1. Ingeniería

Cuenta Pública Año 2014
Hospital de Tomé
Dr. Helmuth Goecke Sariego
INDICE
1.
Dotación y Ausentismo/ Club Escolar
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Inf. Financiero: Ingresos / Gastos
Inversiones
Comportamiento Compras
Ejecución Presupuestaria
Gestión Financiera vrs Resultados Clínicos
Indicadores Hospitalarios
OIRS y Participación Ciudadana-PRAIS
Transparencia
Lista de Espera
GES
Calidad y Seguridad
Informatización del Establecimiento
Convenios Asistenciales-Docentes
Planificación Estratégica 2014- 2017
Recuento 2009 – 2014
Conclusiones, Agradecimientos y Despedida
Comportamiento Ausentismo Laboral
Tendencia Tasa Ausentismo
Tasa de Ausentismo
2,5
16,3
2
17,3
1,5
1
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
2013
1,4
1,8
2
1,7
1,4
1,6
1,9
2
1,8
1,7
2014
1
1,1
1,5
1,8
1,9
2,1
1,9
1,6
1,3
2,1
Ausentismo por Centro de
Responsabilidad
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
TOTAL AUSENTISMO
EN EL PERIODO
CR- AREA QUIRURGICA
CR- APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
CR- URGENCIA
CR- ATENCION CERRADA
CR-ATENCION ABIERTA
CR- GESTION DE LAS PERSONAS
CR- RECURSOS FISICOS
CR- DIRECCION
CR- ADMINISTRACION Y FINANZAS
CR- APOYO LOGISTICO Y FARMACIA
CR- CONTROL DE GESTION
TOTAL
339
868
729
1597
995
149
475
132
121
118
45
5568
INDICE AUSENTISMO
16,3
DOTACION CR
INDICE PROMEDIO
14
45
38
85
63
10
34
13
13
17
12
24.2
19.3
19.2
18.8
15.8
14.9
14.0
10.2
9.3
6.9
3.8
Nota: La tasa de ausentismo del año 2013 corresponde a 17,3 y a igual periodo al 2014, es de
16,3. Esto implica un disminución de un 6%.- (Estos son datos brutos, sin hacer el descuento por
Enfermedades Catastróficas e Incentivo al Retiro)
MODELO DE FINANCIAMIENTO ENERO-DICIEMBRE
2013/2014 (M$)
DENOMINACION
2013
2014
VARIACION
% Var
PPI
4.362.043
4.529.517
167.474
4%
PPV-GES
1.526.585
1.707.334
180.749
12%
APS
239.977
466.196
226.219
94%
INGRESOS PROPIOS
246.767
354.209
107.442
44%
OTROS ING. CORRIENTES
189.835
237.204
47.369
25%
76.588
76.576
-12
0%
6.641.795
7.371.036
729.241
11%
RECUPERACION DE PRESTAMOS
TOTAL INGRESOS
Fuente: SIGFE
Evolución PPI / PPV-GES
PPV año 2014
Presupuesto de Ingresos
Producción PPV ($)
Dic. 2013
133.318
Monto transferencias PPV ($)
% Cumplimiento de transferencias
PPV
Año 2014
Dic
Acum.
Ene.
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
141.504
147.484
131.021
146.175
135.573
153.181
177.216
146.404
121.435
137.851
127.644
115.688 1.681.176
133.727
176.871
151.716
166.765
152.432
161.993
155.569
151.042
157.166
146.160
91.112
62.780
1.707.333
94,5%
119,9%
115,8%
114,1%
112,4%
105,8%
87,8%
103,2%
129,4%
106,0%
71,4%
54,3%
101,6%
Dif:$27.157
PPV Año 2014
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Producción PPV ($)
Monto transferencias PPV ($)
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ingresos Propios
INGRESOS PROPIOS ENERO – DICIEMBRE
Devengado
2013
2014
% variacion
Subtitulo 07
246.767
354.209
44%
Subtitulo 08
189.835
237.204
25%
Subtitulo 12
76.588
76.576
0%
513.190
667.989
30%
Subtitulo 07
Subtitulo 08
Subtitulo 12
2013
Percibido
2014
% variacion
Subtitulo 07
224.432
330.394
47%
Subtitulo 08
Subtitulo 12
142.802
62.115
429.349
145.388
49.843
525.625
2%
-20%
22%
% Recuperación
2013
2014
91%
93%
75%
61%
81%
65%
84%
79%
Fuente: SIGFE
ANALISIS DE GASTOS
GASTO SUBTITULO 21, RECURSOS HUMANOS
Gasto en Recursos Humanos meses Enero – Diciembre años 2013 y
2014, actualizados en 5% según reajuste anual.
Gastos en Personal
Fuente: SIGFE
Gasto Acumulado
Ene. – Dic. 2013
M$
Gasto Acumulado
Ene. – Dic. 2014
M$
Variación
5.051.597
5.466.781
415.184
% de Variación
En M$
8%
PRINCIPALES MAYORES GASTOS RRHH
REMUNERACIONES FIJAS
GASTO RR. HH
Sueldo Fijos
Ene. – Dic.
(Reajustado)
2013
4.352.947
Ene. – Dic. 2014
$ Variación
% de
Variación
4.712.961
360.014
8%
Incorporación Año 2013 de 27 cargos de expansión Ley
18.834 y 3 nuevos Especialistas Ley Médica. Aumento de
Asignación de Estimulo Ley 19.664 y Ascensos planta
titulares.
PRINCIPALES MAYORES GASTOS RRHH
REMUNERACIONES VARIABLES
Ene. – Dic.
Ene. – Dic.
GASTO RR. HH
(Reajustado)
$ Variación
2014
2013
Hrs. Extraordinarias
298.440
302.602
4.162
Suplencias y Reemplazos
226.569
260.615
34.046
Honorarios
172.649
190.394
17.745
% de
Variación
1,4%
15%
10%
Mayor Gasto de Reemplazos por aumento de ausentismo laboral Ley Médica y
Licencia Maternales. Ley Médica 155% (M$ 37.172), Ley 18834 (– 2 %).
Aumento Horas Extras, Ley Médica para cubrir turnos de Urgencia (7 %).
Aumento en el Gasto Honorarios por traspaso del Ítem 22 Compra de Servicio al
Ítem 21 de Honorarios de cargos.
Ley
Año 2013
Año 2014
$ Variación
% de
Variación
Ley Médica
40.103
43.192
3.089
7,7%
Ley 18.834
258.337
259.410
1.073
0,4%
GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Análisis de las Partidas Sub. Titulo 22 (Ene. - Dic. 2013 v/s 2014) (M$)
ALIMENTACION
MAT. OFICINA
PROD. QUIMICOS
FARMACIA
MAT. Y UTILES QUIRURGICOS
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
OTROS GASTOS
TOTAL
Ene. - Dic. 2013
Ene. - Dic. 2014
(Reajustable 3 %)
74.943
88.146
18.162
16.534
207.064
154.843
263.221
290.235
174.070
181.504
62.330
106.269
135.277
100.664
46.395
36.323
561.983
608.011
1.529.959
1.582.529
ADQ. ACTIVOS NO
FINANCIEROS
MOBILIARIOS Y OTROS
Ene. - Dic. 2013
Ene. - Dic. 2014
(Reajustable 3 %)
25.375
188.051
GASTO BS Y SS CONSUMO
Fuente: SIGFE
$ Variación
13.203
-1.628
-52.221
27.014
7.434
43.939
-34.613
-10.072
46.028
39.083
$ Variación
162.676
% de Variación
18%
-9%
-26%
11%
4%
73%
-26%
-22%
8%
3%
% de Variación
641%
PRINCIPALES MAYORES GASTOS
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
ITEM
DATOS ESTADISTICO
ALIMENTACION
Nº raciones de Aumento en  Aumento de M$7.000 en
un (13 %), disminución costo Alimentación Enteral
de ración de $ 5.850 a $
4.527.- (- 22%)
Materiales y Útiles
Quirúrgicos
Índice Ocupacional 2013
 Pacientes con Clostridium
59,7% y 2014 66,4%,
difficille (aumento consumo
aumento de 6,8 puntos (11%) en batas, pañales)
Servicios Básicos
OBSERVACION
 Aumento en consumo de
electricidad M$ 13.634 (42%
mayor precio Kw)
 Telefonía M$ 32.660.-
Otros
 Aumento en compras de
servicio de Endoscopia (M$
26.685)
INGRESOS EN M$
05 Transferencias Corrientes
05.02.007 Transf. FONASA At. Primaria.
05.02.008 Transf. FONASA PPV
05.02.009 Transf. FONASA PPI
05.02.010 Subsecretaria Publica
06 Rentas de la Propiedad
07 Ingresos de Operación
08 Otros Ingresos
10 Venta de Activo No Financiero
12 Recuperación de Prestamos
13 Transferencias de Capital
15 Saldo Inicial de Caja
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS EN M$
21 Gastos en Personal
22 Bienes y Servicios de Consumo
23 Prestaciones de Seg. Social
24 Transferencias Corrientes
26 Otros Gastos Corrientes
29 Adquisición de Activos No Financieros
31 Proyectos de Inversión
34 Servicios de la Deuda
35 Saldo Final de Caja
TOTAL DE GASTOS
Presupuesto Inicial
Año 2014
5.139.726
70.034
1.554.031
3.505.896
9.765
0
342.650
281.325
0
30.026
0
0
5.793.727
Presupuesto Inicial
Año 2014
Presupuesto Final
Año 2014
6.599.015
70.034
1.554.031
4.966.468
8.482
0
342.650
281.325
128
30.026
155.382
0
7.408.526
Presupuesto Final
Año 2014
Presupuesto Inicial
Año 2015
6.120.880
110.241
1.854.398
4.144.131
12.110
0
292.394
108.902
0
39.841
0
0
6.562.017
Presupuesto Inicial
Año 2015
4.554.573
1.212.680
0
0
0
26.474
0
0
0
5.468.775
1.583.102
167.716
0
0
188.933
0
4.939.306
1.456.752
138.691
0
0
27.268
0
0
0
5.793.727
7.408.526
6.562.017
Ingresos Percibidos vrs Ejecutados
Gastos Devengados vrs Ejecutados
Total Ingresos: $ 7.532.458
Total Gastos : $ 7.405.077
Compras Año 2014
Equilibrio Financiero
•
El Hospital de Tomé al 31 de Diciembre del
2014, tiene un Equilibrio Financiero de un
0,98%, con un mayor ingreso de $ M 127.382
Total Ingresos: $ 7.532.458
Total Gastos : $ 7.405.077
INVERSIONES 2014
Hospital de Tomé
•
CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL
:$
•
FONDOS MINSAL
: $ 137.338.912
•
MEL
:$
4.157.879
•
FONDOS PROPIOS
:$
25.593.065
TOTAL INVERSIONES 2014 : $
$
1.233.992.516
44.243.975
211.333.831
COMPARACIÓN AÑOS ANTERIORES
• 2010 :
$ 189.246.275
• 2011 :
$ 110.749.190
• 2012 :
$ 656.992.653
• 2013 :
$ 65.670.567
Convenios Docentes
RECURSOS - CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL
ITEM
DESCRIPCIÓN
MONTO
1
1 Cuna radiante
$
6.612.425
2
2 Refrigerador Clínico
$
4.509.743
3
1 Baño Parafina
$
1.787.083
3
1 Reenvasadora Medicamentos
$
20.573.553
4
2 Electrocardiógrafos
$
2.982.140
5
1 Monitor Desfibrilador
$
5.399.031
7
2 Monitor ECG/Signos Vitales
$
2.380.000
SUBTOTAL
$
44.243.975
MINSAL
RECURSOS - MINSAL
ITEM
DESCRIPCIÓN
MONTO
1
1 Campimetro
$
9.155.000
2
1 Incubadora de Transporte
$
10.591.000
3
1 Lámpara Pabellón con Satélite
$
16.999.150
3
1 Torre Laparoscopía + Instrumental
$
41.705.692
4
1 Brazo Articulado para Torre Laparoscopía
$
4.760.000
5
1 Máquina de Anestesia
$
21.610.000
6
Equipamiento Kinesiología (1 Estimulador Ultrasónico, 1
Bicicleta Reclinada, 1 Onda de Choque, 2 Tens, 2 Balones
y 1 Camilla tres Secciones)
$
20.784.326
7
5 Catres Clínicos
$
10.382.750
9
Instrumental Pabellón
$
1.350.994
$
137.338.912
SUBTOTAL
RECURSOS – MEL
DESCRIPCIÓN
ITEM
Monto
1
Ampliación Sala Multiuso 20 m2
$
3.857.749
2
1 Proyector
$
300.130
SUBTOTAL
$
4.157.879
RECURSOS PROPIOS (Plan Inversiones 2014)
ITEM
DESCRIPCIÓN
Monto
1
1 Secadora Industrial capacidad 34 Kilo
$
4.522.000
2
1 Mango Cirugía Odontológica
$
1.246.930
3
4
1 Sistema Llamado Enfermera Pediatría/Pensionado
1 Equipo Bioluminiscencia Esterilización
$
$
6.497.400
2.081.310
5
1 Catre Clínico Pensionado
$
1.842.120
6
3 TV Información Usuarios
Equipos Varios (Videograbador, refrigerador, Impresoras,
Camilla Clínica, Cámara Fotográfica)
Reposición Muebles Oficina
$
1.168.730
$
1.027.400
$
7.207.175
$
25.593.065
7
8
SUBTOTAL
CUNA RADIANTE
INCUBADORA DE TRANSPORTE
TORRE LAPAROSCOPÍA
MÁQUINA DE ANESTESIA
LÁMPARA QUIRÚRGICA CON
SATÉLITE
CAMPÍMETRO
SECADORA ROPA INDUSTRIAL
REFRIGERADOR CLÍNICO
Equipamiento para realizar HBA1C ,
por la técnica gold standar de HPLC
·
Equipo para HB Glicosiladas
•
Equipo con tecnología HPLC
·
Resultados cada 2.2 minutos
·
Sin preparación previa de las
muestras
·
Pantalla táctil
·
Impresora térmica incorporada
·
Permite determinación de
hemoglobinopatías (b talasemias)
TV INFORMACIÓN USUARIOS
Acceso principal SOME
Análisis de la demanda de empaque
unitario para cumplir con dosis diaria
Atención Hospitalizados
Atención Emergencia
Demanda diaria empaque unitario
553 ud
625 ud
Demanda mensual empaque unitario
11060 ud
12500 ud
Total demanda anual
132720 ud
150000 ud
El total de la demanda anual de empaque unitario en el Hospital de Tomé
para satisfacer la atención de emergencia y de pacientes Hospitalizados es
de 282.720.-
Calculo en déficit de empaque unitario Farmacia
PERIODO
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
OFERTA
300 UD
6.000 UD
72.000 UD
DEMANDA
1178 UD
23.560 UD
282.720 UD
DEFICIT
-878 UD
-17.560 UD
-210.720 UD
Como conclusión al análisis de oferta y demanda es posible determinar que
actualmente sólo se está cubriendo el 25,46% de la demanda existente con los
recursos propios del establecimiento (3 horas diarias de Tens para reenvasado).
Por las razones expuestas anteriormente necesitamos cubrir con oportunidad el
100% de la demanda.
VENTAJA SISTEMA DOSIS DIARIA
 seguridad
Es el sistema que mejor garantiza que el
medicamento prescrito llegue al paciente al que ha
sido destinado ya que se basa en la orden médica a
cada paciente en forma individual.
DOSIS
DIARIA
 Utiliza en forma eficiente el recurso humano
En especial a la enfermera, a quien le disminuye
considerablemente el tiempo de manipulación de
medicamentos y de control de niveles de inventarios de piso
o sala, pudiendo así dedicar más tiempo al cuidado de los
pacientes
.
 Disminuye el costo hospitalario
Asociado a la medicación al minimizar el tamaño de los
inventarios de medicamentos en los servicios, disminuye el
despilfarro por pérdidas, deterioro, vencimiento y otras
fuentes, recupera los medicamentos no aplicados al
paciente y disminuye los errores de medicación.
Ejecución Presupuestaria Inversiones
2014
Ejecución presupuestaria del 100% en
Inversiones
Programa de Mantención Equipos
Médicos 2014 – Hospital de Tomé
Ejecución presupuestaria del 100% en
Mantención de Equipos Clínicos
Programa de Mantención Equipos
Industriales 2014-Hospital de Tomé
Ejecución presupuestaria del 100% en
Mantención de Equipos Industriales
Gestión Financiera
Relación Costo/Efectividad de Prestaciones y su
evolución en el tiempo
Costos Comparativos 2013-2014
Costos Asociados a Producción
Variación Costos At. Cerrada
Años 2013 – 2014
Evolución Costos Mensuales Atención Cerrada
2013 - 2014
Costos Promedio Por Paciente en At. Cerrada
Costos At. Abierta, Pabellones y U. de
Emergencia
Resumen Costos por Unidad
Costo Gral y Unitario
Evolución de la Producción
2011 2014
Evolución de la Producción
2011 2014
Consultas Especialidades en CAE
At. Cerrada
2011 2014
LABORATORIO
Salida de Insumos en Bodega (en Unidades)
Salida de Insumos en Bodega (en Valor $)
UTI
COMPARACIÓN 2011 – 2012 - 2013
2012
2013
2014
Total Felicitaciones Recibidas
174
117
141
Total Sugerencias Recibidas
10
10
3
Total Consultas
9
1
0
Total Solicitudes
0
1
1
Total Solicitudes Ley de
Transparencia
0
5
17
Total Reclamos
207
185
176
Trato
57
72
42
Competencia Técnica
22
7
12
Infraestructura
21
8
11
Tiempo de Espera
43
50
71
Información
3
3
1
Procedimiento Administrativo
48
45
38
Probidad Administrativa
0
0
1
GES
2
0
0
CENTRO DE RESPONSABILIDAD CON MAYOR
CANTIDAD DE SOLICITUDES CIUDADANAS
C.R. URGENCIA
33% del total de Solicitudes
Ciudadanas
Clasificación
Ciudadana
según
tipo
de
Solicitud
Clasificación
Reclamo
según
tipo
de
55
120
60
100
50
80
40
60
30
20
40
10
20
0
0
TOTAL
RECLAMOS
FELICITACIONES
15
7
5
2
CONCLUSIONES
• El tipo de solicitud ciudadana más frecuente en el año 2014
fueron los reclamos, con un 52% del total.
• Las personas que más solicitudes ciudadanas realizan son las
de sexo femenino con un 66% del total.
• Según tipología de reclamo, Tiempo de espera, Trato y
Procedimiento Administrativo, es por lo que mayormente
reclaman los usuarios del Hospital de Tomé.
• El C.R. con más reclamos en el año 2014 fue Urgencia, con un
total de 84 reclamos correspondientes a un 47% del total, sin
embargo, la cantidad de atenciones realizadas por el C.R.
Emergencia durante el año 2014 es de 47.877.
Porcentaje de Reclamos en relación al
Nº de Consultas en Urgencia: 0,175%
http://web.minsal.cl/sites/default/files/INFORME_USUARIO_2014.pdf
Participación Ciudadana
• Mantuvimos Reuniones Mensuales del
Consejo Consultivo de Usuarios
Se realizó la Escuela de Verano Para
Dirigentes Sociales del Hospital de
Tomé
Participación del Consejo Consultivo de
Usuarios del Hospital de Tomé en la Mesa
Comunal de Participación en Salud.
Participación del Consejo Consultivo
de Usuarios del Hospital de Tomé en el
Comité Hospital Amigo
Programa Conocer para Querer y
Cuidar
Programa Reparación a Victimas
(PRAIS)
Informe Transparencia Activa – Hospital de Tomé – Febrero 2015
Situación Lista de Espera Hospital de
Tomé
Resumen Evolución Lista de Espera Consultas e Intervenciones
Inversión
• Espacio Físico Dedicado con Tecnología
Moderna no disponible en el pasado.
• Recurso Humano dedicados
• Entrenamiento continuo del Equipo Médico y
de Enfermería
Impacto
•
•
•
•
Acceso Oportuno y Priorizado a Especialistas
Costos evitados por traslados innecesarios
Mayor capacidad diagnóstica y terapéutica
Nuevos roles en equipo de salud
Unidad Telemédica Alta Complejidad
Hospital de Tomé
2013-2014
4000
Item
2013-2014
teleconsultas
471
Electrocardiograms 2486
Ecocardiogramas
696
Test Esfuerzo
32
Total Teleservicios 3685
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
teleconsultas
Electrocardiograms
Ecocardiogramas
Test Esfuerzo
Total Teleservicios
2013-2014
Producción desde agosto del 2013 a Diciembre del 2014: Cardiología y Psiquiatría Infantil
Proceso de Acreditación Junio 2013
Producción GES
•
Fuente: REM PPV GES, según año HT
Ges en Hospital Tome
PRODUCCION GES SEGÚN TIPO
DE PRESTACION
Distribución de la Producción GES según tipo de
Prestación, años 2013 – 2014 Hosp. de Tomé
•
Fuente: REM PPV GES, según año HT
GARANTIAS DE OPORTUNIDAD
•
Fuente: DATAMART- UCGP (09/01/2015)
GARANTIAS DE OPORTUNIDAD
•
Fuente: DATAMART- UCGP (09/01/2015)
Promedio Nacional: 6%
GES: EXCEPCIONES DE GARANTIA
Excepciones de GO en relacion al Total de GO, Hospital Tome
2011-2013
6,00%
5,00%
4,87%
4,00%
3,75%
3,09%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2011
2012
2013
PROMEDIO NACIONAL EXCEPCIONES : 6%
FUENTE: SISTEMA NACIONAL DATA MART
% Excepciones de GO en
relacion al Total de GO
Hospital de Tome cumple en el 100% con las Garantías Explícitas durante el año
2014
Informatización del Establecimiento
Actividad Científica y Docente
Jornadas Clínicas Anuales
Reuniones Clínicas Semanales
Convenios Asistenciales-Docentes
Planificación Estratégica
Hospital de Tomé
2014-2017
La Comunidad Organizada participó
activamente en la Planificación
Estratégica 2015 - 2017
MISIÓN
Somos un hospital asistencial docente, acreditado en calidad, que brinda
atenciones de salud de mediana complejidad a los usuarios de la comuna de Tomé
y la Red Asistencial del SSTHNO, con un equipo humano comprometido y
respetuoso de los derechos de las personas.
VISIÓN
"Ser un hospital con mayor capacidad resolutiva, eficiente, confiable, seguro,
cercano al usuario; orientado por los cambios epidemiológicos y sociales de la
comunidad”.
VALORES
CONFIABILIDAD : lograr credibilidad ante los usuarios.
COMPROMISO : involucrarse al máximo en el logro de los objetivos
de la institución.
HUMANIDAD
: actuar con sensibilidad y empatía.
EMPATIA
: ponerse en el lugar del otro.
EFICIENCIA
: lograr los objetivos institucionales optimizando los
recursos.
ETICA
: actuar de acuerdo a los valores éticos: justicia,
autonomía, no maleficencia, beneficencia.