1. Ingeniería

Código:
CONSULTA EXTERNA
Versión: 1
CARACTERIZACIONDEL PROCESO CONSULTA EXTERNA
1. NOMBRE DEL PROCESO: ATENCION
AL USUARIO DE CONSULTA EXTERNA
Fecha emisión:
Página: 1
2. OBJETIVO:
Prestar atención médica a los pacientes que requieren consulta médica general, especializada
y subespecializada
3. ALCANCE:
El procedimiento inicia desde que el usuario
solicita la cita, hasta que el paciente queda
terminado, rehabilitado y facturado
5. PROVEEDORES
Pacientes que requieren del
servicio.
Aseguradoras.
.
- Usuario
4. RECURSOS NECESARIOS:
Humanos: Personal de áreas de la salud, personal administrativo de facturación y admisiones
Infraestructura: Los requeridos por habilitación.
Físicos: Hardware y software (Xenco), medios de transporte, equipos de oficina y
comunicaciones, material médico quirúrgico.
Financieros: Recursos presupuestales.
6. ENTRADAS
7. ACTIVIDADES
8. SALIDAS
9. CLIENTES
- Normas
-Profesional del área
Constitucionales y
-programar turnos de Agenda actualizada.
-Usuario y/o familia
legales vigentes.
disponibilidad para
Cita asignada y usuario
Procedimiento de
- Contratos
P atención en el
informado
atención por el
- Verificación de
proceso
Profesional.
derechos
Usuario con cita
asignada
Insumos requeridos
para la atención
Dispositivos médicos
requeridos para la
atención
. Historia Clínica diligenciada
-Factura
H
Atención por el
profesional
- Procedimiento de
facturación de
Medicina Interna..
-Auditorías internas y
Externas.
-Aseguradoras
- Particulares
Código:
CONSULTA EXTERNA
Versión: 1
CARACTERIZACIONDEL PROCESO CONSULTA EXTERNA
5. PROVEEDORES
6. ENTRADAS
-Áreas misionales
-Condiciones particulares
Debidamente dispuestas. o especiales del paciente
- Usuario
Coordinación médica
Retroalimentación a
partir de decisión
coordinación y/o
gerencial
10. RESPONSABILIDAD DEL PROCESO:
Coordinador médico
7. ACTIVIDADES
Fecha emisión:
Página: 2
8. SALIDAS
Factura
-Verificar el alistamiento
y
dotación
de
las
instalaciones de consulta
externa
según
habilitación.
- Verificar y analizar las
actividades de
V atención integral al
usuario
en
consulta
externa por el equipo
De trabajo.
A
Toma de acciones de
ajuste para el
cumplimiento de las
actividades
11. PROCESOS CON LOS QUE
INTERACTÚA:
- Todos los Procesos (Estratégicos,
Misionales, de Apoyo y de Evaluación).
Acciones preventivas,
correctivas y de
mejora
9. CLIENTES
Gestión financiera.
-Atención al usuario.
-Administración de la
infraestructura
-informática.
-Gestión de archivo.
-Atención del usuario en
hospitalización.
-Atención al medio
ambiente.
-Entes estatales
administrativos y
judiciales.
-Auditorías Internas y
Externas.
-Planes de Mejoramiento.
Gestión Gerencial
12. PROCESOS DE APOYO:
- (Financiero, Talento humano).
- (Recursos físicos, Gestión de suministros,
sistemas de información).
- (Mercadeo y comunicaciones)
Código:
CONSULTA EXTERNA
Versión: 1
Fecha emisión:
CARACTERIZACIONDEL PROCESO CONSULTA EXTERNA
13. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Historia clínica
Formato de Referencia y contrarreferencia
Programa Xenco
Informe de auditorias
Planes de mejoramiento
Contratos vigentes
14. REQUISITOS NTCGP 1000: 2009
- 4.1 Requisitos generales.
8.2.1 Satisfacción del cliente
Página: 3
15. OTROS REQUISITOS
-Resolución 951 de 2002.
- Decreto 1011 2006.
- Resolución 1043 2006 y anexos.
- Resolución 1445 2006 y anexos.
- Resolución 1446 2006.
-Resolución 1998 de 2010
-Resolución 4725 de 2005
-Resolución 1164 de 2002
-Resolución 1995 de 1999
,
16. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO:
INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Satisfacción general del paciente
Encuesta
Trimestral
Satisfacción sobre el tratamiento
médico
Encuesta
Trimestral
Coordinadora médico
sumatoria de total de facturas
realizadas sobre facturas
devueltas
Mensual
Coordinadora médico
# consultas realizadas a un
paciente/vigencia anual
Semestral
Porcentaje de inconsistencias
en la facturación
Racionalización en la utilización
del servicio y resolutividad del
servicio
Coordinadora médico
Coordinador médico
CONSULTA EXTERNA
CARACTERIZACIONDEL PROCESO CONSULTA EXTERNA
17. GESTIÓN DEL RIESGO
RIESGO
Mala praxis
DESCRIPCIÓN
Cuando se provoque un daño en el
cuerpo o en la salud de la persona
humana, sea este daño parcial o
total, limitado en el tiempo o
permanente, como consecuencias de
un accionar profesional realizado con
imprudencia o negligencia, impericia
en su profesión o arte de curar o por
inobservancia de los reglamentos o
deberes a su cargo con apartamiento
de la normativa legal aplicable
CALIFICACIÓN
Probabilidad = 3 posible.
Impacto = 5 catastrófico
Código:
Versión: 1
Fecha emisión:
Página: 4
VALORACIÓN
Los controles no están documentados,
se aplican y son poco efectivos.
– Zona de Riesgo ModeradaLegal
No reporte de eventos de importancia
epidemiológica, se debe incluir en
módulo de historia clínica, poner nota
de reporte de sivigila.
Los controles no están documentados,
Desacato a las directrices establecidas
Probabilidad = 4 Casi seguro
por la DSSA con respecto al reporte
se aplican y son poco efectivos.
Impacto = 1 Operativo.
obligatorio de eventos epidemiológicos
– Zona de Riesgo Extrema-
Desactualización y des
conocimiento de los manuales y
procedimientos, por parte del
personal involucrado en la
función, área, proceso o
programa
Mala inducción y auditoria a los Probabilidad = 3 Casi seguro.
manuales y procedimientos que
Impacto = 1 Operativo
se tiene y desarrolla la Institución
Legal
Los controles no están documentados,
se aplican y son poco efectivos.
– Zona de Riesgo BajaOperativo
Código:
CONSULTA EXTERNA
Versión: 1
CARACTERIZACIONDEL PROCESO CONSULTA EXTERNA
ELABORACIÓN
Elaborado por: José Deiby Quintero
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Página: 5
REVISIÓN
Revisado por: Albeiro Buitrago Cardona
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Cargo: .Coordinación Facturación
Fecha emisión:
Cargo: Jefe de Control Interno
APROBACIÓN
Aprobado por: Juan de J Arroyave Ocampo
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Cargo: .Gerente