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Doc. IVA 3685 -14–
RG 3685 – Régimen de Información de
Compras y Ventas
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Módulos
Informes Impositivos
Resumen
Con este instructivo usted aprenderá como generar la información necesaria para RG 3685 –
Régimen de Información de Compras y Ventas
Paso a Paso
Tener en cuenta antes de generar los archivos revisar la relación de los comprobantes a informar
desde la opción
Administrador General – Tablas – Monedas
Para monedas diferente a la local debe indicar el dato “Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG
1547”, de lo contrario no se podrá generar la información a presentar desde el aplicativo
Administrador de Gestión – Tablas – Tipos de comprobantes.
Asociar el tipo de comprobante que corresponda según tablas AFIP
Solapa otros Sistemas
De acuerdo a la RG 3685/14, se deben incluir todos los comprobantes de compras y ventas sean o
no generadoras de crédito o débito fiscal
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Importante:
Es importante verificar el dato asignado en los comprobantes fiscales porque la AFIP
modificó la tabla de referencia. Por ejemplo:
 para los despachos de importación, se debe seleccionar según la nueva RG
“Despacho de Importación (66)”. No asignar “Documento aduanero (14)”
 en el caso de facturas de servicios públicos, se debe indicar Liquidación de
servicios públicos, según corresponda. No asignar “Comprobantes / factura de
Servicios Públicos (91)”.
 Otros comprobantes disponibles para versiones anteriores, que no son aceptados
en la RG 3685: Cuenta de Venta y Liquido Producto C (62) / Liquidación C (65)
 En el caso de tique – factura A asignar “Tique factura A (81)”. Tener en cuenta que
sólo acepta “Tique (083)” para ventas a inscriptos
 No incluir certificados de retención / certificados de Percepción
En el punto siguiente se detallan aquellos comprobantes en los cuáles por requerir datos
especiales se debe indicar “No se informa“ y darlos de alta en forma manual desde el
aplicativo.
Compras - Consideraciones para el ingreso de comprobantes relacionados a
operaciones de Importación
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Despachos de Importación (066)
Para informar los Despachos de Importación (DI) en la tabla de Tipos de Comprobante debe
asignar el ítem “Despacho de importación”:
Al momento de registrar los despachos, indicar como fecha del comprobante la fecha de
oficialización y es requisito completar todos los datos que se muestran en la pantalla que se
presenta a continuación. Recordamos que en la tabla de Tipos de Comprobantes/Compras/Otros
Datos, se debe marcar el check “Utilización en operaciones de Importación” para habilitar la
solicitud de estos datos en la Solapa Datos Generales – botón Importación/Partida.
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Importante
Para comprobantes “066 Despacho de Importación”, es requisito ingresar el número de
Despacho en forma completa y correcta
El aplicativo AFIP exige que se ingrese un dato válido y realiza las siguientes validaciones
sobre el campo Número de Despacho
1. Debe tener 16 caracteres
2. En el campo 3 al 5, se indica el código de Aduana ( ej. 001)
=
3. Verifica que verificador indicado sea correcto
Además se controla que en el campo CUIT se ingrese un dato válido
 Importe de IVA asociado a conceptos de tipo “solo IVA”
Si los Despachos de Aduana se ingresan asociando al concepto Solo IVA el importe de IVA
correspondiente, según lo indica en el instructivo “Circuito Despachante - Importaciones.doc”,
se calculará en forma automática el importe neto gravado de esa operación para ser incluido
en los archivos generados para el aplicativo
En el reporte borrador que se emite que al generar los archivos se presentará el total neto
gravado calculado para los Despachos de importación registrados para ese periodo
Facturas/Notas de Crédito del proveedor de bienes del exterior (FCI / NCI)
Los comprobantes recibidos por la compra de bienes de proveedores del exterior (facturas, notas
de crédito) no deben ser informados. La registración de la operación se realiza con el Despacho de
Importación que respalda la nacionalización
En la tabla de tipos de comprobante se debe indicar “No se informa”.
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Cuentas de Venta y Líquido Producto A/M – Liquidaciones A/M
Para los tipos de Comprobantes: 033 - Liquidación Primaria de Granos, 058 - Cuentas de venta y
liquido producto M, 059 - Liquidaciones M, 060 - Cuentas de venta y liquido producto A y 063 Cuentas de venta y liquido producto B, se solicitan una serie de datos adicionales no considerados
en la registración de comprobantes
En la tabla de tipos de comprobante se debe indicar “No se informa” y realizar la registración en
forma manual desde el aplicativo SIAP
Circuito VENTAS -Liquidación de servicios públicos clase A / B y 018 - LIQUIDACION DE
SERVICIOS PUBLICOS CLASE B).
En el Circuito VENTAS para los tipos de comprobantes 17 Liquidación de Servicios A y/o 18
Liquidación de Servicios B se requiere el ingreso de un nuevo dato obligatorio “fecha de
vencimiento de pago”, no considerado en la registración de comprobantes.
En la tabla de tipos de comprobante se debe indicar “No se informa” y realizar la registración en
forma manual desde el aplicativo SIAP
Crédito Fiscal por Importación de Servicios
Considerando que se solicitan muchos datos especiales a estas operaciones y que la registración
de los mismos no se encuentra normalizada, no se incluye en el proceso de generación de
archivos para la RG 3685 este tipo de comprobantes.
En la tabla de tipos de comprobante se debe indicar “No se informa” y realizar la registración en
forma manual desde el aplicativo SIAP
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Generación de Archivos de Compras y Ventas a informar al aplicativo
Para generar este archivo, se debe ingresar por la opción de armado de Declaraciones Juradas de
IVA:
Informes Impositivos – IVA Ventas / Compras – Declaraciones juradas – Declaración
jurada Mensual - Informes S.I.Ap. (R.G. 715/99) / R.G. 3685
Importante:
No es requisito cerrar las Declaraciones Juradas como definitivas para generar el archivo
Si se propone por defecto el mes de Emisión y no se deja modificar el mismo, se debe a que
en el período tiene declaraciones juradas cerradas como definitivas. Debe cerrar todas las
declaraciones juradas hasta llegar al mes que desea procesar o ingresar a la opción
“Informes Impositivos – Iva Ventas/Compras – Apertura de Subdiarios y Declaraciones
Juradas de IVA” y realizar la apertura de todos los meses del período ( desde versión 8.40)
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Luego de presionar el botón “Listar”, se mostrará una nueva opción llamada “Generación de
archivos para RG 3685”:
Presionar el botón “Generar RG 3685”, luego de lo cual el sistema mostrará una ventana de
configuración para el armado del archivo a importar desde el aplicativo.
Seleccione el directorio destino e indique los datos solicitados.
Se habilita la opción de emitir un reporte con el detalle de los comprobantes exportados; marque o
desmarque la misma según necesidad.
Empresas que trabajen con IVA prorrateable, se debe indicar en el Aplicativo al dar de alta el
período “Prorratea Crédito Fiscal Prorrateable” en forma “Global”
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IMPORTANTE
Es importante que complete los datos solicitados con cuidado y que todos los ítems queden
con la asignación que corresponda, de lo contrario, al no asignarse el importe del régimen
especial y/o no gravados a ningún campo, al importar los archivos se presentará en
siguiente mensaje de error
“ El importe Total de la Operación debe ser igual al Importe Neto Gravado + Impuesto Liquidado + los
demás importes del comprobante”
Empresas que trabajen con IVA prorrateable, se debe indicar en el Aplicativo al dar de alta el
período “Prorratea Crédito Fiscal Prorrateable” en forma “Global
Al seleccionar la botón Exportar, el sistema además de grabar los archivos en el directorio indicado
presenta los siguientes reportes:
Importes totales de referencia
Se presentan los siguientes totales:
Para empresas que trabajan con IVA Prorrateable, se presentan los totales de crédito fiscal
presentados que le servirán de base para completar los datos que se solicitan en la pantalla del
Aplicativo, opción Generar.
Además, a modo de referencia se presenta el total neto gravado correspondiente a los Despachos
de Importación incluidos en el lote de archivos generado, que se calcula en base al neto y tasa de
IVA del comprobante.
Observaciones
Si existen comprobantes observados, el sistema emite un reporte de observaciones que requieren
análisis por parte del usuario con sus posibles causas:
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Ver solución de Observaciones habituales en el punto “Exportación de Régimen Cpas y Vtas –
Observaciones” – Como proceder”
Comprobantes Exportados
Si selecciona la opción en pantalla “Emitir reportes de comprobantes exportados” se adiciona este
reporte a los indicados anteriormente
En el directorio seleccionado se generan los archivos para la importación en SIAP. A continuación
se presenta el orden en que deben ser subidos al aplicativo
*REGINFO_CV_COMPRAS_CBTEAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONESAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_VENTAS_CBTEAAAAMM.TXT
*REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
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SIAP - “Régimen de información de Compras y Ventas”:
Tener en cuenta al dar de alta un periodo, en el caso de aplicar prorrateo sobre crédito Fiscal
indicar que es GLOBAL.
Carga / importación de archivos
Desde el menú Detalle-Compras se pueden importar los archivos de Compras mencionados
anteriormente y lo mismo para las ventas en Detalle-Ventas:
En caso que en el lote de archivos a importar se incluyan comprobantes con datos no aceptados
por el aplicativo, se presenta un reporte indicando la línea del archivo incorrecta y el motivo
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Si se trata de datos que no pueden ser modificados en el Sistema eFlexware, se deberán excluir
esos ítems del archivo de texto para volver a realizar la importación, dado que el aplicativo rechaza
el lote completo.
Importante
En caso de modificar los archivos de texto, recuerde eliminar las líneas en orden
descendente comenzando de las últimas líneas indicadas. Si no sabe cómo realizarlo ver
Anexo al final “Como modificar archivos de texto”
Detalle-Generar
Realizada la importación de archivos desde la opción general se pueden consultar los totales.
IMPORTANTE
Tener en cuenta que en los totales que presenta en la pantalla Generar del aplicativo las
Notas de crédito descuentan del circuito desde el cual fueron emitidos
Tener en cuenta que al aplicar la regla de tope, pueden surgir diferencias entre el IVA
liquidado y el IVA computable. En caso de tener diferencias modifique en la pantalla del
aplicativo Generar, el dato “Importe crédito fiscal computable asignación directa”
asignando el valor de IVA computable que corresponda.
La diferencia se asignará en forma automática al campo “Importe crédito fiscal no
computable global”
Para empresas que trabajan con IVA Prorrateable, se debe ingresar en esta pantalla el IVA Crédito
fiscal computable determinado por porrateo que se presenta en el reporte emitido en el proceso de
generación de archivos.
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En caso que el lote de archivos a importar incluya comprobantes con datos no aceptados por el
aplicativo, se presenta el siguiente reporte
Según el motivo y período al que corresponda verificar si los datos pueden ser modificados en el
Sistema para volver a generar el proceso de exportación o en caso contrario se deberán ingresar
los comprobantes en forma manual en el aplicativo
Consideraciones para el ingreso de comprobantes
Los siguientes datos son validados al realizar la importación de comprobantes al aplicativo, tener
en cuenta para registrar los comprobantes en forma correcta.
Ventas – Datos generales del comprobante
-
Punto de Venta: Todos los comprobantes deben tener punto de venta que debe tener como
máximo 4 dígitos solo numéricos y que no puede ser menor a 0001 ni mayor a 9998.
No informar punto de venta distinto de cero, excepto para los tipos de comprobante 033
Liquidación Primaria de Granos, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif,
331 - Liquidación secundaria de granos y 332 - Certificado de depósito de granos en planta.
-
Tipo y Número de Documento del cliente: se debe consignar 80=CUIT excepto que el
receptor revista el carácter de consumidor final y debe incluir un número de CUIT válido
(no
acepta “0” ó “00000000”).
Para clientes consumidores finales (CF) con ventas mayores a $ 1000 se debe identificar el
cliente e indicar tipo y número de documento.
En caso que se trate de ventas a CF menores a $1000 o registro de montos globales se debe
indicar como tipo de documento “99” - SIN IDENTIFICAR / VENTA GLOBAL DIARIA.
Si se trata de un comprobante de exportación consignar el CUIT país destino
-
Conceptos/artículos no alcanzados o exentos: en caso de trabajar con artículos o
conceptos exentos o no alcanzados en IVA, marque algunas de estas opciones como Tasa de
IVA, pero no utilice tasa de IVA cero porque el aplicativo solicita que se lo clasifique y no serán
importados esos comprobantes.
Compras – Datos generales del comprobante
1) Compras
-
Punto de Venta: Todos los comprobantes deben tener punto de venta que debe tener como
máximo 4 dígitos solo numéricos y que no puede ser menor a 0001 ni mayor a 9998.
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Podrá informarse en cero sólo para los comprobantes correspondientes a los códigos: 033
Liquidación Primaria de Granos, 066 Despacho de Importación, 099 Otros comp que no
cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 - Liquidación secundaria de granos y 332 Certificado de depósito de granos en planta.
-
Tipo y Número de Documento del proveedor:
Se consignará en todos los casos 80-CUIT, salvo que el Tipo de Comprobante que se informe
sea 030-Comprobantes de Compra de Bienes Usados, 032-Comprobantes para Reciclar
Materiales ó 049-Comprobantes de Compra de Bienes No Registrables a Consumidores
Finales, en cuyo caso se admitirá alguna de las opciones de los Tipos de Documentos
indicados en la tabla Documentos
Es requisito ingresar número de CUIT válido (no acepta “0” ó “00000000”).
En caso de ingresar un Nro de CUIT no válido se presenta el siguiente mensaje de error al
importar el archivo cabecera en el aplicativo. Debe ingresar a modificar cada comprobante e
indicar el número de CUIT que corresponda.
Si en Tipo de Comprobante se informa 66-Despacho de Importación, se admitirá un CUIT país
según tabla CUIT Países disponible en este aplicativo.
-
Conceptos/artículos no alcanzados o exentos: en caso de trabajar con artículos o
conceptos exentos o no alcanzados en IVA, marque algunas de estas opciones como Tasa de
IVA, pero no utilice tasa de IVA cero porque el aplicativo solicita que se lo clasifique y no serán
importados esos comprobantes.
Exportación de Régimen Cpas y Vtas – Observaciones – Como
proceder
Mensajes habituales del reporte de Observaciones emitidos al generar el archivo
Caso 1
Solución
Acceda a Administrador General – Tablas – Monedas y para las monedas extranjeras asigne el
código “Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG 1547”
Caso 2
Solución
La AFIP solo acepta punto de venta cero para comprobantes Liquidación Primaria de Granos, 066
Despacho de Importación, 099 Otros comp que no cumplen con la r g 3419 y sus modif, 331 Liquidación secundaria de granos y 332 - Certificado de depósito de granos en planta.
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Verifique si se trata de un comprobante mal registrado (olvidaron indicar el Punto de venta) o es un
tipo de comprobante que no debe informarse en el Registro de Compras. En el caso ejemplo, se
trata de certificados de retención ( IRG) que no deben informarse. Acceder a acceder a la
Administrador de Gestión – Tablas – Tipos de comprobantes e indicar en la solapa “Otros
Sistemas”, tipo de comprobante para RG 1361 / CITI / Fact Elect, RG 3685 “No se informa”
Caso 3
Solución
En la pantalla que se presenta previo a la generación del archivo debe asignar todos los
Regímenes especiales al tipo de retención que corresponde (Nacional, Municipal, Ingresos Brutos,
etc.)
Caso 4
Solución
No es aceptado punto de venta cero para comprobantes de clase “Factura”
Si FI es la factura del proveedor del exterior, no debe incluirla; acceder a la Administrador de
Gestión – Tablas – Tipos de comprobantes e indicar en la solapa “Otros Sistemas”, tipo de
comprobante para RG 1361 / CITI / Fact Elect, RG 3685 “no se informa”
Caso 5
Solución
Despachos de Aduana de Importación: en la pantalla que se presenta previo a la generación del
archivo debe en el cuadro “Importación del Exterior”, el/los códigos de comprobante con los que se
registren los comprobantes Despacho de Aduana. En el caso ejemplo, sería el código “DES”
Errores frecuentes consecuencia de registraciones mal realizados
Compras
Caso 1
Motivo
El CUIT del proveedor indicado en ese comprobante de compras es inválido.
Este error se presenta al realizar la importación y rechaza el lote, debe ingresar al comprobante en
el Sistema y modificar el dato por un CUIT válido. Volver a generar el archivo
Caso 2
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Motivo
Se detecta que se indica en comprobantes letra “C” discriminación de IVA (tasa / importe)
Verifique el comprobante porque no es consistente, comprobantes C corresponden a compras a
proveedores exentas o monotributistas. Debe registrar nuevamente el comprobante o borrar el
registro del archivo para que el mismo pueda ser importado.
Caso 3
Motivo
Se detecta que se indica tasa de IVA diferente a cero, pero importe de IVA = a cero
Si ingresa ítems cuyo IVA es igual a cero, debe indicar como IVA del ítem/artículo/concepto, Tasa
de IVA = “no alcanzado o exento”. En caso que el artículo/concepto tenga asignada una tasa de
IVA, no debe modificar y asignar un importe de IVA igual a cero al ingresar los comprobantes
Como este error se presenta al Generar la Declaración, puede acceder por Carga Manual desde el
Aplicativo, seleccionar el comprobante y modificarlo.
Caso 4
El aplicativo verifica que no se informen dos comprobantes del mismo “Tipo de comprobante +
Punto de venta + Número de comprobante + CUIT”
En caso de existir un comprobante ya registrado con estos datos rechaza el lote
Desde el aspecto impositivo no debieran existir este tipo de registros duplicados, verifique si es
correcta esta duplicidad (ej. Si se abrió un comprobante en varios registros) o se trata de un error
operativo.
Si no puede dar de baja el comprobante, sólo a efectos de habilitar la importación de lote, se
sugiere modificar el CUIT de alguno de los comprobantes afectados (Compras- Ingreso de
Comprobantes- Otras Operaciones - Datos Generales – Datos del proveedor) e ingresar otro CUIT
válido.
Posteriormente desde el Aplicativo SIAP – Compras Manual modifique o dé de baja el
comprobante de manera que sea aceptado por el mismo
Caso 5
Para monedas diferente a la local debe indicar el dato “Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG
1547”, en Administrador General – Tablas – Monedas. Tener en cuenta que el SIAP no aceptan
para este Registro los siguientes valores que se presentan en ventana.
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003
004
005
006
008
013
017
022
050
058
05
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FRANCOS FRANCESES
LIRAS ITALIANAS
PESETAS
MARCOS ALEMANES
FRANCOS BELGAS
ESCUDOS PORTUGUESES
CHELINES AUTRIACOS
MARCOS FINLANDESES
LIBRAS IRLANDESAS
ECU
Seleccione de ventana una moneda de la tabla de monedas presentada diferente a las
enumeradas en el cuadro anterior. Vuelva a realizar el proceso de generación de archivo
Ventas
Caso 1
Motivo
Se detecta que el número de documento del cliente es igual a cero
Verifique el comprobante que número de documento tiene asignado y tenga en cuenta que si
indica CUIT/DNI u otro documento diferente a “Venta global diaria” debe tener indicado un número
de documento real. Modificar el Tipo de Documento de los comprobantes.
Caso 2
El aplicativo verifica que no se informen dos comprobantes del mismo “Tipo de comprobante +
Punto de venta + Número de comprobante + CUIT”
En caso de existir un comprobante ya registrado con estos datos rechaza el lote
Desde el aspecto impositivo no debieran existir este tipo de registros duplicados, verifique si es
correcta esta duplicidad
Si no puede dar de baja el comprobante, sólo a efectos de habilitar la importación de lote, se
sugiere modificar el CUIT de alguno de los comprobantes afectados (Ventas- Ingreso de
Comprobantes- Otras Operaciones - Datos Generales – Datos del cliente) e ingresar otro CUIT
cálido.
Posteriormente desde el Aplicativo SIAP – Ventas- Manual modifique o dé de baja el comprobante
de manera que sea aceptado por el mismo
Caso 3
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Para monedas diferente a la local debe indicar el dato “Tipo de moneda para RG 1361 / CITI / RG
1547”, en Administrador General – Tablas – Monedas. Tener en cuenta que el SIAP no aceptan
para este Registro los siguientes valores que se presentan en ventana.
003
004
005
006
008
013
017
022
050
058
FRANCOS FRANCESES
LIRAS ITALIANAS
PESETAS
MARCOS ALEMANES
FRANCOS BELGAS
ESCUDOS PORTUGUESES
CHELINES AUTRIACOS
MARCOS FINLANDESES
LIBRAS IRLANDESAS
ECU
Seleccione de ventana una moneda de la tabla de monedas presentada diferente a las
enumeradas en el cuadro anterior. Vuelva a realizar el proceso de generación de archivo
Caso 4
Existen comprobantes a B a consumidores finales mayores a $ 1000 en los cuáles no se identifica
al cliente.
Verifique en el archivo generado cabecera de ventas el comprobante en cuestión, acceda a Ventas
– Ingreso de Comprobantes – Otras operaciones – Modificar - Datos Generales – Datos del cliente”
e indique para ese comprobante los datos
- Razón Social
- Tipo de Documento
- Número de documento
Si no se indican estos datos se rechaza todo el lote, por lo cual es obligatorio su ingreso. Realizado
este paso genere nuevamente el archivo
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ANEXO
Como consultar / modificar los archivos de texto
Para verificar o borrar registros de los archivo de texto generado debe acceder a los mismos con
algún editor de archivos txt, por ejemplo “Notepad”
Si está ejecutando la opción
- Importar Compras – Importación de comprobantes, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_COMPRAS_CBTEAAAAMM.TXT
- Importar Compras – Importación de alícuotas, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
- Importar Compras – Importación de alícuotas de despacho, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONESAAAAMM.TXT
- Importar Ventas – Importación de comprobantes, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_VENTAS_CBTEAAAAMM.TXT
- Importar Ventas – Importación de alícuotas, seleccione el archivo
*REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTASAAAAMM.TXT
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Se presenta el archivo en pantalla. Tener en cuenta que debe tener la opción “View-Status Bar
habilitada” para poder ver en el lado derecho inferior de la pantalla la línea en la cual se encuentra
posicionado.
Para identificar los comprobantes que presentan inconvenientes:
-
Ubique la línea indicada en el reporte emitido por el aplicativo AFIP
-
Para identificar el comprobante, tenga en cuenta lo indicado en el punto “Como identificar
el comprobante a partir de los archivos de texto generados” y podrá obtener los datos
fecha, tipo de comprobante, número y proveedor/cliente, que le permitirán acceder al
Sistema y consultar el mismo
-
En caso que no se puedan realizar modificaciones de datos sobre el comprobante o no sea
posible darlo de baja para registrarlo en forma correcta y volver a generar el archivo, debe
dar de baja la línea indicada para poder importar el resto del archivo
-
Baja de línea: ir al final del archivo y comenzar con las bajas de las últimas líneas
indicadas.
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Por ejemplo, en el caso planteado:
o Ubique la línea 437 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registración en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la línea 437
o Ubique la línea 436 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registración en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la línea 436
o Ubique la línea 435 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registración en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la línea 435
o Ubique la línea 434 del archivo y tome nota del comprobante
posterior registración en forma manual desde el aplicativo
o De de baja la línea 434
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afectado, para su
afectado, para su
afectado, para su
afectado, para su
Posicionarse sobre la fila a dar de baja, marcarla cuidando no afectar otras líneas del
archivo y presionar Del
-
Grabe el archivo, con el mismo nombre y tipo de archivo: Text Document (*.txt)
Como identificar el comprobante a partir de los archivos de texto generados:

Ventas
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Del archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE??????.TXT tome los primeros 6 campos para
buscar el comprobante en el Sistema
Hasta
Cant.
Tipo
de
Dato
1
8
8
2
Fecha de comprobante
9
11
3
2
Tipo de comprobante
3
12
16
5
2
Punto de venta
4
17
36
20
2
Número de comprobante
5
37
56
20
2
Número de comprobante hasta
6
57
58
2
2
Código de documento del comprador
7
59
78
20
3
Número de identificación del comprador
8
79
108
30
3
Apellido y nombre o denominación del comprador
POSICIONES
Campo
Nro.
Desde
1
2
Denominación del campo
 Compras
Del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE??????.TXT tome los primeros 6 campos para
buscar el comprobante en el Sistema
Campo
Nro.
Desde
Hasta
Cant.
Tipo
de
Dato
1
1
8
8
2
Fecha de comprobante o fecha de oficialización
2
9
11
3
2
Tipo de comprobante
3
12
16
5
2
Punto de venta
4
17
36
20
2
Número de comprobante
5
37
52
16
3
Despacho de importación
6
53
54
2
2
Código de documento del vendedor
7
55
74
20
3
Número de identificación del vendedor
8
75
104
30
3
Apellido y nombre o denominación del vendedor
POSICIONES
Denominación del campo
Quedamos a su disposición por cualquier aclaración.
Departamento de Servicios al Cliente
Sistemas Bejerman S.A.