MUNICIPALIDAD DISITRITAL CALETA DE CARQUÍN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- AÑO FISCAL 2016 Ing. JANSSEN E. GUERRERO PERALTA ALCALDE 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN INTRODUCCIÓN La Municipalidad Distrital Caleta de Carquin, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local. El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital Caleta de Carquin Año Fiscal 2016”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Está orientada hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional; dentro del proceso de descentralización en el que venimos adaptándonos, por medio de la formulación y cumplimiento de los objetivos y metas de producción de la institución. El Plan de Desarrollo Institucional es el instrumento de mediano plazo, que prepara la institución y sienta las bases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo Institucional hace efectivo este cambio a través de actividades y acciones concretas. El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco Legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el POI 2016, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2016 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes. Este documento se encuentra dividido en dos partes, la primera parte comprende los aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquin, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica. 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN PARTE I: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Distrital Caleta de Carquin tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público. VISIÓN 2. “Somos una institución moderna de servicio público de calidad, con personal capacitado, competitivo, con equidad de género, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con su institución, promoviendo el desarrollo del distrito Caleta de Carquin y que aplica un modelo de gestión adecuada a la realidad del distrito y que proporciona los canales de transparencia con la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. MISIÓN 3. La Municipalidad Distrital Caleta de Carquin, es una institución pública, que brinda servicios de calidad, diseña, evalúa y monitorea con transparencia los planes y programas para el desarrollo distrital, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. VALORES 4. No solo se necesita de capacidades para poder llegar al objetivo final propuesto, sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la institución y la relación con la población administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la ciudadanía. Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en el acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen. Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de su práctica cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes: VALORES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE 5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN CARQUIN Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en el acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen. Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de su práctica cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes: 1.- TRANSPARENCIA.- Propugnamos ser una Institución que brinda información de la gestión de los recursos encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal. 2.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos como correctos representantes de la misma. 3.- VOCACIÓN DE SERVICIO.- El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institución Pública nos debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la Institución con la población Arequipeña. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prácticas nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Público. 4.- HONRADEZ.- Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que son del Estado y están destinados al servicio y el progreso de la población de la provincia de Arequipa. 5.- PUNTUALIDAD.- Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los demás. 6.- JUSTICIA.- Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios, de igual forma las autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la colectividad. 7.- RESPETO.- Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la Institución Municipal generando aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía en general. 8.- LEALTAD.- Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función pública encomendada por el Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral. 9.- TOLERANCIA.- Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el lugar de ellos. 6 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 10.- DISCIPLINA.- Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales. 11.- PROACTIVIDAD.- Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con responsabilidad. 12.- IDONEIDAD.- Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas integras. 13.- PARTICIPACIÓN.- Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los aportes de la ciudadanía desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático. Se trata de construir un buen gobierno al servicio de la población haciendo uso de instancias y estrategias de participación ciudadana. 14.- SOLIDARIDAD.- Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin de cumplir nuestros objetivos institucionales. 15.- EFICACIA.- Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la Institución Municipal. 16.- EFICIENCIA.- Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales, desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misión. 17.- RESPONSABILIDAD.- Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos. 7 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN La Institución Municipal de acuerdo a parámetros administrativos y la normatividad vigente ha modificado su estructura orgánica tal como se observa en el siguiente organigrama: 8 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS 5. Dentro de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal encontramos los siguientes: 1. Órgano de Gobierno 2. Órganos de la Alta Dirección 3. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación 4. Órgano de Control Institucional 5. Órganos de Asesoramiento 6. Órganos de Apoyo 7. Órganos de Línea Las funciones que desarrolla cada Unidad orgánica están mejor detalladas en el Reglamento de Organización y Funciones 2015 (ROF), sin embargo damos a conocer sus principales características a continuación: ÓRGANOS DE GOBIERNO 5.1. a.- CONCEJO MUNICIPAL El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno, integrado por el Alcalde quien lo preside y 05 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo y viene a ser el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores) proponen, debaten y aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a través de ordenanzas y acuerdos municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 5.2. a.- ALCALDÍA La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están contenidas en el Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades. b.- GERENCIA MUNICIPAL. La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de la Dirección Administrativa General de la Municipalidad, su función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y/o proyectos de los órganos de Administración Municipal, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, normas referidas a la Administración Municipal y a los lineamientos que establezcan los Órganos de Gobierno. 9 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN El Gerente Municipal es depende jerárquicamente del Alcalde. 5.3. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por objetivo coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y está conformado por Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, Junta de Delegados Vecinales, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Comité Distrital de Defensa Civil, Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 5.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ( OCI) a.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Distrital Caleta de Carquin, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinación con todos los órganos de la Administración Municipal y relaciones técnico, normativas y administrativas con la Contraloría General de la República. b.- PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano encargado de los asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquin, es responsable de representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos jurisdiccionales, de los derechos e intereses de la Municipalidad, Instituciones y Empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. 5.5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO a.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es un Órgano de Asesoramiento técnico y normativo, encargada técnico normativo encargado de Planificar, Organizar, Conducir, Evaluar y Controlar los procedimientos relacionados a los sistemas de Planificación, Inversión Pública, presupuesto, racionalización y estadística en concordancia con las normas técnico legales vigentes. Se encarga de Organizar, implementar y ejecutar las funciones establecidas para los gobiernos locales por los sistemas administrativos en materia de Planeamiento Estratégico y Modernización del Estado. b.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES La Oficina de Programación e Inversiones es el órgano técnico de apoyo del sistema nacional de Inversión Pública, encargada de evaluar los Proyectos de Pre – Inversión, Implementar y mantener el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública. C.- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN La Oficina de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de Gobierno y de Administración Municipal; en los asuntos de carácter Administrativo, Legal y Tributario que le sean solicitados. La Oficina de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias cuya función tengan relación con ella. 5.6. ÓRGANOS DE APOYO a.- SECRETARIA GENERAL La Oficina de Secretaría General, es un Órgano de Apoyo, encargada de apoyar administrativamente a los órganos de Gobierno y Dirección; así como a todos los órganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a la confección de actas de sesiones de concejo, documentación, tramitación y archivo de expedientes; así como participar en los convenios realizados con la RENIEC respecto a los procedimientos de Registros Civiles. Y los procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior. b.- ÁREA DE TRAMITÉ DOCUMENTARIO Y ARCHIVO El Área de Tramite documentario y Archivo es el Órgano dependiente de la Secretaria General, se encarga de centralizar los trámites a través del Sistema Interconectado de Tramité Documentario, distribuye y mantiene el archivo documentario de la Municipalidad. c.- ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL El Área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, es un Órgano de Apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión Municipal. También se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la gestión, es decir en los medios de comunicación en forma regular y oportuna sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades. d.- ÁREA DE REGISTRO CIVIL El área de Registro Civil es un órgano de apoyo a la organización municipal, depende funcional y normativamente de la RENIEC y administrativamente de Secretaría General, 5.7. ÓRGANOS DE LINEA a.- SUB GERENCIA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN La Sub Gerencia de Economía y Administración, es un Órgano de Apoyo, encargada de la dirección y gestión administrativa de los recursos humanos, económicos, financieros, contables y logísticos, así como de la ejecución presupuestaria de la 11 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Municipalidad. La Sub Gerencia de Economía y Administración, coordina sus acciones con todos los órganos de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones tengan relación con ella. Esta Sub Gerencia para su funcionamiento cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: UNIDAD DE CONTABILIDAD.- Es un Órgano de apoyo encargado de conducir el adecuado proceso de los recursos económicos y registro contable d las operaciones que tengan incidencia presupuestal y financiera de acuerdo con los principios y normas que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental a fin de que sean traducidos y mostrados en forma objetiva en los estados financieros. UNIDAD DE TESORERÍA.- Es un Órgano encargada de aplicar las normas, procedimientos técnicos e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos, en la Municipalidad Caleta de Carquin, cualquiera fuere su fuente de financiamiento y uso de los mismos. UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL.- Es el Órgano de apoyo encargado de gestionar la provisión de bienes y servicios adecuados en la calidad y costo necesario para el desarrollo de las actividades de los órganos de la Municipalidad y de la ejecución del registro y control de bienes patrimoniales, a través de los procesos técnicos de adquisición, almacenaje, distribución y control, que se efectúan de acuerdo a la normatividad vigente. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- Es el Órgano de apoyo encargado de administrar las acciones propias del Sistema administrativo del personal, orientando la realización individual de los trabajadores a través de una efectiva participación en el logro de los objetivos institucionales de la Municipalidad. b.- GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Es el Órgano encargado de la ejecución y operaciones de servicios Públicos de la gestión municipal, cuenta con las siguientes áreas: ÁREA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO.- Es el Órgano de línea encargado de Desarrollar, evaluar e implementar los estudios de expansión y mejoramiento del servicio de Agua Potable y Alcantarillado, así como de mantener los equipos y ejecutar oportunamente un buen servicio. ÁREA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- Es el Órgano de línea encargado de manejo operativo y de mantenimiento del Cementerio Público Municipal del Distrito Caleta de Carquin. ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES.- Es el Órgano de línea encargado de servicio de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines públicos y de conservación del medio ambiente. ÁREA DE POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.- Es el Órgano de línea responsable de proporcionar a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al vecino, a través de acciones de prevención contra la violencia o delincuencia, contribuir a mantener el orden y el respeto de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, así como del transporte y tránsito en el distrito. 12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN c.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La Gerencia de Administración Tributaria, es un Órgano de Línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales; estableciendo adecuados Sistemas de Administración Tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal. Esta Gerencia cuenta con las siguientes áreas: ÁREA RECAUDACIÓN.- Es l Órgano de línea encargado de organizar, dirigir y controlar el proceso de recaudación d la duda Tributaria de los contribuyentes, incentivando la recaudación de los tributos, gestionando la cobranza ordinaria de las deudas tributarias, emitiendo valores de cobranza. ÁREA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.- Es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar y controlar las acciones de Fiscalización Tributaria con el objetivo de propiciar una conducta de responsabilidad tributaria y reducir por ende la evasión. Es responsable de fiscalizar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes omisos y evasores de tributos a fin de ampliar progresivamente la base tributaria. ÁREA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA.- Es el órgano de línea encargado de administrar el proceso de registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, y de orientar a los contribuyentes respecto a sus derechos y obligaciones tributarias frente a la Administración y atender las reclamaciones tributarias. d.- GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE Es un Órgano de Línea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos de Pre Inversión, Inversión, liquidación de obras públicas; normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas. Esta encargado de la Implementación de una política preventiva, capaz de evitar el deterioro del medio ambiente, preservando los espacios de calidad ambiental, así como de la conducción y monitoreo del catastro urbano del distrito. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Áreas: ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS.- Es el órgano de línea encargado de la elaboración y ejecución de estudios y proyectos de obras de inversión que desarrolla la Municipalidad en beneficio de la comunidad. ÁREA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.- Es el órgano de línea encargado de ejecutar las acciones operaciones de tránsito vehicular y la supervisión de la seguridad vial. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.- Es el órgano encargado de la protección del medio ambiente. ÁREA DE DEFENSA CIVIL.- Es el órgano de línea encargado de planificar y ejecutar acciones de organización y capacitación a la población para prepararlos en tareas de prevención del riesgo de desastres naturales. Asimismo actúa como Secretaria Técnica de Defensa Civil del distrito en el marco de disposiciones establecidas por el 13 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Sistema Nacional de Defensa Civil. ÁREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO.- Es el órgano de línea responsable de dirigir, ejecutar y controlar las actividades productivas de la zona y de impulsar el desarrollo económico del distrito mediante el fomento de actividades productivas, dentro del marco de la normativa vigente. e.- GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Es un órgano de línea encargado de ejecutar operaciones de promoción y servicios para el desarrollo humano y desarrollo social en la localidad, coordinando las labores de los servicios de atención primaria de la salud, programas de promoción en la salud, prevención de enfermedades. La Gerencia de Servicios Sociales desarrolla su labor en atención a: 14 DEMUNA OMAPED VASO DE LECHE SISFOH PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos encontremos. En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D). En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A). AMBITO INTERNO FORTALEZAS La 15 MDCC es una Institución emblemática representativa del distrito, que goza de autonomía económica y administrativa. Marco normativo de la municipalidad. Emisión de normas legales de competencia municipal. Estructura organizacional adecuada para brindar servicios diversos a los ciudadanos Se cuenta con recursos humanos necesarios, multidisciplinario con identificación institucional, deseos de superación, capacitado y experiencia en gestión municipal. Simplificación de procesos en algunos procedimientos Se cuenta con una infraestructura adecuada Se cuenta con instrumentos de gestión El avance en la mayoría de actividades es buena. Se brinda servicios adecuados a los administrados Predisposición a la mejora de los servicios que presta la institución Incremento de los ingresos recaudados por la municipalidad Se tienen una fluida comunicación con la sociedad civil La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos y metas locales. DEBILIDADES Deficiente gestión de los RRHH Deficiente capacitación en gran parte del personal para el desempeño de sus funciones. Insuficiente personal profesional. Trabajo administrativo desarticulado y sin coordinación entre las diversas unidades orgánicas. Escaso trabajo en equipo y comunicación. Escasa identificación. institucional Mínima parte del personal ejecuta procedimientos al margen de la normatividad. Desconocimiento e inadecuada aplicación de los documentos de planificación por parte de los servidores. Inadecuados incentivos a los trabajadores por su desempeño y pocas oportunidades a los servidores. Escasas sanciones eficaces Sistema informático deficiente. Insuficientes equipos de informática adecuados Alto porcentaje de equipos de informática obsoletos Locales inadecuados para el funcionamiento de oficinas y locales sin uso PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas y locales Inadecuada aplicación de la Ley de simplificación administrativa (Demora en la atención de expedientes) Deficiencia en la continuidad de la gestión administrativa Deficiente comunicación de las actividades que desarrolla para lograr la convocatoria de la población Deficiente aplicación y cumplimiento de normas legales Escaso presupuesto para la realización de actividades ÁMBITO EXTERNO OPORTUNIDADES Las Tecnologías de la Información y la 16 Comunicación (TICs). Marco normativo nacional que faculta de competencias a municipalidades. Programas de capacitación orientado a los servidores públicos Incremento de presupuesto institucional por incremento del canon Mejora del nivel de vida de la población genera más tributos para la MDCC Plan de incentivos municipales. Población reconoce la autoridad municipal para ejercer sus funciones Población receptiva y participativa en programas y actividades que realiza la municipalidad. Cursos de capacitación para fortalecer Liderazgo. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles. AMENAZAS Crisis económica internacional (canon, turismo, etc.) Escasa cultura de pago de los contribuyentes. Crecimiento de tasas de morosidad en la tributación. Recorte de transferencias a la entidad Desigualdad en la distribución de recursos económicos Conflictos sociales. Intromisiones de intereses externos que en Crecimiento de la Inseguridad ciudadana. Incremento del descontento de la población. Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. Embargos a la municipalidad por deudas acumuladas Peligros naturales y antrópicos El vacío en las normas que no nos permiten un mejor desarrollo de nuestras funciones. Existen grupos reducidos de PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN personas que distorsionan la información sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolución de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de niños, consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, cuadros clínicos de depresión que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales. LINEAMIENTOS 7. El planteamiento de lineamientos políticos, ejes o líneas estratégicas permiten generar grandes áreas en las cuales se trabaja para poder alcanzar la visión como una meta final a la temporalidad del plan. Se han podido identificar los siguientes lineamientos: Lineamiento de Recursos Humanos Lineamiento Tecnológico Lineamiento de Calidad del servicio LINEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS El recurso más valioso de cualquier institución está en sus recursos humanos, el contar con personal con sólidos valores y además con las suficientes capacidades para realizar sus labores permitirá mejorar la eficiencia y la productividad de la institución municipal. Se propone fortalecer estas capacidades, consolidar valores laborales y éticos, además de promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral. LINEAMIENTO TECNOLÓGICO Las TIC’s son cada vez más envolventes a las actividades cotidianas y la institución municipal tiene como principio estar dentro de los cánones de la modernidad, por lo que se requiere contar con tecnología de vanguardia que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las labores que se realizan en la municipalidad. LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO La imagen de la institución municipal debe tener la mejor percepción por parte de sus trabajadores y del público usuario sustentado en la mejora de los servicios públicos que se brindan, para ello debe procurarse la mejora en los procedimientos administrativos y ofrecer comodidad al público y al trabajador municipal; por tanto se hace necesario también contar con locales y mobiliario adecuado que permitan confort en el desarrollo de las actividades laborales. 17 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 8. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EJE OBJETIVOS Promover la participación ciudadana, para establecer una Obj. 1.1: gobernabilidad local adecuada, mediante la concertación y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas. Eje 1: CALETA DE CARQUIN DEMOCRÁTICA Y SOLIDARIA Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo, a partir de la Obj. 1.2: integración de la ciudadanía en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo. Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos municipales, a Obj. 1.3: través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de gestión e información, que mejoren la eficiencia en la gestión. OBJETIVOS EJE Obj. 2.1: Eje 2: CALETA DE CARQUIN SALUDABLE Y EDUCADA Obj. 2.2: Obj. 2.3: Obj. 2.4: Obj. 2.5: 18 Promover una educación de calidad, integral, moderna y solidaria, para el desarrollo del capital humano, a través del fortalecimiento de una cultura de valores, con la participación del gobierno local, la ciudadanía y las instituciones. Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el fortalecimiento del capital humano, a través del reconocimiento de la identidad local y el mejoramiento de la oferta cultural descentralizada. Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables, mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación pública y privada. Promover la salud integral de las personas, que permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura de prevención, la nutrición adecuada y el mejoramiento de la calidad sanitaria. Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, para mejorar los niveles de seguridad, a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN OBJETIVOS EJE Obj. 3.1: Eje 3: CALETA DE CARQUIN SOSTENIBLE E INTEGRADA Obj. 3.2: Obj. 3.3: Obj. 3.4: EJE Eje 4: CALETA DE CARQUIN PRODUCTIVA 19 Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural adecuadas, que sirvan de soporte a las actividades agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios, a través de la concertación entre Municipalidad, población Promover,e instituciones. concertar y ejecutar obras de infraestructura básica que permitan la dotación total de servicios básicos a las zonas urbano y rurales a través de la concertación entre Municipalidad, pobladores e instituciones. Promover una gestión integral del ambiente, que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad del distrito, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos, a nivel urbano como rural. urbano y rural Promover el tanto mejoramiento y ordenamiento del distrito, a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades productivas, el ordenamiento vial y el control urbano. OBJETIVOS Obj. 4.1: Promover la generación de polos de desarrollo interdistritales, que permitan la desconcentración de las actividades económicas y generen nuevas centralidades, mediante la concertación con los agentes económicos y las autoridades. Obj. 4.2: Promover la micro, pequeña y mediana empresa con una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo, mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado. Obj. 4.3: Promover la ampliación de la oferta turística distrital, a través de la puesta en valor de nuevos atractivos, el mejoramiento de la calidad de los servicios, con la concertación entre las autoridades municipales, el sector turismo y los operadores turísticos. Obj. 4.4: Promover la Provincia, como centro de Comercio, Servicios, Industria y Agropecuario de calidad de nivel nacional, a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las unidades empresariales, la creación de una cultura del trabajo; y la generación de un nivel de calidad óptima para el consumidor. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 9. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin de llegar a la visión institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada línea estratégica como se detalla en el cuadro siguiente: LINEAMIENTO Y OBJETIVOS LINEAMIENTO 1. Recursos Humanos 2. Tecnológico 3. Calidad del servicio OBJETIVOS GENERALES Mejorar las aptitudes y actitudes del personal de la municipalidad Mejorar la capacidad tecnológica de las unidades Mejorar la atención orgánicas de los diferentes servicios públicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Mejorar los estándares de capacidades en el personal. Consolidar valores institucionales Promover la satisfacción laboral en el personal. Mejorar los estándares tecnológicos en las diferentes unidades orgánicas. Generar software para el adecuado manejo de diferentes procedimientos administrativos. Mejorar los niveles de confort del personal en sus respectivas áreas. Sintetizar los procedimientos administrativos Mejorar la gestión municipal. 10. OBJETIVOS GENERALES Para el presente año fiscal se tiene los siguientes objetivos generales: a) Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promoción y ejecución de las actividades relacionadas con la educación, cultura, turismo y de asistencia social y prevención de la salud. b) Mejorar e incrementar la recaudación tributaria en impuestos municipales como en los recursos directamente recaudados, así como reducir los índices de morosidad y evasión tributaria. c) Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho y policía nacional a nivel de la provincia a fin de reducir los índices de delincuencia e inseguridad d) Impulsar acciones prospectivas, correctivas y reactivas en la implementación del sistema de gestión de riesgo de desastres. e) Reducir los efectos de la contaminación ambiental y reordenar el transporte público en nuestro distrito. f) Preservar y mejorar el entorno ambiental y optimizar la prestación de los servicios públicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica 20 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN PARTE II: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 21 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 El Plan Operativo Institucional POI – 2016 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2016. El Plan Operativo Institucional POI - 2016 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población carquinense, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación del medio ambiente. Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2016, Oficina de Planificación y Presupuesto encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Distrital Caleta de Carquin, ha realizado reuniones de trabajo con todos los Gerentes, áreas y Unidades Orgánicas de Administración Municipal la presentación del informe en detalle de la programación de Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2016; información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobación. BASE LEGAL 22 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Publico 2016. Ley N° 30373, Ley de Equilibrio Financiero 2016. Normas de Austeridad. Ordenanza Municipal N° 004-2015, Ordenanza que aprueba la Estructura Orgánica de la MDCC. Resolución de Alcaldía N° 192-2015-MDCC, que aprueba el PIA – 2016. Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital Caleta de Carquin. Constitución Política del Perú. Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, D.S. N° 034-82-PCM, determina la obligación para toda Entidad pública, de formular y aplicar Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales. Resolución Jefatural N°109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Técnicos para la Formulación de documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa, y cumplimiento del Directiva Nº 002-95-INAP/DNR. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN OBJETIVOS. Disponer de un Documento de Gestión que refleje el accionar de las dependencias, en el marco de los Lineamientos de Política Local y Objetivos Institucionales. Adquirir los Planes Operativos de las dependencias acorde a las necesidades ciudadanas y política Institucional. Disponer del Presupuesto requerido de las Unidades Orgánicas FINALIDAD.Contar con un documento de gestión que permitirá conocer puntos, tales como: cuando se empieza y cuando se termina cada actividad realizada, los costos por actividad y cuál es el resultado que se pretende lograr, y que mediante la medición por indicadores muestre un panorama total que responda a las expectativas de logro de los Objetivos y Metas programadas para el presente año. Este documento constituye una herramienta de trabajo que permitirá lograr la participación en forma integral y coordinada en todos los niveles de la institución. 23 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN CUADRO DE ACTIVIDADES 24 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Unidad orgánica CONCEJO MUNICIPAL - COMISION DE REGIDORES Eje de Desarrollo Eje Estratégico DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Objetivo Estratégico Desarrollar y consolidar transparentemente la participación ciudadana en la Gestión Pública Objetivo Específico Deliberar los asuntos de su competencia y aprobar las normas de alcance distrital Indicado r de Cantida Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Resultad d . . . . . . . . . . . . o Meta Física Metas Actividades Operativas 1.- Coordinar con el personal de la oficina Meta 1 .Administració n general de la oficina 2.- Despacho diario (cartas) 3.- Control del acervo documentario Meta 2.Organizar e Implementar y hacer operativa las funciones normativas y d fiscalizacion del Concejo Municipal 25 Unidad de Medida Acción 35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Documento s 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reportes 2 4.- Evaluar y proponer normas sobre rentas, planeamiento y economía 3 5.- Evaluar y proponer normas sobre asuntos juridicos y fiscalizacion 4 6.- Evaluar y fiscalizar normas sobre desarrollo urbano 7.- Evaluar y proponer normas sobre medio ambiente Programación Física Anual Dictamen 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 9.- Evaluar y proponer normas sobre servicios administrativos y servicios 3 1 1 1 1 8.- Evaluar y proponer normas sobre participacion ciudadana y desarrollo 1 1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 1 1 1 1 1 Numero de reuniones efectuadas Numero de documento s atendidos Numero de reportes generados 1 Numero de normas aprobadas en el concejo municipal Unidad orgánica ALCALDIA Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Objetivo Específico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Desarrollar y consolidar transparentemente la participación ciudadana en la Gestión Pública Ejercer las funciones ejecutivas del gobierno local con un enfoque de gestión por resultados Indicador de Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Resultado Meta Física Metas Actividades Operativas 51 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 Numero de reuniones efectuadas Documentos 150 12 13 12 12 13 12 13 12 13 12 13 13 Numero de documentos atendidos Reportes 2 1 Numero de reportes generados 4.- Gestionar, dirigir y controlar el desarrollo sostenible de la ciudad Documentos 40 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5.-Organizar, dirigir y controlar los proyectos especiales del distrito Documentos 13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Accion 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.- Despacho diario (Oficios, Memoramdums,y otros) 3.- Control del acervo documentario y bienes Meta 2.-Organizar y supervisar las politicas públicas para el desarrollo local, normas y disposiciones municipales 26 Programación Física Anual Accion 1.- Coordinar con el personal de la oficina Meta 1 .Administracion general de la oficina Unidad de Medida 6.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Numero de Documentos emitidos Número de coordinaciones efectuadas GERENCIA MUNICIPAL Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Desarrollar y consolidar transparentemente la participación ciudadana en la Gestión Pública Implementar procesos demodernización municipal articulando las acciones de las unidades orgánicas de la Corporación Municipal Meta Física Metas Actividades Operativas Unidad de Medida Cantida d Accion 48 4 4 4 4 4 4 2.- Despacho diario (Informes, memorandos,oficios,cartas,proveídos, reportes) Documento 2400 200 200 200 200 200 200 3.- Emitir Resoluciones de Gerencia de caráter administrativo Resolución 180 0 20 20 20 20 Reporte 2 0 0 0 0 0 Accion 48 4 4 4 4 Reunión 24 2 2 2 1.- Coordinar con el personal de la oficina Meta 1 .Administracion general de la oficina Meta 2.Organizar e Implementar y hacer operativa las funciones normativas y d fiscalizacion del Concejo Municipal Meta 3.Fortalecer la Modernización Municipal e Institucionalidad Ene Feb . r. Programación Física Anual Ma Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct No Dic r. . y. . . . t. . v. . Indicador de Resultado 4 4 4 4 4 200 200 200 200 200 Cantidad de documents emitidos 20 4 20 0 20 20 10 10 10 10 Número de Resoluciones emitidas 1 0 0 0 0 0 1 Número de Informes generados 4 4 4 4 4 4 4 4 Número de coordinaciones efectuadas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Numero de reuniones realizadas 4.- Control de acervo documentario y bienes 5.- Dirigir,suervisar y controlar las acciones de los órganos de apoyo, asesoría , línea y desconcentrados de la Municipalidad. 6.- Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de comunicación y toma de decisiones de los funcionarios municipalidades. 7.- Planificar, organizar, dirigir y controlar procesos de control y evluación de resultados de la Gestión Municipal. 8.- Efectuar el seguimiento dela implementación de medidas correctivas relacionadas con las denuncias y/o uqejas vecinales Informe 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Audencia 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Número de atenciones efectuadas 9.- Implementar a través de las unidades orgánicas competentes las recomendaciones provenientes de los órganos del Sistema Nacional de Control. Memorand um 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Número de documentos remitidos a OCI Informe 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Número de Informes generados Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Porcentaje de metas cumplidas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.- Planificar,organizar, dirigir y controlar los procesos de control y evaluación de resultados de la Gestión Municipal. 11.- Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión municipal para alcanzar la modernización según las normas de alcance nacinal. 12.- Efectuar coordinaciones institucionales para el cumplimiento de las metas del PI y el PMM 13.- Desarrollar reuniones periódicas de evaluación para el cumplimiento de metas del PI y el PMM 27 Número de Informes generados Reunión PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de acuerdos adoptados Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico Metas Meta 1 .Efectuar Acción de Control ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales en concordancia con las Normas del Sistema Nacional de Control Actividades Operativas Programación Física Anual Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1.- Realizar la Acciónde Control Nº 01 Informe 1 2.- Gestionar administrativamente la Oficina de Control Institucional Informe 12 3.- Emitir informe de medidas de austeridad Informe 1 Informe 2 4.- Emitir informe de seguimiento de medidas correctivas y de proceso judiciales 5.- Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública. Meta 2.Gestionar las Actividades de Control Meta Física Unidad de Cantidad Medida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Informes emitidos 1 1 1 Informe 4 1 6.- Verificar las Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas. Informe 1 1 7.- Evaluar denuncias Informe 12 8.- Participar en Comisión especial de cautela Informe 1 9.-Realizar la orientación de oficio Informe 4 10.- Emitir Informe Anual para el consejo Municipal Informe 1 11.- Verificar arqueos Informe 4 1 1 1 1 12.- Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA Informe 4 1 1 1 1 13.- Evaluar el Sistema de Control Intrno Informe 1 14.- Realizar veduría a la ejecución contractual de bienes, servicios, consultoria. Informe 12 15.- Atender encargos de la Contraloría General Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Recomendaciones emitidas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 Numero de Recomendaciones emitidas 1 1 Indicador de Resultado 1 1 1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Informes emitidos Unidad orgánica PROCURADURÍA MUNICIPAL Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Objetivo Específico Gestionar la defensa jurídica de los derechos e intereses de la Municipalidad Meta Física Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2.-Controlar y Fortalecer las Actividades de Defensa Judicial de la MDCC Meta 3.- Representar a la MDCC 29 Actividades Operativas Programación Física Anual Unidad de Medida Cantidad Documentos 780 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Expediente 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Expediente 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Expediente 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5.- Conducir la defensa en los procesos judiciales constitucionales Expediente 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.- Representar a la municipalidad ante los organos administrativos de entidades públicas. Expediente 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1.- Elaborar documentos internos 2.- Conducir la defensa en los procesos judiciales civiles y contenciosos administrativos 3.- Conducir la defensa en los procesos judiciales laborales 4.- Conducir la defensa en los procesos judiciales penales Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Indicador de Resultado Numero de documentos atendidos Número de expedientes atendidos Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Desarrollar y consolidar transparentemente la participación ciudadana en la gestión pública Fortalecer los mecanismos que involucren a la sociedad civil en la gestión pública Dirigir el proceso presupuestario de la Municipalidad con un enfoque por resultados Metas Actividades Operativas Meta 1 .Administracion general de la oficina Meta 2.Optimización de los Procesos de Planificación Operativa Meta 3.Optimización del Proceso Presupuestario Municipal 30 Programación Física Anual Indicador de Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Resultado Cantidad 1.- Emitir documentos técnicos Documento 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Número de documentos emitidos 2.- Recepcionar documentos y archivo de datos Documento 200 16 16 16 20 20 16 16 16 16 16 16 16 Número de documentos recibidos 3.- Realizar las acciones de monitoreo del Plan Operativo Institucional 4.- Evaluar el Plan Operativo Institucional Documento Documento 12 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 número de informes generados 5.- Consolidar y formular el Plan Operativo para el año fiscal 2017 Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 POI aprobado por la Alta Dirección 6.- Aprobar las certificaciones de Crédito Presupuestal Documento 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7.- Formalizar las modificaciones del Presupuesto Municipal a nivel funcional programatico e institucional Documento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Documento 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Número de certificaciones aprobadas Número de resoluciones emitidas Número de documentos emitidos Número de documentos emitidos Número de documentos emitidos Documento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Memoria elaborada Documento 1 Acción 6 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acción 6 8.- Realizar la consolidación de la Ejecución Presupuestaria 9.- Programar, formular, elaborar y presentar el presupuesto institucioanl de pertura del año fiscal 2017 10.- Evaluar el Presupuesto Municipal realizar la elaboración y análisis de resultados Meta 4.Evaluación de la Gestión del Sistema de Planificación y Presupuesto Municipal Meta 5.Actualización del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 Meta Física Unidad de Medida 11.- Consolidar la Memoria Anual del año Fiscal 2015 12.- Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo Concertado 13.- Realizar talleres de evaluación 14.- Realizar talleres de validación 0 0 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Número de documentos emitidos Número de Talleres efectuados / Número de organizaciones involucradas Unidad orgánica ASESORIA JURIDICA Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Objetivo Específico Brindar asesoría en materia jurídica que enmarque las acciones de las unidades órganicas en la normatividad vigente. Meta Física Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2.-Brindar Asesoría Legal a la Coporación Municipal Meta 3.-Brindar aval legal a las resoluciones y actos del Gobierno Local Cantidad 1.- Emitir documentos administrativos (Informes, memorandum, oficios) Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Numero de documentos emitidos 2.- Recepcionar y archivar documentos (Informes, memorandums y oficios) Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Numero de recibidos 3.- Emitir Opinión Legal de Recursos de Apelación) Informe 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4.- Emitir opinión legal de interpretación de Normas Legales Informe 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5.- Emitir opinión legal de todo requerimiento realizado por las unidades orgánicac Informe 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6.- Realizar análisis de procesos administrativos disciplinarios Informe 8 1 1 1 1 1 1 1 Documento 144 Documento 132 7.- Realizar la visación de Resoluciones Gerenciales 8.- Realizar la Visación de Resoluciones de Alcaldia 10.- Emitir otros doocumentos legales (Contratos, addendas, etc. 11.- Emitir Resoluciones de Disolución de Matrimonio 12.- Emitir Resolución de Separación convencional 31 Indicador de Resultado Unidad de Medida Actividades Operativas 9.- Realizar la visación de Proyectos de convenios y demás actos administrativos requeridos Meta 4.-Emitir Resoluciones Programación Física Anual Documento Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 Documento 180 Documento 12 Documento 12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de Informes legales emitidos Número de Resoluciones aprobadas Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico Metas SECRETARIA GENERAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Dirigir los procesos destinados a proveer de bienes y servicios a las unidades órganicas de la municipalidad Actividades Operativas Meta 1 .Administracion general de la oficina Programación Física Anual Ab Ma Ju Ju Ag Sep r y n l o t Oc t No v Di c Indicador de Resultado Número de Informes emitidos Número de Número de memos recibidos Número de Oficios recibidos número de certificado emitidos Numero de reuniones effectuadas número de documentos emitidos Número de proveídos recibidos Documento 202 16 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 2.- Emisión de Cartas Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.- Emisión de Memorandum Documento 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4.- Emisión de Certificados Domiciliarios Documento 45 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 Acción 47 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Documento 270 20 30 20 20 20 30 20 30 20 20 20 20 Reportes 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Documento 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Elaboración del PAAC Documento 170 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Número de requerimiento gasto atendido Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Núero de compras directas 5.- Coordinar con el Personal de la Oficina 7.- Control del acervo documentario y bienes 32 Ma r 1.- Emisión de documentos oficios 6.- Despacho diario (Informes, Memorandums, Oficios, Proveídos) Meta 2.Organizar, supervisar las acciones relacionadas a la administración documentaria y archivo de la institución Meta Física Unidad de Ene Feb Cantidad Medida . r 8.- Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento de atención y pedido de información en el marco de la Ley de Transparencia de la Información Publica 9.- Otorgar copias certificadas de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones y otros documentos que se encuentren en su archivo y en el archivo Central de la Municipalidad 10.- Planificar, organizar, dirigir y controlar actividades relacionadas con ela rchivo de la institución PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico SECRETARIA GENERAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Dirigir los procesos destinados a proveer de bienes y servicios a las unidades órganicas de la municipalidad Meta Física Metas Meta 3.Organizar y dirigir las acciones de apoyo técnico y administra tivo necesarias para el funcionami ento del Concejo Municipal y la Alcaldia 33 Actividades Operativas 11.- Convocatoria a sesiones de Concejo ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo Unidad de Cant E F M A M J J A S O N D Medida idad ne.ebr.ar. br. ay. un. ul. go.ept. ct. ov. ic. Documento 30 Documento 60 12.- Elaborar las actas de sesión de concejo, asi como las ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y alcaldía 13.- Transferir, publicar y adifundir a las diferentes unidades orgánicas y/o personas naturales o jurídicas las normas municipales emitidas por el concejo y/o alcaldia Documento Documento 14.- Atender los pedidos de los regidores PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Programación Física Anual 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Indicador de Resultado Número de contratos consolidados Número de LP realizados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Número CP realizados 60 Número de AP realizados Unidad orgánica TRAMITE DOCUMENTARIO Eje Estratégico DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la gestión Pública Objetivo Específico Facilitar la comunicación de los vecinos y las instituciones públicas y privadas con la corporación Municipal, implementando procesos de gestión documentada Eje de Desarrollo Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2.- Supervisar y ejecutar las actividades archivíticas, así como la conservación y el uso de la documentación proveniente de los archivos periféricos y de gestión de MDCC Actividades Operativas Meta Física Programación Física Anual Unidad de Medida Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1.- Emisión de Proveídos Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Número de documentos recibidos 2.- Emisión de Memorandums Documento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Número de documentos emitidos 3.- Emisión de Informes Documento 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Número de quejas atendidas 4.- Emisión de Oficios Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Número de documentos emitidos 5.- Transferencia de documento de unidades organicas hacia archivo central Acción 22 12 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 Número de inspecciones realizadas 6.- Organización Documental Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Número de inspecciones realizadas Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Número de inspecciones realizadas 7.- Servicio de información : busqueda de antecedentes de expedientes resueltos Unidad orgánica Eje de 34 Indicador de Resultado TRAMITE DOCUMENTARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la gestión Pública Objetivo Específico Facilitar la comunicación de los vecinos y las instituciones públicas y privadas con la corporación Municipal, implementando procesos de gestión documentada Meta Física Metas Actividades Operativas Meta 3.Optimizar el 8.- Orientación al administrado sobre situación del expediente servicio de orientación, recepción, clasificación y distribuciónd e expedientes 9.- Clasificación y distribución de expedientes a las unidades organicas de la MDCC Meta 4.Lograr la eficiencia y eficacia de los 10.- Recepción de reclamos por disconformidad e servicios insastisfación en los servicios que brinda la MDCC públicos ejecutando los mecanismos de participación de los 11.- Remitir informe sobre naturaleza y medidas ciudadanos adoptadas Unidad de Medida Cantida d Atención 290 Acción 350 Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 Número de charlas realizadas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Número de notificaciones emitidas 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 IMAGEN INSTITUCIONAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Número de evaluaciones realizadas 30 5 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL 35 20 Número de operativos realizados 3 Documento 40 36 Eje de Desarrollo Objetivo Específico 50 25 Unidad orgánica Objetivo Estratégico Programación Física Anual Indicador de Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Resultado . . . . . . . . . . . . Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Ejecutar acciones de sistematizacion y resguardo de los documentoos oficiales y mejorar los procesos de funcionamiento del Consejo Municipal y la Alcaldia PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 Meta Física Metas Meta 1 .-Administracion General de la Oficina Actividades Operativas Unidad de Medida Meta 3.- Difundir via Web las actividades de la Municipalidad Meta 4.- Realizar ceremonias y eventos Protocolares Meta 5.- Trasmitir los logros de la gestion Municipal Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Accion 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Numero de documentos emitidos 2.- Recepcion de documentos y archivo Accion 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Numero de documentos recibidos 3.-Elaborar la revista Municipal Accion 1 Unidades 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5.- Realizar perifoneo Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.- Realizar filmacion, grabacion y toma fotografica Accion 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7.- Elaborar videos institucionales Accion 5 1 1 1 1 8.- Relizar spot publicitarios Accion 4 1 1 1 1 9.- Implementacion y mantenimiento del Portal Web Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.- Realizar ceremonia civico patrioticas Evento 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11.- Realizar ceremonias protocolares (sesion solemnes) Evento 2 12.- Programar eventos culturales y deportivos Evento 13.- Programar diversas actividades Evento 12 1 14.- Coordinar con los medios de comunicación para entrevistas Accion 4 1 15.- Elaborar reportajes escritos Accion 4 16.- Elaborar notas de prensa en diversos medios de comunicación Accion 1 1 1 4 12 Unidad orgánica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Recomendaciones emitidas 1 1 1 1 1 1 Número de Informes emitidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Informes emitidos REGISTRO CIVIL Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Promover la identidad de generos en el distrito Objetivo Específico Brindar servicios en materia de registro civil a la comunidad Metas 36 Indicador de Resultado 1.- Emision de documentos 4.- Elaborar volantes , afiches, banderolas, banner y otros Meta 2.-Difundir los eventos y actividades de la municipalidad Programación Física Anual Actividades Meta Física PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Programación Física Anual Indicador de Operativas Cantidad Evento 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4.- Emisión de copias certificadas de Matrimonio, defunción y nacimiento Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Número de copias certificadas expedidas 4.- Emisión de constancias matrimoniales Cosntancia 16 0 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 Número de constancias emitidas Oficio 60 4 8 4 5 5 4 5 5 5 4 7 4 Número de oficios emitidos 6.- Elaborar informes Informes 32 1 4 3 1 4 3 4 3 5 2 2 0 Número de Informes emitidos 6.- Elaborar informe de reporte estadístico Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de informes emitidos 1.- Desarrollar el acto matrimonial 2.- Actualización del archivo Meta 1 .-Administrar el acto matrimonial civil Resultado Unidad de Medida 3.- Celebración de matrimonios comunitarios 5.- Elaborar oficios Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Número de parejas que contrayeron matrimonio Meta 2.- Generar información para autoridades judiciales, administrativas y misiones consulares Meta 3.- Remitir información estadística 37 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Unidad orgánica TESORERIA Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Objetivo Específico Monitorear y evlauar los flujos financieros de ingresos y gastos de la Municipalidad Metas Actividades Operativas 1.- Documentos Internos Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta Física Unidad de Medida Cantidad Documento 720 Programación Física Anual Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Indicador de Resultado 60 Numero de evaluaciones internas 2.- Formular el cuadro de necesidades Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.- Proponer y/o modificar normas municipales Documento 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Número de Normas Municipales aprobadas Modulo 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Número de registros efectuados en el SIAF Documento 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Número de partes emitidos 6.- Realizar pagos con cheques Acción 6050 450 600 450 600 450 450 450 600 500 500 500 500 Porcentaje de pagos efectuados por cheques 7.- Realizar pagos por cuentas bancarias Acción 6050 450 600 450 600 450 450 450 600 500 500 500 500 Porcentaje de Pagos efectuados por cuenta bancaria Documento 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Cantidad de Pagos realizados con cartas de orden 17 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 Número de liquidaciones obtenidas 4.- Registro de Operaciones de ingresos al SIAF - GL Meta 2.- Evaluación y consolidación efectiva del movimiento financieo 5.- Emisión de Partes diario de ingresos (diairo, mensual, anual) Meta 2.- Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financiero 8.- Cartas de orden y trnasferencia a terceros 9.- Efectuar liquidación mensual para pagos a la SUNAT, AFP. 38 Acción PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Objetivo Específico Dirigir los procesos destinados a proveer de bienes y servicios a las unidades orgánicas de la municipalidad Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Actividades Operativas Indicador de Resultado Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1.- Emisión de documentos informes Documento 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Número de Informes emitidos 2.- Emisión de documentos memos Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Número de Número de memos recibidos 3.- Emisión de documentos oficios Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.- Recepción y archivo de proveidos Documento 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 5.- Solicitar, elaborar y aprobar el Plan Anual de contrataciones Resolución 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Elaboración del PAAC Requerimiento de gasto 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Número de requerimiento gasto atendido 7.- Realizar la emisión de ordenes de compra y/o ordenes de servicio Documento 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Núero de compras directas 8.- Elaboración de contratos a los procesos ejecutados Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9- Convocatoriade proceso de licitación pública Documento 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documento 6 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.- Convocatoria de proceso de Concurso Púbilico 11.- Convocatoria de proceso de adjudicación directa pública 12.- Convocatoria de proceso de adjudicación directa selectiva 13.- Convocatoria de procesos de adjudicación de menor cuantia 39 Programación Física Anual Cantidad 6.-Atención de requerimientos de bienes, servicios y obras Meta 2.- Abastecimiento a las diferentes unidades organicas de la coporación Municipal Meta Física Unidad de Medida PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de Oficios recibidos Número de proveídos recibidos Número de contratos consolidados Número de LP realizados Número CP realizados Número de AP realizados Número de ADS realizados Número de AMC realizados Unidad orgánica LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Objetivo Específico Dirigir los procesos destinados a proveer de bienes y servicios a las unidades órganicas de la municipalidad Meta Física Metas Actividades Operativas 14.- Recepcionar los bienes adquiridos mediante procesos de selección y compras directas Meta 3.Almacen, custodia y Distribución de bienes adquiridas 15.- Efectuar la entrega de los bienes adquiridos a las respectivas áreas usuaria Unidad de Medida Guía de remisión y/o informe 240 Pecosa 600 Acción Meta 4.Supervisión y asesoramiento 40 Cantidad Ene. 20 Febr. 20 Mar. 20 Abr. 20 May. 20 Jun. 20 Jul. 20 Ago. 20 Sept. 20 Oct. 20 Nov. 20 Dic. 20 1 Acta PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Indicador de Resultado número de bienes adquiridos /compras directas Número de entrega de bienes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 2 2 2 0 0 0 50 0 0 56 16.- Brindar soporte tecnico administrativo a los diferentes comités especiales de los procesos de selección 17.- Realizar la supervisión y control de existencias de almacen mediante los inventariuos anuales Programación Física Anual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Número de asesoramiento 0 Realización de inventario RECURSOS HUMANOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Objetivo Específico Gestionar de manera efectiva los recursos humanos de la Municipalidad implementando acciones de capacitacion y actualizacion en el personal Meta Física Metas Meta 1 .-Efectuar la Planilla de Remuneraciones obreros, empleados, otros regimenes Meta 2.-Efectuar la Selección, Evaluación, Incorporacion y asignacion de recursos humanos Meta 3.- Realizar talleres y acciones de capacitación Meta 4.- Realizar la Gestión de los Recursos Humanos Meta 5.- Elaborar el Diagnostico y el Presupuesto Analítico del Personal Actividades Operativas Programación Física Anual Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado 1.- Elaboracion de planillas de obreros, empleados, pensionista y CAS Planilla 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.- Elaboracion planillas de vacaciones Planilla 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.- Ejecucion oportuna de Contribuciones y aportaciones con respecto a las AFPs, SUNAT (PDT) Contribucion 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4.- Efectuar la selección, evaluacion y asignacion de personal - CAS Evaluacion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.- Brindar informacion para optimizar labores Personal 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6.- Seguimiento a las sentencias judiciales de reincorporacion de personal Personal 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Numero de trabajadores incorporados 7.- Brindar al personal las facilidades para estudiar Estudio 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Numero de trabajadores capacitados 8.- Evaluar la cultura Organizacional Estudio 2 Evaluacion 2 10.- Gestionar lo necesario para la elaboracion del presupuesto Analitico del Personal Accion 1 1 11.- Evaluar el Cuadro e Asignacion del Personal de tal manera que se cuente con asignaciones presupuestales Evaluacion 70 70 9.- Evaluar los niveles de productividad y calidad del servicio 12.- Considerar al personal que ingresa por sentencia para que sea reincorporado 41 Unidad de Medida 1 1 1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Calidad de contribuciones efectuadas Numero de trabajadores CAS que ingresaron a laborar Numero de informes generados Actualizacion del PAP Personal 2 Numero de Planillas elaboradas 1 1 RECURSOS HUMANOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestion Publica. Objetivo Específico Gestionar de manera efectiva los recursos humanos de la Municipalidad implementando acciones de capacitacion y actualizacion en el personal Meta Física Metas Meta 6.- Realizar la Evaluacion del personaly registrar la fase de compromiso en el SIAF, los documentos de su competencia Meta 7 .-Efectuar Modificaciones de los Reglamentos de Empleados, Obreros y CAS y otros documentos Actividades Operativas 13.- Cumplir con los compromisos y documentos de nuestra competencia Unidad de Medida Programación Física Anual Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Documento 36 14.- Efectuar modificacion Reglamento de asitencia de personal Empleados Documentos 1 15.- Efectuar modificacion Reglamento de Asistencia de personal obreros Documentos 1 16.- Efectuar modificacion Reglamento de asistencia de personal CAS Documentos 1 Documentos 5 17.- Actualizacion de la documentacion y Meta 8.-Actualizacion de la documentacion Hoja de Vida de los Regidores y hoja de vida de los Regidoresy del 18.- Actualizacion de la documentacion y personal de la Institucion Municipal hoja de vida de los Funcinarios,obreros, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Indicador de Resultado Cantidad de Documentos atendidos 1 Aprobacion de Documento por la Alta Direccion 1 1 5 Numero de actualizaciones efectuadas Documentos 70 19.- Actualizaciones de las Declaraciones Juradas de bines y rentas del Alcalde y Regidores Documentos 6 20.- Actualizacion de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios Documentos 12 21.- Efectuar los empastados de las planillas y boletas de pagos, asi como su digitacion Documentos 2 70 empleados y CAS Meta 9.- Actualizacion de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Meta 10.- Empastados de los archivos de planillas y boletas de pagos y su digitacion 42 6 Numero de actualizaciones efectuadas 12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 1 Numero de planillas procesadas GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Eje Estratégico FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL Objetivo Estratégico Establecer programas de eficiencia en la Gestión Ambiental y Cultural Objetivo Específico Preservar la limpieza en las calles del distrito con la participacion activa de la poblacion. Meta Física Metas Actividades Operativas Meta 2.-Recoleccion y transporte de Residuos Solidos Cantidad Accion 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Numero de registro de personas atendidas Accion 550 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 Numero de documentos recibidos, emitidos y atendidos 3.-Recojo domiciliario de residuos Tonelada 2016 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 Cantidad de residuos domiciliarios recogidos 4.-Evaluar y eliminar formaciones de puntos criticos Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numero de informes generados 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Numero de informes generados Km 16200 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 Reporte diario del chofer encargado Accion/hora 9984 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 Cantidad de horas trabajadas 2.- Recepcion, preparacion y control de documentos 5.- Supervision y evaluacion del servicio Meta 3.- Barrido de calles Meta 4.- Barrido de pistas y veredas 43 Indicador de Resultado Unidad de Medida 1.- Atencion al publico sobre servicios que presta el area. Meta 1 .-Administracion general de la oficina Programación Física Anual 6.- Cumplimiento de rutas, horarios y frecuencias establecidas 9.- Limpieza de espacios publicos Accion Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 832 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Eje Estratégico FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL Objetivo Estratégico Establecer programas de eficiencia en la Gestión Ambiental y Cultural Objetivo Específico Preservar la limpieza en las calles del distrito con la participacion activa de la poblacion. Metas Meta 1 .-Recuperar y ampliar las areas verdes Actividades Operativas Meta 3.- Mantener y embellecer el ornato del distrito 44 Programación Física Anual unidad de Cantidad medida Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado m2 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Cantidad de areas verdes habilitadas y rehabilitadas Accion 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Cantidad de areas verdes regadas Accion 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Cantidad de mntenimientos realizados 4.-Realizar el acopio de malezas m3 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Cantidad de acopio de malezas 6.-Realizar el Mantenimiento de pistas Accion 4 1 1 1 1 Cantidad de pistas refaccionadas 7.-Realizar el mantenimiento de sardineles Accion 4 1 1 1 1 Cantidad de sardineles refaccionados ml 960 80 Cantidad de lugares pintados 1.- Realizar la habilitacion y rehabilitacion de areas verdes 2.- Realizar el Riego de areas verdes Meta 2.-Mantener y preservar las areas verdes existentes en el distrito Meta Física 3.-Realizar el mantenimiento de areas verdes 8.-Realizar el embellecimiento del ornatopintado. 80 80 80 80 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 80 80 80 80 80 80 80 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA Eje Estratégico EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS SERVICIOS Objetivo Estratégico Impulsar y fortalecer el servicio de la Seguridad Ciudadana Objetivo Específico Realizar acciones que permita disminuir la delincuencia y la conflictividad social en el distrito Meta Física Metas Actividades Operativas Accion 4 Denuncias 16 3.- Potenciar la entrega de incentivos al personal de serenazgo que destaque por su eficiencia, responsabilidad, puntualidad y presencia en el servicio por turno Accion 3 4.- Capacitacion permanente al personal de serenazgo para su mejor cumplimiento de sus labores Accion 3 5.- Patrullaje a pie y en unidades moviles Accion 12 6.- Arresto ciudadano Accion 6 7.- Operativos conjuntos con PNP Accion 3 8.- Intervenciones a solicitud de vecinos Accion 60 9.- Organizar Juntas Vecinales Accion 3 10.- Capacitacion de Juntas Vecinales y diversos gremios en seguridad ciudadana e Instituciones Educativas Accion 3 12.- Elaborar plan de resguardo de actividades municipales (inauguraciones y otros) Plan 15 2 13.-Planificar de eventos para prevenir fenomenos sociales que atenten contra el normal desenvolvimiento de la actividad escolar(a ejeutarse durante todo el año) Plan 4 1 1.- Supervision y control de personal 2.- Atencion de denuncias y quejas Meta 1 .-Administracion de Seguridad Ciudadana Meta 2.-Vigilancia ciudadana por serenos e intervencion en operativos Meta 3.- Organizar y capacitar organizaciones y juntas vecinales Meta 4.- Elaborar planes y proyectos de seguridad ciudadana 45 Programación Física Anual unidad de Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. medida 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 Numero de quejas y denuncias atendidas 1 Numero de personal que recibio incentivos Numero de capacitaciones realizadas 1 1 5 5 5 5 Numero de operativos realizados 5 1 1 1 Numero de informes generados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 Indicador de Resultado 1 1 1 1 1 1 2 Numero de organizacions vecinales de seguridad ciudadana activa Cantidad de Planes ejecutados por mes Cantidad de actividades programados GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA Eje Estratégico EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS SERVICIOS Objetivo Estratégico Impulsar y fortalecer el servicio de la Seguridad Ciudadana Objetivo Específico Realizar acciones que permita disminuir la delincuencia y la conflictividad social en el distrito Meta Física Metas Meta 5.- Mantenimiento de vehiculos Meta 6.- Implementacion de unformes y equipos de proteccion para el personal operativo Meta 7.- Brindar apoyo para el cumplimiento de disposiciones Municipales (policia municipal y otras areas) Meta 8.- Desarrollar sistema de informacion y comunicación constante Actividades Operativas Indicador de Resultado 14.- Mantenimiento y reparacion de vehiculos Accion 4 15.-Adquisicion de uniformes y calzado para el personal de serenazgo Accion 1 1 Cantidad de veces que se adquirieron uniformes 16.- Adquisicion de equipos de proteccion y seguridad Accion 1 1 Cantidad de veces que se adquirieron equipos de proteccion y seguridad Accion 11 17.- Apoyo a policia municipal en clausuras, desalojo de comercio ambulatorio,etc 18.- Apoyo a Defensa Civil en inspecciones tecnicas 19.- Apoyo en operativos de vehiculos menores 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Accion 22.- Adquisicion y mantenimiento de equipos de comunicación adecuados para Seguridad Ciudadana Accion 23.- Difusion radial periodistica y via internet de intervenciones relevantes 1 Numero de veces que se dio mantenimiento a los vehiculos 1 1 Accion 20.-Decomiso de vehiculos o implementos por arrojo de residuos y/o desmonte en via publica 21.- Apoyo a Tesoreria en el traslado de valores 24.- Elaboracion de trpticos, volantes, cartillas de seguridad, afiches y otros. 46 Programación Física Anual unidad de Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. medida 1 5 1 1 1 1 240 20 3 1 12 1 20 20 1 1 1 1 20 20 20 1 1 1 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 Cantidad de veces que se adquirieron equipos de comunicación 1 1 1 1 1 1 Cantidad de veces que se realizo la difusion por medios de informacion sobre las intervenciones relevantes. 1 Cantidad de veces que se elaboraron tripticos, volantes,etc. Plan 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 Numero de operativos realizados GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Dirigir las acciones de recaudación fiscalización, administración de los tributos y rentas municipales para reforzar el incremento de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria. Meta Física Metas Actividades Operativas 1.- Emision de documentos (Resoluciones, Oficios, Informes, Requerimientos, Memornadums, Requerimientos, Cartas, Constancias y Proveidos) Meta 1 .Administracion general de la oficina Meta 2.Implementar Politicas de Recaudacion Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Accion 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.- Emisión de proyectos de Ordenanzas y Decretos de Alcaldia Accion 8 1 1 2 2 1 4.- Atención a los contribuyentes Accion 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5.- Mantener Archivos de documentación sustentaroria. Accion 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6.- Reducir el indice de morosidad Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.- Incrementar la Base Tributaria Proceso 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cuponera 2,000 2,000 Accion 3 1 1 Accion 6,000 2,000 2,000 2.- Recepción y Archivo de documentos 8.- Diseñar, elaborar y distribuir el Pago de Tributos 9.- Emision y Notificacion masiva de valores: Orden de Pago por Impuesto 10.- Atencion de Expedientes por Recurso de Reclamacion de valores 1 1 2,000 240 Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11.- Emision de Constancia de No Adeudo Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12.- Fraccionamiento de Deuda Tributaria Accion 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Accion 2 13.- Gestionar Beneficios Tributarios 14.- Brindar Informacion para el aplicativo del PI 47 Programación Física Anual Accion 8.- Gestionar Beneficios Tributarios Meta 3.- Efectuar la funcion de Recaudacion y Control unidad de medida Documento 1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 1 Indicador de Resultado Numero de documentos emitidos Numero de documentos recepcionados y archivados Numero de Dispositivos Legales aprobados Numero de tramites efectuados Numero de docuemtnos ingresados Acciones realizadas Numero de procesos realizados Número de cuponeras, elaboradas y emitidas Cantidas de Acciones acogidas al beneficio Cantidad de Notificacion emitida por morosidad Cantidad de Expedientes atendidos Cantidad de Expedientes atendidos Cantidad de accion fraccionadas Cantidad de Accion acogidas al beneficio Numero de informes emitidos Unidad orgánica GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - UNIDAD DE FISCALIZACION Eje de Desarrollo DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO LOCAL Eje Estratégico PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Objetivo Estratégico Establecer y consolidar la eficiencia de la Gestión Pública Objetivo Específico Dirigir y ejecutar las acciones de fiscalizacion tributaria que permita ordenar y ampliar la base tributaria. Meta Física Metas Actividades Operativas Meta 4.- Efectuar Campañas para detectar omisos y subvaluadores Meta 5.- Mejorar eficiencia de los procesos internos 48 Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Numero de documentos recepcionados Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Numero de docuemtnos archivados 3.- Atencion de Expedientes por Inspeccion Ocular Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Numero de expedientes procesados 4.- Atención de expedientes derivados de otras unidades organicas Documento 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Numero de expedientes procesados Realizar verificaciones de campo Predios 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Numeros de Predios Inspeccionados Fiscalizacion Masiva Proceso 3 1 1 1 Fiscalizacion Selectiva Proceso 3 1 1 1 Fiscalizacion de EPND Evento 12 1 1 Evento 4 2.- Emision y Archivo de documentos Meta 3.- Pre - Fiscalizacion en varias zonas del distrito Programación Física Anual Documento 1.- Recepcion de documentos Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2.-Implementar Politicas de Recaudacion unidad de medida Capacitacion al Personal 1 1 1 1 1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 1 1 1 1 1 Numero de procesos efectuados 1 1 1 Cantidad de Personal Capacitado GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO URBANO, ECONOMICO Y AMBIENTAL Eje Estratégico Desarrollo urbano. Economico y ambiental Objetivo Estratégico Ciudad ordenada y segura Objetivo Específico Promover, oriental y controlar el Desarrollo Urbano del distrito Meta Física Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Actividades Operativas 49 Cantidad Programación Física Anual Indicador de Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Resultado 1 Recepción de documetnos de las diferentes Unidades órganicas Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 Emisión de documentos Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 Emisión de Oficios Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Numero de de solicitudes atendidas Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Numero de resoluciones emitidas Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento de meta Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento de meta Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cumplimiento de meta 4 5 Meta 2.-Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que competen a la gerencia Unidad de Medida 5 Atención de solicitudes varias (Cartas y Oficios) Emisión de Resoluciones Gerenciales mediante el cual se resuelve los recursos impugnatorios en segunda instancia Integrar las comisiones que correspondan con las unidades organicas competentes Actividades en ejecucion de los proyectos de inversion publica Actividades en las funciones de control urbano, obras privadas y medio ambiente PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Numero de documentos recibidos Numero de documentos emitidos Número de Oficios Emitidos GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE AREA DE CONTROL URBANO Y OBRAS PRIVASDAS Unidad orgánica DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL OPTIMIZAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA Ciudad ordenada y segura Promover, oriental y controlar el Desarrollo Urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico Metas Meta 1 .-Administración general de la oficina Actividades Operativas Meta Física Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1 Emisión de documentos Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Recepción de documentos Documento 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Emisión de Oficios Documento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Atención de solicitudes varias (Cartas y Oficios) Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia Resolución 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Generar aciones para el proceso de planificación urbana Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaborar los planes de desarrollo urbano y zonificación Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 8 Meta 2.- Ejercer la administración del suelo y acondicionamiento territorial - Obras Privadas y Catastro Mantener y actualizar la información alfanumérica y grafica (sistema catastral) Acción Coordinación con diversas instituciones públicas y privadas Acción 9 10 Emisión de Constancia de Posesión para factibilidad de servicios Constancias 11 Emisión de Certificados de Numeración y/o asignación de número Certificado 12 Emisión de duplicado de Certificado de Númeración Certificado Rectificación de ficha catastral (por unidad inmobiliaria) Documento Información o certificación catastral Certificado 13 14 50 Programación Física Anual Unidad de Medida PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Indicador de Resultado Numero de Documentos emitidos Número de Documentos recibidos Número de Oficios Emitidos Números de solicitudes atendidas Número de resoluciones emitidas Cantidad de acciones generadas Plan aprobado por la Alta Dirección Número de reportes generados Número de instituciones involucradas Número de constancias emitidas Número de certificados emitidos Número de informes generados Número de certificados emitidos GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE AREA DE CONTROL URBANO Y OBRAS PRIVASDAS Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL OPTIMIZAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA Ciudad ordenada y segura Promover, oriental y controlar el Desarrollo Urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística Metas Actividades Operativas 15 16 17 Plano catastral Documento Emisión de constancias de linderos y medidas perimetricas Documento Emisión de Certificado de alineamiento (solo en via locales) Otorgar licencias de habilitaciones urbanas y recepción de obra en sus diversas y tipo Certificado 21 22 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51 Copia de plano del distrito a escala Plano catastral Opinión Técnica de cambio de zonificación 18 Meta 2.- Ejercer la administración del suelo y acondicionamie nto territorial Obras Privadas y Catastro Elaboración de plano catastral y/o constancia catastral negativa Meta Física Unidad de Medida Programación Física Anual Canti dad En e. Mar. Ab r. Ma y. Jun . Febr. 36 3 60 5 Ago. Sep t. Oct . Nov . Dic . Jul. 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 cantidad de planos elaborados 4 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Resolución 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18.- Aprobar sub división sin cambio de uso y con /sin obras complementarias Resolución 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19.- Aprobar independización de terrenos rústicos Resolución 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Acción 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.- Visar planos para la obtención de servicios públicos básicos, electrificación definitiva, prescripción adquisitiva de dominio y rectificación de linderos y medidas perimétricas 21.- Verificar administrativa y técnicamente los procedimientos de licencia de habilitaciones urbanas y recepción de obras en sus diversas modalidades 22.- Realizar el procedimiento de Anteproyecto en consulta 23.- Emitir licencia de obra para edificación nueva 24.- Emitir licencia de obra para ampliación, modificación, reparación y/o puesta en valor Resolución Dictamen (FUE) Licencia Licencia 25.- Emitir licencia de obra para demolición (parcial o total) Licencia 26.- Emitir licencia de obra en vía de regularización Licencia 27.- Emitir Licencia de Cerco 28.- Emitir autorizaciones de trabajos de acondicionamiento y refacción Licencia Autorización Indicador de Resultado 24 12 60 60 48 84 24 12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de informes generados Número de resoluciones emitidas Cantidad de planos visados Número de resoluciones emitidas Número de dictamenes emitidos Número de Licencias emitidas Número de autorizaciones emitidas GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE AREA DE CONTROL URBANO Y OBRAS PRIVASDAS Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL OPTIMIZAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA Ciudad ordenada y segura Promover, oriental y controlar el Desarrollo Urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística Meta Física Metas Actividades Operativas 3 2 Meta 2.Ejercer la administra ción del suelo y acondicion amiento territorial Obras Privadas y Catastro 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 Meta 3 .Actualizar la información catastral del distrito en el marco del programa de modernizaci ón municipal 52 29.- Emitir autorización para instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones (antenas) 30.- Emitir resolución de ampliación de plazo de vigencia de licencia de obra 31.- Emitir resolución de revalidación de licencia de obra 32.- Emitir certificado de parámetros (trámite opcional) Unidad de Medida Ene. Feb Mar r. . Abr. May. Ju n. Jul . Ag o. Sept. Oc t. No v. Di c. 3 Autorización Resolución FUE Resolución FUE Certificado 33.- Emitir certificado de retiro por consolidación Certificado 34.- Emitir conformidad de obra para inscripci{on registral Resolución de conformidad 35.- Efectuar autenticación de copia de planos 36.- Emitir copia certificada de documento (resoluciones en general) 37.- Emitir certificado de conformidad de instalación de infraestructura de telecomunicaciones Programación Física Anual Canti dad Planos Documento 6 4 12 14 24 12 12 Número de autorizaciones emitidas 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 Certificado de Conformidad 4 1 23.- Levantamiento de información catastral Acción 2 4 2 24.- Remitir a la Secretaria Tecnica del Sistema Nacional de catastro predial la cartografia catastral a nivel de lote de acuerdo a las normativas emitidas por el sistema nacional integrado de información catastral predial - SNCP Acción 1 Indicador de Resultado Número de resoluciones emitidas Número de certificados emitidos Número de conformidades emitidas Número de planos Número de documentos certificados Número de certificados emitidos 1 1 Cumplimiento de meta 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Cantidad de lotes registrados GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICA, URBANO Y MEDIO AMBIENTE AREA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO URBANO Eje Estratégico OPTIMIZAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA Identificar y promover la inversión Privada en la modernización del distrito Desarrollar mecanismos de gestión de riesgos de desastres promoviendo la inversión pública y privada Objetivo Estratégico Objetivo Específico Realizar acciones referente al ordenamiento, saneamiento y planificación del crecimiento urbano del distrito Actividades Operativas Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2 .- Desarrollo de pryectos de inversion, expedientes tecnicos y ejecucion de obras Unidad de Medida Cantidad Programación Física Anual Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado 1 Emisión de Proveídos Acción 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 Emisión de Informes Acción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 Emisión de cartas Acción 150 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 4 Emisión de Oficios Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 Elaboracion y formulacion de perfiles tecnicos Perfil Tecnico 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 Numero de Proveidos emitidos Número de Informes emitidos Número de Informes emitidos Número de Oficios Emitidos cantidad de expedientes formulados Elaboracion y expedientes tecnicos Expedientes tecnicos 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 cantidad de expedientes formulados 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 7 8 53 Meta Física Realizar la ejecucion de obras Elaborar liquidaciones de obras Acción Liquidación 8 8 5 8 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN cantidad de documentos solicitudes cantidad de informes técnicos de liquidación GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico AREA DE PROMOCION DE PESCA Promocion del comercio Ciudad competitiva Promover la competitivad y calidad de la micro empresa Orientar y promover el desarrollo del comercio Meta Física Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2.- Realizaciones de actividades de promocion 54 Actividades Operativas Programación Física Anual Indicador de Resultado Unidad de Medida Cantidad 1.- Implemnetacion del area Oficina 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.- Emisión de documentos Documento 20 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2.-Recepción de documentos Documento 20 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 Número de Documentos recibidos 3.- Atención de solicitudes varias Documento 20 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 Números de solicitudes atendidas 4.- Realizar actividades de promocion articulacion y capacitacion para los pobladores referente a la pesca Actividades 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 Actividades Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Numero de oficina inplementada Número de Documentos emitidos GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina Meta 2.- Administración del área interna técnica Meta 3.-Ejercer las funciones de control y fisclaización en el distrito AREA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Supervision de la circulacion Ciudad segura Ciudad ordenada y segura Promover, oriental y controlar el Desarrollo Urbano Actividades Operativas 1.- Atención de diversos trámites de expedientes y quejas relacionadas con el servicio de vehículos menores 2.- Emitir autorización para la prestación de servicios de transporte público de vehículos menores (renovación, sustitución e incremento) 3.- Emitir autorización para la instalación de elementos de seguridad en las vías de la jurisdicción (autorización y renovación) 4.- Elaborar estudios técnicos para la mejora del tráfico y optimización de proyectos. 5.- Realizar evaluación para la instalación de elementos de reducción de velocidad (gibas) 6.- Ejercer la señalización horizontal y vertical de la red vial en coordinación con las autoridades competentes 7.- Realizar operativos de control y fiscalización a los vehículos menores que prestan servicio. 8.- Promover acciones de sensibilización en materia de educación y seguridad vial 9.- Constatación de caracteristicas de vehículos menores 55 Meta Física Programación Física Anual Unidad de Cantidad Medida Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Informe 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Indicador de Resultado Numero de Informes emitidos Número de autorizaciones emitidas Informe 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Informes generados Informe 34 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Número de gibas instaladas Acción 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Cantidad de puntos donde se efectuaran la señalización Acción 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Campaña Certificado PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de operativosa realizados /cantidad de unidades intervenidas Número de campañas realizadas Cantidad de vehículos menores inspeccionados Unidad orgánica MEDIO AMBIENTE Eje de Desarrollo DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Eje Estratégico CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACIÓN SOCIAL Objetivo Estratégico Promover l a i denti da d de generos en el di s tri to Objetivo Específico Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Metas Actividades Operativas Meta 3.CAMPAÑA “YO JUEGO LIMPIO EN LA PLAYA” Meta 4.CAMPAÑA DE RESCATE DEL HUMEDAL DISTRITAL Meta 5.CAMPAÑA DE FORESTACIÓN ”CARQUÍN TE QUIERO LIMPIO” 56 Programación Física Anual Cantidad Ene. Acción 2 1 Acción 6 6 Acción 6 6 Acción 1 1 Limpieza de la Playa Costanera II Etapa Acción 1 1 Limpieza del Humedal de la Caleta de Carquin /EP/MGP Acción 1 1 1 1 • Limpieza de la Playa el Potrero Meta 1.Campaña de • Recuperación de las Áreas Verdes Ubicados en la Ca. Costanera Limpieza y Mejoramiento Creacion de Areas Verdes en la Av. Industrial de Areas Limpieza de la Playa Costanera I Etapa Verdes en la Ca. Costanera Meta 2 .Limpieza y Reconocimiento del Humedal Meta Física Unidad de Medida • Reconocimiento del Comité de Vigilancia Humedal Caleta de Carquín Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado 1 • Lanzamiento de la Campaña Educativa "Yo Juego Limpio en la Playa” Campaña 1 1 • Lanzamiento de la Campaña Desparasitación de Garrapatas y Parásitos Campaña 1 1 • Trabajos con Maquinaria Pesada Para el Movimiento de Tierra Acción 4 4 • Primera Etapa del Cercado del Humedal Calera de Carquín Acción 12 12 • Preparación del Terreno para la Arborización de la Av. Túpac Amaru Acción 11 11 • Limpieza del Rio Huaura Acción 1 1 • Plantación de Palmeras en la Av. Túpac Amaru. Acción 3 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de poblaciones objet ivo diseccionados que Unidad orgánica MEDIO AMBIENTE Eje de Desarrollo DESARROLLO HUMANO Y SOCI AL CONSOLI DAR LA I DENTI DAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACI ÓN SOCI AL Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico Promove r l a i de nti da d de ge ne ros e n e l di s tri to Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Metas Actividades Operativas Meta Física Programación Física Anual Unidad de Medida Cantidad Meta 6.PLANEFA 2016/ CARPINTERIAS • Tareas de Fiscalización y Supervisión Ambiental (PLANEFA 2016) Tarea 12 Meta 7.PLANEFA 2016/ DISCOTECA Y BARES • Tareas de Fiscalización y Supervisión Ambiental (PLANEFA 2016) Tarea 12 Meta 8.ORGANIZACIÓN DEL PROCESO Meta 9.- DE INVESTIGAR E DIAGNOSTICAR 57 Mar. Abr. May. 4 1 1 1 • Presentar Propuesta al Consejo Municipal 1 1 • Conformar la Comisión Ambiental (CAM) • Juramentación y Presentación de la Comisión Ambiental 1 1 1 1 • Mesa de Trabajo ( Elaborar propuestas ) 1 1 • Revisar documentación 1 1 • Elaborar un Cuadro de Resumen 1 Jul. Ago. 4 1 1 2 • Elaborar árbol de problemas y potencialidades 2 2 8 8 3 3 2 • Elaborar el plan de inversiones 2 2 1 1 3 3 2 2 A cción Indicador de Resultado Número de niños y mujeres que reciben at enciones y t rat amient os ef ect ivos a nivel provincial Número de benef iciarios apoyados por 2 • Gestionar la Aprobación del Plan de Acción Ambiental Municipal Dic. Número de niños y mujeres que reciben at enciones y t rat amient os ef ect ivos 4 • Definir objetivos y acciones y estrategias • Ajustar el Plan de Acción Ambiental Municipal Nov. 1 2 A cción Oct. 1 • Recopilar Información Consulta Social • Presentar el Plan de Acción Ambiental Municipal Sept. 4 4 • Evaluación de los problemas ambientales y valores de conservación. A cción Jun. 4 • Consensuar • Construir la visión ambiental municipal Meta 11 .APROBAR EL PLAN Febr. • Conformar el Equipo de la (CAM) • Elaborar el Diagnóstico Ambiental y Análisis Meta 10.PRIORIZAR Y PLANIFICAR Ene. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de benef iciarios apoyados por Número de t alent os promovidos en los ámbit os de la ciencia, el art e y la DEFENSA CIVIL Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Eje Estratégico OPTIMIZAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA Objetivo Estratégico Desarrollar mecanismos de gestión de riesgo de desastres promoviendo la inversión pública y privada Objetivo Específico Incorporar los criterios de la gestión de riesgos de desastre en los procedimientos realizados en las inspecciones técnicas Meta Física Metas Meta 1 .-Administracion general de la oficina administrativa Meta 2.- Administrar la labor de campo de Defensa Civil Meta 3.- Ejercer funciones de Fiscalización Actividades Operativas Unidad de Medida Cantidad Ene. Febr. 1.- Recepción de Documentos de las diferentes áreas Documento 240 20 20 20 20 20 20 2.- Emisión de documentos a las diferentes areas de la municipalidad e instituciones públicas y privadas Documento 240 20 20 20 20 20 Acción 36 3 3 3 3 Documento 160 20 15 20 5.- Emitir informe técnico previo a Evento No Deportivo Acción 27 2 4 6.-Realizar inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa Civil para trámites de Licencia de Funcionamiento Acción 120 10 7.- Realizar inspeciones ocular en establecimientos Acción 120 8.- Realizar inspeciones técnicas en trámites de instalación de Elementos de Seguridad Acción 9.- Realizar evaluaciones de riesgo 10.- Realizar operativos de fiscalización en cumplimiento de las normas de Seguridad en Defensa Civil 3.-Atender quejas y denuncias 4.- Emitir certificados de seguridad en Defensa cvil en trámite de ITSDC y renovación de certificados 11.- Realizar charlas de prevención en Defensa Civil 12.- Emitir notificaciones de infracciones ante el incumplimiento de normas de seguridad 13.- Emitir Resoluciones de cierre 14.- Emitir Resoluciones de revocatoria de licencia de funcionamiento y/o certificado de seguridad 58 Programación Física Anual Sept. Oct. Nov. Dic. 20 20 20 20 20 20 Número de documentos recibidos 20 20 20 20 20 20 20 Número de documentos emitidos 3 3 3 3 3 3 3 3 Número de quejas atendidas 20 10 10 10 10 15 10 10 10 Número de documentos emitidos 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Acción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Acción 24 Acción 60 Acción 120 Resolución 11 Jun. Jul. Número de documentos emitidos Número de inspecciones realizadas Número de inspecciones realizadas Número de inspecciones realizadas Número de evaluaciones realizadas Número de operativos realizados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 24 May. Indicador de Resultado Ago. Resolución Mar. Abr. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Número de charlas realizadas 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Número de notificaciones emitidas Número de Resoluciones emitidas Número de Resoluciones emitidas Unidad orgánica GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Eje de Desarrollo DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Eje Estratégico CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACIÓN SOCIAL Objetivo Estratégico Promover la identidad de generos en el distrito Objetivo Específico Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Meta Física Metas Actividades Operativas Programación Física Anual Indicador de Resultado Unidad de Medida Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Meta 1 .- 200 niños participantes programa de 1.- Programa de vacaciones útiles vacaciones útiles Acción 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Número de dniños que concluyen satisfactoriamente el proceso de vacaciones útiles Meta 2.- 90 Participantes en los ciclos de capacitación 2.- Fortalecimiento del capital humano institucional Acción 6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Número de participantes que concluyen satisfactoriamente cada módulo o proceso fortalecimiento del capital humano Meta 3.- 100 docentes participantes en los ciclos de capacitación 3.- Programa de Capacitación Docente Distrital Acción 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Número de docentes que concluyen satisfactoriamente el proceso de capacitación Meta 4.- 3,000 Beneficiarios en los procesos de participación 4.- Celebraciones civicas, Dia de la Mujer, Dia del Trabajo, Dia de la Madre, Fiestas Patrias, Dia de Aniversario de Caleta de Carquin, Dia del Trabajador Municipal, y Fiestas Navideñas Acción 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Número de poblaciones objetivo diseccionados que participan en los procesos civicos y locales 59 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Unidad orgánica Eje de Desarrollo DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Eje Estratégico CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACIÓN SOCIAL Objetivo Estratégico Promover la identidad de generos en el distrito Objetivo Específico Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Meta Física Metas Actividades Operativas Programación Física Anual Unidad de Medida Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado Meta 5.- 400 beneficiarios en los procesos de salud preventiva y promocional 5.- Campañas de Salud preventiva y promocional integrales con asesoria legal y estetica personal Acción 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 Número de niños y mujeres que reciben atenciones y tratamientos efectivos Meta 6.- 220 Beneficiarios en los procesos de nutrición y dieta alimentaria 6.- Campañas de Nutrición y Dieta Alimentaria Acción 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Número de niños y mujeres que reciben atenciones y tratamientos efectivos a nivel provincial Meta 7.- 120 Beneficiarios promocionados 7.- Programa laboral social: "Mi trabajo me recomienda" Acción 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Número de beneficiarios promocionados laboralmente Meta 8.- 200 Beneficiarios participantes en el proceso 8.- Programa de apoyo a poblaciones vulnerables: Niños, ancianos, personas con VIH SIDA y personas con discapacidad Acción 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de beneficiarios apoyados por grupo vulnerables y etáreo Meta 9.- 08 Comités de vasos de leche beneficiados 9.- Programa de proyectos productivos y recreativos en favor de organizaciones sociales de base Acción 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 Número de beneficiarios apoyados por programa social y grupo etáreo Meta 10.- 100 Talentos promovidos desde los espacios de formación y procesos de intervención 10.- Programa de apoyo a la cultura y promoción de talentos desde las escuelas; ciencia, arte y cultura. Acción 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Número de talentos promovidos en los ámbitos de la ciencia, el arte y la cultura Meta 11.- 220 beneficiarios del Programa de Vaso de Leche 11.- Programa del Vaso de Leche Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de beneficiarios atendidos en el programa 60 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico DEMUNA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACIÓN SOCIAL Promover la identidad de generos en el distrito Objetivo Específico Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Actividades Operativas Metas Meta 1 .100 Beneficiarios participantes en el proceso Meta 2.- 300 beneficiarios participantes en el proceso Meta 3.- 50 beneficiarios participantes en el proceso 61 Meta Física Programación Física Anual Indicador de Resultado Unidad de Medida Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 1.- Programa de apoyo a poblaciones vulnerables: mujeres, niños y adolescentes Acción 9 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Número de beneficiarios apoyados en estos procesos a través de la DEMUNA 2.- Programa de Promocion de la DEMUNA en las I.E. del distrito Acción 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 Número de beneficiarios apoyados en estos procesos a través de la DEMUNA 3.- Constatación in situ de los problemas de los padres con la asistencia de psicologa y personal de DEMUNA Acción 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Número de beneficiarios apoyados en estos procesos a través de la DEMUNA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Unidad orgánica Eje de Desarrollo Eje Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Específico OFICINA DE OMAPED DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACIÓN SOCIAL Promover la identidad de generos en el distrito Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Meta Física Metas Actividades Operativas Programación Física Anual Indicador de Resultado Unidad de Medida Cantidad Meta 1 .- 50 Beneficiarios participantes 1.- Programa de base datos de los beneficiarios de OMAPED en el proceso Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Número de Beneficiarios apoyados en estos procesos a través de la OMAPED Meta 2.- 150 2.- Diagnostico de nivel de accesibilidad urbanistica a las Beneficiarios personas con discapacidad y movilidad reducida de OMAPED Acción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Número de talentos promovidos en los ambitos de la Ciencia, el Arte y la Cultura Meta 3.- 50 beneficiarios 3.- Proyectos productivos con los beneficiarios de la participantes OMAPED en el proceso Acción 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 Número de beneficiarios atendidos en el programa 62 Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN Unidad orgánica OFICINA DE DEPORTE Eje de Desarrollo DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Eje Estratégico CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS Y CONCERTACIÓN SOCIAL Objetivo Estratégico Promover la identidad de generos en el distrito Objetivo Específico Implementar programas en materia de educación, seguridad alimentaria, salud, nutrición, promoción de derechos y equidad de géneros dirigidos a sectores vulnerables del del distrito concertando con la población y en alizanza con instituciones. Metas Actividades Operativas Meta Física Programación Física Anual Unidad de Medida Cantidad Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Indicador de Resultado Meta 1 .- 1500 Niños beneficiados y participantes en el programa 1.- Programa de Implementación de la Escuela Municipal del Deporte de Escuela Municipal del Deporte: Fútbol, voley, inicialmente Acción 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Número de Beneficiarios apoyados en estos procesos a través de la OMAPED Meta 2.- 3,000 Beneficiarios en los procesos de participación Acción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Número de beneficiarios participando de manera colectiva en el CICLO VIA RECREATIVA 63 2.- Programa de implementación de espacios deportivos PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN 64 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALETA DE CARQUIN
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