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Procedimiento para la
Identificación de Peligros,
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Operacional.
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o
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CONTRATISTAS. S.A DE C.V.
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL.
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J.R.R.M
J.R.R.M.
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REV.O
R.D.J.S
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Contenido
1.0
PROPÓSITO ................................................................................................................................................3
2.0
ALCANCE .....................................................................................................................................................3
3.0
REFERENCIAS ............................................................................................................................................3
4.0
RESPONSABILIDADES ...............................................................................................................................3
5.0
DEFINICIONES ............................................................................................................................................4
6.0
PROCEDIMIENTO .......................................................................................................................................4
7.0
REGISTROS Y FORMATOS ......................................................................................................................10
8.0
DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ...............................................................................................................10
9.0
ANEXOS .....................................................................................................................................................10
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1.0 PROPÓSITO
Establecer los lineamientos y metodología necesarios para la identificación de peligros y la evaluación de
los riesgos para determinar los controles operacionales requeridos para que estos peligros sean
evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable, que permitan promover la
seguridad, salud e integridad física del personal y de las instalaciones, en los sitios de trabajo.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los sitios de trabajo de la organización sean oficinas administrativas o
proyectos así como a todos los contratistas, subcontratistas y visitantes que se encuentren dentro de las
instalaciones propias de la organización o donde ésta preste sus servicios.
3.0 REFERENCIAS





Política de Gestión Integral de CONIP Contratistas.
Manual de Gestión Integral de la organización.
Procedimiento de Control de Documentos y Registros (CC-PGI-009).
NORMA OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional Requisitos
Plan de atención y respuesta a emergencias ( CC-PGI-001|)
4.0 RESPONSABILIDADES

La Dirección de operaciones es responsable de la aprobación de este procedimiento así como de
otorgar todas las herramientas, facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

Los Directores, Gerentes, Superintendentes y todo el personal que labora en la organización, son
responsables de identificar los peligros y evaluar los riesgos que observen dentro de su sitio de
trabajo; para establecer los controles necesarios, para que estos peligros puedan ser evaluados,
priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable. Participar en las pláticas de capacitación
a fin de promover la integridad física del personal y de las instalaciones.

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) de oficinas centrales es
responsable de verificar la aplicación y cumplimiento de este procedimiento; además es responsable
de apoyar en los recorridos o designar personal para las inspecciones visuales del o las área(s) de
trabajo; detectar los peligros y evaluar los riesgos, así como elaborar la matriz para establecer los
controles operacionales pertinentes. Es responsable también del control y mejora de este
procedimiento.

Los Responsables de las actividades y Supervisores de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección
Ambiental (SSPA) de cada proyecto, son responsables de verificar la aplicación y cumplimiento de
este procedimiento; realizar los recorridos e inspecciones visuales del área de trabajo para detectar
los peligros y evaluar los riesgos, establecer los controles operacionales pertinentes. También es
responsable de reportar y controlar cualquier desviación detectada hasta su corrección. Sí durante el
proceso de los trabajos, detecta que se está realizando alguna actividad que ponga en peligro la
integridad física de las personas e instalaciones, tiene la autoridad para detener los trabajos.
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
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El Gerente de Gestión de la Calidad es responsable de verificar la aplicación y cumplimiento de este
procedimiento así como de apoyar y brindar todas las facilidades necesarias para su mejora.
5.0 DEFINICIONES
Accidente.- Es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, enfermedad o fatalidad.
Actividad Rutinaria.- Aquellas actividades que se realizan de manera frecuente en las operaciones de la
organización.
Actividad No Rutinaria.- Aquellas actividades que se realizan de manera esporádica propias de la
empresa, contratadas o subcontratadas.
Control operacional.- Es una forma de control realizada sobre la ejecución de las tareas y las operaciones
desempeñadas por el personal tiene como objetivo evaluar y controlar el desempeño de las tareas y las
operaciones en cada momento.
Evaluación del riesgo.- Proceso para determinar el nivel de riesgo de los peligros detectados y decidir si
el riesgo es aceptable o no aceptable.
Incidente Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o podría haber
ocurrido, un daño a la salud o enfermedad profesional (independientemente de su severidad) o fatalidad.
Identificación del peligro proceso donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus
características.
Peligro.– Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesión humana o enfermedad, o
una combinación de éstas.
Riesgo combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la
Exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional. Que puede ser
causada por el acontecimiento o la exposición
6.0 PROCEDIMIENTO
La metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
operacionales, es la base fundamental para tener un mejor control de los peligros a los que se expone todo
el personal al momento de realizar sus actividades. Es por ello que, antes de iniciar con las actividades,
deberá llevarse a cabo la correspondiente identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles. Para que estos peligros sean evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo
aceptable; para esta identificación se debe tomar en cuenta:
1. Las actividades rutinarias y no rutinarias
2. Las actividades de todo el personal que tiene acceso al centro de trabajo (incluyendo contratistas
y visitantes).
3. Grado de conciencia del personal y sus habilidades.
4. Identificación de peligros originados, fuera del trabajo, capaces de afectar adversamente a la
propiedad, la seguridad y salud del personal y bajo el control de la organización dentro del centro
de trabajo.
5. Peligros creados en las inmediaciones del centro de trabajo por actividades del trabajo
relacionadas bajo el control de la organización.
6. Infraestructura, equipo y materiales en el centro de trabajo, que pueden ser o no proporcionados
por la organización u otros.
7. Cambios o propuestas de cambios en la organización, en sus actividades o materiales.
8. Modificaciones al sistema de gestión integral, incluyendo cambios temporales y sus impactos en
las operaciones, procesos y actividades.
9. Cualquier actividad legal aplicable, relacionada, con la evaluación de riesgos e implementación de
controles necesarios.
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10. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria-equipo, procedimientos de
operación y organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
La identificación permitirá establecer los controles operacionales necesarios para estas actividades.
De manera general, los peligros identificados por la organización, se pueden catalogar en las siguientes
categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Eléctrico.
Térmico.
Mecánico.
Químico
Superficies de trabajo
Físicos (referentes a la salud y bienestar de la persona)
Biológicos
Psicosociales
Ergonómicos
Factor Humano
Cada uno de los peligros mencionados, puede tener diversas fuentes de origen así como generar diversos
daños o consecuencias en las personas; en la siguiente tabla se muestra la asociación entre los peligros
detectados en la organización y sus posibles fuentes de origen.
Rubro
Eléctrico
Térmico
Mecánico
Químico
Superficies
de trabajo
Físicos
Biológicos
Tabla 1: Tipos de peligros y sus fuentes de origen
Daño o consecuencia
Peligro
Conexiones, cables, contactos, tableros, o
Shock Eléctrico, Quemaduras,
equipos eléctricos.
Sustancias, objetos, superficies o ambientes
Quemaduras, shock, golpe de calor,
calientes o fríos (Temperaturas extremas),
deshidratación, hipotermia
Incendios
Machucón, golpe, sujeción (quedar
Equipos, maquinaria, herramientas, objetos o
atrapado por o entre), laceraciones o
superficies.
cortes por algún objeto punzo cortante.
Quemaduras, envenenamiento, lesiones,
Fugas, derrames, incendios, explosiones
afectación a vías respiratorias
Resbalones y caídas; a nivel de piso,
Irregulares, deslizantes o con diferencia de nivel
desde una altura especifica o a un
desnivel (excavación)
Hipoacusia, anacusia,
Exposición al ruido
Disminución de la agudeza visual
Iluminación inadecuada
Afectaciones de los músculos de los
Vibraciones
tendones, huesos, etc.
Radiaciones Ionizantes: Rayos X Radioactivos
Radiaciones No Ionizantes: Ultravioletas - Cataratas, esterilidad
Cansancio, dolor de cabeza irritación en
Infrarrojos Láser
los ojos
Presiones anormales
Aumento de volumen de glóbulos rojos,
Aire comprimido: perforación de túneles
aumento de la presión arterial, influencia
Aire enrarecido: altitudes elevadas, aviación
Excavaciones, espacios confinados (trabajos en cardiaca congestiva, baro trauma,
muerte
tanques de almacenamiento)
Virus, hongos, bacterias, parásitos
Enfermedades infecciosas o parasitarias,
Epidemias
lesiones de piel, envenenamiento,
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Rubro
Psicosociales
Ergonómicos
Traslado
Fenómenos
Naturales
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Tabla 1: Tipos de peligros y sus fuentes de origen
Daño o consecuencia
Peligro
irritaciones
Estrés laboral
Ambiente de trabajo
Ansiedad, depresión, desmotivación
Carga de trabajo
laboral, alcoholismo, absentismo, clima
Horario de trabajo (horas extras, rotación de
organizacional pobre
turnos, etc.)
Problemas personales y/o familiares
Postura de trabajo
Manejo de cargas
Cervicalgia, lumbalgia, síndrome de
Movimiento o actividades repetitivas
túnel carpiano, contracturas musculares,
Estaciones y zona de trabajo mal diseñadas
cuello u hombro tensos, tendinitis,
Maquinas y herramientas de trabajo mal
diseñadas.
Accidentes de Tránsito con Vehículos
Policontusiones, politraumatismo, muerte
Robo, Secuestro
Sismo, huracán, inundaciones, derrumbe o Lesiones, muerte, pérdidas de recursos
precipitaciones (Lluvias, granizadas, heladas)
naturales y económicos
6.1 Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos
Los responsables de las áreas de trabajo en coordinación con el Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) en las oficinas centrales y/o el Responsable de SSPA
de cada proyecto realizarán la identificación de las actividades Rutinarias y no Rutinarias, hasta un
nivel que permita identificar con precisión, los peligros a los que están expuestas las personas
(empleados, proveedores, visitantes, etc.) dentro de cada instalación o sitio de trabajo con la finalidad
de determinar los controles operacionales que sean necesarios para eliminar o reducir o controlar los
riesgos de incidentes al momento de realizar dichas actividades, la evaluación se realizara a través de
la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y control operacional, vertiendo toda la
información en el formato PGS-001-R1 “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgo y Control Operacional”.
El propósito general de los procesos de evaluación de riesgos es reconocer y entender los peligros
que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades, servicio y operaciones de la organización
y asegurar que los riesgos para el personal presente y los procesos e infraestructura son evaluados,
priorizados y controlados a un nivel de riesgo aceptable (bajo).
Durante el proceso de identificación se deberán considerar las siguientes fuentes de información
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Requisitos legales.
Informes o registros de accidentes e Incidentes
Hojas de Seguridad de los Materiales (HDSM)
Matriz de Identificación y evaluación de riesgos y control operacional.
Política de Gestión Integral
Informes de auditorías previas, evaluaciones, revisiones
Revisión de procesos y actividades de mejora en los lugares de trabajo.
Lista de ejemplos de peligros y riesgos de la tabla 1.
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Los procesos de identificación de peligros deberán de aplicarse a actividades rutinarias y no rutinarias
(Periódicas, Ocasionales, o de emergencia):
1. Actividades periódicas (rutinarias): por ejemplo las actividades programadas que se realizan
todos los días de manera cotidiana.
2. Actividades ocasionales (No Rutinarias):










Limpieza de instalaciones o equipos con concentraciones de gas o un producto
inflamable.
Mantenimiento a equipos no programado
Modificaciones temporales de un proceso
Condiciones meteorológicas extremas
Situaciones de emergencia (fugas, derrames, Incendios o explosiones)
Cortes de suministro
Paro de plantas
Desfogue de gas por las válvulas de seguridad.
Error de operación.
Circunstancias ajenas a la organización
3. Actividades de (emergencia) por ejemplo un incendio en las instalaciones, fugas en grandes
proporciones o alguna emergencia de grandes magnitudes por fenómenos naturales
Esta identificación y evaluación de riesgos debe ser actualizada de manera general y al inicio de cada
nuevo proyecto y/o por cada sitio de trabajo o cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas
actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control necesarios. Posterior a
esto, se revisará y actualizará anualmente (cada año) de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4 del
presente documento.
En aquellos casos donde el cliente proporcione algún “Análisis o Manifiesto de Seguridad y Salud
Ocupacional” para el proyecto a ejecutar, se tomara como referencia y se ocuparan los documentos
entregados por el cliente, siguiendo la identificación y control operacional establecidos dentro de los
mismos.
6.2 Cálculo y determinación del Número de Prioridad de Riesgo (NPR)
La evaluación de los riesgos se realizará de acuerdo a los siguientes factores:
6.2.1
Severidad
Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar en cuenta la severidad del daño que
pueda ocasionar el peligro y su fuente, con su categoría y denominación, que se obtiene al
considerar las definiciones de los daños establecidas en la tabla 2.
Severidad
Categoría Denominación
1
Menor
Definición
 Seguridad.- Incidente sin lesiones o consecuencia y sin pérdida de
tiempo.
 Salud Ocupacional.- Sin alteraciones a la salud, no se requiere
incapacidad, ni primeros auxilios.
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2
Moderada
3
Fatal
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 Seguridad.- Incidente con lesiones y consecuencias moderadas, con
pérdida de tiempo (incapacidad del trabajador por uno o varios días
hasta un máximo de 2 semanas); por ejemplo machucones, torcedura,
luxaciones, caídas.
 Salud Ocupacional.- Alteraciones a la salud reversibles, se requiere
incapacidad por uno o varios días, hasta un máximo de 2 semanas; se
requiere primeros auxilios y tratamientos médicos.
 Seguridad.- Incidente con lesión graves o mortales (Invalidez
total/muerte).
 Salud Ocupacional.- Enfermedad profesional irreversible, se requiere
atención médica y tratamientos especializados.
Tabla 2: Escala de valores para la Severidad
6.2.2
Frecuencia
La categoría de frecuencia de ocurrencia de los riesgos, se obtiene considerando la
posibilidad de que éstos ocurran, asociados a las actividades de la organización, como se
muestra en la tabla 3.
Frecuencia
Categoría
Denominación
1
Remota
2
Ocasional
3
Frecuente
Definición
No ha ocurrido y no se visualiza que pueda ocurrir
Ha ocurrido y se ha repetido más de 5 veces en el último año
Ocurre de manera regular una o dos veces por mes
Tabla 3: Escala de valores para la Ocurrencia.
La jerarquización del impacto del riesgo, se obtiene sumando la frecuencia de la ocurrencia del riesgo
con la severidad del daño que pueda ocasionar, de acuerdo con lo establecido en la tabla 4:
El NPR se clasifica de la siguiente forma:
1
2
Menor
Moderada
4
5
Frecuente
Medio
Alto
3
4
Ocasional
Bajo
Medio
2
3
Remota
Bajo
Bajo
Tabla 4: Jerarquización del impacto del riesgo.
Severidad del daño
Frecuencia
de
ocurrencia
del riesgo
3
2
1
3
Fatal
6
Alto
5
Alto
4
Medio
6.3 Control Operacional
En función del nivel de cada riesgo se deben establecer las medidas de seguridad necesarias, los
requisitos legales o contractuales y el control operacional a implementarse para llevar los peligros de
las actividades a niveles de riesgo bajo.
Para lo anterior, se considerarán como riesgos no aceptables (RNA) todos aquellos cuyo valor de
evaluación sea Alto (5 y 6); en los cuales se deberán establecer controles operacionales inmediatos
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de protección y prevención. Se considerarán como riesgos aceptables aquellos cuyos valores de
evaluación sean Medio (4) y riesgo Bajo (3 y 2).
Los controles operacionales se deberán establecer de manera preventiva a partir de un valor de
evaluación Medio (4) con la finalidad de evitar que se salgan de control o aumente el nivel de
severidad o frecuencia.
Sin embargo, habrá casos donde el nivel de severidad sea Fatal (3) y la frecuencia de ocurrencia
Remota (1) lo cual nos daría una evaluación de riesgo Medio (4); para estos casos se deberán
establecer controles operacionales enfocados a prevenir que ese accidente/incidente remoto se
presente.
Las medidas y controles operacionales estarán a cargo del o los Responsables de las áreas en
coordinación con el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) de las
oficinas centrales y/o los Responsables de SSPA de cada proyecto.
La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos está dada en función a las siguientes
pautas:
1. Riesgo Bajo: (2,3).- No es necesario tomar acción de control de riesgo; sin embargo se
deberá informar al personal acerca del uso del equipo de protección personal requerido
(cuando sea el caso) y las medidas de seguridad establecidas.
2. Riesgo Medio: (4).- Riesgo que después de una revisión e identificación. El riesgo ha sido
reducido a un nivel que las actividades se pueden realizar, para la reducción de este riesgo se
toman en cuenta las obligaciones legales, contractuales y la propia política de la organización,
donde se establecen los requisitos a cumplir en cuanto a seguridad, salud ocupacional y la
protección al ambiente. Los controles que se utilicen para la reducción del nivel del peligro
deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados.
3. Riesgo Alto: (5,6).- Estos riesgos se deberán atender de manera inmediata a fin de modificar
las condiciones de seguridad; las instrucciones de seguridad; el equipo de protección
personal, la capacitación o incluso la misma actividad. Será necesario reducir el riesgo a nivel
medio o bajo antes de comenzar o continuar con las actividades o bien hasta que se hayan
cumplido los requerimientos SSPA establecidos.
Se deberá procurar formar un grupo multidisciplinario para designar quien será el encargado del
control del riesgo y de su debido seguimiento.
Para la selección de las medidas de control, ó cambios a las medidas de control, es recomendable
que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos a analizar:
1.
2.
3.
4.
Eliminación (ejemplo “bajar” una válvula para evitar peligro de caída)
Sustitución (ejemplo. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso)
Controles de Ingeniería (ejemplo. colocar guardas de seguridad en los equipos motrices)
Señalización/ advertencias y/o controles administrativos (ejemplo. procedimientos del SGI
Procedimientos Generales ejemplo Calidad, Ambiental y Seguridad, Procedimiento operativo
Instrucciones de trabajo, Normas.)
5. Equipo de protección personal (Ejemplo Casco, Lentes, Guantes, Tapones auditivos, zapatos
de seguridad o el equipo de protección.)
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Para aquellos riesgos que resulten clasificados como No Aceptables y que puedan descontrolarse y
generar situaciones de emergencia, adicional al control operacional establecido, se deberá evaluar la
necesidad de dar seguimiento como lo indica el procedimiento CC-PGI-001 “Plan de Atención y
Respuesta a Emergencias (P.A.R.E.)”.
Cuando el control operacional establecido, aplique a los contratistas, subcontratistas, clientes,
proveedores o cualquier otra parte interesada; esto se les deberá informar para que estén enterados y
para que cumplan con dichos controles operacionales establecidos por parte de la organización
6.4 Actualización de la Identificación y Evaluación de Riesgos
Todas las matrices que se elaboren después de la aprobación del presente documento, de los
proyectos o sitios de trabajo, deberán revisarse anualmente o cuando por cualquier otra situación sea
requerido como cuando existan cambios o modificaciones en su alcance, entendiéndose como
cambios por ejemplo:
1.
2.
3.
4.
La incorporación de nuevas actividades o servicios en la organización o proyecto,
La ampliación o modificación de las instalaciones o sitios de trabajo,
La identificación de nuevos peligros y riesgos,
Actualizaciones de la normatividad o legislación vigente, etc., por mencionar algunos.
7.0 REGISTROS Y FORMATOS
Titulo
Formato
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo y Control Operacional
PGS-001-R1
P.A.R.E ( Plan de Atención y respuestas a Emergencias)
CC-PGI-001
8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS
El diagrama de la siguiente página, muestra de forma gráfica y general el proceso para la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y control operacional mencionado en este documento.
9.0 ANEXOS
Anexo 1
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo y Control Operacional
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Diagrama de Flujo del Proceso.
INICIO
Identificación del peligro
Estimación del Riesgo
Análisis del
Riesgo
Si
Valoración del Riesgo
No
No
Proceso seguro
Si
Riesgo controlado
Evaluación del
Riesgo
Gestión del Riesgo
FIN
Control del riesgo