Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 Plan Operativo - Metas y Proyectos 2015 24/02/2015 - 9:50 AM Cartográfica No. 4 Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mide el porcentaje de la longitud de las carreteras alrededor del país sobre las cuales se ha determinado el desnivel existente entre una marca de inicio y una marca final. Determinación de la altura de cada punto con respecto al nivel medio del mar (Mareógrafo La Libertad), con la finalidad de obtener datos que permitirán definir la Red de Control Básico Vertical del país, la generación del Modelo Geoidal del Ecuador, que contribuirá a la adopción del Marco Geodésico Nacional. Las mediciones se las realiza en forma bimensual por cuanto las comisiones de campo donde 0.07 se obtiene la información mínimo es de 20 días, y no empiezan al inicio del mes, por lo que en muchos casos los resultados se obtienen en dos meses distintos. Las metas planificadas se encuentran en base a la capacidad operativa existente en la Sección. La red vial alrededor del país se estima en 7000 km, sin embargo el IGM ha venido realizado la nivelación sobre carreteras alcanzado una longitud útil estimada de 3000 km, por lo que se calcula que falta por ejecutar 4000 km. Se prevé que para el 2015 de acuerdo al presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas se alcanzará un total de 900 km Mide el número de estaciones que permanecen operativas en cada mes. Estación de monitoreo 90.00 continuo: es un equipo GPS de precisión que se encuentra obteniendo información satelital de K004. IGM: Adopción del nuevo marco geodésico de referencia para el Ecuador (SIRGAS-Ecuador) K006. CUADRE PGI 2014 Adopción del nuevo marco geodésico de referencia para el Ecuador (SIRGASEcuador) 150.00 200.00 4.2. Número de fotografías escaneadas 700.00 1,400.00 2,100.00 2,800.00 5.3. Porcentaje de kilómetros nivelados 5.4. Porcentaje de estaciones de monitoreo continuo que permanecen operativas 0.03 90.00 875.00 1,750.00 2,625.00 3,500.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.06 90.00 0.07 90.00 0.08 90.00 0.09 90.00 Proyecto I001. Proyecto de mejora "Fotografía Aérea" K003. IGM: Obtención de cartografía escala 1:5.000 y generación de cartografía básica oficial escala 1:25.000 a nivel nacional 100.00 Incrementar la cobertura fotográfica de la superficie del país MEDIANTE la implementación de un plan integral de operación para la toma de fotografía aérea. Incrementar la gestión para la determinación del Marco Geodésico de referencia a nivel Nacional MEDIANTE la implementación de un plan de operación para trabajos geodésicos Descripción del Indicador El proceso de fotografía aérea dispone de un archivo histórico de álbumes de fotoíndices en formato impreso, los cuales deben ser digitalizados para servicio a la comunidad y uso interno. En el 2015, se prevé digitalizar aproximadamente 200 fotoíndices. El archivo de fotografía aérea cuenta con un total de 1000 fotoíndices generados desde 1956 hasta el 2006. El IGM tiene aproximadamente 800 fotoíndices por digitalizar, por lo que la totalidad se estima alcanzar al 2017. El proceso de fotografìa aérea dispone de un archivo histórico de fotografías capturadas mediante cámara métrica analógica, las cuales deben ser escaneadas mediante un scanner fotogramétrico según requerimientos de la ciudadanía y atención a usuarios internos. Esta es una actividad permanente pues el archivo histórico del IGM dispone de información análoga desde 1950 al 2002, con una cantidad aproximada de 176000 fotografías análogas generadas Para el 2014 se considera un promedio de 700 fotografías trimestrales para un total de 2800 anuales las mismas que son inferiores al estándar de producción del 2013 por cuanto la tendencia es la captura mediante cámaras digitales por lo que no es necesario el escaneo. Para el 2015 se estima 2800 fotografías escaneadas. Mide la cantidad de modelos ajustados en un período a distintas escalas incluido fotografía existente y de nueva generación. Esta cantidad depende de la fotografía digital capturada durante este período o de los requerimientos realizados por clientes externos que contratan el servicio de aerotriangulación. La cantidad estimada de modelos aerotriangulados por trimestre depende de la capacidad operativa disponible en la sección. Las metas planificadas se encuentran en función de la capacidad operativa de la Sección. Aerotriangulación: Obtención de coordenadas adicionales sobre la fotografìa aérea, a partir de la interpolación de puntos de control tomados en campo, esto ayuda a reducir los costos de producción fotogramétrica. Mide la superficie total planificada para la toma de fotografía aérea anual, de acuerdo a los proyectos de requerimiento Nacional. Se ha estimado la toma de 5600 km2 para el proyecto de Obtención de cartografía 1:5000 y generalización 1:25000, así como 9500 km2 correspondiente a varios proyectos de fotografía aérea utilizando la aeronave CESSNA CITATION IGM-628. Adicionalmente se prevé la toma de fotografía aérea de 500 km2 utilizando la avioneta CESSNA 206 y 4 km2 de sectores estratégicos utilizando el UAV fotogramétrico. Cabe señalar que este indicador está sujeto a las condiciones meteorológicas predominantes en las zonas de intervención. 50.00 4.4. Porcentaje de la superficie cubierta con fotografìa aérea 1 de 11 May 4.1. Número de fotoíndices digitalizados 4.3. Número de modelos aerotriangulados realizados 5 Abr Fase Actual Planeación Ejecución Ejecución Completado 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 5.5. Número de kilómetros cubiertos con gravimetría 5.6. Número de puntos determinados RENAGE 6.2. Porcentaje de cobertura cartográfica escala 1:25.000 en geodatabase 6 2 de 11 200.00 0.00 750.00 10.00 0.21 10.00 0.33 950.00 20.00 20.00 0.37 Incrementar la cobertura cartográfica del país a diferentes escalas MEDIANTE la disponibilidad de insumo aerofotogramétrico, un plan de mantenimiento, renovación del hardware y software existente y disponibilidad de personal calificado para la ejecución de las actividades. 6.4. Porcentaje de cobertura cartográfica planimétrica escala 1:5.000 en geodatabase 0.23 0.23 0.33 6.5. Porcentaje de requerimientos cubiertos con información 1.00 1.00 1.00 posición, los 365 días del año, 24 horas al día. El IGM administra la Red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador que forma parte de la Red SIRGAS continental, la cual actualmente está constituida por 20 estaciones de propiedad del IGM, 10 del Instituto Geofísico de la EPN, 2 de la empresa privada. Adicionalmente el IGM es el cuarto Centro regional de procesamiento oficial de SIRGAS, actualmente se procesan datos de 116 estaciones de países de la Región. SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. El porcentaje de funcionamiento de la Red se ha considerado como el 70% pues para su operación y transferencia de datos al CEPGE (Centro de procesamiento) intervienen recursos y responsabilidades de las entidades públicas con las que se han suscrito convenios de cooperación. (Internet, infraestructura física y mantenimiento propio de las estaciones) Cabe señalar que en vista de que el Estado no asigna recursos para garantizar la operación y mantenimiento de las estaciones, el IGM ha cubierto el mantenimiento básico durante estos años con fuente de autogestión. Se calcula como Número de estaciones operativas/Número de estaciones de monitoreo totales instaladas Mide la longitud de las carreteras alrededor del país sobre las cuales se ha determinado el valor de aceleración de la gravedad existente en una marca, materializada sobre el terreno. Determinación de la gravedad de cada punto con la finalidad de obtener datos que permitirán complementar la definición de la Red de Control Básico Vertical del país, la generación del Modelo Geoidal del Ecuador, que contribuirá a la adopción del Marco Geodésico Nacional. A través de un convenio de investigación científica, la Universidad 1,500.00 Politécnica de Sao Paulo (IBGE) financia parte de estas campañas de campo y brindan asesoría técnica especializada. La densificación gravimétrica se realiza no solo sobre líneas de nivelación sino sobre superficies colocando cada 5 km un punto gravimétrico y de GPS hasta cubrir el área planificada. Los 1500 Km corresponden a la capacidad operativa disponible en la sección y al equipo facilitado en calidad de préstamo por la Universidad de Sao Paulo. Línea base de 1050 km ejecutados durante el 2013 con recursos de autogestión (Fuente 2) y 2014 con recursos del proyecto. Este indicador permite medir el número de puntos de la Red Nacional Pasiva GPS del Ecuador (RENAGE). La RENAGE constituye la malla de vértices geodésicos distribuidos a lo largo del territorio nacional. Cada vértice geodésico dispone de información precisa de posición (latitud, longitud y altura), con lo que se 20.00 evidencia que esta base permite a toda la geoinformación generada en el país se ubique adecuadamente en su posición geográfica real. Cabe indicar que la RENAGE está conformada por 140 puntos en las regiones Sierra y Costa, y 10 puntos en la región Oriental y 10 puntos en las Islas Galápagos. Línea base 87.5% de los 160 puntos determinados RENAGE Mide la superficie del país cubierta con cartografía escala 1:25.000 en geodatabase, generada a partir de la generalización de cartografía escala 1:5.000. Se estima realizar 42.793 Km2 para el 2015, de los 206.000 Km2 que se obtuvo como cobertura del Ecuador Continental, alcanzada de los proyectos SIGTIERRAS y el sector de responsabilidad del IGM. Cabe señalar que una vez concluido el proceso de generación de 0.09 cartografía escala 1:5000 se contará con un insumo efectivo de 42.793 Km2, faltando por cubrir con toma de fotografía aérea aproximadamente 8.000 km2. Línea base es el 76% de los 206000 Km2. Este indicador se ve afectado por el mismo abastecimiento de insumo del indicador de cartografía escala 1:5000, puesto que dicho producto es la base para la generalización a 1:25000. Se aspira alcanzar hasta agosto de 2015, 13.000 km2 cubiertos con cartografía planimétrica a escala 1:5.000 en geodatabase de los 206.000 Km2 que cubren la totalidad del insumo alcanzado por los proyecto SIGTIERRAS y el sector de responsabilidad del IGM de la superficie del Ecuador Continental. Línea base 90% 0.00 de los 206.000 Km2. Para el cumplimiento de este indicador se utiliza como insumo las ortofotos y aerotriangulación entregada por la Unidad Ejecutora MAGAP-SIGTIERRAS, que ha entregado un 82% del total comprometido, dejando sin cobertura útil para la generación de cartografía un total de aproximadamente 37.000 km2 Las entidades del sector público demandan 1.00 información fotográfica, cartográfica y de geodesia K003. IGM: Obtención de cartografía escala 1:5.000 y generación de cartografía básica oficial escala 1:25.000 a nivel nacional K005. CUADRE PGI 2014 OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5.000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 1:25.000 A NIVEL NACIONAL Ejecución Completado 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 (levantamientos topográficos y otros) para proyectos de apoyo al desarrollo, seguridad y defensa, desastres naturales, trámites legales relacionados a esta información entre otros. Elaboración, revisión y publicación de metadatos (son datos que describen otros datos) que contiene la información del dato. El metadato se realiza en base al Perfil Ecuatoriano de Metadatos (PEM) elaborado por el Consejo Nacional de Geoinformación - SENPLADES y es la descripción de calidad, metodología, procesos y fuentes de información de los productos de geoinformación terminados y generados en la Gestión Cartográfica del IGM. Hasta el año 2014, se han generado: 13809 metadatos de fotografía aérea 1.00 analógico 6500 metadatos de fotografía aérea digital 33 metadatos de bloques aerotriangulados 40 metadatos de control vertical 15 metadatos de gravimetría 100 metadatos de bloques escala 1:5000 0 metadatos de bloques escala 1:25000 Año 2015, se tiene previsto generar 9600 metadatos de fotografía aérea analógica 20000 metadatos de fotografía aérea digital 33 metadatos de bloques aerotriangulados 9 metadatos de control vertical 9 metadatos de gravimetría 52 metadatos de bloques escala 1:5000 152 metadatos de bloques escala 1:25000 cartográfica de pronta respuesta 6.6. Porcentaje de generación de metadatos - Cartográfica 1.00 1.00 1.00 Centro Cultural No. Objetivo Operativo Indicador 8.1. Número de mapas y equipos históricos inventariados y publicados en el Geonetwork 8.2. Porcentaje de producción audiovisual realizada 8 3 de 11 Incrementar la eficacia de la gestión de los servicios ofertados por el Centro Cultural relacionados con la Astronomía y Ciencias de la Tierra MEDIANTE la realización y proyección de programas audiovisuales científicos, la implementación de los elementos complementarios al sistema de proyección y de una sala interactiva, el inventario y publicación en el Geonetwork de mapas y equipos antiguos que reposan en el IGM y la ejecución de actividades educativas. 8.5. Número de eventos científicos, educativos y culturales. Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic 104.00 208.00 312.00 366.00 420.00 474.00 528.00 582.00 636.00 690.00 744.00 794.00 9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 63.00 72.00 81.00 90.00 100.00 0.00 2.00 2.00 2.00 8.6. Porcentaje de proyecciones audiovisuales ejecutadas 0.00 1.00 1.00 1.00 8.7. Porcentaje de guianzas ejecutadas 0.00 1.00 1.00 1.00 Los documentos y equipos antiguos de cartografía que reposan en la mapoteca y la reserva museable del IGM están siendo analizados, inventariados y subidos al Internet, generando información histórico-geográfica de importancia nacional, susceptible de ser aprovechada por las diversas instituciones estatales y sociales. En el Centro Cultural existe un sistema de información digital disponible para los visitantes, que le permite acceder a la información referida. El equipo implementado en el planetario del Centro Cultural, posee una plataforma de secuencia de comandos especializada en Ciencias de la Tierra y Astronomía, que permite la generación de producciones audiovisuales digitales en full domo, acorde con el currículo educativo vigente, que son proyectadas a través del sistema de video y audio compuesto. Asimismo, el desarrollo de diversos productos audiovisuales relacionados con las líneas de investigación de los institutos del sector defensa, IPIs, academia e instituciones públicas y privadas en general. Facilitar la infraestructura de las instalaciones del Centro Cultural para la realización de eventos con el fin de difundir los temas científicos, educativos y culturales. Necesidad de cumplir con la Ley y con la misión institucional, en lo relacionado a la transferencia del conocimiento de las ciencias astronómicas y de la Tierra, a la sociedad ecuatoriana y especialmente a la comunidad educativa. El tiempo de ciclo de la ejecución de eventos es de 45 días. El tiempo de ciclo de la realización de los eventos es de 7 días. El indicador establece la cantidad de proyecciones audiovisuales vinculadas con las Ciencias de la Tierra y la Astronomía, que son presentadas en el domo del planetario del IGM, a los diferentes niveles educativos, institutos de investigación del sector defensa, institutos de públicos de investigación (IPIs) en general y ciudadanía, potenciando de esta manera la transferencia del conocimiento en dichos ámbitos. Existe la posibilidad de proyectar diversos productos audiovisuales relacionados con las líneas de investigación de los institutos del sector defensa, IPIs, academia e instituciones públicas y privadas en general, los mismos que serían presentados bajo una programación establecida. Existen en las áreas del Centro Cultural, exposiciones relacionadas con las Ciencias de la Tierra y Astronomía, que son explicadas por los facilitadores, a la comunidad educativa y público en general que lo visita, a través de recorridos guiados, fortaleciendo la divulgación del conocimiento. Además el Centro Cultural acoge Proyecto I005. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Elaboración de exposiciones y realización de recorridos guiados" I006. Cuadre PGI 2014 - Implementación de un sistema de proyección láser domo completo y de una sala interactiva de astronomía en el Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar K002. IGM: Implementación de un sistema de proyección láser domo completo y de una sala interactiva de astronomía en el Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar Fase Actual Planeación Completado Ejecución 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 en sus instalaciones exposiciones relacionadas con los proyectos de investigación de los IPIs, academia, instituciones públicas y privadas. Dirección Asesoría Jurídica No. 2 Objetivo Operativo Incrementar la eficacia en la atención a los requerimientos del Instituto Geográfico Militar en materia jurídica legal MEDIANTE la capacitación integral en contratación pública y manejo del portal, con la elaboración de un instructivo con temas de consulta frecuente y levantamiento de información referente a los procesos contractuales y administrativos. Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2.1. Porcentaje de procesos de adquisición adjudicados en el portal de Compras Públicas. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 2.2. Porcentaje de Contratos Suscritos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Descripción del Indicador Dic Se aspira adjudicar los procesos en el portal de 0.85 compras publicas de todos los requerimientos solictados por las Gestiones de la institución. Se pretende medir el porcentaje de contratos, convenios que han sido elaborados, revisados y 1.00 suscritos versus la totalidad de contratos y convenios que han ingresado a esta Dirección. Proyecto I003. IGM - Proyecto de mejora del proceso comatoso "Contratación Pública" Fase Actual Anteproyecto Dirección Financiera No. Objetivo Operativo Indicador 2.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion 2 Incrementar la eficacia de la Gestión Financiera MEDIANTE el Control del Plan Periódico de Caja, Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, Control Periódico de Inventarios y Control del Plan 2.4. Porcentaje ejecución de Recaudaciones. presupuestaria - Gasto Corriente Metas Ene 0.04 0.05 Feb 0.05 0.12 Mar 0.15 0.28 Abr 0.25 0.36 May 0.30 0.41 Jun Jul 0.50 0.55 0.60 0.60 Ago 0.70 0.65 Sep 0.80 0.70 Oct 0.85 0.75 Nov Descripción del Indicador Dic Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al 1.00 plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP 1.00 (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) 0.90 0.85 Proyecto I003. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Tesorería" I004. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Control de Costos" Fase Actual Planeación Anteproyecto Dirección Seguridad Integral No. Objetivo Operativo Indicador 2.1. Porcentaje de acciones correctivas relacionadas al monitoreo de la seguridad física Metas Ene 1.00 Feb 1.00 2.5. Número de evaluaciones informáticas realizadas 2 Mar 1.00 Abr 1.00 May 1.00 1.00 Jun Jul 1.00 1.00 Ago 1.00 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov Descripción del Indicador Dic 1.00 1.00 1.00 1.00 Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto Geográfico Militar, MEDIANTE la implementación del manual de procedimientos de seguridad integral, con la optimización de los procesos de la Unidad. 2.7. Indice de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.8. Porcentaje de equipos y sistemas de seguridad electrónica operativos 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 Este indicador muestra las novedades detectadas de seguridad física en el Instituto Geográfico Militar en cumplimiento a la normativa interna de seguridad física, a fin de tomar las acciones preventivas y correctivas pertinentes. (Número de acciones correctivas realizadas en cumplimiento a la normativa interna de seguridad física / Número total de novedades detectadas de normativa interna de seguridad física) Se refiere a evaluaciones informáticas de: gestión, hackeo ético, base de datos, redes, desarrollo de aplicaciones, soporte usuario, entre otros; de acuerdo a las vulnerabilidades encontradas previamente pertenecientes a los Procesos de la Gestión de Tecnología. El indicador nos permitirá medir la gestión (nivel) de cumplimiento técnicos legales en el IGM, para el cálculo del mismo se tomarán en cuenta los siguientes indicadores establecidos en la Resolución 390 de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS. *Análisis de Riesgos de Tarea. ART *Observaciones planeadas de acciones sub estándares. OPAS *Diálogo períodico de seguridad IDPS. *Demanda de Seguridad, IDS. *Entrenamiento de seguridad, IENTS *Ordenes de servicios estandarizados y auditados IOSEA. *Control de accidentes e incidentes, ICAI. El indicador mide el porcentaje de equipos de seguridad electrónica (cámaras fijas, PTZ, videograbadoras) y sistemas(sistema de control de accesos, rastreo satelital de vehículos). El centro de monitoreo de cctv del IGM cuenta actualmente con: - 143 cámaras de cctv - Sistema de control de accesos (14 puntos) - Sistema de rastreo satelital de vehículos Proyecto I002. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) I003. Proyecto de fortalecimiento de la Gestión de Seguridad Integral del Instituto Geográfico Militar I004. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) FASE II Fase Actual Ejecución Planeación Anteproyecto Geográfica No. 4 4 de 11 Objetivo Operativo Incrementar la disponibilidad de geoinformación MEDIANTE la generación y actualización de información a escalas medianas y pequeñas, elaboración de productos y estudios geográficos y desarrollos de aplicaciones geomáticas para la web Indicador 4.1. Porcentaje de cobertura cartográfica actualizada disponible a escalas medianas y pequeñas (Esc 1. 50.000) Metas Ene Feb Mar 1.00 Abr May Jun 1.00 Jul Ago Sep 1.00 Oct Nov Dic Descripción del Indicador Corresponde a la superficie cubierta con información cartográfica actualizada a escalas medianas y 1.00 pequeñas (1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 y 1:4 000 000) en relacion al territorio nacional. Actualmente se encuentra generándose la escala Proyecto I001. IGM: Generación de la Base de Datos Geográfica a escala 1:50.000 actualizada I002. IGM: Atlas Geográfico Ambiental Bilingüe del Ecuador (español- kichwa) Fase Actual Ejecución Ejecución 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 4.2. Porcentaje de Aplicaciones Geomáticas realizados 25.00 4.5. Número de Estudios Geográficos disponibles a los usuarios 5 50.00 0.25 75.00 0.25 1:50.000 y se considera sólo la fase de producción, que busca poner a disponibilidad de los usuarios la información a través de distintos canales de acceso, como geoportal, Gestión de Mercadotecnia, entre otros. La superficie del país a intervenir es de aproximadamente 200.000 Km2, en función de la generación de información base. El área de 80.000 Km2 va a ser ejecutada en el año 2014, y para el 2015 se desea completar con la información que la Gestión Cartográfica tenga disponible. Con este indicador se garantiza la implementación de aplicaciones geomáticas o servicios que faciliten el acceso y uso de la información geográfica, dando cumplimiento a lo estipulado en la LOTAIP. Planificado 2 aplicaciones por año. Estudios geográficos aplicados y/o descriptivos, a través de la integración y modelamiento de variada información oficial generada por las instituciones del sector público: por ejemplo Atlas Nacional, Geográfico Ambiental, entre otros. Planificado 1 estudio por año Documentos temáticos simbolizados: Mapas murales del Ecuador, Mapas provinciales, productos multimedia, entre otros. Planificado 2 productos por año Elaboración, revisión y publicación de metadatos (son datos que describen otros datos) que contiene la información del dato. El metadato se realiza en base al Perfil Ecuatoriano de Metadatos (PEM) elaborado por el Consejo Nacional de Geoinformación - SENPLADES y es la descripción de calidad, metodología, procesos y fuentes de información de los productos de geoinformación terminados y generados en la Gestión Geográfica del IGM. Año 2015: se tiene previsto generar 30 metadatos I005. Proyecto de mejora del proceso comatoso "Gestión de Información Geográfica" I006. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Gestión de Estudios Geográficos " I007. Atlas Geográfico a nivel medio I009. Proyecto de investigación: Metodología para la caracterización biofísica, socioeconómica y ambiental de la amazonia ecuatoriana: caso de estudio, cantón Pastaza-provincia Pastaza Se consideran todas las necesidades cartográficas, elaboración de informes, estudios, análisis técnicos geográficos, productos temáticos específicos y demás 1.00 requerimientos del sector defensa y seguridad, adicionalmente para dar atención ante amenazas emergentes internas, externas y/o naturales. Asesorías técnicas vinculadas al tema geoespacial aplicado a los ámbitos de defensa, seguridad, academia y administración pública Elaboración de estudios de análisis espacial para resolver requerimientos vinculados con el territorio en apoyo a la gestión de la defensa, seguridad interna, externa y 1.00 Fuerzas Armadas en general. Asesorías técnicas en implementación de infraestructura de datos espaciales para institutos del sector defensa y diversas instituciones publicas que manejan información geográfica, acorde a las políticas de geoinformación del CONAGE. El indicador establece el número de cursos, talleres, conferencias y visitas técnicas realizadas para la transferencia del conocimiento geográfico a los sectores de seguridad, defensa, academia y sociedad. Se busca dar a conocer las herramientas informáticas (geoportal, página web) con las que cuenta la institución para la difusión, manejo, disponibilidad y 1.00 entrega de geoinformación. El IGM tiene bajo su responsabilidad la capacitación en la totalidad de cursos regulares de la Academia de Guerra del Ejército en el área geomática. Brindar conocimiento a los usuarios en general sobre manejo del geoportal y obtención de información para la educación de la geografía ecuatoriana. I001. IGM: Generación de la Base de Datos Geográfica a escala 1:50.000 actualizada I002. IGM: Atlas Geográfico Ambiental Bilingüe del Ecuador (español- kichwa) I006. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Gestión de Estudios Geográficos " I008. Desarrollo de aplicaciones geomáticas para el acceso y uso de la información geográfica para captura de datos en dispositivos móviles y su gestión I010. Mejora de servicio IGM 005 Información geoespacial a través del Geoportal del IGM 100.00 0.25 0.25 4.6. Número de Productos Geográficos - Cartográficos disponibles 0.50 1.00 0.50 1.00 4.7. Porcentaje de generación de metadatos - Geográfica 1.00 1.00 1.00 1.00 5.1. Porcentaje de trabajos técnicos geográficos especializados para el sector defensa y seguridad 1.00 1.00 1.00 5.4. Porcentaje de asesorías especializadas - Geográfica 1.00 1.00 1.00 Incrementar la eficacia en la atención de requerimientos de geoinformación del sector defensa, seguridad y desarrollo nacional MEDIANTE la ejecución de asesorías, transferencia de conocimiento y trabajos técnicos geográficos especializados. 5.5. Porcentaje de transferencias de conocimiento realizadas Geográfica 1.00 1.00 1.00 Anteproyecto Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Ejecución Anteproyecto Definición Anteproyecto Investigación y Desarrollo No. 3 5 de 11 Objetivo Operativo Incrementar la actividad científica de la Unidad de Investigación y Desarrollo MEDIANTE estudios de factibilidad de proyectos, planificación, la ejecución y cierre de proyectos de investigación. Indicador 3.4. Porcentaje de artículos técnicos publicados en revista indexada nivel 3 Metas Ene Feb Mar 0.00 Abr May Jun 0.00 Jul Ago Sep 1.00 Oct Nov Dic Descripción del Indicador La Gestión de Investigación presentará para su publicación en revista indexada nivel 3, según las siguientes características, artículos técnicos de índole científico relacionadas con las líneas de investigación del Instituto Geográfico Militar: Nivel segúnReglamento: Nivel 3. Journal Citation Report (JCR). Ranking según Índice de impacto: tercio inferior SCImago Journal & Country Rank (SCImago JCR). 1.00 Ranking según Índice de impacto: 3er cuartil/4to cuartil European Reference Index for the Humanities (ERIH). Ranking según Índice de impacto: C (47%) Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE). Base de datos de revistas con información detallada sobre los índices a los que pertenece cada una de ellas y su valoración por la ANEP: FRANCIS+ PIO+LATINDEX Cabe indicar que se tiene planificado realizar cuatro Proyecto I004. Análisis y Evaluación de los Desplazamientos Superficiales ocurridos en el Territorio Nacional en los últimos 2 años, mediante el uso de la Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador Fase Actual Definición 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 3.5. Porcentaje de transferencias de conocimiento realizadas Investigación y Desarrollo 1.00 1.00 3.8. Porcentaje de Proyectos de Investigación en etapa de Factibilidad y Planificación artículos técnicos - científicos en razón de que demanda una gran cantidad recursos (principalmente de talento humano y tiempo). En el tercer trimestre se ejecutará 2 artículos y 2 para el cuarto trimestre. El indicador establece el número de talleres, capacitaciones, conferencias y visitas técnicas realizadas para la transferencia del conocimiento a nivel institucional (IGM). Se busca dar a conocer 1.00 factibilidad de proyectos de interés interinstitucional, resultados y aplicaciones de las investigaciones realizadas por el IGM. Se planifica para el 2015 ejecutar 1 transferencias por período, total 4. Se realizarán propuestas, estudios de factibilidad y planificación de proyectos en las líneas de investigación, desarrollo e innovación en: Ciencias de la Tierra (Cartografía, Geografía, Geodesia) Desarrollo Tecnológico (Desarrollo de Software, Seguridad Documentaria) Seguridad, defensa, desarrollo nacional y apoyo a la gestión de riesgos Cabe indicar que la frecuencia es semestral debido a que la elaboración de 1.00 proyectos de investigación demanda una gran cantidad recursos (principalmente de talento humano y tiempo) ya que los formatos SENESCYT integran: diagnóstico, riesgos, viabilidad, beneficiarios, objetivos, variables económicas, tiempo, recurso humano, aspecto logístico, cronogramas, entre otros. Se planifica para el 2015 4 Proyectos de Investigación en etapa de Factibilidad y Planificación. 1.00 0.50 Mercadotecnia y Comunicación No. 5 Objetivo Operativo Incrementar la difusión y divulgación de los productos y servicios del IGM (cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural) MEDIANTE las redes sociales (facebook, twiter), elaboración de material publicitario y promocional impreso, participación en eventos y promoción en medios de comunicación públicos y privados. Indicador 6 Feb 5.4. Porcentaje de ejecución del Plan de Promoción y Difusión institucional Abr May 0.92 0.92 0.92 1.00 1.00 Jul Ago 0.92 0.92 0.92 1.00 Oct Nov 0.92 0.92 0.92 0.92 28,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Dic Descripción del Indicador Ejecutar las actividades relacionadas con la promoción, divulgación y difusión del accionar institucional a nivel 100.00 nacional, de manera especial con los productos y servicios específicos que brinda el IGM. Evidenciar y promocinar la imagen institucional, sus proyectos de investigación, productos y servicios en cumplimiento a su misión y competencia, en eventos 4.00 organizados por entidades gubernamentales, organizaciones vinculadas al área y otras determinadas por la Dirección. 4.00 16,000.00 1.00 Sep 75.00 4.00 6,000.00 1.00 Jun 50.00 4.00 6.2. Número de usuarios de geoinformación a través del geoportal 6.3. Número de informes presentados referente al monitoreo de los requerimientos de las entidades gubernamentales Mar 25.00 5.5. Número de participaciones en eventos expositivos 6.1. Porcentaje de requerimientos atendidos Incrementar la eficacia en la atención de los requerimientos cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural de las instituciones gubernamentales MEDIANTE un plan de Investigación de Mercados Metas Ene 1.00 Consiste en los contratos en los que se ha firmado el Acta de Entrega Recepción definitiva, se ha emitido una factura y se ha registrado un ingreso de caja por la cancelación total del mismo; 0.92 0.92 respecto al total de ofertas referenciales presentadas a las instituciones públicas que requieren de productos y servicios cartográficos, geográficos y seguridad documentaria. Medir el porcentaje de visitantes que descangan información mediante el geoportal. Mediante una aplicación desarrollada en el Geoportal, se evidenciará los diferentes tipos de usuarios de geoinformación con fines de investigación, de utilización de empresas públicas, privadas y 40,000.00 educativas. Esta información, será fundamental para evidenciar la mayor cantidad de ciudadanos a los cuales se da servicio mediante la descarga de geoinformación, adicionalmente, será un insumo que sustente la actualización de información cartográfica, mantenimiento de red de datos GNSS, entre otros aspectos. Desarrollar actividades de monitoreo relacionadas con la detección de las necesidades de los entes gubernamentales en el ámbito de 1.00 1.00 cartografía, geografía, seguridad documentaria y extensión cultural considerando fuentes primarias y secundarias. Proyecto I004. Proyecto de socialización de mejora de servicios y procesos I003. Proyecto de mejora "Seguimiento a ejecución de contratos" I006. Proyecto de mejora de servicios del IGM I007. Mejora del servicio "Obtención de cartografía, imágenes y modelos digitales a diferentes escalas y rangos de resolución mediante el procesamiento de datos, imágenes e información obtenidos desde sensores activos o pasivos Fase Actual Anteproyecto Planeación Definición Definición Normalización No. 2 Objetivo Operativo Incrementar la eficacia de la gestión en la Unidad de Normalización MEDIANTE la implementación, retroalimentación, seguimiento de manuales de especificaciones técnicas y mejora de servicios técnico jurídicos. Indicador 2.1. Porcentaje de registros realizados 2.3. Número de borradores de manuales técnicos, procesos y actualizaciones 6 de 11 Metas Ene 1.00 Feb 1.00 Mar 1.00 1.00 Abr 1.00 May 1.00 Jun 1.00 1.00 Jul Ago 1.00 1.00 Sep 1.00 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 Dic Descripción del Indicador En razón de que los registros no son fijos en el tiempo se procedió a establecer este indicador, relacionando el número de registros solicitados que han sido atendidos ( registros realizados) 1.00 dentro del tiempo previsto para esta actividad, dando un total de registros aprobados. Los registros gestionados serán aquellos que poseen toda la documentación de respaldo. El indicador busca cuantificar el número borradores de manuales técnicos, procesos y 0.00 actualizaciones en los ámbitos cartográfico y geográfico elaborados previo a la validación de Proyecto I002. IGM: Especificaciones técnicas para la producción de cartografía impresa a escala 1:1000 I003. IGM: Especificaciones Técnicas para la Producción de Cartografía Escala 1:5000 I004. IGM - Especificaciones técnicas para la producción de cartografía a escala 1:25000 I005. Proyecto de mejora de servicio "Registro de personas naturales o jurídicas para ejecutar trabajos cartográficos, temáticos y publicaciones cartográficas" I006. IGM - Proyecto de mejora de proceso comatoso "Normalización Técnica" Fase Actual Congelado Ejecución Ejecución Planeación Planeación 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 2.4. Porcentaje de proyectos fiscalizados 1.00 1.00 1.00 2.5. Porcentaje de asesorías técnicas aplicadas a la elaboración de estándares y normas - Normalización 1.00 1.00 1.00 las áreas involucradas y su posterior aprobación por el nivel directivo del Instituto Geográfico Militar. Cabe mencionar que, el objetivo de realizar la medición de la elaboración hasta el nivel de borradores se da en virtud de estandarizar los diferentes procesos del IGM. En razón de que los proyectos no son fijos en el tiempo, se procedió a establecer este indicador debiendo planificar por cada período de tiempo el número de proyectos fiscalizados. Únicamente 1.00 se gestionará los proyectos cuando la empresa solicitante haya declarado el proyecto en el IGM, y haya solicitado los informes al Ministerio de Defensa Nacional y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asesorías técnicas vinculadas a los temas de cartografía y geografía aplicados a la elaboración 1.00 de estándares y normas en líneas de catastro, académicas y trazabilidad, en el sector público y privado. Planificación y Desarrollo Institucional No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May 3.2. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) 3 7 de 11 Jul Ago Sep Oct Nov 0.31 Incrementar la eficacia de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de la Programación Anual de la Política Pública (PAPP). 3.3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 4 Jun Incrementar la eficacia operacional de la institución MEDIANTE el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 4.1. Porcentaje del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 0.67 0.67 0.67 25.00 0.67 0.67 0.67 50.00 0.67 0.67 0.67 75.00 0.67 0.67 Dic Descripción del Indicador Constitución: Art. 385 El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. Art. 386 El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 0.31 sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. Art. 388 El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. Mediante Decreto Ejecutivo 726, de fecha 8 de abril de 2011, se reforman las atribuciones y funciones del Secretario Nacional de la Administración Pública. Literal b) Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado Literal g) Promover e impulsar proyectos de innovación que procuren la mejora de la gestión pública en las Instituciones del Estado Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador 0.67 permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo. Se relaciona a las siguientes actividades a ser realizadas como parte del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el IGM * Capacitación de Reforzamiento Auditores Internos * Auditoría Interna 1 *Análisis de las No Conformidades y definir planes de 100.00 acción *Ejecución de Comité de calidad de servicio y D.I. * Capacitación de Reforzamiento Responsables de Proceso * Auditoría Interna 2 * Análisis de las No Conformidades y definir planes de acción *Auditoría Interna de Seguimiento *Ejecución de Comité de Proyecto I001. IGM: Actualización y gestión de temas relacionados en GPR en el IGM I005. IGM: Actualización y gestión de temas relacionados en al seguimiento de objetivos, indicadores, servicios y procesos comatosos del IGM en GPR I004. Desarrollo e Instalación de Software para el Sistema de Gestión de Calidad Fase Actual Cierre Planeación Ejecución 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 4.6. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados 0.00 0.00 4.7. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional calidad de servicio y D.I. *Cierre de las No conformidades y ACPM *Auditoría de Seguimiento Externa *Análisis de las No Conformidades y levantar planes de acción *Cierre de las No conformidades de auditoría de seguimiento externa *Ejecución de Comité de calidad de servicio y D.I. Actividades ejecutadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad/ Actividades planificadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por 0.03 Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva. Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional. Acuerdo Ministerial 1580.- El 0.30 responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios 0.02 0.00 RRHH No. Objetivo Operativo Indicador 2.12. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 2 Feb Mar 0.04 Abr May Jun 0.04 Jul Ago Sep 0.04 Incrementar la eficacia del Departamento de Talento Humano MEDIANTE la mejora del procedimiento de la implementación de las herramientas de la Evaluación del Desempeño, Cumplimiento del Plan de Capacitación que fortalezca los conocimientos y habilidades del personal del IGM así como el Seguimiento del Sistema Informático Integrado Talento Humano (SIITH). 2.15. Porcentaje de personal con nombramiento 8 de 11 Metas Ene 0.98 0.98 0.98 Oct Nov Dic Descripción del Indicador El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. El 0.04 Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con 0.98 las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE Proyecto I004. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Capacitación" I005. Mejora del proceso comatoso "Evaluación del Desempeño" I006. Mejora del proceso comatoso "Reclutamiento y Selección de personal" I007. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Remuneraciones" Fase Actual Planeación Anteproyecto Anteproyecto Planeación 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos 9 de 11 http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 2.16. Índice de rotación de nivel operativo 22.00 22.00 22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 2.17. Índice de rotación de nivel directivo 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 2.19. Porcentaje de cumplimiento del tiempo programado para la elaboración de datos del rol 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.20. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 0.20 0.25 0.27 0.25 2.21. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 0.10 0.22 0.33 0.21 REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución. La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14. La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad. La elaboración de datos del rol se refiere a toda clase de movimientos de personal (servidores públicos y trabajadores), tales como: cambios administrativos, traslados, traspasos, ingresos, egresos, comisiones de servicio, licencias sin sueldo, vacaciones, desvinculaciones, horas suplementarias y extraordinarias, formación y capacitación. Se establece 15 días como máximo para el cumplimiento del tiempo programado para la elaboración de datos del rol. Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir. Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde. Dentro de los derechos de los 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala: Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa. Secretaría General No. 2 Objetivo Operativo Incrementar la consulta y/o préstamo de documentación pasiva MEDIANTE la digitalización de órdenes generales, así como la implementación de infraestructura física óptima para su organización, clasificación, depuración, digitalización y mejoramiento de tiempos de entrega de información. Indicador Metas Ene Feb 2.1. Porcentaje de requerimientos de documentos de consulta entregados al usuario Mar Abr May 0.97 Jun Jul Ago 0.97 Sep Oct Nov 0.97 Dic 0.97 Descripción del Indicador El cliente interno y externo solicita la consulta o préstamo de documentos del Archivo General, para lo cual se registra en el formulario de préstamo y/o consulta de documentos. Proyecto I003. IGM: Digitalización de Ordenes Generales del año 1994 al 2005 Fase Actual Ejecución Seguridad Documentaria No. 4 5 10 de 11 Objetivo Operativo Incrementar la eficacia en la producción de seguridad documentaria MEDIANTE la mejora e implementación de nueva tecnología en las áreas productivas y control de los subprocesos productivos de acuerdo a estándares en el ámbito de seguridad documentaria. Incrementar el control en los procesos de generación de documentos de seguridad MEDIANTE la implementación de procedimientos de verificación de estándares de calidad. Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Descripción del Indicador Este indicador medirá el cumplimiento de la producción de tarjetas electrónicas para 4.1. Número de tarjetas electrónicas Cédulas de Identidad, para las 400,000.00 800,000.00 1,200,000.00 1,650,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 terminadas para entregas establecidas Cédulas de Identidad. (parciales) en el convenio interinstitucional suscrito con la DIGERCIC. El indicador planteado permitará llevar el control del estado de las órdenes de producción de contratos suscritos a fin de cumplir los plazos contractuales determinados, para lo cual se automatizará el registro de la 4.2. Porcentaje de producción que en la cumplimiento de las actualidad se lo lleva de forma órdenes de 0.98 0.98 0.98 0.98 manual. Con la producción en los implementación de esta plazos determinados medición, incrementará el control de las órdenes de trabajo, mejorando la asignación de la maquinaria y mano de obra, planificación y control acorde a la capacidad instalada en el área de Seguridad Documentaria. Este indicador medirá el cumplimiento de la producción de pasaportes terminados, lo cual nos permitirá cumplir con 4.3. Porcentaje de pasaportes de lectura 1.00 1.00 1.00 1.00 los compromisos contractuales determinados por el MREMH mecánica terminados (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana). 5.3. Número de registros de verificación de laboratorio a insumos y materia prima de Seguridad Documentaria 1.00 4.00 1.00 Este indicador permitirá evaluar y verificar en laboratorios las características técnicas aplicadas a insumos y materia prima de Seguridad Documentaria, previo a la utilización en los diferentes procesos de producción, de esta manera se minimizará los 4.00 productos no conformes por deficiencia en la calidad de sus componentes. Los resultados que se obtengan de las verificaciones, permitirá tomar medidas correctivas inmediatas, para la obtención y restitución de la materia prima o elementos inconformes. Proyecto I003. Producción de Tarjetas Electrónicas habilidad con RFID para Cédulas de Identidad I004. Proyecto de mejora "Post-prensa" I003. Producción de Tarjetas Electrónicas habilidad con RFID para Cédulas de Identidad I004. Proyecto de mejora "Post-prensa" I005. Proyecto de mejora del proceso comatoso "Prensa" Fase Actual Ejecución Anteproyecto Ejecución Anteproyecto Planeación 24/02/2015 9:52 Plan Operativo - Metas y Proyectos http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 5.4. Porcentaje de innovación de los niveles de seguridad en especies valoradas y documentos de: seguridad, identificación e inteligentes. 1.00 1.00 Este indicador permitirá evidenciar las innovaciones en los documentos de seguridad, especies valoradas, documentos de identificación y documentos inteligentes elaborados a através de la Gestión de Seguridad Documentaria; con lo que se busca garantizar los niveles de seguridad e intereses nacionales, así como resguardo de confidencialidad de 1.00 la información de los mismos. Para lo cual se aplicará dispositivos ópticamente variables (hologramas, tintas bicromáticas), aplicaciones en diseño (rosetas, fondos anticopia y antiescaner) y tintas especiales (tintas invisibles, termocromáticas), efecto del estudio realizado en los avances de la industria internacional y acordes a la normativa del documento 9303 de la OACI (Órganización de Aviación Civil Internacional). 1.00 Servicios Institucionales No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar 2.6. Porcentaje de adquisiciones de ínfima cuantía 2 Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios para todas las Unidades de Gestión del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la actualización y socialización del instructivo de compras, programación integrada de compra de los ítems planificados en el Plan Anual de Contrataciones, cumplimiento de planes de mantenimiento y construcciones. 2.7. Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Adecuaciones 2.8. Porcentaje de capacidad operativa automotriz Abr May 0.01 0.90 0.94 2.9. Porcentaje del cumplimiento del PAC por ítem 0.90 0.94 0.90 0.94 0.05 2.10. Número de días de inoperabilidad por mantenimiento del avión CESSNA CITATION Jun Jul Ago 0.01 0.90 0.94 0.90 0.94 0.20 0.90 0.94 Oct Nov 0.90 0.94 0.90 0.94 0.90 0.94 0.70 25.00 Descripción del Indicador Dic 0.01 0.40 10.00 Sep 0.01 0.90 0.94 0.90 0.90 0.94 0.94 0.90 0.95 45.00 95.00 Monto promedio mensual de adquisiciones de ínfima cuantía publicados en el Portal de Compras Públicas, sobre el total del presupuesto asignado al Instituto Geográfico Militar (incluye presupuesto con fuente 1 y 2) , considerando lo que determina el art. 60 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que hace referencia a la cuantía y casos que se debe adquirir por este procedimiento. El Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Mantenimiento General: se relaciona con las actividades de corchado, corrección, enlucidos, pintura, limpieza, jardinería, revisión y reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Lo cual se reportará mensualmente. El Plan de Adecuaciones es la ejecución de trabajos a través de la planificación, diseño e intervención en la infraestructura de las instalaciones del IGM, lo cual se reportará en abril, agosto y diciembre. Se refiere a la operatividad de los vehículos con los que cuenta el IGM para su funcionamiento institucional (comisiones de campo y locales). Evidenciar la ejecución del PAC por Gestiones. Se ingresará un documento que visualice la ejecución mensual por Gestiones y el consolidado. Numerador: el número de ítems cumplidos (adjudicados o emitido orden de compra). Denominador: número de ítems planificados al inicio del año por cuatrimestre/ 2 (sumando o restando las modificiones después de haber dividido el valor planificado por cuatrimestre al inicio del año) El avión CESSNA CITATION IGM-628, debe someterse anualmente a inspecciones de mantenimiento preventivo y en ocasiones cuando se presentan daños en la operación es necesario realizar mantenimientos correctivos. Proyecto I002. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Ejecución del Plan Anual de Contratación IGM" I004. Proyecto de mejora de proceso comatoso "Mantenimiento Industrial (Mantenimiento Equipo Fabrica de Tarjetas)" Fase Actual Planeación Anteproyecto Tecnología No. 4 5 Objetivo Operativo Incrementar la eficacia de la Gestión de Tecnología MEDIANTE el mantenimiento preventivo y correctivo, la adquisición de nuevos equipos y un stock de repuestos para la implementación de infraestructura tecnológica. Incrementar el desarrollo de software MEDIANTE un plan de requerimientos de las áreas, implementación, ejecución, transferencia de conocimientos tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas. Indicador Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 4.1. Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 4.2. Porcentaje de requerimientos resueltos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 5.3. Porcentaje de actualización de aplicaciones existentes 0.90 0.90 0.95 0.95 0.98 5.4. Porcentaje de desarrollo de aplicaciones. 0.15 0.30 0.50 0.60 0.70 5.5. Número de evaluaciones realizadas al almacenamiento de grabaciones del CCTV 11 de 11 Metas Ene 1.00 1.00 1.00 Dic Descripción del Indicador Proyecto Fase Actual Se realizará el mantenimiento preventivo de todo los equipos informáticos del IGM anualmente, 0.92 esto basado en el plan de mantenimiento 2015 aprobado por la Dirección. Son requerimientos (mantenimiento correctivo, la adquisición de nuevos equipos y un stock de 0.90 repuestos para la implementación de infraestructura tecnológica) por parte de los usuarios que han sido resueltos. Porcentaje actualizaciones realizadas de acuerdo a requerimientos de usuarios. Porcentaje de avance de módulos desarrollados de acuerdo a requerimientos de usuarios. El número de aplicaciones a desarrollarse depende directamente de 1.00 los requerimientos de usuarios. Actividades: 1.Levantamiento de requerimientos. 25% 2.- Desarrollo de la aplicación. 50% 3.- Pruebas. 12% 4.Implementación y entrega. 13% Se refiere a evaluaciones realizadas al almacenamiento de grabaciones del Circuito Cerrado de Televisión 1.00 (CCTV) de acuerdo a las vulnerabilidades encontradas previamente pertenecientes al Proceso de Seguridad Física - Dirección de Seguridad Integral. 0.98 I005. Mejora de proceso comatoso "Desarrollo de Aplicaciones Corporativas del IGM" Planeación 24/02/2015 9:52
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