1. No category

Metodología General de Formulación
Proyecto
Construcción DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS RURALES DEL CORREGIMIENTO DE NAZARETH MUNICIPIO DE URIBIA,
La Guajira, Caribe
Impreso el 10 de marzo de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
damaso
Cargo:
secretario de obras
Telefonos:
317 6509832
Entidad:
gobernacion de la guajira
E-mail:
laguajira.com.gov
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No. Documento:
.
Apellidos:
parodi
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
12208. Seguridad vial
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilómetros de red vial pavimentados
Unidad de medida
Kilómetros pavimentados
Meta
1952,6
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
por nuestra guajira hagamoslo juntos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
. APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PRIMARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ES MOMENTO DE GOBERNAR
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
DETERIORO GENERALIZADO DE LAS VIAS DE ACCESO Y ZONAS PEATONALES EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA
Descripción de la situación existente
EN LOS CORREGIMIENTOS SE ESTAN PRESENTANDO UN DETRIMENTO EN LAS VIAS DE ACCESO LO QUE DIFICULTA EL TRANSITO POR ESTAS
VIAS Y GENERA UN ALTO INDICE DE ACCIDENTES
Magnitud actual
EL MUNICIPIO DE URIBIA CUENTA CON UNA POBLACION DE APROXIMADAMENTE DE 167.865.900 HABITANTES DE LOS CUALES EL 40 %
TRANSITA POR LAS VIAS PERIFERICAS DE MANERA DIARIA
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
FALTA DE MANTENIMIENTO PERIDOICO EN LAS VIAS TERCIARIAS
Tipo:
Indirecta
POCA GESTION POR PARTE DE LA COMUNIDAD AFECTADA
CARENCIA DE RESURSOS ASIGNADOS PARA LA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
ALTO INDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO
Tipo:
Indirecto
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INCREMENTO DE MUERTES Y LESIONES PERSONALES
DETRIMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
realizacion de proyecto y
financiador de las obras
Municipal
Uribia
Cooperante
concertacion cumintaria
Beneficiario
participacion comunitaria
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
PARTICIPACION COMUNITARIA
comunidad
Concertación entre los participantes
mesas de trabajos en la elaboracion de planes de desarrollo
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
167865
Fuente de información
Dane
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Uribia
Cabecera Departamental
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Resguardo
Especifica
CORREGIMIENTOS DE
NAZARETH
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
79615
Fuente de información
juntas de accion comunal
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Caribe
La Guajira
Uribia
Cabecera Departamental
Especifica
CORREGIMIENTO DE
NAZARETH
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
28900
J.A.C.
Género
Mujer
39815
J.A.C.
Edad (años)
0-6
3980
J,A,C,
Edad (años)
7 - 14
7980
J.A.C.
Edad (años)
15 - 17
12657
J.A.C.
Edad (años)
18 - 26
8907
J.A.C.
Edad (años)
27 - 59
22500
J.A.C.
Edad (años)
60 en adelante
890
J.A.C.
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
ADECUAR Y MANTENER LAS VIAS DE ACCESO A LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
CONSTRUCCION DE VIAS
Metro cuadrado
Meta
3500
Objetivo Específicos
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
INCREMENTAR LA GESTION DE LIDERES COMUNITARIOS
INCREMENTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE ESTE TIPO
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
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Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
Año inicio: 2015
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
Se Realizara un mantenimiento a las vias de acceso a los corregiminetos afectados,, para poder brindarle seguridad a las personas q ue transitan por
este sector, estos atrabajos seran realizados con todas las especificacione tecnicas adecuadas tanto en la elaboracion de los concretos como en la
nivelacion y limpieza del sitio de trabajo, se utilizaran materiales de primera calidad y trabajaran personas idoneas y capacitadas para tal fin
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
OBRA FISICA
Unidad de
medida
Bien o Servicio
OBRA FISICA
Año
Metro cuadrado
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
mantenimiento de vias
Demanda
2013
Déficit
2013
0,00
3.500,00
-3.500,00
2014
0,00
3.500,00
-3.500,00
2015
3.500,00
3.500,00
0,00
2016
3.500,00
3.500,00
0,00
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Año final
histórico
2014
Año final
proyección
2016
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
3.1 Capacidad Generada
mantenimiento de vias
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro cuadrado
3500
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
79.615
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Uribia
Cabecera Departamental
corregimiento de Nazareth
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Resguardo
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
ACCIDENTES LABORALES
Probable
PARALISIS DE TRABAJOS
Alto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Productos
Actividades
ADECUACION DE TERRENO
SUB BASE-3 SUB BASE-1
AIU
ADMINISTRACION, IMPREVISTO Y UTILIDAD
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Medidas de Mitigación
AUMENTAR
SEGURIDAD Y
DEMARCACION DE
ZONAS LABORALES
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
CONCRETO
CORTES IMPRIMACIONES. CARPETAS DEMARCACIONES
INTERVENTORIA
SUPERVISION TECNICA
PRELIMINARES
LOCALIZACION,DESCAPOTES, RELLENOS, DEMOLICIONES
Relación Productos
Objetivo:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
PRELIMINARES
Metro cuadrado
2786
ADECUACION DE TERRENO
Metro cuadrado
459
CONCRETO
Metro
750
AIU
Porcentaje
30
INTERVENTORIA
unidad
1
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Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
ADMINISTRACION, IMPREVISTO Y UTILIDAD
Si
44,000,657
Inversión
2015
CORTES IMPRIMACIONES. CARPETAS DEMARCACIONES
Si
54,887,543
Inversión
2015
LOCALIZACION,DESCAPOTES, RELLENOS, DEMOLICIONES
Si
76,547,089
Inversión
2015
SUB BASE-3 SUB BASE-1
Si
17,234,887
Inversión
2015
SUPERVISION TECNICA
Si
11,560,211
Valor Total
204,230,387
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
8 - Depreciación de activos fijos
Alternativa
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
ActivoFijo
Descripcion
Valor del activo
Edificaciones
CONSTRUCCION DE VIAS
176.234.990,00
Año de
compra
2015
Valor total de depreciación de alternativa
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Valor de salvamento
172.710.290,20
172.710.290,20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
SEGURIDAD VIAL
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Obra Física
SEGURIDAD VIAL
Porcentaje
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
1,00
132.453.672,00
132.453.672,00
2016
0,00
0,00
0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
132.453.672,00
2016
0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,3
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
0
0
204,230,387
0
Costos de Operación
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
Créditos
0
0
Flujo Neto de Caja
(71,776,715)
172,710,290
Ingresos y beneficios
132,453,672
0
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
172,710,290
Amortización créditos
Costos de Inversión
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
SEGURIDAD VIAL
105,962,938
0
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
11,560,211
0
1
117,448,920
0
1
31,240,466
0
1
Costos de
Operación
0
0
0
Amortización
créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
CONSTRUCCION
DE VIAS
0
139,895,335
1
(54,286,660)
139,895,335
0
1.1. Mano Obra
Calificada
3.1. Materiales
4.2. Otros
Servicios
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativ
MANTENIMIE
NTO DE LAS
VIAS DE
ACCESOS A
ESTE
CORREGIMI
ENTO
Valor
Presente
Neto Financiero
93.813.208,
49
Tasa Interna
de Retorno Financiero
140,62
Relación
Beneficio
Costo Financiero
0,81
Costo Por
Capacidad Financiero
107.697,34
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
4.734,54
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e-
Valor
Presente
Neto Económico
369.820.310,49
385.722.583,
84
70.619.889
,28
Tasa
Interna de
Retorno Económico
157,70
Relación
Beneficio
Costo Económico
1,44
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
Valor
Presente
de los
Costos -
45.785,60
2.012,81
160.249.59
7,48
Costo
Anual
Equivalent
e-
179.479.549,18
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESOS A ESTE CORREGIMIENTO
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
0603 red vial terciaria
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
204.230.387,00
2016
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
204,230,387
0
2016
0
0
0
Vigencia
Página 18 de 22
Indicadores de producto
Objetivo
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Producto
PRELIMINARES
Código
0600P065
Indicador
Unidad
Formula
área Construida
Metro cuadrado
Ac Ac1 - Aco
Objetivo
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Producto
ADECUACION DE TERRENO
Código
0600P065
Indicador
Unidad
Formula
área Construida
Metro cuadrado
Ac Ac1 - Aco
Objetivo
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Producto
CONCRETO
Código
0600P065
Indicador
Unidad
Formula
área Construida
Metro cuadrado
Ac Ac1 - Aco
Objetivo
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Producto
AIU
Código
1000P401
Indicador
Unidad
Formula
área Adecuada En Infraestructura
Metro cuadrado
Aai Aa1 - Aao
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Objetivo
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Producto
INTERVENTORIA
Código
1000P305
Indicador
Unidad
Formula
Actualizacion De Documentos
Número
Ad Ad1 - Ado
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
DE
MANTENIMIENT
OS EN LAS VIAS
TERCIARIAS
DEL
DEPARTAMENT
O
Producto
Indicador
2015
2016
ADECUACION
DE TERRENO
área
Construid
a
2,400
0
AIU
área
Adecuada
En
Infraestru
ctura
1
0
CONCRETO
área
Construid
a
2,400
0
Página 20 de 22
2015
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS
DE
MANTENIMIENT
OS EN LAS VIAS
TERCIARIAS
DEL
DEPARTAMENT
O
2016
INTERVENTO
RIA
Actualizac
ion De
Documen
tos
2
0
PRELIMINARE
S
área
Construid
a
2,400
0
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Actas de recibo
suscritas
Unidad
Número
Fórmula
2015
2016
2,00
0,00
Página 21 de 22
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
12208. Seguridad vial
Transporte Kilómetros
de red vial
pavimentados
1.952,60
ACTA DE RECIBO
DE OBRAS
ACTAS DE
LIQUIDACION
Objetivo General - Propósito
ADECUAR Y
MANTENER LAS VIAS
DE ACCESO A LOS
CORREGIMIENTOS
DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION
DE VIAS
3.500,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
PRELIMINARES
área Construida
2.400,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
SUB BASES
área Construida
2.400,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
PAVIMENTO
ASFALTICO
área Construida
2.400,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
AIU
área Adecuada En
Infraestructura
1,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
INTERVENTORIA
Actualizacion De
Documentos
2,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades
LOCALIZACION,DESC
APOTES, RELLENOS,
DEMOLICIONES
Recursos Ejecutados
153.320.571,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades
SUB BASE-3 SUB
BASE-1
Recursos Ejecutados
170.234.887,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades
CORTES
IMPRIMACIONES.
CARPETAS
DEMARCACIONES
Recursos Ejecutados
540.887.543,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades
ADMINISTRACION,
IMPREVISTO Y
UTILIDAD
Recursos Ejecutados
253.000.657,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades
SUPERVISION
TECNICA
Recursos Ejecutados
67.004.220,00
ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Página 22 de 22
Meta
Verificación
Supuestos