASTILLO BLANCO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WL EP ANTONIO MONTES GARCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WK EP N/C POSADAS DEL SOL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2WJ EP MANUEL M. DIEGUEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2WI EP 15 DE SEPTIEMBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2WN EP VENUSTIANO CARRANZA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2WN EP VENUSTIANO CARRANZA DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2WO EP MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,500,000.00 2WT EP N/C SAN RAFAEL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2WS EP N/C SANTA FE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2WR EP N/C VILLA TRENTO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WQ EP LUIS PASTEUR DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WP EP EMILIO CARRANZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,500,000.00 2WU EP N/C PALO FIERRO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2WU EP N/C PALO FIERRO DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2WV EP N/C AGUA ZARCA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,000,000.00 2X0 E. ESPECIAL CAM 60 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WZ E. ESPECIAL CAM 58 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2WY EP N/C REAL DEL CARMEN DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2WX EP ALBA RIVERA WONG DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2WW EP MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEGO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 $500,000.00 2X1 E. ESPECIAL CAM 19 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2X1 E. ESPECIAL CAM 19 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2X2 E. ESPECIAL USAER 122 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2X7 E. ESPECIAL CAM 13 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2X6 E. ESPECIAL USAER 78 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2X5 E. ESPECIAL CAM 42 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2X4 E. ESPECIAL USAER 146 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2X3 E. ESPECIAL USAER 67 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,000,000.00 2X8 E. ESPECIAL USAER 90 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2X8 E. ESPECIAL USAER 90 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2X9 E. ESPECIAL USAER 127 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $500,000.00 2XE E. ESPECIAL CAM NO. 20 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XD E. EDUCACION CAM NO. 20 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XC E. ESPECIAL CAM NO. 07 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2XB E. ESPECIAL CAM 19 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XA E. ESPECIAL CAM 25 "TODOS TRABAJANDO" DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2XF E. ESPECIAL CAM ESTATAL NO. 4 "GABRIELA BRIMMER" DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2XF E. ESPECIAL CAM ESTATAL NO. 4 "GABRIELA BRIMMER" DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XG E. ESPECIAL CAM NO. 08 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 $500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XH E. ESPECIAL EN UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 5244 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 $500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XI E. ESPECIAL USAER 223 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 $500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XJ E. ESPECIAL EN UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 5270 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XK SEC. TELESECUNDARIA 130 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,000,000.00 2XL SEC. TELESECUNDARIA 247 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2XM SEC. TELESECUNDARIA 370 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 2XM SEC. TELESECUNDARIA 370 DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XN SEC. TELESECUNDARIA 145 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,000,000.00 2XS SEC. TELESECUNDARIA 254 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XR SEC. TELESECUNDARIA 159 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XQ SEC. TELESECUNDARIA 18 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XP SEC. TELESECUNDARIA 38 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2XO SEC. N/C EL CRUCERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,000,000.00 2XT SEC. TELESECUNDARIA 369 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2XT SEC. TELESECUNDARIA 369 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2XU SEC. GRAL. NUM. 14 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,000,000.00 2XZ SEC. 7 DE NOVIEMBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2XY SEC. LEYES DE REFORMA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2XX SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2XW SEC. LUIS DONALDO COLOSIO M. DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2XV SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,000,000.00 2Y0 SEC. TECNICA NO. 75 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2Y0 SEC. TECNICA NO. 75 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2Y1 SEC. TECNICA NO. 78 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,000,000.00 2Y6 SEC. TECNICA NO. 28 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2Y5 SEC. TECNICA NO. 50 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2Y4 SEC. TECNICA NO. 74 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2Y3 SEC. TECNICA NO. 63 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2Y2 SEC. TECNICA NO. 80 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $500,000.00 2Y7 SEC. TECNICA NO. 35 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2Y7 SEC. TECNICA NO. 35 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2Y8 SEC. ESTATAL TECNICA NO. 17 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,404,962.75 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,500,000.00 2YU E.P. NUEVA CREACION PAPAGO DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 2YS E.P. FAUSTINO FERNANDEZ A. DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,000,000.00 2YB SEC. ESTATAL TECNICA NO. 14 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2YA SEC. ESTATAL TECNICA NO. 19 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,500,000.00 2Y9 SEC. ESTATAL TECNICA NO. 18 DY FAMEB PARTIDA 41106 $500,000.00 $1,404,962.75 30P PREESCOLAR VILLA SONORA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 30P PREESCOLAR VILLA SONORA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 30Q CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 17 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 30V CAM MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE DE EDUWIGES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 30U PREESCOLAR ANTONIO OZUNA BETANCOURT DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 30T PREESCOLAR PLUTARCO ELIAS CALLES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 30S PREESCOLAR ALAMOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 30R PREESCOLAR MARIA ELENA CHANES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $900,000.00 30W PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PEZTALOZZI DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 30W PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PEZTALOZZI DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 30X PREESCOLAR JEAN PIAGET DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 312 PREESCOLAR MANUEL TOLSA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 311 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 48 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 310 PREESCOLAR BENEMIRITO DE LAS AMERICAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 30Z CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 36 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 30Y PREESCOLAR MELQUIADES PALACIO VALENZUELA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 $900,000.00 313 PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSSEN DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 313 PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSSEN DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 314 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 40 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 319 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 25 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 318 PREESCOLAR OSTIMURI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 317 PREESCOLAR MARIA LUISA ALCOTT DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 316 PREESCOLAR MARIANO AZUELA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 315 PREESCOLAR JOSE ENRIQUE RODO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 31A COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD CIUDAD OBREGON 26DPT0009K DL FAM EDUCACION MEDIA IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 31A COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD CIUDAD OBREGON 26DPT0009K DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 31B PREESCOLAR PEDRO FRANCISCO SHUBERT DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 31G COLEGIO DE BACHILLERES DE CABORCA 26ECB0005U DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $1,100,000.00 31F PREESCOLAR ADA M ELFLEIN DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 31E CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 11 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 31D PREESCOLAR JUAN DE ODONOJU DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 31C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 03 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,617,633.00 $1,617,633.00 31H PREESCOLAR PENSADOR MEXICANO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 31H PREESCOLAR PENSADOR MEXICANO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 31I COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROF ERNESTO LOPEZ RIESGO 26ECB0008R DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 31N CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 49 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 31M PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 31L PREESCOLAR ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 31K CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 45 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,617,633.00 31J PREESCOLAR HEROES DE LA INDEPENDENCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 $900,000.00 31O PREESCOLAR LOS OLIVOS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 31O PREESCOLAR LOS OLIVOS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 31P COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN LUIS R COLORADO 26ECB0009Q DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 31U PREESCOLAR LIBERTADOR DE LAS AMERICAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 31T PREESCOLAR AZTECA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 31S PREESCOLAR CLAUDIO DEBUSSY DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 31R CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 57 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,617,633.00 31Q PREESCOLAR PEQUEÑO MUNDO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 31V CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 58 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 31V CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 58 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 31W COLEGIO DE BACHILLERES DE ALAMOS 26ECB0011E DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 321 PREESCOLAR USI ALEYA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,617,633.00 320 PREESCOLAR AIDA JOSEFINA NIEBLA GOMEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 31Z COLEGIO DE BACHILLERES DE EMPALME 26ECB0012D DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $1,350,000.00 31Y PREESCOLAR 21 DE MARZO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,617,633.00 31X PREESCOLAR CARLOS PERRAULT DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 322 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 62 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 322 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 62 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 323 COLEGIO DE BACHILLERES DE ETCHOJOA 26ECB0013C DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,617,633.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 328 COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL QUETCHEHUECA 26ECB0020M DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $750,000.00 327 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 19 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,617,633.00 326 PREESCOLAR CAROLINA ZEPEDA MONTOYA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 325 COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO 26ECB0016Z DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $1,617,633.00 324 PREESCOLAR CARLOS PELLICER DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $1,617,633.00 329 PREESCOLAR SASABE DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 329 PREESCOLAR SASABE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 $900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32A CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 13 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32B PREESCOLAR ADOLFO DE LA HUERTA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,350,000.00 32C PREESCOLAR IL-LIUSSI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 $900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32D CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 32 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32E PREESCOLAR JULIO VERNE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,567,486.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 32F COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD NOGALES 26ETC0013S DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,567,486.00 32G PREESCOLAR BAVUKIVARI DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32G PREESCOLAR BAVUKIVARI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32H PREESCOLAR GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,369,596.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 32M CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 55 DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 32L PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 32K PREESCOLAR NUEVA CREACION NIÑOS MIGRANTES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,369,596.00 32J CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 53 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 32I COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ESPERANZA CAJEME 26ETC0012T DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $900,000.00 $1,350,000.00 32N PREESCOLAR ANNA FREUD DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32N PREESCOLAR ANNA FREUD DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32O COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD HERMOSILLO 2 26DPT0005O DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,299,498.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,132,341.96 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,132,341.96 32T PREESCOLAR MOTOLINIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 32S COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD NOGALES 26DPT0011Z DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA 41106 $1,100,000.00 32R PREESCOLAR JUANA DE IBARBOUROU DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 32Q CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 61 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,299,498.00 32P PREESCOLAR RISAS ANGELICALES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 32U E.P. JOSE MARIA MORELOS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32U E.P. JOSE MARIA MORELOS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 32V CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 43 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 330 CAM NUM. 56 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 32Z E.P. 20 DE NOVIEMBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 32Y PREESCOLAR MOLIERE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 32X CAM LA MONTAÑA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 32W E.P. NIÑOS HEROES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,100,000.00 331 PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 S.E.C. DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 331 PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1 S.E.C. DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 332 E.P. BENITO JUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 35,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 35,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $35,000,000.00 337 E.P. GABINO BARREDA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 336 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO 26MSU0007Q DZ FAMES PARTIDA 41106 $900,000.00 335 CAM 42M DY FAMEB PARTIDA 41106 $35,000,000.00 334 E.P. EMILIANO ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 333 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 26MSU0010D DZ FAMES PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $750,000.00 338 ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION 26MSU9001E DZ FAMES IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 338 ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION 26MSU9001E DZ FAMES PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 339 CAM NUM. 60 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,500,000.00 33E CAM NUM. 38 Z DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 33D ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO 26MSU9003C DZ FAMES PARTIDA 41106 $2,500,000.00 33C E.P. EMILIANO ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 33B ESCUELA NORMAL RURAL "GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES" 26MSU9002D DZ FAMES PARTIDA 41106 $1,100,000.00 33A E.P. JAIME NUNO DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,500,000.00 $1,100,000.00 33F E.P. 13 DE SEPTIEMBRE DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 33F E.P. 13 DE SEPTIEMBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 33G ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, PLANTEL NAVOJOA 26MSU9003C DZ FAMES PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 33L ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA PROF. EMILIO MIRAMONTES NAJERA 26MSU9004B DZ FAMES PARTIDA 41106 $1,100,000.00 33K E.P. 5 E MAYO DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,500,000.00 33J CAM NUM. 12 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 33I ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO SUBSEDE OBREGON 26MSU9003C DZ FAMES PARTIDA 41106 $2,500,000.00 33H E.P. 10 DE DICIEMBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $2,500,000.00 33M E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 33M E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 33N PREESCOLAR NARCIZO BASSOLS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,500,000.00 33S PREESCOLAR DULCE INFANCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 33R ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROF. JESUS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO 26MSU9007Z DZ FAMES PARTIDA 41106 $2,500,000.00 33Q E.P. INDIGENAS DEL MAYO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 33P CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 26MSU9005A DZ FAMES PARTIDA 41106 $900,000.00 33O PREESCOLAR JUAN CABOCO ROUSSEAU DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 $1,350,000.00 33T PREESCOLAR EDELMIRA MENDEZ MENDEZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 33T PREESCOLAR EDELMIRA MENDEZ MENDEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 33U E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 340 PREESCOLAR ESTELA MENDEZ MIRANDA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 33Z PREESCOLAR LEONA VICARIO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 33Y PREESCOLAR MÁRTIRES DE CANANEA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 33W PREESCOLAR CRI CRI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 33V PREESCOLAR ULI ILI USI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,100,000.00 341 E.P. LAZARO CARDENAS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 341 E.P. LAZARO CARDENAS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 342 PREESCOLAR ALEXANDER STUART NEILL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 347 PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 2 S.E.C. DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 346 PREESCOLAR LIRIOS DEL DESIERTO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 345 E.P. SANTOS ONTIVEROS GARCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 344 E.P. MIGUEL HIDALGO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 343 PREESCOLAR MUNDO PEQUEÑO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 $1,350,000.00 348 E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 348 E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 349 PREESCOLAR ALEYA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,800,000.00 34E PREESCOLAR NACAMERI DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 34D E.P. JAIME TORRES BODET DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 34C PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 34B PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 34A PREESCOLAR AMADO NERVO DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 $1,100,000.00 34F PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDE DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 34F PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 34G E.P. CAJEME DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 34L PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 34K E.P. JOSE ZAVALA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 34J PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 34I PREESCOLAR PORFIRIO PARRA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 34H E.P. GENERAL LUIS MATUZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,100,000.00 34M E.P. BENITO JUAREZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 34M E.P. BENITO JUAREZ DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 34N PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 34S E.P. 19 DE ABRIL DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 34R E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 34Q PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYÓN DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 34P PREESCOLAR ARNOLD GESSEL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 34O E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,800,000.00 34T PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 34T PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 34U PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 34Z PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UM. 5 S.E.C. DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 34Y PREESCOLAR VICENTE SUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 34X E.P. NARCISO MENDOZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 34W PREESCOLAR AGUSTÍN DE VILDOSOLA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 34V E.P. JULIAN MAYCOMEA VALENZUELA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 350 PREESCOLAR CARLOS DICKENS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 350 PREESCOLAR CARLOS DICKENS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 351 E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 356 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 355 PREESCOLAR GUSTAVO ADOLFO BECQUER DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 354 PREESCOLAR ARCOIRIS DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 353 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 352 PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $900,000.00 357 PRESCOLAR ENRIQUETA DE PARODI DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 357 PRESCOLAR ENRIQUETA DE PARODI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 358 PREESCOLAR BATEVITO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 35E PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 35D PREESCOLAR PORVENIR DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 35C E.P. RAFAEL RAMIREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 35B PREESCOLAR OLIN YOLISTLI DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 359 E.P. FELIPE ANGUAMEA PALMA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $750,000.00 35F E.P. NICOLAS BRAVO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 35F E.P. NICOLAS BRAVO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 35G PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 35L E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 35K PREESCOLAR ESTHER SOTO BOJORQUEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 35J PREESCOLAR JUAN ESCUTIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 35I PREESCOLAR PROFESOR LAZARO MERCADO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 35H E.P. PRESIDENTE ALEMAN DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $1,100,000.00 35M PREESCOLAR ROBERT OWEN DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD RESPONSABLE: 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTIVIDAD: 35M PREESCOLAR ROBERT OWEN DY FAMEB FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 35N PREESCOLAR ANGEL DEL CAMPO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 35S PREESCOLAR INSURGENTES DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 35R PREESCOLAR MARIANO ABASOLO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 35Q E.P. LAZARO CARDENAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 35P PREESCOLAR CARLOS PELLICER DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 35O PREESCOLAR PRADERAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 35T PREESCOLAR MI PRIMERA LUZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 35T PREESCOLAR MI PRIMERA LUZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 35U E.P. NIÑOS HEROES DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 35Z PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 35Y PREESCOLAR NIÑOS DE DESIERTO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 35X E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 35W PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 35V PREESCOLAR JOSE MARIA PINO SUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 $1,350,000.00 360 PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 360 PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 361 E.P. NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 366 PREESCOLAR ROSA AGAZZI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 365 PREESCOLAR JOHN LOCKE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 364 PREESCOLAR HENRI WALLON DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 363 E.P. TIERRA Y LIBERTAD DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 362 PREESCOLAR ISAURA RIVERA DE HOYOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 367 E.P. BENITO JUAREZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 367 E.P. BENITO JUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 368 PREESCOLAR 6 DE ABRIL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 36D PREESCOLAR LOS GIRASOLES DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 36C PREESCOLAR HERIBERTO AJA OLGUIN DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 36B E.P. CARMEN SERDAN DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 36A E.P. JOSE VANCONCELOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 369 E.P. AMADO NERVO DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 $900,000.00 36E E.P. BASILIO BADILLO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 36E E.P. BASILIO BADILLO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 36F PREESCOLAR EMILIANA DE ZUBELDIA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 36K PREESCOLAR FRANCISCA VASQUEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 36J PREESCOLAR ISSAC NEWTON DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 36I PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 36H E.P. CUAUTEMOC DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 36G PREESCOLAR ARIA AKI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,100,000.00 36L E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 36L E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 36M PREESCOLAR MAYAMBO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 36R PREESCOLAR ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 36Q E.P. JOSE MARIA MORELOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 36P PREESCOLAR ILUSION DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 36O E.P. RICARDO FLORES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 36N PREESCOLAR ARCOIRIS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,350,000.00 36S E.P. PROF. ALVARO OBREGON DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 36S E.P. PROF. ALVARO OBREGON DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 36T PREESCOLAR BENITO PEREZ GALDOS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 36Y PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 36X E.P. RICARDO FLORES MAGON DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 36W PREESCOLAR JUSTO SIERRA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 36V E.P. IGNACIO ZARAGOZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 36U PREESCOLAR VERÓNICA CASTILLO JAIME DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,100,000.00 36Z PREESCOLAR PARAÍSO INFANTIL DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 36Z PREESCOLAR PARAÍSO INFANTIL DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 370 E.P. EMILIANO ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 375 PREESCOLAR VICTOR HUGO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 374 PREESCOLAR AMY AMELIA RESENDEZ VALDEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 373 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 372 PREESCOLAR ILI SEWA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 371 PREESCOLAR MUNDO FELIZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $750,000.00 376 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 376 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 377 PREESCOLAR PERLA DEL MAR DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 37C PREESCOLAR RAYMUNDO MARQUÉZ LEON DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37B PREESCOLAR LAURO AGUIRRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37A E.P. BELISARIO DOMINGUEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 379 PREESCOLAR FERNANDO CAMARGO VALDEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 378 E.P. GUSTAVO ADOLFO BECQUER DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,350,000.00 37D PREESCOLAR HEROES DE CABORCA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 37D PREESCOLAR HEROES DE CABORCA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 37E E.P. AGUILUCHOS DEL PACIFICO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 37J PREESCOLAR DESERET DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37I PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 37H PREESCOLAR ELPIDIO PALACIOS RUIZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37G E.P. ALFONSO CRUZ DELGADO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 37F PREESCOLAR MIS JUGUETITOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 37K PREESCOLAR JORGE ISSACS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 37K PREESCOLAR JORGE ISSACS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 37L PREESCOLAR JOSE S. HEALY DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 37Q PREESCOLAR JOSE SANTOS VALDEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 37P PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37O E.P. HEROES DE SAHUARIPA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 37N PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 37M PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $900,000.00 37R PREESCOLAR CARLOS LORENZINI DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 37R PREESCOLAR CARLOS LORENZINI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 37S E.P. PROF. SALVADOR RUIZ MEJIA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 37Y PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37X PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37W E.P. MAYOR EULOGIO ORTEGA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 37V PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 37U PREESCOLAR EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 37Z PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 37Z PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 380 E.P EMILIANO ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 385 PREESCOLAR 24 DE OCTUBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 384 E.P. FRANCISCO I. MADERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 383 PREESCOLAR ZIX QUISIIL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 382 PREESCOLAR ALFRED NOBEL DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 381 PREESCOLAR NARCISO MENDOZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,350,000.00 386 PREESCOLAR MAURICIO SAENZ BARRON DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 386 PREESCOLAR MAURICIO SAENZ BARRON DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 387 PREESCOLAR 5 DE MAYO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 38C PREESCOLAR SENDEROS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 38B PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 38A PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 389 CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3 S.E.C DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 388 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,100,000.00 38D E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 38D E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 38E PREESCOLAR USI KARY DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 38J PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 38I E.P. EMILIANO ZAPATA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 38H PREESCOLAR TOSALICARIT DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 38G PREESCOLAR DR FEDERICO SOTELO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 38F PREESCOLAR FRONTERA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $1,350,000.00 38K PREESCOLAR MISIONEROS DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 38K PREESCOLAR MISIONEROS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 38L PREESCOLAR IM JIABSI USI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 38Q PREESCOLAR JOAQUIN ANTONIO ROSSINI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 38P PRESCOLAR CARLOS RODRIGUEZ ORTIZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,200,000.00 38O PREESCOLAR NUEVA CREACION 26DJN07161 PREESCOLAR DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 38N E.P. HEROES DE CABORCA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 38M PREESCOLAR MARIA DE LA LUZ RESENDEZ TORRES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 38R PREESCOLAR CUAHUTEMOC DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 38R PREESCOLAR CUAHUTEMOC DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 38S SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 38X SEC. TELESECUNDARIA 249 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 38W PREESCOLAR PROF. ALFREDO EGUIARTE FLORES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 38V SEC. TELESECUNDARIA 342 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 38U PREESCOLAR FACUNDO BERNAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 38T PREESCOLAR TONATIUH DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 38Y PREESCOLAR JOSE MORAN DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 38Y PREESCOLAR JOSE MORAN DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 38Z SEC. TELESECUNDARIA 130 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 394 SEC. TELESECUNDARIA 129 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 393 PREESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 392 SEC. TELESECUNDARIA 194 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 391 PREESCOLAR GUILLERMO TELL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 390 PREESCOLAR PROFES. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $1,100,000.00 395 PREESCOLAR ANTON MAKARENKO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 395 PREESCOLAR ANTON MAKARENKO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 396 PREESCOLAR AGUSTÍN DE ITURBIDE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE 41106 INVERSION PUBLICA 41701 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOSPUBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS 11,362,164.03 TOTAL ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,100,000.00 39B PREESCOLAR TLANEXTLI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39A PREESCOLAR LÁZARO CARDENAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 399 PREESCOLAR RAFAEL MENESES ORTIZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $15,149,552.04 IMPORTE TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 3,787,388.01 398 SEC. TELESECUNDARIA 261 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 397 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA DL FAM EDUCACION MEDIA PARTIDA ACTIVIDAD: $1,350,000.00 39C SEC. TELESECUNDARIA 368 $1,350,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 39C SEC. TELESECUNDARIA 368 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 39D PREESCOLAR JOSE MARTI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 39J SEC. TELESECUNDARIA 248 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 39I PREESCOLAR LUIS SPOTA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39H PREESCOLAR SAXI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39G PREESCOLAR JUAN MALDONADO TETABIATE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39F TELESECUNDARIA 134 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,100,000.00 39K PREESCOLAR ALAIN DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 39K PREESCOLAR ALAIN DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 39L PREESCOLAR MARGARITA PAZ PAREDES DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 39Q SEC. TELESECUNDARIA 287 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39P PREESCOLAR XICOTENCATL DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,200,000.00 39O PREESCOLAR PRIMEROS PASOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39N SEC. FRANCISCO I. MADERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39M PREESCOLAR ESPERANZA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,100,000.00 39R PREESCOLAR MIGUEL ALEMAN VALDEZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 39R PREESCOLAR MIGUEL ALEMAN VALDEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 39S PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 39X SEC. TELESECUNDARIA 165 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 39W PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39V PREESCOLAR LIBERTAD DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 39U PREESCOLAR AURORA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 39T SEC. TELESECUNDARIA 355 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 39Y PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 39Y PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 39Z SEC. CAJEME DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,800,000.00 3A4 PREESCOLAR CRISTOBAL COLON DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3A3 SEC. NETZAHUALCOYOTL DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,200,000.00 3A2 PREESCOLAR FEDERICO GRANT DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3A1 SEC. JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,450,000.00 3A0 PREESCOLAR CARLOS CHAVEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 3A5 PREESCOLAR USI DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3A5 PREESCOLAR USI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3A6 PREESCOLAR PRIMERA INFANCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,919,075.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,919,075.00 3AB PREESCOLAR FRANCISCO HOYOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3AA SEC. NICOLAS CEDANO TORRES DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3A9 PREESCOLAR PROFA. EVA S DE LOPEZ MATEOS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 3A8 PREESCOLAR FRANCISCO GOYA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3A7 SEC. ALFREDO E URUCHURTU DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 3AC PREESCOLAR EMMA OLGUIN HERMIDA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3AC PREESCOLAR EMMA OLGUIN HERMIDA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3AE SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,450,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,450,000.00 3AJ PREESCOLAR BERTA VON GLUMER DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3AI SEC. JUAN ESCUTIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3AH PREESCOLAR BENITO JUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3AG PREESCOLAR CLAUDIO OCAMPO BENITEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 3AF PREESCOLAR JOSE GUILLERMO CARBO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 3AK PREESCOLAR PLITZINTLI DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3AK PREESCOLAR PLITZINTLI DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3AL PREESCOLAR CARLOS LINEO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 3AQ PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3AP PREESCOLAR ALEGRIA INFANTIL DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3AO PREESCOLAR FEON FELIPE DY FAMEB PARTIDA 41106 $2,200,000.00 3AN PREESCOLAR EDMUNDO VALADES DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3AM PREESCOLAR JESUS LEON GONZALEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,350,000.00 3AR PREESCOLAR SOCRATES DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3AR PREESCOLAR SOCRATES DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3AS PREESCOLAR RODOLFO CAMPODONICO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,200,000.00 3AX PREESCOLAR GANDHI DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3AW SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3AV PREESCOLAR PROGRESO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 3AU PREESCOLAR IVAN PAVLOV DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3AT PREESCOLAR HERIBERTO HUERTA LUNA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $1,350,000.00 3AY PREESCOLAR EUA DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3AY PREESCOLAR EUA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3AZ TELESECUNDARIA 113 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 3B4 PREESCOLAR MI NUEVO AMANECER DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3B3 TELESECUNDARIA 120 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3B2 PREESCOLAR VALLE DEL COBRE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3B1 PREESCOLAR ECOS INFANTILES DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3B0 PREESCOLAR ARISTOTELES DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 3B5 JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3B5 JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3B6 TELESECUNDARIA 158 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 3BB TELESECUNDARIA 253 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3BA TELESECUNDARIA 271 DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3B9 PREESCOLAR DIANA LAURA R DE COLOSIO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3B8 PREESCOLAR ITOME MAXTIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3B7 PREESCOLAR CARLOS DARWIN DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $1,100,000.00 3BC PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3BC PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3BD TELESECUNDARIA 254 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 3BI PREESCOLAR NAWATE KATNAKE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3BH PREESCOLAR MI BARQUITO DEL SABER DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BG TELESECUNDARIA 121 DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3BF PREESCOLAR NOKTA WERIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BE TELESCUNDARIA 227 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 3BJ TELESECUNDARIA 246 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3BJ TELESECUNDARIA 246 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3BK PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 3BP TELESECUNDARIA 36 DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BO PREESCOLAR LOURDEZ GONZALEZ ENCINAS DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3BN PREESCOLAR MAGICO DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3BM TELESECUNDARIA 25 DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3BL PREESCOLAR LA SIRENITA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,350,000.00 3BQ TELESECUNDARIA 262 DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3BQ TELESECUNDARIA 262 DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3BR PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,800,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,100,000.00 3BW PREESCOLAR CUITLAHUAC DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,800,000.00 3BV PREESCOLAR PEDRO ALVARADO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BU PREESCOLAR PROF. ALFONSO MARIN RETIFF DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BT PREESCOLAR NAWTE JITA TAYANAKE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BS PREESCOLAR IN ANIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,100,000.00 3BX PREESCOLAR EL SOLECITO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3BX PREESCOLAR EL SOLECITO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3BY PREESCOLAR HUATABAMPO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 3C3 PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3C2 PREESCOLAR ESPERANZA MARTINEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3C1 PREESCOLAR JESUS GARCIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3C0 PREESCOLAR GENESIS DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3BZ PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $750,000.00 3C4 PREESCOLAR ALFONSO ORTIZ TIRADO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3C4 PREESCOLAR ALFONSO ORTIZ TIRADO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3C5 PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $750,000.00 3CA PREESCOLAR CABORICA DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3C9 PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3C8 PREESCOLAR MARIA JESUS CATELLO ROMO DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3C7 PREESCOLAR FRANCISCO SARABIA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3C6 PREESCOLAR LA CASITA FELIZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 $900,000.00 3CB PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3CB PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3CC PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $900,000.00 3CI PREESCOLAR KAWRARA DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3CG PREESCOLAR MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ COTA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 3CF PREESCOLAR NAWTE TEKIPANOANAKE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3CE PREESCOLAR EL CAMPITO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3CD PREESCOLAR NAUTE TEQUIPANOAKE DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 $900,000.00 3CJ PREESCOLAR YOREME DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3CJ PREESCOLAR YOREME DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3CK PREESCOLAR JUNENAKE DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $750,000.00 3CL PREESCOLAR BENITO JUAREZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,100,000.00 $1,100,000.00 3CM CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR DZ FAMES PARTIDA IMPORTE 41106 INVERSION PUBLICA 72,486,725.25 41701 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOSPUBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS 24,162,241.75 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3CN PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 750,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $900,000.00 3CP PREESCOLAR SEVERIANO BUSTAMANTE DY FAMEB PARTIDA 41106 $750,000.00 3CO PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 $96,648,967.00 3CQ PREESCOLAR MARIANO ARISTA $750,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3CQ PREESCOLAR MARIANO ARISTA DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3CR PREESCOLAR YOLEM JAMMUT DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,350,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,350,000.00 3CW PREESCOLAR MARIA BASACA NUÑEZ DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3CV PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,350,000.00 3CU PREESCOLAR LUIS BARCELO DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3CT PREESCOLAR JACINTO BENAVENTE DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 3CS PREESCOLAR NUEVA CREACION DY FAMEB PARTIDA 41106 $900,000.00 $900,000.00 3CX PREESCOLAR ECOS DEL DESIERTO DY FAMEB IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3CX PREESCOLAR ECOS DEL DESIERTO DY FAMEB PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,300,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3CY CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 15,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $15,000,000.00 3CH PREESCOLAR EL MEXITLI DY FAMEB PARTIDA 41106 $1,300,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $900,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,347,494,659.90 TOTAL DEPENDENCIA: $6,647,427,567.01 ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DE ECONOMIA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA 1SQ Atención oportuna a los asuntos turnados por el Titular A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,021,722.64 11306 RIESGO LABORAL 623,368.56 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 146,560.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 176,015.88 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 352,031.35 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,003.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,003.88 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 134,593.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 572,023.44 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,877.89 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 32,582.52 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 19,549.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 23,126.52 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,000.40 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,999.69 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,500.01 26101 COMBUSTIBLES 733,039.00 67.20 537.60 16,824.24 100,945.32 33,648.48 252,363.36 16,824.24 105,000.00 2,520.00 12,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA 1SQ Atención oportuna a los asuntos turnados por el Titular A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 336,709.04 31301 AGUA POTABLE 110,285.04 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 240,000.00 31501 TELEFONIA CELULAR 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 300,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 252,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 180,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 276,000.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 143,000.04 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 70,178.88 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 50,000.04 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 36,000.00 29,763.04 13,903.44 3,333.36 61,624.32 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,940,469.18 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,940,469.18 UNIDAD RESPONSABLE: 02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA ACTIVIDAD: 0QU Informes de seguimiento a los proyectos estratégicos operados por la Secretaría de Economía. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 875,994.24 11306 RIESGO LABORAL 168,000.00 12101 HONORARIOS 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 59,087.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 51,949.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,987.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,987.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,877,660.24 103,897.97 216,480.00 19.20 153.60 4,815.84 28,894.92 9,631.68 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD RESPONSABLE: 02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA ACTIVIDAD: 0QU Informes de seguimiento a los proyectos estratégicos operados por la Secretaría de Economía. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 72,237.12 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,699.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,193.84 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,116.28 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,998.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 53,900.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,181.84 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,029.28 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,018.76 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,278.48 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 819.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 798.60 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,815.84 38,526.36 163,737.48 15,000.00 990.00 482.04 56,100.00 1,044.00 18,000.00 499.56 15,875.28 4,886.64 125.04 2,457.12 300,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD RESPONSABLE: 02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA ACTIVIDAD: 0QU Informes de seguimiento a los proyectos estratégicos operados por la Secretaría de Economía. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,981.40 32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 17,342.04 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 99,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35301 INSTALACIONES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,300.04 37502 GASTOS DE CAMINO 2,832.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 6,426.60 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,390.56 99,279.24 300,000.00 63,399.84 110,716.20 21,025.08 5,796.36 15,216.48 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 123,651.36 $6,118,578.37 0R2 ARMAR Y ENTREGAR LOS PAQUETES DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES POR ESCUELA Y HACERLOS LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 36,300.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,181.57 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,029.28 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,278.48 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 819.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 798.60 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 482.04 36,300.00 1,044.00 42,598.80 499.56 15,875.28 4,886.64 125.00 2,457.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA 0R2 ARMAR Y ENTREGAR LOS PAQUETES DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES POR ESCUELA Y HACERLOS LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 275,000.00 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 32601 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y "HERRAMIENTAS 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,300.04 37502 GASTOS DE CAMINO 3,006.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 6,426.60 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,390.56 8,981.40 17,342.04 180,090.00 1,980,000.00 123,651.36 99,279.24 377,227.92 63,399.84 110,716.20 5,796.36 15,216.48 TOTAL ACTIVIDAD: $3,427,499.41 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,546,077.78 UNIDAD RESPONSABLE: 03 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO ACTIVIDAD: 0QG Revisión y Actualización de Manuales Administrativos. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 947,681.40 11306 RIESGO LABORAL 159,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 49,812.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 55,416.24 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,854.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13,854.12 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,767.28 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,255.80 110,832.59 216,480.00 19.20 153.60 5,127.72 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD RESPONSABLE: 03 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO ACTIVIDAD: 0QG Revisión y Actualización de Manuales Administrativos. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 76,917.96 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 672.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,618.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 4,496.88 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 2,698.08 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.48 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,660.44 37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,000.04 5,127.72 41,022.96 174,347.64 15,000.00 814.96 6,357.00 42,598.80 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,016,375.35 0QJ Revisión y Atención de solicitudes de acceso a la información pública. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 26101 COMBUSTIBLES 6,357.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 1,660.48 37501 VIATICOS EN EL PAIS 5,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 2,037.48 814.96 TOTAL ACTIVIDAD: $15,869.92 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,032,245.27 04 UNIDAD JURIDICA 0LZ ESTUDIO, REVISIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y RESTRICCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 04 UNIDAD JURIDICA 0LZ ESTUDIO, REVISIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y RESTRICCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 679,944.36 11306 RIESGO LABORAL 54,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 38,226.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,898.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 79,796.75 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,974.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,974.64 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 55,968.84 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,874.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,986.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,591.84 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,629.92 26101 COMBUSTIBLES 13,000.08 37501 VIATICOS EN EL PAIS 39,900.00 37502 GASTOS DE CAMINO 10,816.66 14.40 115.20 3,731.28 22,387.44 7,462.44 3,731.28 29,850.00 126,862.56 15,000.00 360.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,295,960.37 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,295,960.37 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1RF Administración y Control de Recursos Humanos y Financieros. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,785,077.12 11306 RIESGO LABORAL 480,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 401,829.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 251,722.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 503,444.92 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 62,930.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 62,930.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 49,241.40 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 196,964.76 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 837,101.64 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 22,276.56 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 70,029.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 83,160.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 42,017.88 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 99,960.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,040.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 35,280.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,680.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 55,392.72 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 53,504.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 38,500.00 216,480.00 24,620.04 147,723.96 369,309.48 24,620.04 210,000.00 12,900.00 4,950.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1RF Administración y Control de Recursos Humanos y Financieros. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,202.64 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,092.84 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,347.72 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 531.12 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 482.52 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 54,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 13,333.32 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 41,678.76 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,999,999.99 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,400.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 15,602.04 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 23,289.96 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 2,966.16 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 5,300.04 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 92,400.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 16,982.40 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,696.96 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 209,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 300,000.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 37101 PASAJES AEREOS 175,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 134,049.96 37502 GASTOS DE CAMINO 49,216.68 27,500.00 66,000.00 1,618.56 4,500.00 194.04 275,000.00 39,923.28 252,000.00 348,000.00 275,000.00 4,303.56 64,395.00 3,083,797.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1RF Administración y Control de Recursos Humanos y Financieros. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 1,917.24 37901 CUOTAS 5,538.24 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 55,371.48 300,000.00 4,506.98 TOTAL ACTIVIDAD: $22,326,107.57 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,326,107.57 08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2DD CERTIFICACION DE EMPRESAS EN LA NORMA (CALIDAD SONORA) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,124,358.08 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 121,921.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 243,843.71 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,480.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 30,480.60 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,253.72 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 67,522.44 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 22,507.44 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,253.72 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 90,030.12 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,269.04 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,055.40 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 486,786.60 70,235.16 577,280.00 43.20 345.60 168,806.52 382,628.16 990.00 11,880.00 6,033.24 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2DD CERTIFICACION DE EMPRESAS EN LA NORMA (CALIDAD SONORA) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 14,280.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 18,740.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,500.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,037.36 26101 COMBUSTIBLES 16,500.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,500.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 18,360.88 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 16,828.08 36601 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOEXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 10,000.08 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 22,100.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 53,500.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 700.00 2,000.00 13,000.00 FUENTE: $5,405,662.19 2DE CREAR CONVENIOS CON LAS INCUBADORAS DEL ESTADO Y UNIVERSIDADES QUE CUENTEN CON INCUBADORA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA A TRAVES DE CADA UNA DE LAS VENTANILLAS DE ATENCION Y CON ENTIDADES DE CREDITO PUBLICAS O PRIVADAS PARA FACILITAR LOS APOYOS EN ESTE R A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 374,000.00 200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 175.00 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2OF Desarrollo de lineamientos del Programa A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2OG INTERVENCION A EMPRESAS CON PERFIL DE CREAR TECNOLOGIA A TRAVES DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA UN CRECIMIENTO MAS ACELERADO Y PUEDAN VENDER INTERNACIONALMENTE A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $500,000.00 2OH Convenios de Colaboración con las Entidades Financieras Públicas y Privadas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 $500,000.00 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 636,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $636,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,541,662.19 09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION 2DG Creación y adecuación de cursos de capacitación en procesos para el sector aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,095,119.24 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 284,824.08 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 132,219.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 264,438.13 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,054.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,054.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,882.72 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,295.12 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,764.96 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 103,059.96 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 438,005.52 71,400.00 216,480.00 48.00 384.00 193,237.68 12,882.72 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION 2DG Creación y adecuación de cursos de capacitación en procesos para el sector aeroespacial, automotriz y eléctrico-electrónico. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 13,891.20 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 46,498.08 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 27,898.80 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 60,999.84 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,300.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 3,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,222.44 26101 COMBUSTIBLES 9,999.96 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 11,166.72 37501 VIATICOS EN EL PAIS 18,833.28 37502 GASTOS DE CAMINO 9,900.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 105,000.00 2,970.00 17,640.00 4,500.00 60,500.00 699.96 130,000.00 3,824.40 640,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2OI Equipamiento de centros de capacitación para la industria. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,186,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $5,310,645.77 2ON Desarrollo de la Cadena de Proveeduría $1,186,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 2ON Desarrollo de la Cadena de Proveeduría A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,910,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,910,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,406,645.77 10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN 2EE DESARROLLO DE ACTIVIDADES "IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO" A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,319,553.84 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 65,413.80 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 76,942.68 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44,076.24 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14,692.08 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 28,668.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,008.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,337.60 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 16,643.64 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 52,066.32 117,600.00 153,885.27 19,235.64 19,235.64 216,480.00 28.80 230.40 7,346.16 110,190.60 7,346.16 58,768.32 249,765.24 750.24 990.00 17,820.00 9,986.16 21,420.00 1,080.00 400.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN 2EE DESARROLLO DE ACTIVIDADES "IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO" A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 36,377.88 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 5,705.16 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,890.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,222.44 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,629.96 26101 COMBUSTIBLES 16,299.96 31101 ENERGIA ELECTRICA 85,197.72 37501 VIATICOS EN EL PAIS 15,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 4,500.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 4,999.76 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,590,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2OO IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,273,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 320,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 955,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $955,000.00 2OR Impulso Comercial a la región del Río Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 $320,000.00 2OQ Capacitación Comercial A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 $1,273,000.00 2OP DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 $4,471,103.71 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 640,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $640,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,659,103.71 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 11 DIRECCION GENERAL DE MINERIA 1RU Evaluación del Fundo Minero A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,255,018.37 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 284,073.96 11306 RIESGO LABORAL 171,360.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 427,004.88 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 160,390.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 320,780.68 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 40,097.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 40,097.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,558.24 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,349.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 31,116.60 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,466.88 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 528,982.92 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,944.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 53,732.76 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,239.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 82,790.16 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 216,480.00 52.80 422.40 233,374.80 15,558.24 120,000.00 6,930.00 970.00 611.28 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 11 DIRECCION GENERAL DE MINERIA 1RU Evaluación del Fundo Minero A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 250.00 6,112.56 21,299.40 72.92 416.67 1,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $5,492,220.44 1RZ Promoción Minera del Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.12 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 7,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,250.00 6,112.44 21,299.40 72.92 416.67 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $42,050.07 1S3 Identificación de necesidades de capacitación y puesta en marcha del programa. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.01 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 7,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,250.00 6,112.55 21,299.40 72.92 416.67 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2DQ Acciones de Gestión $42,050.07 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD RESPONSABLE: 11 DIRECCION GENERAL DE MINERIA ACTIVIDAD: 2DQ Acciones de Gestión A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,037.24 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 611.28 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 250.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 7,500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 2,250.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 6,112.56 21,299.40 72.92 416.67 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2OV Acciones de apoyo a proyectos estratégicos A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 $142,050.07 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 120,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $120,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,838,370.65 14 COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA 2EG Elaboración de Diagnóstico Registro Estatal de Trámites y Servicios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,524,262.35 11306 RIESGO LABORAL 109,200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 129,412.08 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 23,728.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 23,728.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,781.60 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,927.16 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 38,688.00 94,915.68 189,830.96 216,480.00 33.60 268.80 8,963.64 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 14 COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA 2EG Elaboración de Diagnóstico Registro Estatal de Trámites y Servicios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,828.28 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,700.08 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,220.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,445.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,150.04 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 814.92 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 999.96 26101 COMBUSTIBLES 12,225.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 54,046.80 31301 AGUA POTABLE 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 23,930.52 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 19,605.72 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 25,152.48 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.04 37502 GASTOS DE CAMINO 7,999.92 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 134,454.00 8,963.64 71,708.76 304,762.32 875.28 970.00 5,472.24 210.96 300,000.00 4,486.44 TOTAL ACTIVIDAD: $3,600,307.95 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,600,307.95 17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS 2DS Desarrollo de la Plataforma ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS 2DS Desarrollo de la Plataforma A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 3,260.04 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 4,879.92 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,499.96 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,445.00 26101 COMBUSTIBLES 5,000.04 31101 ENERGIA ELECTRICA 85,197.72 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 77,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 259.96 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 758.28 37101 PASAJES AEREOS 30,729.15 37501 VIATICOS EN EL PAIS 49,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 8,800.00 37,916.64 910,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,218,246.71 2OJ APOYAR EMPRESAS A GESTIONAR RECURSOS ANTE EL FONDO PROSOFT A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 785,795.40 11306 RIESGO LABORAL 42,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 10,522.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,239.92 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 88,479.71 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,059.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,059.92 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 216,480.00 14.40 115.20 3,981.60 23,889.48 7,963.20 59,723.88 3,981.60 31,852.68 135,374.04 375.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS 2OJ APOYAR EMPRESAS A GESTIONAR RECURSOS ANTE EL FONDO PROSOFT A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 504.00 3,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2OK Capacitación y certificación de empresas de Alta Tecnología A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $500,000.00 2OL Gestión de solicitudes de apoyo para el Fondo de Estímulos a la Innovación de empresas de Alta Tecnología A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 $4,977,412.39 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,195,659.10 18 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA 2DF Fortalecimiento de Desarrollo de Proveedores A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,455,927.60 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,054.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,054.92 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,323.24 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,440.96 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 24,000.00 132,020.40 88,219.20 176,438.79 33.60 268.80 8,220.60 123,308.16 8,220.60 65,764.44 279,498.60 875.28 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 18 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA 2DF Fortalecimiento de Desarrollo de Proveedores A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 3,564.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 11,601.72 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5,040.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 7,335.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,150.04 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,222.44 26101 COMBUSTIBLES 12,225.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 85,197.72 31301 AGUA POTABLE 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37101 PASAJES AEREOS 30,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 9,999.97 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 5,499.96 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 1,999.75 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 990.00 11,880.00 6,961.08 14,280.00 1,174.44 420,000.00 1,083.36 TOTAL ACTIVIDAD: $3,194,875.39 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,194,875.39 19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN 2E4 COMUNICACION DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,712,981.40 11306 RIESGO LABORAL 271,386.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 185,657.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 105,479.88 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN 2E4 COMUNICACION DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 210,959.76 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,370.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,370.12 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,054.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,328.68 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,109.60 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,845.68 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,017.32 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,810.32 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 37,112.04 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 2,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,221.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 26101 COMBUSTIBLES 9,900.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 360,800.00 38.40 307.20 150,821.88 10,054.80 80,438.40 341,862.96 990.00 10,080.00 9,600.00 85,200.00 100,000.00 600.00 36,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN 2E4 COMUNICACION DE ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 75,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 42,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 200,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,358,922.32 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,358,922.32 68 COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA 1IF Generar Información Financiera, Recursos Materiales y Recursos Humanos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 3,308,546.20 72,119.25 347,880.75 TOTAL ACTIVIDAD: $3,728,546.20 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,728,546.20 70 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES 058 Formalizacion de la compraventa de terreno A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 1,812,838.75 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 367,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,180,338.75 2CS Generar informacion relacionada con la construccion de naves industriales e infraestructura A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 68,103.00 547,645.96 TOTAL ACTIVIDAD: $615,748.96 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,796,087.71 88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA 2EL Incentivar la inversión y generación de empleos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 285,120.00 11306 RIESGO LABORAL 50,400.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 28,512.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 17,424.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA 2EL Incentivar la inversión y generación de empleos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,356.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 4,356.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,568.16 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,408.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 3,136.32 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 12,545.28 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 53,317.44 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 350,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 34,848.00 216,480.00 4.80 38.40 23,522.40 1,568.16 51,022,285.00 TOTAL ACTIVIDAD: $52,469,183.96 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $52,469,183.96 89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA 1V8 Participar en eventos de promoción y fomento a la inversión tanto nacional como internacional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 22,829,577.90 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 20,000,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 3,500,000.00 3,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2NP Segunda Etapa del Centro de Convenciones. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 7,500,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 $49,829,577.90 IMPORTE INVERSION PUBLICA 7,500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA 2NP Segunda Etapa del Centro de Convenciones. TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2NR Novena Etapa de Pueblos Mágicos de Alamos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 5,000,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 5,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 10,000,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 10,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,000,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,000,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $6,000,000.00 2NY 1era. Etapa del Proyecto Playa Incluyente en Bahía de Kino. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $4,000,000.00 2NX 1era. Etapa de Parque Público de Playa en Huatabampo. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA FUENTE: $20,000,000.00 2NV 1 era. Etapa del Programa Integral de Señalización Turística Estatal. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $10,000,000.00 2NT 4ta. Etapa de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $15,000,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA 2NY 1era. Etapa del Proyecto Playa Incluyente en Bahía de Kino. FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $109,829,577.90 UNIDAD RESPONSABLE: 90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA ACTIVIDAD: 0DO Organización y participacion en Eventos y/o exposiciones nacionales e internacionales A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 320,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 900,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,220,000.00 0EK Participacion en Misiones y/o agendas de negocios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 20,618,519.31 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 3,998,283.88 41103 SERVICIOS GENERALES 10,000,000.00 845,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0EL Cursos Impartidos A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 655,000.00 4,330,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $35,461,803.19 $4,985,000.00 1BK Operar un Sistema de control Contable - Presupuestal y Administrativo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,278,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 9,751,444.51 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $11,029,444.51 1D6 Coordinación General del Consejo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 3,111,612.34 41103 SERVICIOS GENERALES 223,387.66 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA 1D6 Coordinación General del Consejo TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1HW Control y Evaluación de los procesos del consejo A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 85,000.00 215,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $300,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,546,247.70 91 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA 0F6 Establecer acciones estratégicas para impulsar la siembra de agave y la producción y promoción del Bacanora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,550,000.00 1,500,000.00 37,467.00 137,533.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,675,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,675,000.00 92 FONDO NUEVO SONORA 0DX Financiamientos otorgados a personas Fisicas y Morales con esquemas oportunos eficaces de financiamiento para detonar la economia y la expansión empresarial en todas las regiones del Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 18,810,000.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 10,035,198.73 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0DZ Incentivo al pago puntual liberados a Personas Fisicas y Morales que sean apoyados con créditos en instituciones Bancarias y no bancarias a travez de las Mipymes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,929,625.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,929,625.00 0EA Foros informativos realizados sobre los distintos esquemas de Financiamientos que detonen la economía y la expansión empresarial en todas las Regiones del Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $28,845,198.73 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 72,450.00 TOTAL ACTIVIDAD: $72,450.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 92 FONDO NUEVO SONORA 163 Subdirección de Recursos Humanos y Servicios A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 533,102.38 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 1AL Organo de control y desarrollo Administrativo. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 265,395.51 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 664,228.38 TOTAL ACTIVIDAD: $664,228.38 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $33,310,000.00 93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 18E GENERAR INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41103 SERVICIOS GENERALES 2,411,001.30 100,413.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $265,395.51 1AT Subdirección de Operación y Contabilidad: A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $533,102.38 $2,511,414.30 1BH PROMOVER LA CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,996.00 41103 SERVICIOS GENERALES 66,996.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $133,992.00 1BI PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO Y FORMACION DE LA INVESTIGACION A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00 41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1BM OPERACION DE MUSEO INTINERANTE DE CIENCIAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41102 $37,765.00 IMPORTE MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD RESPONSABLE: 93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ACTIVIDAD: 1BM OPERACION DE MUSEO INTINERANTE DE CIENCIAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41103 IMPORTE SERVICIOS GENERALES 23,125.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $37,765.00 1BO COORDINACION DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00 41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $37,765.00 1CF Generar la vinculación entre empresas, IES y CI para la innovación A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,040.00 41103 SERVICIOS GENERALES 18,125.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $33,165.00 1CI Promover en las empresas, IES y CI las fuentes de financiamiento existentes A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,280.00 41103 SERVICIOS GENERALES 42,175.43 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $71,455.43 1CJ Impulsar la generación de capacidades tecnológicas en las empresas y potenciar sus procesos de innovación, mediante la incorporación de estudiantes egresados de maestría y doctorado en áreas científicas y tecnológicas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,640.00 41103 SERVICIOS GENERALES 23,125.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $37,765.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,901,086.73 94 IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTARATEGICOS 14F PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA OPERADORA. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 8,069,806.00 11,531,370.91 TOTAL ACTIVIDAD: $19,601,176.91 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 11 SECRETARIA DE ECONOMIA 94 IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTARATEGICOS 14K COORDINAR LOS ASUNTOS JURIDICOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 53,485.00 $53,485.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1EK CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 44,150.00 $44,150.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1EN OPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 885,392.32 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1EO ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OPERADORA. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 15,150.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 40,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 400,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $400,000.00 1XX Implementar la creacion de Parque Foltovoltaico A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $40,000.00 1NF Elaborar Proyecto de Fraccionamiento de 65 H ubicadas al este de la localidad de Bahia de Kino. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $15,150.00 1F3 PROMOVER PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $885,392.32 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 174,456.76 TOTAL ACTIVIDAD: $174,456.76 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $21,213,810.99 TOTAL DEPENDENCIA: $376,405,948.44 ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 01 SECRETARIA 08C Impulsar la modernización y sustentabilidad continua de las actividades del sector agropecuario, forestal pesquero y acuícola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,389,211.80 11306 RIESGO LABORAL 674,368.56 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 368,111.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 264,295.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 528,591.69 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 66,073.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 66,073.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 51,223.80 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 204,894.84 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 870,801.84 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,528.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 20,901.52 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 65,575.56 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 77,220.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 39,345.36 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 92,820.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 5,820.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,680.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 40,560.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,200.44 949,519.00 25,611.96 153,670.80 384,177.36 25,611.96 195,000.00 2,970.00 32,760.00 4,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 01 SECRETARIA 08C Impulsar la modernización y sustentabilidad continua de las actividades del sector agropecuario, forestal pesquero y acuícola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21,350.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22,800.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 7,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,385.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 19,500.00 31501 TELEFONIA CELULAR 21,600.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 3,600.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 5,000.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 2,200.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35301 INSTALACIONES 19,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 55,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 255,000.00 37101 PASAJES AEREOS 145,100.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 141,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 51,300.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 72,000.00 37901 CUOTAS 169,767.00 7,500.00 17,500.00 3,600.00 49,000.00 132,000.00 1,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $10,939,918.57 1JL Coordinación general del plan maestro de desarrollo integral sur de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,709,829.84 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 93,509.88 11306 RIESGO LABORAL 66,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 238,664.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 108,249.48 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 216,499.47 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 01 SECRETARIA 1JL Coordinación general del plan maestro de desarrollo integral sur de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 27,062.40 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 27,062.40 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,584.96 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63,509.16 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 21,169.68 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,584.96 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 84,679.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 10,149.84 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 34,823.40 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 35,640.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 20,894.04 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,160.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 43,388.64 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 1,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 26101 COMBUSTIBLES 43.20 345.60 158,772.96 359,885.64 1,980.00 400.00 1,380.00 500.00 91,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 01 SECRETARIA 1JL Coordinación general del plan maestro de desarrollo integral sur de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 90,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31,800.00 31301 AGUA POTABLE 4,660.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 4,800.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 6,000.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 2,300.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 45,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 39,000.00 37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORESEN CAMPO Y SUPERVISION 37501 VIATICOS EN EL PAIS 32,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 14,800.00 37901 CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 5,000.00 125,028.00 11,000.00 1,750.00 4,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,096,888.15 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,036,806.72 02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 0CV Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad agrícola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 640,572.00 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 56,660.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 38,735.16 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 77,470.25 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,683.76 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 9,683.76 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 18,616.92 253,386.60 360,800.00 14.40 115.20 3,766.92 22,601.76 7,533.96 56,504.52 3,766.92 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 0CV Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad agrícola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 30,135.60 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 504.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 10,567.56 15409 BONO PARA DESPENSA 30,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 720.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 400.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,240.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,500.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,385.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 24,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,095.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 16,944.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,500.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 2,400.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 90,000.00 35301 INSTALACIONES 13,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 99,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 48,000.00 37901 CUOTAS 128,076.60 3,237.84 990.00 11,880.00 6,340.56 14,280.00 57,000.00 4,500.00 1,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,321,942.17 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,321,942.17 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS 1JS Inspección y vigilancia en la movilización de productos agropecuarios en los cinco puntos de verificación que existen en la entidad A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,682,680.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $6,682,680.00 2JG Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañas de sanidad agricola. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,588,938.20 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 102,257.88 11306 RIESGO LABORAL 172,200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 405,231.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 166,342.92 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 332,685.65 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,585.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 41,585.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,094.04 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 96,564.48 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 32,187.96 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 128,752.44 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 547,197.72 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,210.72 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 51,858.60 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 31,115.16 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 28,110.48 216,480.00 57.60 460.80 241,410.72 16,094.04 120,000.00 5,940.00 1,940.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS 2JG Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañas de sanidad agricola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 81,806.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 13,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,200.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 23,500.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 14,400.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 1,900.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 5,225.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 45,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00 37901 CUOTAS 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 80,110.00 1,800.00 580.00 4,985,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2JJ Otorgar apoyo economico para realizar buenas practicas de manejo de productos agricolas. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43101 $10,843,779.69 IMPORTE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,831,920.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,831,920.00 2JK Apoyo economico para el fortalecimiento de los Sistema Producto A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2,324,181.00 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 3,675,819.00 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA TOTAL ACTIVIDAD: $7,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,358,379.69 04 SUBSECRETARIA DE GANADERIA 0E8 Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pecuaria. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 04 SUBSECRETARIA DE GANADERIA 0E8 Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pecuaria. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,126,363.52 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 235,386.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 352,384.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 137,708.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 275,416.24 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,426.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 34,426.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,657.32 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81,944.16 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 27,314.52 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 109,258.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 464,349.84 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,848.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,072.80 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 53,872.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 32,323.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 22,680.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21,694.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 14,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,400.00 22,488.36 360,800.00 52.80 422.40 204,860.16 13,657.32 135,000.00 3,960.00 400.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 04 SUBSECRETARIA DE GANADERIA 0E8 Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pecuaria. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 16,500.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 24,500.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 52,980.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,500.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35301 INSTALACIONES 15,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 41,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 139,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 56,400.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 67,500.00 37901 CUOTAS 38401 EXPOSICIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 90,439.00 9,000.00 20,000.00 8,800.00 126,000.00 1,500.00 140,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,858,148.04 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,858,148.04 05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 2JF Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañasde sanidad pecuaria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 7,212,314.12 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 127,875.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 127,875.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 155,904.00 1,022,035.68 155,400.00 1,339,083.48 511,503.24 1,023,006.93 201.60 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 2JF Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañasde sanidad pecuaria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,612.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 306,930.84 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 102,310.08 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,251.68 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 7,056.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 217,976.16 15409 BONO PARA DESPENSA 540,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 219,780.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 130,785.72 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 264,180.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 10,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 93,240.00 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 115,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 205,618.68 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 16,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,200.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 30,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 42,175.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 6,750.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 51,155.28 38,688.00 767,326.32 51,155.28 409,241.16 1,739,274.12 65,978.52 16,830.00 12,000.00 4,850.00 4,500.00 60,800.00 168,400.00 8,250.00 57,700.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 2JF Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañasde sanidad pecuaria A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 147,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 70,400.00 37901 CUOTAS 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,000,000.00 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 4,500,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 2,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 7,100.00 TOTAL ACTIVIDAD: $25,422,856.13 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $25,422,856.13 06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION 0OJ Planeación y desarrollo institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 7,651,656.04 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 898,200.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 503,291.53 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 125,484.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 125,484.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,720.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 197,153.88 15409 BONO PARA DESPENSA 495,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 23,202.36 1,185,407.76 501,939.12 1,003,877.71 192.00 1,536.00 49,807.80 298,846.20 99,614.76 747,115.08 49,807.80 398,461.44 1,693,461.84 60,623.88 17,820.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION 0OJ Planeación y desarrollo institucional. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 196,020.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 118,292.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 235,620.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 83,160.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 52,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 102,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 321,421.92 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 23,800.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 14,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 6,500.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,350.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 7,440.00 31801 SERVICIO POSTAL 6,736.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 358,330.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 250,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 43,900.00 35301 INSTALACIONES 18,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 43,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 242,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 388,330.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 66,670.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 26,910.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 26,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 4,250.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,700.00 11,880.00 5,200.00 108,000.00 13,544.00 1,401,660.00 105,000.00 12,000.00 143,400.00 7,999,999.99 130,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $28,945,060.31 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $28,945,060.31 07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 0EP Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pesquera y acuícola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,384,982.72 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 102,841.20 11306 RIESGO LABORAL 385,386.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 330,513.72 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 150,861.00 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 301,721.75 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 37,715.04 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 37,715.04 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,981.40 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 89,888.76 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 29,962.80 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 119,851.92 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 509,370.36 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 17,779.68 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 58,568.64 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 35,141.28 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 360,800.00 57.60 460.80 224,722.44 14,981.40 150,000.00 4,950.00 25,200.00 4,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 0EP Promover la modernización y sustentabilidad continua de la actividad pesquera y acuícola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 73,347.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 19,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,700.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,600.00 26101 COMBUSTIBLES 84,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 40,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 18,905.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 16,944.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 1,750.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35301 INSTALACIONES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 30,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 34,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 165,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 74,500.00 37901 CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 126,000.00 6,200.00 3,060.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,321,386.99 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,321,386.99 08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 2K1 Apoyo economico para infraestructura ganadera A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 6,067,647.08 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 625,492.68 11306 RIESGO LABORAL 175,200.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 994,452.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 422,983.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 845,967.21 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 105,745.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 105,745.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 158.40 1,267.20 41,999.64 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 2K1 Apoyo economico para infraestructura ganadera A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 251,998.32 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 83,998.92 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 5,544.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 174,193.20 15409 BONO PARA DESPENSA 420,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 166,320.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 104,515.80 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 199,920.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 46,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 87,360.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 369,301.08 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 15,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,100.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,590.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 33,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 27,500.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 2,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 1,800.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 120,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 71,000.00 629,995.80 41,999.64 335,997.96 1,427,990.64 53,491.32 12,870.00 3,880.00 10,080.00 6,800.00 70,560.00 4,500.00 127,000.00 8,000.00 50,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 2K1 Apoyo economico para infraestructura ganadera A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 37901 CUOTAS 7,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 8,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,780,001.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2K3 Apoyo economico para equipamiento pecuario A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,820,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $1,820,000.00 2K8 Apoyo economico a los apicultores para mejorar sus unidades productivas. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 $1,000,000.00 2K6 Apoyo economico para la adquisicion de sementales de registro A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 43301 $24,406,197.85 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 400,000.00 $400,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2K9 Apoyo economico a productores lecheros para mejorar sus establos. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 500,000.00 $500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2KB Apoyo economico a los productores pecuarios para mejorar sus unidades productivas. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 16,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 TOTAL ACTIVIDAD: $17,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $45,126,197.85 09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO 0GA Prestación de servicios para la vida silvestre A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE SUELDOS 1,740,120.96 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO 0GA Prestación de servicios para la vida silvestre A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 55,931.52 11306 RIESGO LABORAL 12101 HONORARIOS 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 147,743.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 104,881.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 209,762.85 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,220.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,220.36 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,001.04 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,005.52 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,001.84 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,001.04 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,007.60 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,722.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 22,374.12 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 13,424.40 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 33,186.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 11,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 117,600.00 1,626,233.28 216,480.00 38.40 307.20 150,013.68 340,031.52 990.00 970.00 10,080.00 8,000.00 7,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO 0GA Prestación de servicios para la vida silvestre A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,800.00 23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NOMETÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 20,000.00 26101 COMBUSTIBLES 50,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 45,200.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 37501 VIATICOS EN EL PAIS 133,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 59,500.00 37901 CUOTAS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 6,000.00 4,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,554,297.85 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,554,297.85 10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO 2JM Apoyo economico para infraestructura y equipamiento para la produccion agricola A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,254,875.40 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 563,853.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 267,707.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 535,414.33 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 66,926.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 66,926.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 52,960.80 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 211,843.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 900,334.92 53,799.00 200,894.40 71,400.00 216,480.00 26,480.40 158,882.64 397,206.60 26,480.40 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO 2JM Apoyo economico para infraestructura y equipamiento para la produccion agricola A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 29,847.12 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 97,042.92 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 11,880.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,120.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,040.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 164,523.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 19,300.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 14,700.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 60,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,630.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,000.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 1,600.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 42,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 82,500.00 37502 GASTOS DE CAMINO 98,800.00 37901 CUOTAS 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 8,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 4,000,000.00 255,000.00 100,980.00 58,225.80 121,380.00 24,000.00 42,840.00 9,000.00 2,800.00 112,300.00 6,000.00 3,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2JN Apoyo economico para la adquisicion de maquinaria e implementos agricolas $21,595,787.09 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO 2JN Apoyo economico para la adquisicion de maquinaria e implementos agricolas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2JO Apoyo economico para infraestructura y equipamiento de postcosecha A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,700,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $3,000,000.00 2JS Apoyo economico a productores rurales para capacitacion y asistencia tecnica A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 43301 $3,700,000.00 2JQ Apoyo economico para construccion de invernaderos y casa sombra A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 43301 $3,000,000.00 IMPORTE SUBSIDIOS A LA INVERSION 4,516,677.37 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,516,677.37 2JT Otorgar apoyos economicos para construccion de infraestructura hidroagricola. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 16,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,300,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $19,300,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $55,112,464.46 12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA 1KL Convenir el servicio de perforación de pozos con productores agrícolas solicitantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,599,776.28 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 229,157.40 11306 RIESGO LABORAL 202,800.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 793,640.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 299,634.60 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 599,268.45 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 74,908.44 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 74,908.44 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA 1KL Convenir el servicio de perforación de pozos con productores agrícolas solicitantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 128,700.36 15409 BONO PARA DESPENSA 315,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,560.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 52,920.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 33,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 65,520.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 61,095.84 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 16,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 27,400.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,300.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,500.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,250.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 102,800.00 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA YOTROS EQUIPOS 245,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 29,915.52 179,493.12 59,830.80 448,732.32 29,915.52 239,323.92 1,017,126.48 3,000.96 4,032.00 39,019.56 8,910.00 124,740.00 77,220.24 149,940.00 12,000.00 305,600.00 29,600.00 20,630.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA 1KL Convenir el servicio de perforación de pozos con productores agrícolas solicitantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 80,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 74,500.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 490,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 265,900.00 37502 GASTOS DE CAMINO 144,200.00 37901 CUOTAS 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 1,732,054.63 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 9,000.00 22,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $16,765,131.72 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,765,131.72 14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 2JU Apoyo economico para el equipamiento de las embarcaciones de los pescadores ribereños. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 4,000,000.00 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 4,375,496.06 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,624,503.95 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 3,600,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $15,600,000.01 2JW Otorgar apoyo economico para mejorar las unidades de produccion pesquera y acuicolas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 3,213,935.04 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 272,913.48 12101 HONORARIOS 894,317.76 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 386,461.56 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 200,021.88 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 400,044.26 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,005.56 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 50,005.56 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 48,151.08 216,480.00 72.00 576.00 19,331.04 115,985.64 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 2JW Otorgar apoyo economico para mejorar las unidades de produccion pesquera y acuicolas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 38,661.96 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 154,648.20 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 657,253.44 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 18,558.36 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 61,882.44 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 37,129.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 124,407.96 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 17,250.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,250.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 3,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2,400.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,750.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 69,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,630.60 34801 COMISIONES POR VENTAS 3,400.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 37501 VIATICOS EN EL PAIS 166,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 68,100.00 37901 CUOTAS 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 289,964.76 19,331.04 135,000.00 4,950.00 146,000.00 9,000.00 64,500.00 9,350.00 2,900,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 2JW Otorgar apoyo economico para mejorar las unidades de produccion pesquera y acuicolas TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2JX Otorgar apoyo economico para ejecutar las campañas de sanidad acuicola. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43101 IMPORTE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 3,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,000,000.00 2JY Otorgar apoyo economico para la realizacion de buenas practicas de manufactura. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43101 $11,145,878.66 IMPORTE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,745,878.67 UNIDAD RESPONSABLE: 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA ACTIVIDAD: 0WT MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41103 SERVICIOS GENERALES 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 39,950,000.00 4,900,000.00 10,000,000.00 94,687,941.62 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $149,537,941.62 0WX Administración y Control de los Recursos Materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000.00 41103 SERVICIOS GENERALES 12,902,975.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,296,197.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0WZ Administración y Control de los Recursos Financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 18,775,252.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $18,775,252.00 1FH DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $32,199,172.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 5,112,413.50 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 1FH DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1IB UNIDAD JURIDICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 2,177,813.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,164,540.80 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,041,135.20 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,041,135.20 1JJ Supervisión de espacios de cultura del agua A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $4,164,540.80 1JC REPORTES HIDROMETEOROLOGICOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $2,177,813.00 1JB ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $5,112,413.50 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 531,228.72 $531,228.72 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1JK Capacitación para promotores de cultura del agua A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 530,224.68 $530,224.68 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1JO Elaborar procedimientos de licitación para la contratación de obras publicas, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones y servicios. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,739,580.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1K1 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $1,739,580.00 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,803,725.00 TOTAL ACTIVIDAD: $7,803,725.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 1KX Realizar el Convenio, suspensión de trabajos o terminación anticipada del contrato de Obras, Servicios relacionados con la obra, Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 579,860.00 $579,860.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1L1 Revisión de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 579,860.00 $579,860.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1M4 Apoyo de organismos operadores A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 30,851,524.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2PM CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M.3 (EXPANDIBLE A 6,000 M.3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES. (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 7,052,750.02 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,520,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 720,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $720,000.00 2PP CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $2,520,000.00 2PO OBRA DE INSTALACIÓN DE VALVULAS SECCIONADORAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $7,052,750.02 2PN REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS) (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $30,851,524.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 320,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $320,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 2PQ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 320,000.00 $320,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2PR INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE,COLONIA NUEVA FERROCARRIL (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 156,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2PS INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA. (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,480,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,080,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 354,298.83 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,370,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $2,870,000.00 2Q1 PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $354,298.83 2Q0 PROGRAMA AGUA LIMPIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA FUENTE: $1,080,000.00 2PW REHBILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 4"Ø EN CALLE RIO NAZAS ENTRE PARQUE Y QUINTANA ROO (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $1,480,000.00 2PV AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SOYOPA, (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $156,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 2Q2 REHBILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8"Ø EN CALLE RIO NAZAS ENTRE PARQUE Y QUINTANA ROO (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 463,618.16 $463,618.16 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2Q3 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 107 CM (42") Y 38 CM (15") DE DIÁMETRO EN BLVD. JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE ÁNGEL ARREOLA Y CARLOS QUINTERO ARCE. (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,177,730.86 $2,177,730.86 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2Q4 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 91 CM (36") DE DIÁMETRO EN CALLE FRANCISCO SALAZAR ENTRE BLVD. NAVARRETE Y BLVD. LUIS D. COLOSIO. (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 4,915,602.13 $4,915,602.13 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2Q5 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 4,700,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2Q6 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 2,104,800.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 1,391,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,391,200.00 2Q8 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $2,104,800.00 2Q7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $4,700,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 3,974,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,974,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 2Q9 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS No. 4, 7 Y 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 400,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2QA PROYECTO PARA LA PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONECCION DE POZO PARA AGUA POTABLE (EL RASTRO) (APAZU) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 160,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 80,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 70,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 120,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $100,000.00 2QF PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $70,000.00 2QE PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $100,000.00 2QD PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $80,000.00 2QC PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA INTERCOMUNITARIA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CAMPO 9, TIRISCOHUASA Y GUAYPARIN,(PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $160,000.00 2QB PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $400,000.00 $120,000.00 2QG PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS) ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD RESPONSABLE: 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA ACTIVIDAD: 2QG PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 100,000.00 $100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2QH PROYECTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (PROSSAPYS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 140,000.00 $140,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2QI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO (CDI) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 7,500,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 30,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2QJ FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO "SAN MIGUEL DE HORCASITAS" (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 150,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 $37,500,000.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 150,000.00 $300,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2QK FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO CONCEPCIÓN (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $420,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 2QL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "SAN JOSE DE GUAYMAS" A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 2QM FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "MESA DEL SERI - LA VICTORIA" (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 630,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 630,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: FUENTE: IMPORTE INVERSION PUBLICA 630,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 630,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $1,260,000.00 2QO FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $420,000.00 2QN FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS YAQUI MATAPE A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 $420,000.00 $1,260,000.00 2QP FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS) A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA 2QP FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE (RESTABLECIMIENTO OPERATIVO Y AMPLIACION DE LA RED ESTATAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS) A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 640,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 640,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 2QQ FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO "EL ZANJÓN" A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS FUENTE: PARTIDA 41106 IMPORTE INVERSION PUBLICA 210,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: PARTIDA IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $420,000.00 2QY COMISION ESTATAL DEL AGUA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41503 $420,000.00 2QR FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: 41106 $1,280,000.00 40,430,032.47 TOTAL ACTIVIDAD: $40,430,032.47 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $379,124,302.99 16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA 00H Producción de crías de especies acuícolas demandadas por los productores del estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 29,798.04 578,943.52 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA 00H Producción de crías de especies acuícolas demandadas por los productores del estado de Sonora A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 43101 IMPORTE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 180,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 017 Capacitación a pescadores del estado de Sonora. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 41,959.68 214,546.56 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $788,741.56 $256,506.24 018 Capacitación a acuacultores del estado de Sonora. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 41,959.68 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 34,546.67 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $76,506.35 046 Investigación Aplicada a Especies Pesqueras y Acuícolas. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 83,919.36 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 69,093.23 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $153,012.59 063 Operar Centros Acuicolas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 7,435,880.34 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 104,899.20 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 136,366.58 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $7,677,146.12 14Y Administrar Centros Acuicolas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 104,899.19 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 136,366.51 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $241,265.70 1OH Sanidad en los procesos de producción de los Centros Acuicolas CREMES y CAES. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA UNIDAD RESPONSABLE: 16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA ACTIVIDAD: 1OH Sanidad en los procesos de producción de los Centros Acuicolas CREMES y CAES. A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 83,919.36 43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 69,093.09 TOTAL ACTIVIDAD: $153,012.45 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,346,191.01 UNIDAD RESPONSABLE: 17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI ACTIVIDAD: 1MK MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 3,318,624.01 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 7,653,875.99 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 1MM Administración y Control de los Recursos Materiales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 108,604,353.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 66,863,659.01 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,478,112.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,478,112.00 2OW CONSTRUCCION DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RIO MAYO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARTIDA 41106 $66,863,659.01 1MP Unidad Juridica A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $108,604,353.00 1MN Administración y Control de los Recursos Financieros A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $10,972,500.00 IMPORTE INVERSION PUBLICA 200,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $200,000,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $390,918,624.01 TOTAL DEPENDENCIA: $1,042,957,668.61 ANALITICO DE PARTIDAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 01 PROCURADURIA 1X4 Atención a la ciudadanía A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,120,664.60 11306 RIESGO LABORAL 1,260,126.48 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,016.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 32,016.84 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,508.92 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,053.76 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,017.84 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 100,071.60 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 425,304.00 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 11,711.74 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 35,915.64 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 21,549.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 50,346.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 184,563.84 64,034.16 128,068.16 733,039.00 48.00 384.00 187,634.28 12,508.92 105,000.00 2,970.00 802,995.00 20,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 01 PROCURADURIA 1X4 Atención a la ciudadanía A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31301 AGUA POTABLE 13,400.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 31501 TELEFONIA CELULAR 36,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 52,464.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 130,332.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,994,980.10 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,994,980.10 02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 0OR Integración y resolución de averiguaciones previas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,501,058.04 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 738,266.64 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 111,861.60 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 44,803.32 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 89,606.77 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,401.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 22,401.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,441.88 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,814.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,512.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,633.68 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 23,435.04 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 31,567.08 360,800.00 43.20 345.60 8,906.88 133,605.00 8,906.88 71,255.88 302,838.00 1,980.00 35,640.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 0OR Integración y resolución de averiguaciones previas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 14,061.00 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 42,840.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,120.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,720.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000.00 26101 COMBUSTIBLES 107,064.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 100,000.00 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 40,000.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 53,464.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 970.00 2,160.00 400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,284,249.29 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,284,249.29 UNIDAD RESPONSABLE: 03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS ACTIVIDAD: 2EW Supervisión A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 21,259,224.03 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 1,903,117.92 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,746,406.28 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 360,254.76 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 360,254.76 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 360,800.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 138,751.44 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 832,513.68 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 277,505.04 910,589.52 720,508.92 1,441,017.71 624.00 4,992.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD RESPONSABLE: 03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS ACTIVIDAD: 2EW Supervisión A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,110,015.00 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 4,717,568.52 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,255.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 21,840.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 76,802.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 233,585.28 15409 BONO PARA DESPENSA 975,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 116,100.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 380,160.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 140,151.12 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 456,960.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 32,980.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 23,040.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 112,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 199,680.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 407,518.20 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 161,157.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 53,464.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 65,856.00 2,081,280.72 138,751.44 25,740.00 4,000.00 161,280.00 13,500.00 53,533.00 500,000.00 8,000.00 150,000.00 1,100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $45,012,777.94 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $45,012,777.94 04 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALES 2PG INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 04 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALES 2PG INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 28,411,492.68 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 394,602.60 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 394,602.60 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 144,374.88 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 866,235.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 288,747.72 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,154,983.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 4,908,678.60 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14,379.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 19,320.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 1,957.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 5,465.88 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,279.60 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 849,897.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 240,000.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 360,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUEPARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,000.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,000.00 789,210.96 1,578,416.29 2,309,120.00 552.00 4,416.00 2,165,595.24 144,374.88 450,000.00 360.00 1,500,000.00 30,000.00 313,875.00 3,728,800.00 600,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 04 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALES 2PG INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 960,000.00 31301 AGUA POTABLE 187,200.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 260,000.00 31501 TELEFONIA CELULAR 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 2,497,258.18 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,650,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35301 INSTALACIONES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 727,660.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 386,400.00 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 556,800.00 36601 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOEXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 139,200.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 600,000.00 37104 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORESPUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONY FUNCIONES OFICIALES 360,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 184,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 76,000.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 168,000.00 37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMASDE SEGURIDAD PUBLICA 415,000.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 720,000.00 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 720,000.00 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,146,445.00 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 2,200,000.00 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 39,000.00 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 100,000.00 54102 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOSA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 59101 SOFTWARE UNIDAD RESPONSABLE: 2,500,000.00 56,400.00 72,000.00 594,959.50 120,000.00 96,000.00 500,000.00 15,000.00 4,040,000.00 128,000.00 1,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $75,452,781.73 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $75,452,781.73 05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA 1P8 Coordinación de ejecusión de órdenes de aprehensión emitidas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 99,081,731.04 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL 11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,100,294.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 6,200,564.37 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,550,121.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,550,121.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,833,293.32 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,277,769.48 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 126,665.52 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 170,184.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 107,370.60 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 342,492.24 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 475,200.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 205,495.20 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 571,200.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 67,900.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 28,800.00 47,855.28 20,744,645.16 32,377.20 2,357,989.44 71,161,698.84 36,000.00 12,528,505.56 216,480.00 25,814,680.32 4,862.40 38,899.20 638,888.28 330,780.00 9,583,253.88 638,888.28 5,111,045.88 21,722,029.08 15,120,000.00 103,200.00 45,540.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA 1P8 Coordinación de ejecusión de órdenes de aprehensión emitidas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 193,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 249,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 107,369.52 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 700,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 600,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 768,518.00 22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUEPARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 1,277,942.00 26101 COMBUSTIBLES 19,000,000.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 81,029.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 3,185,106.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 1,133,336.00 37102 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO YSUPERVISION 100,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 350,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 156,000.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMASDE SEGURIDAD PUBLICA 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,000,000.00 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 3,000,000.00 55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 2,000,000.00 FUENTE: PARTIDA 5,200.00 201,600.00 13,500.00 8,000,000.00 150,000.00 400,000.00 3,000,000.00 318,000.00 1,000,000.00 60,000.00 2,700,000.00 20,000,000.00 191,003.00 50,000.00 3,092,386.00 250,000.00 33,412.00 A1 FASP ESTATAL IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA 1P8 Coordinación de ejecusión de órdenes de aprehensión emitidas A1 FASP ESTATAL PARTIDA IMPORTE 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000,000.00 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 10,000,000.00 55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 12,000,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $412,658,423.49 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $412,658,423.49 06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO 1X9 Programación y Presupuesto A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 13,667,850.02 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 444,217.80 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 888,436.67 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 222,107.88 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 222,107.88 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 535,746.00 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 178,581.72 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,003.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 13,440.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 112,320.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 352,412.28 15409 BONO PARA DESPENSA 990,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 397,980.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 211,447.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 478,380.00 47,694.00 665,400.00 1,679,100.24 384.00 3,072.00 89,290.56 49,392.00 1,339,366.20 89,290.56 714,328.08 3,035,895.36 38,610.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO 1X9 Programación y Presupuesto A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 29,100.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 24,120.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 113,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 209,040.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 265,843.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 600,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 300,000.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 30,000.00 31801 SERVICIO POSTAL 17,200.00 32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 300,000.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 236,962.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 35301 INSTALACIONES 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,720,000.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 2,137,794.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 11,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 66,824.00 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 52,664.00 8,000.00 168,840.00 4,500.00 1,786,764.00 2,000.00 951,480.44 1,395,617.00 500,000.00 2,299,120.00 20,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 10,000.00 $42,140,803.37 2PJ Acondicionamiento y remodelación de unidades operativas de la procuraduría general de justicia del estado. A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO 2PJ Acondicionamiento y remodelación de unidades operativas de la procuraduría general de justicia del estado. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 61225 EJECUCION DE OBRA 8,160,082.00 61225 EJECUCION DE OBRA 1,839,918.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 3D1 INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO EN HERMOSILLO, SONORA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 43,525,557.35 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 8,161,056.05 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 3,902,693.30 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 3,902,693.30 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: IMPORTE EJECUCION DE OBRA 7,508,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $7,508,000.00 3D6 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE AREA DE SERVICIOS PERICIALES; AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y CENTRO INTEGRAL EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $3,902,693.30 3D5 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE BODEGA DE EVIDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL ENHERMOSILLO, SONORA (SEGUNDA ETAPA) AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $3,902,693.30 3D4 INFRAESTRUCTURA AMPLIACION Y EQUPAMIENTO DE SALA DE ORALIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL EN CAJEME, SONORA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $8,161,056.05 3D3 INFRAESTRUCTURA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ORALIDAD TERCER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN CABORCA, SONORA AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $43,525,557.35 3D2 INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA JUICIOS ORALES AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) PARTIDA 62223 $10,000,000.00 IMPORTE EJECUCION DE OBRA 25,500,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO 3D6 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE AREA DE SERVICIOS PERICIALES; AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y CENTRO INTEGRAL EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 3D7 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO DE BODEGA DE EVIDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL EN CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA) AC CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSION R23) FUENTE: PARTIDA 62223 $25,500,000.00 IMPORTE EJECUCION DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 7,500,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $7,500,000.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $152,140,803.37 07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 1X5 Revisión y supervisión de expedientes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 82,807,380.15 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 5,925,401.52 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 9,949,375.20 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,785,689.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,571,377.02 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,392,842.04 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,392,842.04 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,252,011.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,084,005.24 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 67,271.52 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 90,384.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 314,323.56 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 962,856.12 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 3,104,980.44 52,066.32 216,480.00 2,582.40 20,659.20 541,995.60 209,904.00 8,130,012.24 541,995.60 4,336,004.64 18,428,029.80 4,440,000.00 258,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 1X5 Revisión y supervisión de expedientes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 122,760.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 144,530.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 101,160.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 476,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 876,720.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 700,000.00 22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 700,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 26101 COMBUSTIBLES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 360,000.00 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 390,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 300,000.00 35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y"EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES" 150,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 787,234.00 35702 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y"EQUIPO 266,664.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 100,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 220,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 1,669,140.00 577,711.92 2,006,340.00 12,000.00 13,600.00 708,120.00 36,000.00 1,615,504.32 800,000.00 1,000,000.00 50,000.00 2,330,244.00 112,806.00 3,338,782.00 204,600.00 2,839,000.00 515,040.50 8,600.00 5,847,815.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 1X5 Revisión y supervisión de expedientes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,321,934.00 26,332.00 TOTAL ACTIVIDAD: $186,644,906.91 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $186,644,906.91 08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 1PA Supervisión de actividad pericial del personal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 25,007,078.28 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,812,562.04 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 2,863,626.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 387,092.04 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 387,092.04 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 149,412.00 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 896,471.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 298,821.36 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,195,294.08 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 5,080,006.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 19,506.24 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 26,208.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 65,824.56 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 273,240.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 124,326.12 719,423.40 3,275,119.44 281,618.64 774,186.96 1,548,372.76 748.80 5,990.40 16,464.00 2,241,179.76 149,412.00 207,210.12 1,410,000.00 31,680.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 1PA Supervisión de actividad pericial del personal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 328,440.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 26,190.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,560.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 143,520.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 190,295.52 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 322,314.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 712,645.06 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO 145,250.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 250,000.00 31301 AGUA POTABLE 132,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 200,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 831,805.00 39102 FUNERALES Y PAGAS POR DEFUNCION 216,000.00 4,400.00 115,920.00 83,200.00 83,000.00 1,056,846.50 1,498,929.00 TOTAL ACTIVIDAD: $56,883,762.68 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,883,762.68 UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL ACTIVIDAD: 1KW Incorporación de las tecnologías de información de apoyo a la actividad ministerial A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,641,989.84 11306 RIESGO LABORAL 153,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 930,259.49 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 510,342.36 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 170,898.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 341,795.96 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 85,449.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 85,449.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 216,480.00 139.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL ACTIVIDAD: 1KW Incorporación de las tecnologías de información de apoyo a la actividad ministerial A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 6,790.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,480.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 45,360.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 56,160.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 153,201.84 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 50,000.00 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 40,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 48,664.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 1,113.60 33,288.96 199,732.80 66,577.44 499,332.84 33,288.96 266,310.72 1,131,821.28 29,739.60 92,133.24 270,000.00 9,900.00 106,920.00 55,279.92 128,520.00 107,066.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,676,582.81 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,676,582.81 10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1X7 Dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones operativas A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1X7 Dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones operativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,064,651.36 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 96,469.08 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 60,031.44 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,015.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 30,015.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 11,367.24 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 68,203.32 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 22,734.48 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 11,367.24 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 90,937.56 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,879.44 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 14,329.44 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,900.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 10,080.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 11,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 38,892.72 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 30,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,463.00 26101 COMBUSTIBLES 31,567.08 228,424.68 120,062.25 216,480.00 48.00 384.00 170,508.12 386,484.96 990.00 23,760.00 8,597.64 28,560.00 107,066.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 1X7 Dar seguimiento al cumplimiento de las gestiones operativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 20,000.00 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,134,260.41 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,134,260.41 UNIDAD RESPONSABLE: 11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ACTIVIDAD: 1KM Resolución de investigaciones previas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,946,514.92 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 513,884.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 179,455.56 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 358,911.41 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 89,727.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 89,727.72 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 67,000.56 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 22,224.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 4,872.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,779.16 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,556.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 284,190.84 57,117.72 216,480.00 139.20 1,113.60 33,500.28 201,001.44 502,503.00 33,500.28 268,001.28 1,139,006.76 29,260.92 135,000.00 990.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO UNIDAD RESPONSABLE: 11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ACTIVIDAD: 1KM Resolución de investigaciones previas A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 58,532.16 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 80,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,463.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 20,000.00 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 250,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 321,200.00 TOTAL ACTIVIDAD: $11,321,800.57 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,321,800.57 12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGON 20B Supervisión de unidades operativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,836,866.00 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 30,346.92 11306 RIESGO LABORAL 49,657.80 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,771.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,771.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 386,662.44 89,542.68 179,084.73 216,480.00 72.00 576.00 17,240.76 103,445.28 34,481.76 258,612.48 17,240.76 137,926.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGON 20B Supervisión de unidades operativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,520.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,780.60 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 18,651.00 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 14,683.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 50,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 220,677.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 586,188.72 31,085.16 120,000.00 3,960.00 20,160.00 4,500.00 160,599.00 37,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,021,420.09 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,021,420.09 13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALES 20J Supervisión de unidades operativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 738,063.00 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 209,645.88 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 120,021.84 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 23,835.72 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 47,671.47 67,941.48 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALES 20J Supervisión de unidades operativas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,917.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 11,917.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 840.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 14,331.72 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 50,000.00 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 96,384.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: 14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCA 216,480.00 24.00 192.00 4,851.96 29,112.12 9,704.04 72,780.36 4,851.96 38,816.16 164,968.68 4,529.52 2,970.00 23,760.00 8,598.96 28,560.00 10,080.00 6,400.00 107,066.00 TOTAL ACTIVIDAD: $2,420,771.67 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,420,771.67 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCA 208 Supervisión de unidades operativas Detalles A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,201,451.36 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 185,576.64 11306 RIESGO LABORAL 168,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 276,437.40 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,415.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 34,415.28 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 12,950.88 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,706.48 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,902.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 103,608.12 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 440,335.44 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,328.92 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 19,959.36 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,975.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 40,000.00 26101 COMBUSTIBLES 49,785.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 60,000.00 68,830.20 137,660.49 216,480.00 48.00 384.00 194,265.72 12,950.88 2,970.00 400.00 10,080.00 8,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCA 208 Supervisión de unidades operativas Detalles A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 312,130.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: TOTAL ACTIVIDAD: $5,039,975.45 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,039,975.45 15 VISITADURIA GENERAL 1KS Combate a las conductas desviadas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,626,970.40 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 199,391.76 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 276,881.16 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 40,331.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 40,331.28 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,502.20 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,012.36 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 31,004.04 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,016.40 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 527,069.88 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,184.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 11,300.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 35,196.96 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 21,118.08 25,497.00 80,662.80 161,325.01 216,480.00 62.40 499.20 232,530.72 15,502.20 105,000.00 2,970.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 15 VISITADURIA GENERAL 1KS Combate a las conductas desviadas A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 101,237.28 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 120,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 40,000.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00 31301 AGUA POTABLE 20,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 49,980.00 107,066.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,631,038.57 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,631,038.57 16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO 2I7 Control de la Actividad Ministerial A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 5,151,171.60 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 140,727.96 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 790,150.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 165,037.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 330,073.81 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 82,518.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 82,518.24 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 75,101.40 30,829.68 184,979.28 61,659.48 462,447.24 30,829.68 246,638.16 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO 2I7 Control de la Actividad Ministerial A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,475.32 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 39,017.40 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 47,520.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 23,410.32 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,120.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 7,760.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,880.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 20,160.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,960.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 58,391.16 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 80,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00 31301 AGUA POTABLE 26,400.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,048,213.44 120,000.00 6,930.00 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $9,600,117.09 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,600,117.09 17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS 2IG Elaborar conclusiones ministeriales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 285,120.00 11306 RIESGO LABORAL 168,000.00 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,960.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 3,960.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 7,920.00 15,840.00 216,480.00 4.80 38.40 1,425.60 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS 2IG Elaborar conclusiones ministeriales A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,553.60 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,851.20 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 11,404.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 48,470.40 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 168.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00 31301 AGUA POTABLE 10,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 21,384.00 1,425.60 1,600.00 64,462.00 107,066.00 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $1,140,259.44 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,140,259.44 18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA 1KK Atención integral a víctimas directas e indirectas del delito A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 40,495,607.64 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,714,634.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,172,511.72 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,345,009.15 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 586,255.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 586,255.32 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,012.80 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 8,102.40 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 436,844.52 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 121,008.00 882,083.28 73,383.24 218,425.32 1,310,547.48 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA 1KK Atención integral a víctimas directas e indirectas del delito A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 1,747,398.84 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 7,426,440.60 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 26,383.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 35,448.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 32,366.16 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 99,169.56 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 38,700.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 13,860.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15,520.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 51,200.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 65,520.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 486,781.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 157,000.00 26101 COMBUSTIBLES 749,464.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 138,000.00 31301 AGUA POTABLE 76,400.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 95,800.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 800,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 3,276,366.12 218,425.32 1,200,000.00 124,740.00 59,502.00 149,940.00 7,560.00 400.00 52,920.00 9,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $67,571,466.43 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $67,571,466.43 19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 1KP Capacitación del personal ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 1KP Capacitación del personal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,293,242.28 11306 RIESGO LABORAL 161,015.88 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 133,138.08 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,621.72 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 79,243.45 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,810.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 19,810.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46,611.00 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,536.88 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,080.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 18,852.36 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 11,311.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 29,956.92 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 64,462.00 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00 31301 AGUA POTABLE 10,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 20,000.00 216,480.00 33.60 268.80 7,768.44 116,527.44 7,768.44 62,148.00 264,129.12 875.28 1,980.00 10,080.00 8,000.00 107,066.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 1KP Capacitación del personal A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 37501 IMPORTE VIATICOS EN EL PAIS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $3,056,175.37 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,056,175.37 20 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 1X6 Atención a las mujeres en el Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,751,811.84 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 25,854.72 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 25,854.72 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,009.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 60,058.20 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,019.36 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,009.80 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 80,077.44 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,680.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 7,321.32 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 21,664.68 15409 BONO PARA DESPENSA 75,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 12,998.76 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 57,022.80 109,727.28 51,709.56 103,418.81 48.00 384.00 150,145.56 340,329.72 2,970.00 12,600.00 8,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 20 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 1X6 Atención a las mujeres en el Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 738,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 3,600.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 4,200.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 100,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 37,000.00 1,742,000.00 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,662,476.77 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,662,476.77 TOTAL DEPENDENCIA: $1,073,349,030.18 ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 01 SECRETARIA 0F4 COORDINAR LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,443,199.40 11306 RIESGO LABORAL 1,148,555.16 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 36,171.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 36,171.24 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,021.56 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78,129.84 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,043.36 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 104,172.96 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 442,735.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 390,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 200,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 164,000.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 1,241,639.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 2,110,884.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 116.00 161,125.68 72,342.24 144,684.87 1,887,599.00 38.40 307.20 195,324.36 13,021.56 82,000.00 60,000.00 985,000.00 6,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 200,000.00 $12,249,426.59 192 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 01 SECRETARIA 192 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,549,549.04 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 87,190.80 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 73,243.08 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 36,621.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 36,621.24 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,905.00 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 83,429.52 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 27,809.64 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 111,239.28 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 472,766.52 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,952.67 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 4,500.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 9,600.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 400,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 600,000.00 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 80,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 37,500.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 50,000.00 31,567.08 286,800.00 146,485.35 67.20 537.60 208,573.32 13,905.00 15,301.80 105,000.00 1,980.00 17,820.00 9,181.20 21,420.00 1,080.00 800.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 01 SECRETARIA 192 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 26101 COMBUSTIBLES 600,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 720,000.00 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60,000.00 31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 12,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 160,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 164,000.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37501 VIATICOS EN EL PAIS UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 165,000.00 10,000.00 6,000.00 1,130,000.00 70,000.00 2,230,000.00 60,000.00 1,340,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $12,305,469.14 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $24,554,895.73 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL 0FR COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSO HUMANO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,913,149.88 11306 RIESGO LABORAL 287,400.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 299,078.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,614.08 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 44,614.08 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 34,949.40 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 89,228.76 178,457.18 76.80 614.40 17,474.52 104,848.68 262,120.92 17,474.52 139,797.96 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL 0FR COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSO HUMANO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 594,141.24 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,772.48 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 50,887.80 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 53,460.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 30,532.92 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 64,260.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 4,850.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,240.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,080.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 57,390.24 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 60,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 48,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 67,500.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 165,000.00 12,900.00 3,960.00 22,680.00 4,500.00 312,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $6,116,271.14 193 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 412,759.68 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 20,637.96 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,038.76 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 24,077.68 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 6,019.44 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 6,019.44 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 88,800.00 304,497.70 9.60 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL 193 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS MATERIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 17,335.80 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 73,677.60 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 26101 COMBUSTIBLES 300,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 202,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,166.96 13,001.88 32,504.88 2,166.96 18,000.00 288,000.00 30,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 4,333.92 $1,858,711.14 196 CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,268,919.96 11306 RIESGO LABORAL 939,786.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 292,734.74 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 315,997.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 127,359.12 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 254,717.65 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 63,679.20 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 63,679.20 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 360,800.00 96.00 768.00 23,982.48 143,894.40 47,964.48 359,735.88 23,982.48 191,859.12 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL 196 CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 815,401.44 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,360.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,917.16 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 40,182.72 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 24,109.68 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,940.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 16,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 20,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,980.00 120,000.00 2,970.00 400.00 TOTAL ACTIVIDAD: $8,695,467.63 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,670,449.91 UNIDAD RESPONSABLE: 03 DIRECCION GENERAL JURIDICA ACTIVIDAD: 0FM OFRECER ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,106,778.36 11306 RIESGO LABORAL 24,000.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 72,243.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 32,750.64 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 65,501.15 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,375.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 16,375.32 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 38,740.32 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 12,913.32 33.60 268.80 6,456.72 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 03 DIRECCION GENERAL JURIDICA ACTIVIDAD: 0FM OFRECER ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 96,850.56 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 4,835.64 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 14,292.72 15409 BONO PARA DESPENSA 60,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 26,215.92 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 6,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 14,400.00 26101 COMBUSTIBLES 70,000.00 37101 PASAJES AEREOS 20,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 6,456.72 51,653.64 219,528.12 875.28 990.00 23,760.00 8,575.56 28,560.00 10,080.00 6,400.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $2,160,916.83 19C REALIZAR ANALISIS Y OPINION DE DOCUMENTOS OFICIALES A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 487,432.68 11306 RIESGO LABORAL 177,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 245,978.51 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 30,346.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 14,382.72 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 28,765.55 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,191.36 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 03 DIRECCION GENERAL JURIDICA 19C REALIZAR ANALISIS Y OPINION DE DOCUMENTOS OFICIALES A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 20,711.16 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 88,022.52 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 7,191.36 216,480.00 9.60 76.80 2,588.88 15,533.40 5,177.76 38,833.44 2,588.88 TOTAL ACTIVIDAD: $1,389,497.62 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,550,414.45 04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 0N5 BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 966,287.40 11301 SUELDOS 1,248,363.96 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 99,620.64 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 49,064.52 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,224.28 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,224.28 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,114.88 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84,688.68 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 28,229.52 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 177,509.64 66,448.68 132,898.04 96.00 768.00 211,722.00 14,114.88 112,918.44 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 0N5 BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 479,903.40 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,360.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 12,359.73 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 37,751.64 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 22,651.08 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 2,910.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 14,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 14,683.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 80,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 300,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 100,000.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 250,000.00 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 26101 COMBUSTIBLES 250,052.30 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 880,000.00 31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 30,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32502 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, "LACUSTRES Y FLUVIALES P SERV PUB Y LA OPERACIÓNDE PROGRAMAS PUBLICOS 80,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 500,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 400,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 200,000.00 35702 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y"EQUIPO 100,000.00 300,000.00 3,960.00 30,000.00 10,000.00 2,117,808.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 0N5 BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,248,000.00 37101 PASAJES AEREOS 192,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 600,000.00 FUENTE: DC SPA PARTIDA 79901 IMPORTE OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 22,330,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $34,238,434.35 19D DISEÑAR Y APLICAR PROGRAMAS PARA LA GENERACIÓN DE SUPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 173,467,885.60 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 6,800,991.96 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 2,340,640.92 11306 RIESGO LABORAL 1,253,400.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,734,499.64 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,734,499.64 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,443,200.00 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1,127,617.44 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,765,657.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,255,205.72 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 1,548,228.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 1,127,617.44 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 9,020,918.04 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 209,692.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 281,736.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 421,028.76 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 12,987,102.24 5,469,027.24 10,938,138.31 469,800.00 8,049.60 64,396.80 16,914,205.44 38,338,851.00 1,314,455.52 24,255,000.00 193,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 19D DISEÑAR Y APLICAR PROGRAMAS PARA LA GENERACIÓN DE SUPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 136,620.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15421 BONO DE DIA DE MADRES 212,430.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 120,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,045,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 1,424,343.36 22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 31201 GAS 8,800,000.00 31301 AGUA POTABLE 2,850,000.00 1,989,900.00 788,673.24 2,391,900.00 84,000.00 31,600.00 844,200.00 72,000.00 803,200.00 124,860,296.00 700,000.00 11,700,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $483,340,307.95 19E PARTICIPAR EN PROGRAMAS DEPORTIVOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,305,589.88 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 66,977.52 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 63,784.20 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,501.20 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 34,501.20 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14,003.76 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84,019.80 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 28,006.44 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 178,516.08 69,002.76 138,006.11 86.40 691.20 210,049.92 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 19E PARTICIPAR EN PROGRAMAS DEPORTIVOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 112,026.72 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 476,113.32 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,024.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 9,246.96 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 41,580.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,664.48 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,980.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,520.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 17,640.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 21,840.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 16,188.60 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 100,000.00 26101 COMBUSTIBLES 480,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 90,000.00 37901 CUOTAS 30,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14,003.76 29,441.04 225,000.00 990.00 970.00 TOTAL ACTIVIDAD: $5,010,680.07 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $522,589,422.37 05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES 0NK OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE MAYORES DE DOCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 44,293,491.00 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 4,087,303.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,343,912.40 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 2,687,822.17 836,606.04 1,606,138.20 576,600.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES 0NK OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE MAYORES DE DOCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 671,951.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 671,951.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 2,203,865.16 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 9,366,419.04 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 44,014.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 59,136.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 195,698.40 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 627,131.64 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 51,600.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 63,360.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 801,900.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 376,279.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 963,900.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 24,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 82,450.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 48,600.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 11,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTESSINDICALES 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 256,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 421,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 730,390.80 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 400,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 300,000.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 300,000.00 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 130,000.00 1,689.60 13,516.80 275,480.28 1,652,899.44 550,969.20 98,784.00 4,132,245.60 275,480.28 4,950,000.00 340,200.00 31,500.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES 0NK OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE MAYORES DE DOCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 15,000.00 22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 6,000,000.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 30,000.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 15,000.00 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 26,000.00 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 15,000.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 17,200.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV 20,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 50,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 31201 GAS 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,064.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 80,000.00 35301 INSTALACIONES 25,550.59 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 144,528.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 20,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 33,110.00 37101 PASAJES AEREOS 15,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 20,000.00 37901 CUOTAS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 737,040.00 3,017,273.00 500,000.00 60,000.00 150,000.00 1,681,296.00 1,250.00 8,240.00 371.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 19F OTORGAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 11301 $99,585,089.12 IMPORTE SUELDOS 785,305.20 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES 19F OTORGAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 101,088.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 94,481.04 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 24,438.36 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 48,877.07 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,219.24 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 12,219.24 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,505.40 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,501.92 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 78,763.92 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,176.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 5,806.08 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 10,910.16 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,800.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 45,950.76 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS" 33.60 268.80 5,250.84 5,250.84 42,007.44 178,531.80 875.28 18,183.48 105,000.00 1,980.00 970.00 12,600.00 8,000.00 311,976.00 10,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA $2,048,171.07 19G PROPORCIONAR EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA A0 RECURSOS PROPIOS IMPORTE ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES 19G PROPORCIONAR EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,994,598.12 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 166,083.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 262,449.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,347.84 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 31,347.84 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13,269.96 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 79,620.36 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,540.16 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 106,160.40 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 451,181.16 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,688.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 16,102.44 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 51,294.48 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 71,280.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 30,776.64 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 85,680.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,320.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,600.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30,240.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,440.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 69,857.04 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 80,726.00 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 62,695.92 125,391.31 76.80 614.40 199,050.72 13,269.96 240,000.00 4,950.00 7,500.00 44,000.00 587.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES 19G PROPORCIONAR EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $4,402,347.43 19H BRINDAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 4,327.00 22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DEREADAPTACION SOCIAL 46,146.00 22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 19,800.00 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 30,000.00 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,000.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN 25,000.00 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 12,100.00 UNIDAD RESPONSABLE: TOTAL ACTIVIDAD: $152,373.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $106,187,980.62 ACTIVIDAD: 06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG) 2J4 FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 1,827,185.64 11306 RIESGO LABORAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 75,867.24 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 52,862.64 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,431.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 26,431.32 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 58,833.96 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 19,611.36 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 1,344.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 2,169.48 524,400.00 105,725.18 216,480.00 38.40 307.20 9,805.56 147,084.96 9,805.56 78,445.32 333,392.64 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG) 2J4 FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 6,628.80 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 3,977.28 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 970.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 360.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 4,800.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 9,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 45,000.00 26101 COMBUSTIBLES 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,000,000.00 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 3,000,000.00 55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 3,000,000.00 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 45,000.00 990.00 132,000.00 50,796,812.00 A1 FASP ESTATAL FUENTE: PARTIDA IMPORTE 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000,000.00 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACION 10,000,000.00 55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 16,000,000.00 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 203,187,248.00 FT CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS FUENTE: PARTIDA 79901 IMPORTE OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 70,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $372,785,192.18 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $372,785,192.18 UNIDAD RESPONSABLE: 07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 0MG PLÁTICAS PREVENTIVAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 575,348.40 11306 RIESGO LABORAL 117,600.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 597,232.44 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 0MG PLÁTICAS PREVENTIVAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 15,981.96 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 31,963.80 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,990.92 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 7,990.92 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 43,151.16 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 23,013.96 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 97,809.24 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 2,400.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,133.34 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 121,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 284,861.67 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 500,000.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 11,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 13,566.67 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 2,933.33 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 27,500.00 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 26,666.67 37101 PASAJES AEREOS 35,933.33 216,480.00 9.60 76.80 2,876.76 17,260.44 5,753.52 2,876.76 1,600.00 100,000.00 80,000.00 146,666.67 15,199.80 200,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 0MG PLÁTICAS PREVENTIVAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 114,400.00 37502 GASTOS DE CAMINO 6,666.67 37901 CUOTAS 12,466.67 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 97,333.33 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $3,675,294.91 0MN EVENTOS RECREATIVOS Y PREVENTIVOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 297,189.60 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,540.32 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 4,540.32 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14,199.48 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 60,348.12 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 336.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 948.72 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 5,940.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 1,739.40 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 7,140.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,520.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,120.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,766.67 29,718.96 9,080.76 18,161.66 9.60 76.80 1,775.04 10,649.64 3,549.84 26,624.16 1,775.04 2,898.96 15,000.00 360.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 0MN EVENTOS RECREATIVOS Y PREVENTIVOS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,800.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 8,433.33 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,066.67 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 31101 ENERGIA ELECTRICA 90,000.00 31301 AGUA POTABLE 15,199.80 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 27,500.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 11,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 200,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 13,566.67 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 26,666.67 37101 PASAJES AEREOS 35,933.33 37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 114,400.00 37502 GASTOS DE CAMINO 6,666.67 37901 CUOTAS 12,466.67 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSS 18,333.33 250,000.00 284,861.87 2,933.33 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,707,587.51 0MP VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,915,553.24 11306 RIESGO LABORAL 692,586.60 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 292,734.74 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 226,127.64 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 43,634.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 43,634.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 87,269.04 174,537.77 793,760.00 67.20 537.60 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 0MP VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 16,420.08 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 98,519.88 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 32,839.68 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 28,668.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 131,359.92 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 558,280.20 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,352.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 6,873.36 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 21,619.80 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 25,800.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 23,760.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 12,971.88 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 28,560.00 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,440.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,480.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 56,046.36 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 100,001.73 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 50,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,766.67 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 8,800.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 8,433.33 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,933.33 26101 COMBUSTIBLES 240,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 146,666.67 31301 AGUA POTABLE 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 121,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 284,861.87 246,300.00 16,420.08 2,970.00 10,080.00 6,400.00 15,199.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: 07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION ACTIVIDAD: 0MP VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 34701 FLETES Y MANIOBRAS 11,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 100,000.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 13,566.67 36301 "SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y"" PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET" 26,666.67 37101 PASAJES AEREOS 35,933.33 37201 PASAJES TERRESTRES 11,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 114,400.00 37502 GASTOS DE CAMINO 6,666.67 37901 CUOTAS 12,466.67 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 18,333.33 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 2,933.33 TOTAL ACTIVIDAD: $8,094,364.74 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,477,247.16 08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0IH PREVENIR EL DELITO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 143,107,280.88 11306 RIESGO LABORAL 11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL 30,230,348.40 11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 11,592,000.00 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,679,482.56 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 3,805,514.76 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,080,876.60 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 8,161,851.83 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,040,442.80 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,040,442.80 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,587,520.00 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,824,783.24 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,608,259.32 3,427,440.00 929,436.00 4,579.20 36,633.60 804,109.92 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0IH PREVENIR EL DELITO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 1,376,088.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 119,288.16 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 160,272.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 29,355.00 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 90,824.76 15409 BONO PARA DESPENSA 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 12,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 50,440.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,200.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 38,692.32 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 50,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUEPARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,000.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES 150,000.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 60,000.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORTE 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENESMUEBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 12,061,966.80 804,109.92 6,433,073.04 27,340,466.88 13,665,000.00 8,910.00 112,860.00 54,494.76 135,660.00 47,880.00 164,800.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 10,000,000.00 5,000.00 10,000,000.00 500,000.00 10,000.00 800,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0IH PREVENIR EL DELITO A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31301 AGUA POTABLE 90,000.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33606 "IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB,"" IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, "CERT Y TITULOS 5,000.00 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 20,000.00 35301 INSTALACIONES 15,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37101 PASAJES AEREOS 37201 PASAJES TERRESTRES 10,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 50,000.00 37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMASDE SEGURIDAD PUBLICA 39203 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 250,000.00 30,000.00 12,000.00 480,000.00 90,000.00 20,000,000.00 5,000.00 9,000,000.00 10,000.00 100,000.00 35,000.00 250,000.00 3,000,000.00 50,000.00 DC SPA FUENTE: PARTIDA 79901 5,000.00 IMPORTE OTRAS EROGACIONES ESPECIALES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 74,132,709.00 TOTAL ACTIVIDAD: $412,099,212.55 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $412,099,212.55 09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS 0R0 OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 19,178,811.72 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 379,604.64 11306 RIESGO LABORAL 884,400.00 11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 72,000.00 395,660.95 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS 0R0 OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 1,146,204.12 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 282,291.48 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 282,291.48 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 216,480.00 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 108,204.60 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 649,224.48 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 216,407.64 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 108,204.60 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 865,632.48 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 14,754.72 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 19,824.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15,871.44 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 49,012.80 15409 BONO PARA DESPENSA 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 59,400.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 29,407.56 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 71,400.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 21,340.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 25,200.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 31,200.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 14,683.56 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 10,000.00 26101 COMBUSTIBLES 100,000.00 31301 AGUA POTABLE 120,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 60,000.00 37101 PASAJES AEREOS 54,000.00 564,585.24 1,129,166.39 566.40 4,531.20 71,616.00 1,623,060.96 3,678,939.24 1,185,000.00 3,600.00 TOTAL ACTIVIDAD: $33,776,577.70 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS 1K9 GENERAR INFORMACIÓN TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 4,621,649.16 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 11306 RIESGO LABORAL 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 402,976.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 139,573.20 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 279,145.68 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,786.36 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 69,786.36 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 51,799.92 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 32,928.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 207,201.00 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 880,604.28 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 3,696.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 8,811.00 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 29,693.76 15409 BONO PARA DESPENSA 90,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 29,700.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,816.28 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 35,700.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,600.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 17,847.96 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 88,000.00 26101 COMBUSTIBLES 30,346.92 608,586.60 3,136,140.47 793,760.00 25,900.32 155,400.72 388,501.80 25,900.32 1,980.00 1,800.00 800.00 12,600.00 9,600.00 105,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS 1K9 GENERAR INFORMACIÓN TECNOLOGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 31101 ENERGIA ELECTRICA 70,000.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 10,000.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: $12,572,333.71 1KB REALIZAR EL REGISTRO DE VEHICULOS EN EL SISTEMA REPUVE A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA IMPORTE 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 26101 COMBUSTIBLES 65,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 29,000.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 1,487,199.62 TOTAL ACTIVIDAD: $1,581,199.62 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $47,930,111.03 10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA 0G9 GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 2,869,686.72 11306 RIESGO LABORAL 480,600.00 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 149,590.92 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,934.12 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 41,934.12 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 15,517.80 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 93,105.60 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 31,035.24 14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTENTES 16,464.00 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 124,140.72 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 527,598.12 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 2,016.00 83,869.08 167,737.68 216,480.00 57.60 460.80 232,763.88 15,517.80 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA 0G9 GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 17,857.32 15409 BONO PARA DESPENSA 45,000.00 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 17,820.00 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 10,714.44 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 21,420.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,080.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 7,560.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,400.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 9,360.00 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 10,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 10,000.00 26101 COMBUSTIBLES 25,000.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 86,500.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 408,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 228,500.31 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 5,818.68 970.00 TOTAL ACTIVIDAD: $6,024,011.43 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,024,011.43 11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 0NX Capacitación de Aspirantes A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 1,000,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: $1,000,000.00 0O1 Actualización del personal en activo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 12,560,604.50 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 14,453,852.19 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 0O3 Evaluación de habilidades, destrezas y de conocimientos del personal en activo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 $27,014,456.69 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,246,720.00 TOTAL ACTIVIDAD: $4,246,720.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 0O9 Especialización del personal en activo A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 4,187,193.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 0OF Evaluación a los elementos de empresas de seguridad privada A0 RECURSOS PROPIOS FUENTE: PARTIDA 41503 IMPORTE APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: $4,187,193.00 2,925,139.81 TOTAL ACTIVIDAD: $2,925,139.81 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $39,373,509.50 12 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 0PK Determinar las acciónes de evaluación y programar las metas en base a la capacidad instalada del centro. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41101 SERVICIOS PERSONALES 25,975,565.00 41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS EINSTITUCIONES 20,520,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $46,495,565.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $46,495,565.00 TOTAL DEPENDENCIA: $1,611,738,011.93 ANALITICO DE PARTIDAS TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 005 RECEPCION, ATENCION Y RESOLUCION DE DEMANDAS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 26,455,925.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 915,100.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,405,775.00 41402 GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 496,500.00 TOTAL ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FUENTE: 14I REALIZAR GESTIONES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE RECURSOS HUMANOS A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA 41402 $29,273,300.00 IMPORTE GATOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 726,700.00 TOTAL ACTIVIDAD: $726,700.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,000,000.00 TOTAL DEPENDENCIA: $30,000,000.00 ANALITICO DE PARTIDAS SECRETARIA DEL TRABAJO ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO 01 SECRETARIA 00N Coordinación de la Política Laboral en el Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 11301 SUELDOS 7,200,292.56 11306 RIESGO LABORAL 1,086,755.16 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 888,112.56 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRESTADO 480,199.32 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 426,693.60 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 853,388.14 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 106,673.52 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 106,673.52 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14107 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 14202 APORTACON AL FOVISSSTESON 14303 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES" 14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,501.44 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 6,048.00 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES 32,590.57 15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NODISFRUTADOS 97,359.72 15409 BONO PARA DESPENSA 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 15421 BONO DE DIA DE MADRES 3,880.00 15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,840.00 15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 47,880.00 15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 40,000.00 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,280.00 17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 147,301.08 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 173,850.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 136,770.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 149,280.00 1,959,759.00 172.80 1,382.40 41,519.76 249,120.60 83,040.00 622,800.84 41,519.76 332,160.84 1,411,682.04 375,000.00 12,900.00 2,970.00 112,860.00 58,415.64 135,660.00 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO 01 SECRETARIA 00N Coordinación de la Política Laboral en el Estado A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 87,765.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 46,495.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 34,020.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 14,040.00 26101 COMBUSTIBLES 118,020.00 31101 ENERGIA ELECTRICA 140,040.00 31301 AGUA POTABLE 12,510.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 87,750.00 31501 TELEFONIA CELULAR 18,000.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 32,520.00 31801 SERVICIO POSTAL 20,040.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,000.00 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 25,080.00 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,811,163.75 32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 188,836.25 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 19,172.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,000.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 30,500.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 15,000.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 35,022.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 74,055.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 27,540.00 35301 INSTALACIONES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 45,060.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 26,790.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 25,740.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 30,000.00 37101 PASAJES AEREOS 85,200.00 37201 PASAJES TERRESTRES 12,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 106,740.00 37502 GASTOS DE CAMINO 58,020.00 37901 CUOTAS 14,040.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS UNIDAD RESPONSABLE: 02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 275,000.00 6,240.00 5,004.00 TOTAL ACTIVIDAD: $23,075,735.87 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,075,735.87 ANALITICO DE PARTIDAS DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: 16 SECRETARIA DEL TRABAJO 02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 2G7 Coordinación del trabajo y previsión social e impulso a la seguridad e higiene. A0 RECURSOS PROPIOS PARTIDA IMPORTE 21101 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" 104,245.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 60,780.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 68,160.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 67,045.00 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACIONES 27,920.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 16,080.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 26101 COMBUSTIBLES 31101 ENERGIA ELECTRICA 6,000.00 31301 AGUA POTABLE 9,792.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,520.00 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,032.00 31801 SERVICIO POSTAL 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 87,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 10,020.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000.00 34801 COMISIONES POR VENTAS 5,004.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,265.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO 35301 INSTALACIONES 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS 10,080.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE 16,190.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO 15,072.00 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 37101 PASAJES AEREOS 24,000.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 65,310.00 37502 GASTOS DE CAMINO 25,020.00 37901 CUOTAS 6,096.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,008.00 UNIDAD RESPONSABLE: ACTIVIDAD: FUENTE: PARTIDA 11301 6,096.00 58,080.00 3,960.00 15,000.00 5,040.00 6,000.00 TOTAL ACTIVIDAD: $796,815.00 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $796,815.00 03 SUBSECRETARIA
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