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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
El miedo que tengo de que algun día caigas en esta corrupción me
mueve
a
darte
ahora
esta
excelente
herramienta
contra
las
tentaciones de las dadivas.
Benito Jerónimo Feijoo
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
HOSPITAL SAN MARTIN DE ASTREA
2014
“Vivimos Para servirle y servimos para que viva”
Calle 13 N° 2 - 71 Teléfonos: 5260041 _ 5260042 _ 314-5475643 Astrea – Cesar
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HECTOR JESUS RIVERA RANGEL
GERENTE HOSPITAL SAN MARTIN
ALVARO MURGAS ROMERO
CONTADOR H.S.M.
DIOMEDES PÉREZ MERIÑO
TÉCNICO OPERATIVO H.S.M.
AYDEE PEÑA GUERRA
COORDINADORA SIAU
“si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre,
Acabaras formando parte de ella”.
GUSTAVO ANDRES ARRIETA MEJIA
JEFE DE CONTROL INTERNO H.S.M.
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INTRODUCCIÓN
E.S.E. Hospital San Martin es una entidad comprometida con la edificación de
condiciones propicias que generen bienestar para todos los habitantes del
municipio de Astrea y sus alrededores. Es por ello, que la entidad va
direccionada en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e
intervenir en la administración pública, ya que la entidad está al servicio de los
ciudadanos.
Para esto, la E.S.E. Hospital San Martin ha definido acciones que buscan
desarrollar una gestión transparente e integra al servicio del ciudadano, y a la
participación de la sociedad en la formulación de los planes, programas y
proyectos; Para que fluyan con prontitud y oportunidad. Donde los recursos se
destinen a remediar las grandes falencias y la complacencia de las necesidades
más consideradas de la población.
En cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la entidad presenta el
plan anticorrupción y atención al ciudadano, siendo este un instrumento de tipo
preventivo para el control de la gestión en la E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN.
Que busca definir las acciones en materia de lucha contra la corrupción,
estableciendo controles orientados a mantener la transparencia y celeridad en
los procesos que desarrolla la institución.
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. GENERAL
Adoptar el plan anticorrupción y atención al ciudadano, conforme lo
establece el artículo 73 de la ley 1474 de 2011.
Establecer las conductas por parte de la administración para el correcto
desarrollo de la institución y participación ciudadana.
2. ESPECÍFICOS
Adoptar estrategias para la efectiva lucha contra los actos de
corrupción derivados de la gestión administrativa.
Establecer políticas que orienten la gestión institucional hacia la
eficiencia y transparencia.
Concertar actividades de participación de los ciudadanos en la misión
institucional.
Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión institucional.
Institucionalizar controles preventivos y correctivos direccionados a los
riesgos.
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FUNDAMENTO LEGAL
Constitución política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993 (Responsabilidad De Los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional De Control Interno).
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la
administración pública).
Ley 489 de 1998.
Ley 610 de 2000 (proceso responsabilidad fiscal competencia de las
contralorías).
Ley 610 de 2000 (Acción De Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la
contratación de recursos públicos).
Ley 1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo).
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
Decreto 4326 de 2011 (Divulgación de programas de la entidad).
Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011 (del riesgo previsible
en el marco de la política de contratación pública).
Decreto 019 de 2012 (normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración
pública).
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA E.S.E.
HOSPITAL SAN MARTIN
MISIÓN
Somos una empresa social del estado prestadora de servicios de salud de
primer nivel de atención, de carácter público; que busca el mejoramiento
continuo de nuestro sistema de garantía de la calidad, y velar por la salud del
municipio de Astrea bajo los principios de universalidad, oportunidad y equidad.
VISIÓN
Convertirnos en una institución que presta servicios en salud de primer nivel de
atención, certificada y acreditada en la garantía de la calidad, proyectándonos
a lograr un plan integral de salud familiar a través de la creación de redes de
apoyo comunitario en el municipio de Astrea en un periodo de cinco años.
VALORES INSTITUCIONALES
Respeto: se refiere al reconocimiento que cada uno hace del valor de
cada persona.
Integridad: tiene que ver con la transparencia de todos nuestros actos,
manteniendo nuestros valores aun cuando las circunstancias sean
adversas y difíciles.
Honestidad: es el valor que me mueve a actuar con rectitud, honradez
en todos y cada uno de los actos de la vida.
Calidad: realizar todo cada día mejor, prestar un servicio ágil, oportuno
y dentro de los plazos establecidos. Buscando formas de mejorar
nuestro desempeño para ser más efectiva nuestra gestión.
Responsabilidad: es la capacidad de responder por nuestros actos.es
una respuesta interna, de querer asumir las consecuencias de nuestros
aciertos y desaciertos en cada decisión.
Austeridad: maximizar la utilización de los recursos que nos asignan
para desarrollar nuestras labores.
Compromiso: es ir más allá del simple deber, trascender la norma u
lograr el deber ser.
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Transparencia: ser transparente es ser claro, evidente, no expresarse
con ambigüedad que permita la interpretación.
Lealtad: es la actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, la
institución y la patria.
Eficiencia: es la capacidad de lograr, con mi trabajo, lo que me propongo
sacándole el máximo provecho a mis virtudes y capacidades.
Justicia: es el modo de conducta, habito, según el cual el hombre movido
por una voluntad constante e inalterable otorga a cada cual su derecho.
Pertenencia: es identificarme con la E.S.E. Hospital San Martin, a la que
pertenezco, sintiéndome parte de ella.
Tolerancia: es la capacidad de atender y aceptar las posiciones de los
demás, aunque sean diferentes a las mías.
PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ADMINISTRACIÓN.
Economía: los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.
Celeridad:
las
autoridades
tendrán
el
impulso
oficio
de
los
procedimientos.
Eficacia: los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de
oficio los obstáculos puramente formales.
Imparcialidad: los procedimientos deben asegurar y garantizar los
derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación.
Publicidad: las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las
comunicaciones, notificaciones o publicaciones.
Contradicción: los interesados tendrán oportunidad de conocer y de
controvertir las decisiones emitidas por la administración.
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METODOLOGÍA
El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E. Hospital San Martin,
tiene como metodología para su desarrollo cuatro componentes autónomos e
independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.
PRIMER COMPONENTE:
Mapa De Riesgo De Corrupción Y Las Medidas Para
Controlarlos Y Evitarlos
Para este componente, es necesario definir algunos términos para mayor
comprensión de la temática a tratar en las diferentes estrategias planteadas y
en el mapa de riesgo elaborado que se presenta más adelante.
Riesgo De Corrupción: es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante
el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los
intereses de una entidad y en consecuencia del estado, para la obtención de un
beneficio particular.
Análisis del riesgo: el análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual
se puede materializar un evento. Para ello existen los siguientes criterios
Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las
circunstancias.
Posible: el evento puede ocurrir en algun momento.
Valoración del riesgo: la E.S.E. Hospital San Martin, una vez identificados los
riesgos debe establecer los controles, los cuales pueden ser:
Controles preventivos: disminuyen la probabilidad de ocurrencia o
materialización del riesgo.
Controles correctivos: combaten o eliminan las causas que generaron el
riesgo.
Política de administración del riesgo: las acciones con las que cuenta la
administración son:
Evitar el riesgo: tomar las medidas para prevenir su materialización.
Reducir el riesgo: tomar las medidas para disminuir la probabilidad.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: HOSPITAL SAN MARTIN
Misión:
IDENTIFICACIÓN
Proceso y
objetivo
ANÁLI
SIS
Riesgo
Causas
Contractual Criterios de
selección de
personal y
proveedores poco
definidos.
N Descripción
o.
1 Amiguismo y
clientelismo,
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
VALORACIÓN
Probabili
dad de
materiali Tipo de
control
zación.
Casi
seguro.
preventivo
Casi
seguro
preventivo
tráfico de
influencias
Favorabilidad a
intereses propios o
particulares.
SEGUIMIENTO
Admini
Acciones
stra
ción
del
ries Realizar
Evitar
el go
proceso de
riesgo
selección de
personal tal
como lo
establece el
procedimient
o
Responsable Indicador
Técnico
operativo
Procedimiento
de selección de
personal
aplicado
Gerente,
almacén,
técnico
operativo
Plan de
compras
aprobado y
ejecutado.
Falta de sentido de
pertenencia y
liderazgo
Presupuestal Deficiencia en la
planeación.
Falta de puntos de
control y
seguimiento al
presupuesto.
Déficit
presupuestal y
financiero por
inadecuada
proyección.
2
Inclusión de
gastos no
autorizados.
Evitar
el
riesgo
Elaboración y
ejecución
plan de
compras.
Socialización
de la
ejecución
presupuestal
Presupuesto
general
socializado.
Inadecuada
priorización de
necesidades de la
entidad
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Pobre planeación y
estudio de
factibilidad de los
proyectos de
inversión.
posible
Uso o
destinación
inadecuada de
los recursos de
la entidad.
preventivo
Evitar
el
riesgo
Discrecionalidad,
amiguismo, falta de
probidad del grupo
directivo.
Falta de
transparencia en
las decisiones
frente al manejo
de los recursos.
3
Movimientos
financieros sin la
finalidad requerida
Deficiencia en el
autocontrol
Deficiencia en el
autocontrol
Inoportunidad en la
validación de
títulos.
Fallas al verificar
cumplimiento de
requisitos
específicos del
cargo
Plan financiero
elaborado.
Archivos
contable con
vacíos de
información
Casi
seguro
preventivo
Evitar
el
riesgo
Verificación
de la plenitud
de los
requisitos
Técnico
operativo,
jefe de
control
interno
Egresos con
documentación
completa,
egresos
auditados
Auditoria a
egresos
Falta de planeación.4
Favorabilidad a
interés personal o
particular.
Tecnecio
operativo
Revisión
periódica de
la
programación
, distribución
de recursos
para el
cumplimiento
de las metas
del plan
Abuso de poder
Justificar
necesidades
inexistentes.
Elaboración
de plan
financiero
plurianual,
proyecciones
presupuestal
es y
anteproyecto
s anuales de
presupuesto.
5
Afectar rubros Casi
seguro
que no
corresponden
con el objeto del
gasto
preventivo
Evitar
el
riesgo
Seguimiento
a la ejecución
presupuestal
Técnico
operativo
Seguimiento
del
presupuesto
por el comité
contable
Estudios previos Casi
o de factibilidad seguro
superficiales
preventivo
Evitar
el
riesgo
Evaluación a
las
necesidades
de servicio a
suplir.
Técnico
operativo
Necesidades
priorizadas
para la
contratación.
Verificación
del modelo de
estudios
previos
contengan los
ítems
requeridos en
la
normatividad
vigente
Nivel de
cumplimiento
de la
normatividad
en el modelo de
estudios
previos
Discrecionalidad de
la alta dirección
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Falta de formación 6
y capacitación
Asignación de
funciones que no
corresponden al
área de desempeño
Manual de
funciones
inexistente o
desactualizado
7
Falta de seguridad 8
informática
Casi
Designar
funcionarios que seguro
no cuentan con
conocimientos
suficientes
Para desempeñar
la función
correctivo
Reduc
ir el
riesgo
Extralimitación Casi
de funciones
seguro
preventivo
Evitar el Actualización del Técnico
riesgo
manual de
operativo
funciones
Sistema de
información
susceptible de
manipulación o
adulteración
preventivo
Reducir Capacitación a Contratista Capacitación
el riesgo todo el personal de sistemas realizada
sobre seguridad
informática.
Usuarios creados
Posible
Capacitación
al personal.
Técnico
operativo
Capacitación
realizada
Manual de
funciones
actualizado.
debidamente
Asignación de
autorizados
usuarios y claves
de acceso solo a
personal
responsable de
la manipulación.
Insuficiencia en las 9
técnicas de
archivo.
Deficiencia en el Casi
manejo
seguro
documental y
archivo.
Correctivo
Reducir Capacitación al
el riesgo personal en
gestión
documental
Técnico
operativo
Capacitación en
técnicas de
archivo realizadas
Falta de
capacitación en
gestión
documental.
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contractual Ausencia de
10 Celebración
posible
fundamentación de
indebida de
factibilidad y
contratos para
conveniencia.
la adquisición de
bienes y
Falta de
servicios
verificación de los
requisitos legales
esenciales.
Violación del
régimen legal de
inhabilidades e
incompatibilidades
o interés ilícito.
Conflicto de
intereses o interés
particular.
Omitir solicitud de
CDP y contratar
sin este o expedir
un CDP que no
corresponda al
rubro presupuestal
a afectar.
Ejecutar el
contrato sin
expedir el
certificado de
registro
presupuestal.
preventivo
Reducir Se solicita el
el riesgo CDP para
verificar la
existencia de
recursos en el
rubro
correspondiente.
Se solicitan
cotizaciones a
diferentes
proveedores y se
selecciona el que
ofrezca las
mejores
condiciones.
La oficina de
técnico
operativo y de
asesoría
jurídica, revisan
la veracidad,
legalidad y
vigencia de la
documentación
para proceder a
la elaboración
del contrato
Cada que se
identifica la
necesidad de un
bien o servicio a
adquirir o
contratar se
debe justificar
en un formato
de requerimiento
para proceder a
verificar su
viabilidad
financiera.
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SEGUNDO COMPONENTE:
Estrategia Antitramites
La estrategia de racionalización de trámites tiene como objetivos facilitar el
acceso a los servicios que brinda el Hospital San Martin. Para ello la entidad
debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites
existentes.
Para cumplir la estrategia de racionalización antitrámites debemos cumplir las
fases propuestas para el efectivo desarrollo de la política, los cuales son:
Identificación de tramites: la entidad como primer paso para el
cumplimiento de la política antitrámites identificara los tramites y
procedimientos administrativos los cuales son: misionales, estratégicos,
de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento. Con el fin de
evaluar la pertinencia, importancia y valor para el usuario.
Una vez identificados los tramites se procede a la inscripción y registro
en el sistema único de información de tramites (SUIT).
Priorización de trámites a intervenir: una vez elaborado el inventario de
trámites, se identifican los que requieren mejorarse para garantizar la
efectividad institucional y la satisfacción del usuario.
Racionalización de trámites: el Hospital San Martin efectuara el proceso
para reducir los trámites identificados, para generar menor esfuerzo y
costo para el usuario. La institución Elaborará estrategias jurídicas,
administrativas y tecnológicas para poder cumplir con la estrategia.
Interoperabilidad: la institución realizara el proceso de gobierno en línea
y a través de este podrá realizar el ejercicio de colaboración entre
organizaciones para intercambiar información y conocimiento. Con el
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a los ciudadanos,
empresas y a otras entidades.
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TERCER COMPONENTE:
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades
de la administración pública de responder públicamente, ante las exigencias
que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la
gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.
En cumplimiento del documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010 y el
articulo 78 del estatuto anticorrupción, el Hospital San Martin adopta
estrategias para desarrollar el componente de rendición de cuentas; para que
con ello se ejerza un control social sobre la gestión institucional.
Información: está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de
datos, estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del
servidor. La E.S.E. Hospital San Martin desarrollara las siguientes:
I.
Publicación de informe financiero en el tablero de comunicaciones
de la entidad y en la página web institucional. Esta se efectuara
trimestralmente.
II.
Publicación del presupuesto y las modificaciones en el tablero de
comunicaciones de la entidad y en la página web de la institución.
Esta se efectuara trimestralmente.
III.
Publicación de la contratación de la E.S.E., en el tablero de
comunicaciones y la página web de la entidad.
IV.
Publicación de Informe de seguimiento de los planes de
mejoramiento suscritos por la entidad en el tablero de
comunicaciones y pagina web de la entidad.
V.
Publicación del informe pormenorizado de control interno en el
tablero de comunicaciones y pagina web de la entidad.
VI.
Información de la ejecución de los programas institucionales en la
emisora municipal.
VII.
Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la
prestación del servicio en el tablero de comunicaciones y en la
página web.
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Dialogo: se refiere a la justificación de las acciones, presentación de
diagnósticos e interpretaciones, manifestaciones de los criterios
empleados para las decisiones. Envuelve un dialogo y la posibilidad de
que otros actores incidan en las decisiones. La E.S.E desarrollara las
siguientes:
I.
Difusión de información a través de medios radiales (emisora
municipal).
II.
Rendición publica de cuentas a la ciudadanía y a la asociación de
usuarios del hospital semestralmente.
CUARTO COMPONENTE:
Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano
En cumplimiento de la política liderada por el programa nacional de servicio al
ciudadano del departamento nacional de planeación, el Hospital San Martin
instituye estrategias para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la
ciudadanía.
I.
Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano:
Socializar y difundir el portafolio de servicios de la institución a
todos los clientes internos y externos; a través de la emisora
radial, tablero de comunicaciones y de la oficina de atención al
usuario.
Comunicar anticipadamente la totalidad de requisitos para la
atención mediante la emisora radial, tablero de comunicaciones y
la oficina de atención al usuario. Esta actividad evita que los
ciudadanos hagan múltiples visitas a la entidad donde le será
prestado el servicio por requisitos faltantes.
Informar el horario estipulado para prestar los servicios en la
entidad. Con esta actividad evitamos la insatisfacción de los
usuarios por el desconocimiento de los horarios de atención.
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Medir trimestralmente a través de encuestas, la satisfacción del
ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la
entidad y de esta manera conocer las expectativas, necesidades
inconformidades e intereses.
Mantener actualizado el tablero de comunicaciones el cual debe
contener junto con la página web de la institución información
sobre:
derechos
y
deberes
de
usuarios,
descripción
de
procedimientos, tramites, servicios y horarios de acceso a los
programas de la entidad, dependencia, nombre y cargo del
funcionario que resección las peticiones, quejas y reclamos.
La institución en la actualidad cuenta con una oficina de servicio
de atención e información al usuario (SIAU).
Establecer la atención preferencial a personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
II.
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos:
Llevar a cabo capacitación a todos los funcionarios de la
institución con el fin de que desarrollen competencias y
habilidades para el servicio y buen trato al usuario.
Como incentivo publicar en el tablero de comunicaciones el
funcionario que durante el mes haya mostrado la mejor actitud y
trato a los usuarios.
III.
Fortalecimiento de los canales de atención:
En cumplimiento del plan de comunicación institucional se divulgara
a través del espacio radial, tablero de comunicaciones y la página
web de la entidad los mecanismos a través de los cuales la
ciudadanía puede ejercer la participación ciudadana los cuales son:
asociación de usuarios, comité de ética institucional, veedurías
ciudadanas.
Realizar convocatoria para la ampliación y fortalecimiento de la
asociación de usuarios de la institución.
Cumplir
a
cabalidad
con
el
desarrollo
del
programa
de
comunicación de la entidad. Generando uniformidad en la
información publicada en los distintos medios con los que cuenta la
institución.
“Vivimos Para servirle y servimos para que viva”
Calle 13 N° 2 - 71 Teléfonos: 5260041 _ 5260042 _ 314-5475643 Astrea – Cesar
REPUBLICA DE COLOMBIA
ASTREA CESAR
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Republica de Colombia
Astrea - Cesar
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Implementar proceso de sistematización, radicación y distribución
de la correspondencia de la E.S.E Hospital San Martin.
Implementar la resección de peticiones, quejas, sugerencias,
reclamos y denuncias en la página web de la entidad. Se
desarrollara un formato electrónico y un sistema de registro
ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que sean
recibidas.
IV.
Medios de comunicación usuario – E.S.E Hospital San Martin.
Personalmente: la E.S.E Hospital San Martin está ubicada en el
municipio de Astrea - Cesar, en la calle 13 N° 2 – 71.
Vía telefónica: la entidad cuenta con los siguientes números
telefónicos:
 Área administrativa: 5260286.
 Área de urgencias: 5260258.
 Área facturación: 5260258.
 Líneas móviles (celular):3145475643, 3116995230.
A
través
de
[email protected]
correo
electrónico:
A través del sitio web: www.hospitalsanmartin.gov.co
Buzones físicos ubicados en el área de consulta externa, área de
urgencias.
V.
Seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.
Diseñar y establecer mecanismo para la gestión y archivo de las
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El cual permita hacer
un efectivo seguimiento del requerimiento y la respuesta oportuna
de las mismas.
Elaborar y publicar por parte de la oficina SIAU y la oficina de
control interno informe correspondientes a las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias.
Apertura de los buzones de la institución en presencia de
representantes de los usuarios.
“Vivimos Para servirle y servimos para que viva”
Calle 13 N° 2 - 71 Teléfonos: 5260041 _ 5260042 _ 314-5475643 Astrea – Cesar
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ASTREA CESAR
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Intensificar el comité de ética y buen gobierno de la institución
en pro del cumplimiento de sus funciones.
“Vivimos Para servirle y servimos para que viva”
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