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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
VIGENCIA 2015
CORTE A NOVIEMBRE 30
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
QUIENES SOMOS?
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
Entidad gubernamental del nivel territorial, de carácter técnico con
autonomía administrativa y presupuestal, que tiene a su cargo la función
pública de ejercer control y vigilar la gestión fiscal de la administración y
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del
Municipio.
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
COMITÉ DE
PLANEACION Y
EVALUACION
DESPACHO
CONTRALORA
COMITÉ DE
CONTROL
INTERNO
OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION TECNICA DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL Y JURISDICCIÓN
COACTIVA
DIRECCION TECNICA DE
FISCALIZACION
DIRECCION TECNICA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
Como un acto de trasparencia que caracteriza las acciones de la Contraloría Municipal de Neiva, los detalles de
la ejecución presupuestal, la gestión contractual, el plan de compras y la gestión administrativa de la entidad
pueden ser consultados por cualquier ciudadano mediante un archivo descargable disponible en la página web
www.contralorianeiva.gov.co
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
• FISCALIZACIÓN encargada del proceso misional de realizar las auditorias
gubernamentales modalidad regular y especial;
• RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA donde se adelantan los
procesos para logar el resarcimiento al daño público;
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA atiende todas las Peticiones - Quejas Denuncias, además de impulsar y promover el ejercicio del control social.
• SECRETARIA GENERAL adelanta toda la función administrativa, disciplinaria y
sancionatoria de la entidad.
• OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: encargada de promover el
mejoramiento continuo.
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
QUE HICIMOS?
EJERCER EL CONTROL FISCAL CON
EFECTIVIDAD,
CALIDAD
Y
OPORTUNIDAD, CON EL FIN DE
GENERAR UN IMPACTO POSITIVO
PARA
CREAR
Y
MANTENER
CONFIANZA Y LEGITIMIDAD
Explorar, diseñar e Implementar
procedimientos modernos y
sistematizados de control fiscal
para mejorar la eficiencia y
efectividad de los controles
aplicados por la Contraloría
Decidir con oportunidad los
procesos de responsabilidad
fiscal, eliminando
prescripciones y propender por
la implementación de la
oralidad de los procesos de
responsabilidad fiscal.
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
DONDE NOS ENCUENTRA?
www.contralorianeiva.gov.co
DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION
En la página web encontrará:
•
•
•
•
•
SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE
DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Planes de Mejoramiento- Sujetos de control
Planes de Acción
Informes Auditoria
Plan General de Auditoria
Reportes del Beneficio de Control Fiscal Consolidado.-Despacho
Contralora
Vigencias
Email: [email protected]
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
PLAN GENERAL DE AUDITORIA 2015
VIGENCIA 2014
OBJETIVO:
Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en las entidades o personas que manejen fondos o bienes del Municipio
de Neiva, articulando y armonizando su desarrollo y aplicación a través de la auditoria gubernamental;
optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.
ITEM
NOMBRE ENTIDAD
TIPO DE CONTROL
1
MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL
AGME
2
MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AGMR
3
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
AGMR
4
ALUMBRADO PÚBLICO
AGME
5
MUNICIPIO DE NEIVA- PUNTOS DE CONTROL
AGME
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
PLAN GENERAL DE AUDITORIA 2015
VIGENCIA 2014
ITEM
NOMBRE ENTIDAD
TIPO DE CONTROL
6
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP"
A G MR
7
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
A G MR
8
PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
A G MR
9
SECRETARIA DE MOVILIDAD
VISITA FISCAL
10
CONCEJO MUNICIPAL
VISITA FISCAL
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
2015
TOTAL AUDITORIAS
8
TOTAL VISITAS FISCALES
2
TOTAL
10
TOTAL VALOR DE HALLAZGOS FISCALES
1.169.096.674
TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES
10
TRASLADO DE HALLAZGOS PENALES
1
TRASLADO DE HALLAZGOS DISCIPLINARIOS
20
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS - PLAN DE MEJORAMIENTO
117
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
DONDE NOS ENCUENTRA?
www.contralorianeiva.gov.co
•La Dependencia
•Planes de Acción
•Deudores Morosos
DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCION COACTIVA
En la página web encontrará:
• Planes de Acción
• Deudores Morosos
• Listado de Procesos Responsabilidad Fiscal 20122015
• Listado de Procesos Jurisdicción Coactiva 20122015.
Vigencias
JAVIER MAURICIO POSADA DIAZ
DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL y
JURISDICCIÓN COACTIVA
Email: [email protected]
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
QUE HICIMOS?
EJERCER EL CONTROL FISCAL
CON EFECTIVIDAD, CALIDAD Y
OPORTUNIDAD, CON EL FIN DE
GENERAR
UN
IMPACTO
POSITIVO
PARA CREAR
Y
MANTENER
CONFIANZA
Y
LEGITIMIDAD
• Explorar,
diseñar
e
implementar los
procedimientos
modernos
y
sistematizados
de control fiscal
para mejorar la
eficiencia
y
efectividad de
los
controles
aplicados por la
Contraloría.
• Decidir con
oportunidad los
procesos de
responsabilidad
fiscal,
eliminando
prescripciones y
propender por
la
implementación
de la oralidad
de los procesos
de
responsabilidad
fiscal.
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
• Implementar
políticas de
resarcimiento
del daño y
tener
efectividad en
el cobro por
jurisdicción
coactiva.
RESPONSABILIDAD FISCAL – VIGENCIA 2015
No. Procesos aperturados
5
No. Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados durante la vigencia
35
No. Procesos de Responsabilidad Fiscal adelantados a través del
procedimiento ordinario
No. Procesos de Responsabilidad Fiscal adelantados a través del
procedimiento verbal
No. Procesos terminados por fallo
No. Procesos terminados por archivo
No. Procesos en trámite (ordinario-verbal)
JURISDICCIÓN COACTIVA
No. Procesos aperturados
26
9
15
4
16 (1)
1
No. Procesos Coactivos adelantados en la vigencia
13
No. Procesos terminados
2
No. Procesos en trámite
11
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
QUE HICIMOS?
ATENDER Y
TRAMITAR CON
OPORTUNIDAD LAS
PETICIONES,
QUEJAS Y
DENUNCIAS DE LOS
CIUDADANOS.
FORTALECER,
CAPACITAR,
FORMAR Y APOYAR
LAS VEEDURÍAS
CIUDADANAS.
CONSOLIDAR UNA RED
DE VEEDORES Y
CONTRALORES
COMUNITARIOS Y
ESTUDIANTILES
SÓLIDA, CAPACITADA,
OBJETIVA Y
COMPROMETIDA EN LA
VIGILANCIA SOCIAL DE
LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL.
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
DONDE NOS ENCUENTRA?
www.contralorianeiva.gov.co
•La Dependencia
•Planes de Acción
•Informes de Gestión
DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
En la página web encontrará:
•
•
•
•
CESAR AUGUSTO ACOSTA RICAURTE
DIRECTOR TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Planes de Acción
Informes de Gestión
Cartilla Virtual de Participación Ciudadana
Información de Interés: Quejas y Denuncias.
Contralor Comunitario. Contralor Estudiantil.
Vigencias
participació[email protected]
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
VIGENCIA 2015
Recibidas
161
Concluidas
143
Pendiente de concluir
18
Derechos de petición a la entidad
16
Seguimiento a derechos de petición otras entidades del municipio
45
Invasión de espacio publico
52
Presuntas fallas administrativas - omisión de funciones
33
Presuntas Irregularidades en contratos
6
Contaminación (escombreras- publicidad - ruido)
9
TOTAL ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
161
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
CONCEPTO
No de Actividades de Formación, Capacitación,
Orientación y Sensibilización Realizadas
No de Actividades de Deliberación Realizadas
(foros, audiencias, encuentros, conversatorios
TOTAL ACTIVIDADES EN LA VIGENCIA
12
2
No de Veedurías Asesoradas
13
1
No de Ciudadanos Capacitados
No de Veedores Capacitados
No de Asistentes a Actividades de Deliberación
TOTAL PARTICIPANTES EN LA VIGENCIA
116
21
274
411
DONDE NOS ENCUENTRA?
SECRETARIA GENERAL
En la página web encontrará:
www.contralorianeiva.gov.co

LaDependencia

PlanesdeAcción
DIANA XIMENA HERRERA LUCUARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SECRETARIA GENERAL
[email protected]
Vigencias
Cartilla Estatuto Anticorrupción
Actividad Financiera y Económica.
Procesos Sancionatorios.
Procesos disciplinarios.
Capacitaciones
Manual de Funciones.
Manual de Inducción.
Código de ética y Buen Gobierno.
Bienestar Social
Conciliaciones y Demandas
Copasst
Comités de Contraloría
EJECUCION DE LOS RECURSOS
A OCTUBRE DE 2015
CONCEPTO
VALOR
%
ASIGNACION PRESUPUESTAL DEFINITIVA
1´447.592.120
100%
GASTOS DE PERSONAL - ASOCIADOS A LA NOMINA
1´349,027,807
94%
98´564.313
6%
GASTOS GENERALES
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTIMULOS
FECHA DE ACTIVIDADES
27 de Marzo
24 de junio de 2015
ACTIVIDADES
“CITY TOUR”, recorrido por la ciudad.
Degustación gastronómica con las delicias de la cocina Huilense a todos los funcionarios de la
entidad.
Celebración "Día Nacional del Servidor Público en Colombia”
“SAN PEDRITO INTERNO” con actos culturales e integración de los funcionarios.
26 de Junio de 2015
Entrega de Reconocimiento e Incentivos a los mejores funcionarios MARTHA INES CORTES SOTO,
HUMBERTO ESQUIBEL, MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ, YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL.
Reconocimiento especial a la funcionaria Luz Mery Collazos Quiñonez.
29 de septiembre de 2015
Jornada de esparcimiento e integración, compartiendo una tarde cultural con todos los
funcionarios
22 De Octubre de 2015.
Jornada Deportiva con aeróbicos y juegos didácticos, con la participación de todos los funcionarios
de la Contraloría Municipal de Neiva.
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
MODALIDAD
TEMATICA
Seminario
Seminario
Control social a los contratos de concesión- Alumbrado Publico.
Alcances de Decreto 1807 de 2014
Seminario
Principios orientadores de la acción fiscal y la función publica
Seminario
Actualización Tributaria- NIIF
Mecanismos de participación ciudadana como herramienta del
control fiscal territorial.
Técnicas de oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal
tramitados mediante el procedimiento verbal
Seminario
Seminario-taller
Seminario
Auditoria Interna con Énfasis en Calidad
Seminario
Ley 1010 de 2006 “Acoso Laboral”
Seminario
Negociación Colectiva
Seminario
Gestión orientada a Resultados y Servicios
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES DE INDUCCION Y RETROALIMENTACION
TEMATICAS







Determinación de la Prueba
Materialización y redacción del hallazgo
Actualización Jurisprudencial en responsabilidad Fiscal
El daño como elemento de la Responsabilidad Fiscal
Argumentación Jurídica
Ley 1564 de 2012 o código general del proceso
Actualización y/o modificación del estatuto general de la Contratación


Comunicación efectiva y herramientas de gestión para secretarias ejecutivas y auxiliares
administrativos.
Manejo y Administración del Almacén, inventarios, bienes y el sistema de compras

Redacción de Escritos y manejos de nuevas herramientas informáticas.



Servicio al Cliente (PQR) peticiones, quejas y reclamos.
Actualización en presupuesto público y contratación estatal.
Habilidades de Gestión, Liderazgo y Comunicación para mejorar el desempeño de Secretarias.



Inducción y Reinducción
Sensibilización Estrategia de Gobierno en Línea Departamento del Huila
Socialización programa de Gestión Documental y Tablas de Retención Documental
RESULTADOS
GESTION JURIDICA, oportuna con criterio de prevención con la
aplicación de estrategias que nos permiten prever el DAÑO
JURIDICO
Reconocimiento a nivel nacional entre los entes de control del
mismo nivel como LA PRIMERA EN EL GRADO EXCELENCIA, según
la evaluación realizada por la AUDITORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA - AGR
RESULTADOS
7 JORNADAS DE CAPACITACIÓN para el fortalecimiento de las
competencias laborales de los servidores públicos de la entidad en
temas como:
CONVENIOS SUSCRITOS con entidades como:
Municipio de Neiva, para contar con sede y apoyo tecnológico.
Contraloría General de la República, Auditoría General de la República y la Contraloría
General Santiago de Cali, para los aspectos metodológicos y tecnológicos para
fortalecer el control fiscal.
Universidades (Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, Universidad Cooperativa
de Colombia. - UCC, Universidad Surcolombiana – USCO
DONDE NOS ENCUENTRA?
www.contralorianeiva.gov.co
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
En la página web encontrará:

La Dependencia

Planes de Acción

Informes Pormenorizados
SONIA EDITH FALLA PUENTES
ASESORA DE CONTROL INTERNO
Email: [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
•
Cartilla Virtual Control Interno
Planes de Acción
Informes Pormenorizados
Informe Ejecutivo DAFP
Planes de Mejoramiento
Informe Control Interno Contable
Programa Anual de Auditoria
Informes Periódicos
Vigencias
QUE HICIMOS?
PROMOVER LOS PRINCIPIOS DEL
BUEN
GOBIERNO
PARA
ALCANZAR LA EXCELENCIA EN
LA GERENCIA PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
COMO
MECANISMO
DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN.
• Liderar y
difundir los
principios de
buen
gobierno
como
estrategias
preventivas
para la lucha
contra la
corrupción
• Liderar la
conformación del
Comité
Interinstitucional de
Control Interno de la
ciudad de Neiva para
fortalecer y
comprometer a los
Asesores de Control
Interno en el
cumplimiento de sus
responsabilidades de
la vigilancia previas
de la gestión fiscal
para advertir las
irregularidades y
hechos de corrupción
en la Entidad a su
cargo.
QUE HICIMOS?
FORTALECER
LA
INSTITUCIONALIDAD DE LA
CONTRALORÍA
Y
SUS
ENTIDADES VIGILADAS
• Mantener y Mejorar el
sistema de gestión de
Calidad para alcanzar
altos niveles de
efectividad en todos los
procesos de la entidad.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2015
PROCESOS AUDITADOS VIGENCIA 2014
FISCALIZACION
GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIERAS
CONTRATACION
GESTION DOCUMENTAL
PARTICIPACION CIUDADANA
COMUNICACIÓN PUBLICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
RESULTADOS
 Promover de los principios y valores institucionales que se establecieron
en el Estatuto Anti Corrupción.
 Liderar el Comité Interinstitucional de Control Interno de Neiva,
denominado CICI, para de manera conjunta con los jefes de control interno
de las entidades del nivel municipal, fomentar la cultura del Autocontrol y
su aplicación en los procesos institucionales, además de difundir los
postulados del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
 Mejoramiento y actualización de las páginas WEB de las entidades
públicas del nivel municipal para verificar, que cumplan con los principios
de publicidad, transparencia, información y comunicación a la ciudadanía.
INFORME DE GESTION CONSOLIDADO
2012-2015
FUNCIONARIOS CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
FUNCIONARIOS
2012
2013
2014
2015
DE PERIODO
1
1
1
1
LIBRE NOMBRAMIENTO
5
5
6
6
DE CARRERA
10
10
10
9
PROVISIONALIDAD
14
15
14
14 (11)
TOTAL FUNCIONARIOS
30
31
31
31
CONTRATISTAS
7
8
7
5
CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
AÑO
NUMERO DE
CAPACITACIONES
2012
18
2013
21
2014
20
2015
26
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
Total
85
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
2012
VALOR
PRESUPUESTO
VALOR
EJECUTADO
PORCENTAJE DE
EJECUCION
2013
$1,751,495,623
VALOR
PRESUPUESTO
$1,803,843,390
$1,751,495,623
VALOR
EJECUTADO
$1,791,280,360
100%
PORCENTAJE DE
EJECUCION
99,30%
PRESUPUESTO EJECUTADO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
2015
NOVIEMBRE 30
2014
VALOR
PRESUPUESTO
VALOR
EJECUTADO
PORCENTAJE DE
EJECUCION
$1,845,018,771
VALOR
PRESUPUESTO
$1,912,546,458
$1,845,018,771
VALOR
EJECUTADO
$1,565´059,227
100%
PORCENTAJE DE
EJECUCION
83%
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2012-2015
(50 procesos recibidos de vigencias anteriores)
VIGENCIA
No. Procesos Aperturados
No. Procesos Terminados
2012
9
19
2013
21
20
2014
3
14
2015
5
19
TOTAL
38
72
Procesos
Tramitados
88
16 En proceso.
RESARCIMIENTO CONSOLIDADO
AÑO
V/r Resarcimiento
2012
$206.176.454
2013
$383.324.432,55
2014
$753.880.223
2015
$22.239.679
TOTAL
$1´365.620.788,55
PROCESOS COACTIVOS CONSOLIDADO
(8 procesos recibidos de vigencias anteriores)
2012
2013
2014
2015
TOTAL
No. Procesos
No. Procesos
Aperturados
Terminados
1
3
7
4
5
2
1
2
14
11
22 procesos tramitados
11 por terminar
HALLAZGOS
VALOR
En miles de
millones
VIGENCIA
FISCALES
2012
26
$
2013
5
2014
DISCIPLINARIOS
ADMINISTRATIVOS
PENALES
1.938
41
96
5
$
153
10
89
0
3
$
155
12
95
0
2015
10
$
1,169,1
20
107
1
TOTAL
44
$
3,415,1
83
387
6
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.
VIGENCIA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
FISCALIZACIÓN
TOTAL POR
VIGENCIA
2012
$
-
$
894
$
894
2013
$
16.938
$
657
$
17.595
2014
$
144
$
89
$
233
$
48
$
148
$
196
2015
TOTAL
ACUMULADO
$
17,130
$
1,788 $
18,918
GRACIAS…
Agradecemos su presencia y la
confianza depositada en la CMN