1. No category

Hoja 1 de S
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS
SCT
~fdE1ARlA
¡)E
CC,\'\,!"!C"LlONr~
'f1'HANSPC'Rff'
Fecha de emisión:
Nombre del Proceso o
Procedimiento:
No.
Código
No. de Rev.:
2015
Trámite para el Pago de
Adquisiciones
de Bienes
y/o Servicios
No. de
Revisión/
Nombre
Junio
Origen
Emisión
Inl.
Exl.
Código:
Registro
Si
No
P0702
Tipo de Registro
Papel
Electrónico
1
P 0702
Trámite para el pago de
adquisiciones de
Bienes y/o servicios
13
X
X
X
2
PC 0702
Plan de Calidad
9
X
X
X
Área que lo utiliza y/o
resguarda
Tiempo de
retención
Destino Final
Centro SCT
Responsable del
Proceso
Según
P0404
vigente
Centro SCT
responsable
Centro SCT
Responsable del
Según
P0404
vigente
Centro SCT
responsable
Según
P0404
vigente
Centro SCT
responsable
3 años
Archivo de
Concentración
Proceso
3
DP 0402
Diagrama de Proceso
12
X
X
X
Centro SCT
Responsable del
Proceso
4
F 0702 01
Ficha de seguimiento
5
F 0702 02 Catálogo de firmas autorizadas
6
F 0702 03
Reporte de desempeño
Proceso
del
2
8
X
X
X
1
X
X
X
3
X
X
X
Subdirección de
Ad ministración/Departam
entos de Recursos
Materiales / Financieros
e InQresos
Subdirección de
Administración/Departam
ento de Recursos
Materiales / Financieros
e InQresos
Subdirección de
Administración/Departam
entos de Recursos
Materiales / Financieros
e inQresos
3 años
3 años
Archivo de
Concentración
Archivo de
Concentración
Hoja 1 de 5
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS
SCT
}f.(;f,~A¡,!¡'J)f:
C0M.UNiCAüC'SH
YE:'",-",h)RHS
Fecha de emisión:
Nombre del Proceso o
Procedimiento:
No.
Código
7
F 0702 04
8
N/A
g
N/A
10
N/A
Nombre
Bitácora de Incidencias de
Sistemas Informáticos
Código Fiscal de la
Federación, Articulo 29 A
Manual de Operación del
Sistema Integral de
Administración (módulo de
recursos materiales)
Manual de Operación del
Sistema Integral de
Trámite para el Pago de
Adquisiciones
de Bienes
y/o Servicios
No. de
Revisión/
Emisión
1
Origen
Inl.
Exl.
X
Código:
Registro
Si
No
X
12
13
N/A
N/A
N/A
Papel
Electrónico
X
Área que lo utiliza y/o
resguarda
Subdirección de
Administración/Departam
ento de Recursos
Materiales / Financieros
e Inaresos
Departamento de
Recursos Materiales
Vigente
X
X
X
X
Vigente
X
X
X
X
Departamento de
Recursos Materiales
Vigente
X
X
X
X
Recursos Financieros e
Departamento
Ingresos
Departamento
Manual del Sistema de
Contabilidad y Presupuesto
Vigente
Guias de Captura SIAFF
Vigente
Sistema integral de
Administración
P0702
Tipo de Registro
Administración
11
2
No. de Rev.:
Junio 2015
X
X
X
X
N/A
X
X
X
X
X
X
X
retención
3 años
Destino Final
Archivo de
Concentración
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
de
de
Recursos Financieros e
Inoresos
Departamento
Tiempo de
de
Recursos Financieros e
Inoresos
Subdirección de
Administración/Departam
entos de Recursos
Materiales / Financieros
e Inaresos
Hoja 1 de 5
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS
SCT
~h':KHARllIl)l'
CC\\-,,¡,,<¡U,CIONf5
y TRA"Sl'URTt:>
Fecha de emisión:
Trámite para el Pago de
Adquisiciones
de Bienes
y/o Servicios
Nombre del Proceso o
Procedimiento:
No.
Código
No. de
Revisión!
Emisión
Nombre
14
N/A
Sistema de Contabilidad
Presupuesto
15
N/A
16
No. de Rev.:
Junio 2015
y
Origen
In!.
Ex!.
CódigO:
Registro
Si
No
Papel
Electrónico
X
X
X
Sistema Integral de
Administración Financiera
Federal SIAFF
N/A
X
X
X
N/A
Factura Original
N/A
X
17
N/A
Cuenta por liquidar certificada
(ClC)
N/A
18
N/A
Registro y Control de cuentas
por liquidar certificadas
N/A
19
N/A
Pedido
N/A
I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P0702
Tipo de Registro
N/A
X
2
X
X
Área que lo utiliza y/o
resguarda
Subdirección de
Admin istración/Departam
entos de Recursos
Materiales / Financieros
e Inaresos
Subdirección de
Administración/Departam
ento de Recursos
Financieros e Inaresos
Subdirección de
Administración/Departam
ento de Recursos
Materiales / Financieros
e Inaresos
Subdirección de
Admin istración/Departam
ento de Recursos
Financieros e Inaresos
Subdirección de
Administración/Departam
entos de Recursos
Financieros e Ingresos
Departamento de
Recursos Materiales /
Financieros e Inaresos
Tiempo de
retención
Destino Final
N/A
N/A
N/A
N/A
7 años
7 años
N/A
7 años
Archivo de
Concentración
Archivo de
Concentración
N/A
Archivo de
Concentración
Hoja 1 de S
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS
SCT
S;"Oúld<.IAD!'
Fecha de emisión:
COM;j1'<KV'DhF
l':T~SSFORTf.¡
Nombre del Proceso o
Procedimiento:
Trámite para el Pago de
Adquisiciones
de Bienes
y/o Servicios
No. de
No.
20
Código
N/A
Nombre
Norma para la operación del
Convenio denominado Cadenas
Productivas para el Desarrollo de
Proveedores y Contratistas por
medios electrónicos celebrado
entre la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y
Nacional Financiera S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
21
N/A
Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal
correspondiente
22
N/A
Convenio SCT-NAFIN
Revisión!
Emisión
Origen
Int.1
Código:
Registro
Ex!.
Si
I No
Tipo de Registro
Papel
X
X
X
N/A
funcionamiento, organización y
requerimientos de operación
del SIAFF
IElectrónico
Área que lo utiliza y/o
resguarda
X
Tiempo de
retención
Destino Final
de
Recursos Financieros e
N/A
N/A
Ingresos
Vigente
X
X
X
Vigente
X
X
X
Acuerdo que establece los
lineamientos relativos al
23
P0702
Departamento
Vigente
2
No. de Rev.:
Junio 2015
Vigente
X
X
X
X
Subdirección de
Administración/Departam
entos ó Área de
Recursos Materiales /
Financieros e Inaresos
Subdirección de
Administración/Departam
entos de Recursos
Financieros e Innresos
Subdirección de
Admin istración/Departam
entos de Recursos
Financieros e Ingresos
3 años
Archivo de
Concentración
N/A
N/A
N/A
N/A
.-J
Hoja 1 de 5
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS
SCT
$"'(:rt~(;',!'UA ,)f:
COMV,"'¡{>\ClON~,~
'1': T;:"N5h)RTf~
Fecha de emisión:
Nombre del Proceso o
Procedimiento:
No.
Código
Nombre
Junio
No. de Rev.:
2015
Trámite para el Pago de
Adquisiciones
de Bienes
y/o Servicios
NO.de
Revisión/
Emisión
Origen
In!.
Código:
Registro
Ex!.
Si
No
Papel
N/A
Relación de envío de
documentos
N/A
X
X
X
25
N/A
Orden de trabajo
N/A
X
X
X
N/A
Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Vigente
Lista Maestra de Documentos
Y Registros Controlados
1
27
28
F 0403 07
F080202
Encuesta del Trámite para el
Pago de Adquisiciones
de
Bienes y/o Servicios
P0702
Tipo de Registro
24
26
2
Electrónico
Área que lo utiliza y/o
resguarda
Subdirección de
Admin istración/Departam
entos de Recursos
Materiales / Financieros
e Inaresos
Subdirección de
Administración/Departam
entos de Recursos
Materiales / Financieros
e Innresos
Tiempo de
retención
Destino Final
1 año
Archivo de
Concentración
7 años
Archivo de
Concentración
Subdirección de
Admin istración/Departam
X
X
X
entos de Recursos
N/A
N/A
Según
P0404
vinente
N/A
Según
P0404
vigente
Donación al
CONALITEG
Materiales / Financieros
e Innresos
X
X
Centros SCT
Responsable del
X
Proceso
O
X
X
X
X
Subdirección
de
Adm inistración/Departa
mentos de Recursos
Materiales
F 0403 07 Rev. 1
Documento
Intranet
/ SGC-SCT