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Código: ITTOL-CA-PG-001-01
Revisión:0
Lista Maestra de Documentos
Referencia a La Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Código
Nombre del Documento Controlado
Página 1 de 1
No. Revisión Fecha de Aprobación
ITTOL-CA-MI-001
Manual de Sistema de Gestión Integral
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-MI-001
Anexo 1. Organigrama de la Alta Direccion del SGI
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-MI-001
Anexo 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-MI-001
Anexo 3. Matriz de Responsabilidades del SGI
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-MI-001
Anexo 4. Plan Rector de Calidad del SGI
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-MI-001
Anexo 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-MI-001
Anexo 6. Mapa e Interacción de Procesos
1
31 de enero 2011
ITTOL-CA-PG-001
Procedimiento para el Control de Documentos
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-IT-001
Instructivo de Trabajo para elaborar documentos
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PG-002
Procedimiento para el Control de Registros
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PG-003
Procedimiento para Auditorias Internas
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PG-003
Anexo 1. Criterios para Calificación de Auditores.
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PG-004
Procedimiento para el control del producto no conforme
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PG-005
Procedimiento para acciones correctivas
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PG-006
Procedimiento para acciones preventivas
0
20 de agosto 2010
Responsables
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
ITTOL-CA-IT-02
Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PO-001
Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-PO-002
Procedimiento para Auditoria de Servicio.
0
20 de agosto 2010
ITTOL-CA-IT-003
Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de Procesos Externos
0
20 de agosto 2010
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
RD/Coordinador/a
del SGC
Jefa/e del Dpto. de
Recursos Materiales
y de Servicios