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MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
FUNCIONAMIENTO E INVERSION
SEPTIEMBRE DE 2015
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
INFORME RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
En cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, Ley 36 del 2
de diciembre de 2014, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2015,
que contienen el conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la
evaluación, así como el cierre y la liquidación del Presupuesto, procedemos a presentar la
ejecución presupuestaria institucional al 30 de Septiembre de 2015.
El acceso a una vivienda digna y adecuada con espacios plenamente equipados, en
barrios dotados de los servicios básicos, es el esfuerzo que realiza el MIVIOT en busca de
una mejor gestión, tomando en cuenta el Déficit Habitacional en sus dos vertientes
cualitativo y cuantitativo, siempre dirigido a favorecer aquellos grupos familiares que por
su situación socio-económicas no tienen la oportunidad de obtener una vivienda en
condiciones adecuadas para ser habitadas, tampoco tienen la oportunidad de acceder a
un crédito hipotecario en el sector financiero privado, por lo cual el MIVIOT dirige su
política en busca de mejores resultados para estas familias.
Para el mes de septiembre de la presente vigencia fiscal, se aprueba Presupuesto
Modificado por B/.256,496,500.00, distribuidos en 12.2% para Funcionamiento y 87.8%
para Inversión, con los cuales se beneficiarán 32,476 familias de extrema pobreza
Con respecto a la ejecución presupuestaria, este informe presenta ejecutado del 58.5% y
compromiso del 78.3% con relación al Presupuesto Modificado, correspondientes a las
obligaciones o cuentas por pagar y pagos realizados por el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial, de forma acumulada en un período determinado, sobre las
asignaciones de recursos por concepto del gasto (funcionamiento e inversión)

Presupuesto de Funcionamiento:
El presupuesto anual modificado es de B/.31,252,500.00, refleja un ejecutado del
71.2% de avance relativo y corresponde a Servicios Personales (60.4%), Servicios
No Personales (59.1%), Materiales y Suministro (77.8%), y Transferencias
Corrientes (86.3%).
El mismo contiene todos los movimientos realizados en este período mostrando
variantes y registros de su avance, refiriéndose a la gestión administrativa.

Presupuesto de Inversión:
Presupuesto anual modificado de B/.225,244,000.00 con compromiso de
B/.177,540,763 y un ejecutado de B/.127,750,048 que representa en avance
relativo el 78.8% y el 56.7% respectivamente.
Las fuentes de financiamiento del Presupuesto Modificado de B/.256,498,500; se detalla
en: Ingresos Corrientes (Gobierno Central) B/.247,457,983 e Ingresos de Capital
B/.9,038,517.00, (Fideicomiso – Peajes del Canal).
En relación a los Ingresos, recibidos al cierre del mes de septiembre B/.114,691,522 que
representan el 50.8% del modificado. Para el desempeño de los objetivos
realizamos las siguientes acciones, relacionadas a la ejecución presupuestaria en
el Presupuesto de Inversión:
 Programas Insignia de Gobierno

Techos de Esperanza: Presenta un ejecutado de B/.46,054,260 que
constituye el 57.6% del presupuesto modificado.
El mismo incluye
adquisición de materiales y suministros para los 9 frentes operativos en las
diferentes comunidades, donde se desarrolla el programa.
Asimismo, se realizaron los Actos Públicos de 19 Proyectos de Vivienda que
brindará 15,500 soluciones habitacionales a familias de menor ingreso por
contratación que actualmente están en Comisión Evaluadora.

Renovación Urbana Colón: Ejecutado de B/.52,794,175 representando el
87.3% del modificado, que involucra los siguientes proyectos:
o
o

Rehabilitación de 9 edificios: 7 en ejecución y dos terminaron las obras
Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para
los estudios, diseño y construcción del Proyecto Renovación Urbana de
Colón, Contrato 50-15 adjudicado a la Empresa Consorcio Nuevo
Colón, refrendado el 24/8/2015. A la fecha se cancela el anticipo.
Fondo Solidario de Vivienda: Refleja ejecutado por B/.9,130.000, que
corresponde a subsidios habitacionales para familias que optan por una
vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea menor a los B/.50,000.
 Complejos Habitacionales:
 Presenta compromiso por B/.13,700,000:.
o
Complejo Habitacional en Arraiján "Ciudad de Esperanza" Se
realizó el acto de homologación y apertura de sobre el 18/5/2015,
Licitación Pública el 24 de junio de 2015, Se adjudica al consorcio
CCA.MCM. CONSORCIO, contrato N°55-15, refrendado por
la
Contraloría General de la República .Presenta compromiso por
B/.13,700,000
o
Complejo Habitacional de Bocas del Toro: Se tramita la compra del
terreno donde estará ubicado el proyecto.
 Proyectos Nuevos:
 Presentan compromiso presupuestario por B/.21,773,385
Comisión Evaluadora: Residencial Nueva Luz, Residencial
Trámite de Acto Público: Construcción de Edificio San Miguel, Construcción
de Edificios en Barraza, Edificación Good Year., Ave Fenix, San Antonio ,y
Terraza de Ancón
Iniciando ejecución física: Villa Esperanza en Río Abajo, Viviendas 19 de
Octubre,
Urbanización Los Girasoles, Colonias de Azuero, Villa Bello
Horizonte, Brisas del Llano de Chepo, Urb Los Cañaverales, Urb. Brisas de La
Esperanza.



Construcción y Edificación con obras de Infraestructuras del Proyecto Villas de
Arco Iris Corregimiento de Cristóbal, Colón, en ejecución.
Proyectos de Continuidad
Los siguientes proyectos presentan ejecutado al 30 de septiembre de 2015:
Nueva Providencia: B/,3,346,263, Urbanización Génesis B/.1,491,799,
Urbanización Manaca: B/.709,521 y Corotú B/.225,636.
El resto de los proyectos no reflejan avance presupuestarios.
 Otros Programas
 Mensura y Legalización – ejecución
presupuestaria de B/.192,448,
corresponde a Personal transitorio.
 Construcción de Vivienda Panamá, refleja ejecutado por B/.422,771
corresponde a Personal Transitorio y obras por B/5,569,149 (descritas
anteriormente).
 Construcción de Vivienda Colón muestra un ejecutado de B/.999,588 que
corresponde al proyecto Praderas de Buena Vista (B/.638,517) y Portobelo
(B/.354,574).
 Construcción de Vivienda Provincial: Construcción de 430 viviendas a nivel
nacional, (50 por provincia) la situación de estos contrato es la siguiente:
Contraloría para Refrendo (50 viviendas, 1 contrato), en ejecución (350
vivienda, 7 contratos),
y 30 en Comisión Evaluadora.
Mantiene
ejecutado de B/.2,231,030 y compromisos por B/.5,566,616.
 Financiamiento de Vivienda: Los gastos operativos del programa tienen
ejecutado de B/.359,880.
 Asistencia Habitacional: B/.2,203,077 ejecutado.
 Mejoramiento Habitacional, presenta un ejecutado de B/.910,733..
 Fortalecimiento Institucional: B/.466,736 de ejecución presupuestaria.
,
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(En Balboas)
C
PROGRAMA Y/O PROYECTO
PRESUPUESTO
LEY
1
O
M
P
R
O
M
I
S
O
S
PORCENTAJE DE AVANCE
DE AVANCE
ASIGNADO
TRASLADO
2
CREDITOS
3
MODIFICADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
COMPROMETIDO
4
5
6
EJECUTADO
SALDO POR
EJECUTAR
PAGADO
7
8
9 =6-7
ASIGNADO
COMPRO
METIDO
EJECUTA
DO
COMPRO
METIDO
EJECUTADO
10 =6/4
11= 7/4
12 = 6/5
13 = 7/5
INVERSION
225,000,000
244,000
0
225,244,000
199,173,242
177,540,763
127,750,048
93,202,412
49,790,715
78.8
56.7
89.1
64.1
I. CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA
201,792,000
173,533
0
201,965,533
180,283,472
164,345,066
114,570,351
80,506,444
49,774,715
81.4
56.7
91.2
63.6
MENSURA Y
LEGALIZACION
768,600
(121,039)
0
647,561
549,743
192,448
192,448
192,448
0
29.7
29.7
35.0
35.0
Panamá
496,500
(108,940)
0
387,560
289,742
192,448
192,448
192,448
0
49.7
49.7
66.4
66.4
Colón
100,000
(27,500)
0
72,500
72,500
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
Provincial
172,100
15,401
0
187,501
187,501
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLAN NACIONAL DE
VIVIENDA DIGNA
201,023,400
294,572
0
201,317,972
179,733,729
164,152,619
114,377,903
80,313,997
49,774,715
81.5
56.8
91.3
63.6
Const. de Vivienda Panama
2,240,000
14,542,042
0
16,782,042
16,217,938
13,212,358
5,991,860
3,964,509
7,220,497
78.7
35.7
81.5
36.9
Const. de Vivienda
- Colón
2,594,429
775,479
0
3,369,908
3,239,404
2,945,500
999,588
781,973
1,945,912
87.4
29.7
90.9
30.9
Const. de Vivienda
- Provincial
0
5,879,108
5,879,108
5,879,108
5,566,616
2,231,030
1,298,235
3,335,586
94.7
37.9
94.7
37.9
Const. de Vivienda
- Gastos administrativos
400,000
738,050
0
1,138,050
1,076,885
511,286
297,470
188,929
213,816
44.9
26.1
47.5
27.6
Const. De Vivienda
- Ngobe - Bugle
500,000
(500,000)
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(En Balboas)
C
PROGRAMA Y/O PROYECTO
PRESUPUESTO
LEY
1
O
M
P
R
O
M
I
S
O
S
PORCENTAJE DE AVANCE
DE AVANCE
ASIGNADO
TRASLADO
CREDITOS
2
3
MODIFICADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
4
COMPROMETIDO
5
6
EJECUTADO
SALDO POR
EJECUTAR
PAGADO
7
8
9 =6-7
ASIGNADO
COMPRO
METIDO
EJECUTA
DO
COMPRO
METIDO
EJECUTADO
10 =6/4
11= 7/4
12 = 6/5
13 = 7/5
Proyecto Nueva
Providencia - Colón
1,300,817
4,848,175
0
6,148,992
6,021,874
3,346,263
3,346,263
3,346,221
(0)
54.4
54.4
55.6
55.6
Proyecto vivienda
Génesis (Ancón)
6,100,000
(12,000)
0
6,088,000
5,257,053
1,491,799
1,491,799
1,491,799
0
24.5
24.5
28.4
28.4
Proyecto Urb.
Manaca Barú
1,000,000
(290,479)
0
709,521
709,521
709,521
709,521
709,521
0
100.0
100.0
100.0
100.0
800,000
(285,000)
0
515,000
475,000
225,636
225,636
225,636
0
43.8
43.8
47.5
47.5
Const. De Complejo
habitacional en Santa
Ana
1,968,586
(1,968,586)
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
Const. De Edif. Ave.
Fénix en el Chorrillo
236,302
236,302
236,302
236,302
0
0
100.0
100.0
100.0
100.0
Const. De Vivienda
- Coro tú en Rio Abajo
4,119,568
(3,883,266)
Const. Renovación
Urbana Colon
90,000,000
(29,548,951
)
0
60,451,049
55,951,049
60,436,976
52,794,175
28,619,676
7,642,801
100.0
87.3
108.0
94.4
Const. Complejo
Habitacional Bocas del
Toro
5,000,000
(3,000,000)
0
2,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
Const. Complejo
Habitacional Arraijan
5,000,000
13,000,000
0
18,000,000
17,750,000
13,700,000
0
0
13,700,000
76.1
0.0
77.2
0.0
Const. Techos de
Esperanza
80,000,000
0
0
80,000,000
64,919,595
61,770,363
46,054,260
39,687,498
15,716,103
77.2
57.6
95.1
70.9
8.8
8.8
9.2
9.2
0
II. FONDHABI
1,237,700
0
0
1,237,700
1,183,019
109,270
109,270
107,406
0
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(En Balboas)
C
PROGRAMA Y/O PROYECTO
PRESUPUESTO
LEY
1
III.FINANCIAMIENTO
DE VIVIENDA
O
M
P
R
O
M
I
S
O
S
PORCENTAJE DE AVANCE
DE AVANCE
ASIGNADO
TRASLADO
CREDITOS
2
3
MODIFICADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
4
COMPROMETIDO
5
6
EJECUTADO
SALDO POR
EJECUTAR
PAGADO
7
8
9 =6-7
ASIGNADO
COMPRO
METIDO
EJECUTA
DO
COMPRO
METIDO
EJECUTADO
10 =6/4
11= 7/4
12 = 6/5
13 = 7/5
16,294,400
(164,041)
0
16,130,359
12,107,980
9,489,880
9,489,880
9,489,880
0
58.8
58.8
78.4
78.4
564,400
65,959
0
630,359
487,980
359,880
359,880
359,880
0
57.1
57.1
73.7
73.7
15,500,000
0
0
15,500,000
11,620,000
9,130,000
9,130,000
9,130,000
0
58.9
58.9
78.6
78.6
Mejoramiento
Integral de Barrio
230,000
(230,000)
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
IV.FONDO DE
ASISTENCIA
HABITACIONAL
3,000,000
0
0
3,000,000
2,910,000
2,203,078
2,203,078
1,977,432
0
73.4
73.4
75.7
75.7
V. PROG.
MEJORAMIENTO
HABITACIONAL
1,770,900
33,020
0
1,803,920
1,598,993
926,733
910,733
910,733
16,000
51.4
50.5
58.0
57.0
1,770,900
33,020
0
1,803,920
1,598,993
926,733
910,733
910,733
16,000
51.4
50.5
58.0
57.0
905,000
201,488
0
1,106,488
1,089,778
466,737
466,737
210,516
0
42.2
42.2
42.8
42.8
Parvis Mejorado
Fondo Solidario de
Vivienda
Rehab. de Vivienda
y Mejoramiento Urbano
VII.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
MODIFICADO
ASIGNADO
EJECUTADO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORD. TERRITORIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Construccion de Vivienda
Construccion de
Vivienda
MODIFICADO
EJECUTADO
COMPROMISO
201,965,533
114,570,351
164,345,066
Financiamiento de Vivienda
Fondo de
Ahorro
Habitacional
1,237,700
109,270
109,270
Mejoramiento Habitacional
Financiamiento
de Vivienda
Asistencia
Habitacional
Mejoramiento
Habitacional
Fortalecimiento
Institucional
16,130,359
9,489,880
9,489,880
3,000,000
2,203,078
2,910,000
1,803,920
910,733
926,733
1,106,488
466,737
466,737