1. No category

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AÑO FISCAL
2014
CIPRIANO ZAPATA RAMOS
ALCALDE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
INDICE
I.
II.
III.
IV.
INTRODUCCION
LINEAMIENTOS DE POLITICA
MARCO LEGAL
PENSAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
4.1 MISION
4.2 VISION
V. ESTRUCTURA ORGANICA
VI. ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL TALLAN
VII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VIII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.1 GERENCIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
TAREA OPERATIVA
1. Fortalecimiento de los recursos humanos que contribuyan al desarrollo de
la entidad.
2. Controlar y supervisar la gestión administrativa, financiera, económica y
presupuestal de la municipalidad.
3. Asistir a sesiones de concejo ordinarias y extraordinarias.
GERENCIA MUNICIPAL
: 2014
Conducir la dirección administrativa general, la inversión Municipal y de servicios,
así como promover la participación concertada
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I Trimestre
Eventos
4
1
1
1
1
600
150
150
150
150
24
6
6
6
6
Documentos y
proveídos
Sesiones
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
4. Emitir resoluciones gerenciales.
5. Supervisión a los Programas Sociales :Vaso De Leche ,Comedores
Populares ,Centro de Vigilancia Comunal, SISFOH
Resoluciones
12
3
3
3
3
Supervisión
12
3
3
3
3
6. Supervisión a las obras en ejecución cualquiera sea su modalidad.
Supervisión
12
3
3
3
3
Informe
4
1
1
1
1
Informe
6
1
2
2
1
Reuniones
6
3
3
0
0
Informes
24
6
6
6
6
Reuniones
12
3
3
3
3
Informes
4
1
1
1
1
7. Estricto cumplimiento de los documentos de gestión de acuerdo a la
normativa.
8. Supervisar las acciones de todas las etapas del Presupuesto
Participativo e Institucional 2014.
9. Implementación, ejecución y supervisión de los procesos de adjudicación
cualquiera sea su modalidad de compras y/o servicios de acuerdo al plan
anual.
10. Supervisar las acciones administrativas y de carácter operacional
realizado por todas las unidades orgánicas.
11. Reuniones de trabajo para revisar el desarrollo de los objetivos y
logros de las metas de todas las unidades orgánicas.
12. Informar sobre los avances de gestión solicitados por el pleno del
concejo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL:
2014
OBJETIVO ESTRATEGICO :
Conducir la planificación y la redistribución de los recursos optimizando la inversión Municipal y de servicios, así como
Promover la participación concertada.
N°
TAREA OPERATIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
META
ANUAL
Presentación PIA 2014 a la Municipalidad Provincial de Piura. Según el
Sistema Nacional de Presupuesto.
Acción
1
1
0
0
0
Remisión de la Resolución de Aprobación del Presupuesto Institucional de
2 Apertura 2014 a las instancias competentes. Según el Sistema Nacional de
Presupuesto.
Acción
1
1
0
0
0
3 Procesar la Conciliación de operaciones SIAF
Acción
1
1
0
0
0
1
4
Presentación de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2013. Según
el Sistema Nacional de Presupuesto.
Acción
1
1
0
0
0
5
Presentación de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto I SEMESTRE
2014. Según el Sistema Nacional de Presupuesto.
Acción
1
0
0
1
0
Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y
6 complementaria de cierre del ejercicio 2013. Según el Sistema Nacional de
Contabilidad
Acción
1
1
0
0
0
Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria del primer
trimestre ejercicio 2014. Según el Sistema Nacional de Contabilidad
Acción
1
0
1
0
0
7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8
9
10
11
12
Elaboración y presentación de la Evaluación Anual del Presupuesto 2013.
Según el Sistema Nacional de Presupuesto
Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria del primer
semestre 2014. Según el Sistema Nacional de Contabilidad
Elaboración y presentación de la Evaluación del Presupuesto del primer
semestre 2014. Según el Sistema Nacional de Presupuesto
Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria del tercer
trimestre ejercicio 2014. Según el Sistema Nacional de Contabilidad
Incorporar nuevas cadenas Programáticas 2014 en el SIAF-SP
13 Incorporar nuevas metas presupuestales 2014 en el SIAF-SP
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Elaboración y transmisión de Notas de Modificaciones Presupuestales en el
SIAF-SP para aprobación por la Alta Dirección
Consolidar información remitida por las unidades orgánicas de la MDET Para elaboración POI 2014
Evaluación información trimestral remitida por las unidades orgánicas de la
MDET - POI 2014 y último trimestre 2013
Coordinar Programación de las actividades a desarrollarse del Proceso del
Presupuesto Participativo año 2015
Asistir a los talleres de Presupuesto Participativo para recopilación de
información para elaboración de anteproyecto PIA 2015
Formulación y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2015
Dar a conocer al titular de pliego y al pleno el Anteproyecto del Presupuesto
2015 para su aprobación conocimiento
Presentación Anteproyecto de Presupuesto 2015 a la Municipalidad
Provincial de Piura. Según el Sistema Nacional de Presupuesto.
Elevar al titular del Pliego y al pleno el Presupuesto Institucional de Apertura
2015 para su revisión aprobación
Informar al Titular y al pleno sobre el avance de ejecución presupuestal de
Acción
1
0
1
0
0
Acción
1
0
0
1
0
Acción
1
0
0
1
0
Acción
1
0
0
0
1
Acción
12
8
0
2
2
Acción
14
10
0
2
2
Acción
74
20
18
18
18
Acción
4
1
1
1
1
Acción
4
1
1
1
1
Acción
2
2
0
0
0
Acción
1
0
1
0
0
Acción
1
0
0
1
0
Acción
1
0
0
1
0
Acción
1
0
0
1
0
Acción
1
0
0
0
1
Acción
4
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
24
25
26
27
28
cada trimestre 2014
Registro de Certificaciones presupuestales, solicitadas por Gerencia
Municipal en el SIAF-SP
Registro de Compromiso anual, en el SIAF-SP. Según documentación
alcanzada por la Oficina de Logística
Registro de Compromiso y Devengados, en el SIAF-SP. Según documentación
alcanzada por la Oficina de Logística
Asistir a capacitaciones realizados por MEF u Otras Instituciones
Coordinar con CONECTAMEF para asistencia técnica
Acción
80
20
20
20
20
Acción
1850
400
450
500
500
Acción
1850
400
450
500
500
Acción
Acción
12
16
4
4
4
4
2
4
2
4
APOYO A UNIDAD DE TESORERIA
1
Registro de la fase de girado de los expedientes de gastos para pago año 2014
en SIAF-SP. Según lo indicado y aprobado por la Unidad de Tesorería
Acción
1850
400
450
500
500
2
Registro de la fase de Determinado y Recaudado de los ingresos para año
2014 en SIAF-SP. Según los depósitos realizados por la Unidad de Tesorería
Acción
300
75
75
75
75
Acción
1850
400
450
500
500
3 Impresión comprobantes de Pago
4
Ampliación de calendario de pago SIAF-SP. Según Sistema Nacional de
Tesorería hasta los 15 de cada mes
Acción
12
3
3
3
3
5
Transmisión vía SIAF-SP la programación de pagos. Según Sistema Nacional de
Tesorería hasta los 25 de cada mes
Acción
12
3
3
3
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.3 UNIDAD DE SECRETARIA
GENERAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
SECRETARIA GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
Dinamizar los trámites administrativos de los servicios públicos que brinda la
Municipalidad
OBJETIVO ESTRATEGICO
1.
2.
TAREA OPERATIVA
Sesiones ordinarias.
Sesiones extraordinarias.
3.
Ordenanzas municipales.
Ordenanzas
8
2
2
2
2
4.
Resoluciones de alcaldía.
Resolución
348
87
87
87
87
5.
Oficios emitidos.
Documentos
180
45
45
45
45
6.
Oficios múltiples.
Documentos
92
23
23
23
23
7.
Cartas.
Cartas
52
13
13
13
13
8.
9.
Requerimientos.
Elaboración de boletín informativo municipal.
Requerimientos
Trípticos
60
4
15
1
15
1
15
1
15
1
10. Reportar el seguimiento de cumplimiento y/o
incumplimiento de acuerdos que apruebe el concejo.
Informes
4
1
1
1
1
11. Decretos de alcaldía.
Decretos
4
1
1
1
1
Documentos
24
6
6
6
6
Reportes
12
3
3
3
3
Edición
4
1
1
1
1
12. Memorandos
13. Reportes del seguimiento y control de las actividades de las
unidades orgánicas al portal de transparencia.
14. Edición y control de la pagina web
META
ANUAL
48
36
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
12
12
12
12
9
9
9
9
UNIDAD DE
MEDIDA
Sesión
Sesión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
TAREA OPERATIVA
1. Recepcionar ,codificar, registrar y distribuir los documentos
que ingresan a la municipalidad
2. Codificar, registrar, ordenar y cautelar los documentos que
se encuentran en el archivo documentario.
3. Realizar el inventario anual de los documentos existentes en
el archivo central
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
2014
Recopilarlos documentos que ingresan a la entidad.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Documentos
1497
517
609
741
630
Registro
1497
517
609
741
630
Inventario
1
0
1
0
0
I
II
III
Trimestre Trimestre Trimestre
IV
Trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.4 OFICINA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
Lograr que la gestión administrativa se desarrolle dentro del marco técnico
normativo que rige
OBJETIVO ESTRATEGICO
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
1. Elaboración Estados Financieros y Presupuestales
Acción
4
1
1
1
1
2. Impresión Libros contables y contabilización
Meses
12
3
3
3
3
3. Atención requerimientos
Acción
300
75
75
75
75
4. Reunión de coordinación con unidades orgánicas
Acción
24
6
6
6
6
5. Asistencia sesiones de concejo
Acción
12
3
3
3
3
TAREA OPERATIVA
I Trimestre
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.4.1 UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
RECURSOS HUMANOS
2014
Mejorar la gestión de la oficina de Recursos Humanos a través de procedimientos acorde a las
funciones y tecnología
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1. Elaboración de Planillas
Planilla
82
19
21
21
21
2. Redacción de Informes
Informe
82
21
21
20
20
3. Vacaciones, Personal
Acción
18
5
5
4
4
4. Capacitaciones
Acción
4
1
1
1
1
5. Documentos
Acción
20
5
5
5
5
6. Reuniones
Acción
8
2
2
2
2
TAREA OPERATIVA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.4.2 UNIDAD DE LOGISTICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDAD DE LOGÍSTICA
2014
Garantizar una eficaz y eficiente gestión cumpliendo con las normas de contrataciones establecidas en la adquisición de
bienes y/o servicios
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1. Registro de Ordenes de servicio
Ordenes
1200
250
300
350
300
2. Registro de Órdenes de compra
Ordenes
500
120
125
130
125
3. Redacción de Informes
Informe
190
46
46
46
52
4. Realización del inventario municipal
Acción
1
0
1
0
0
Expediente
1
1
0
0
0
Proyecto
1
0
1
0
0
Capacitaciones
8
2
2
2
2
TAREA OPERATIVA
5. Implementación de margesí de bienes
6. Implementación de almacén
7. Capacitaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.4.3 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y
TESORERIA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Unidad de Tesorería
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
TAREA OPERATIVA
1. Realizar depósitos diarios de ingresos
2. Revisar la sustentación de los requerimientos
de pago
3. Documentos remitidos, resoluciones de
apertura de cuentas
4. Emisión de partidas de Nacimiento
5. Emisión de Certificados de Soltería
6. Emisión de partidas de Matrimonio
7. Emisión de partidas de defunción
8. Recaudación de ingreso de alquiler de Tractor
Agrícola
9. Recaudación por emisión de certificado de
posesión
10. Recaudación de ingresos por Celebración de
Matrimonio Civil
11. Emisión de formatos autovaluos
CRONOGRAMA DE TRABAJO
III
IV
I Trimestre II Trimestre
Trimestre
Trimestre
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
100
20
25
25
30
Acción
2500
750
500
600
650
Acción
75
15
20
20
20
formato
formato
formato
formato
300
40
25
10
90
8
8
3
60
10
7
2
70
10
5
3
80
12
5
2
horas
2500
700
400
600
800
Acción
45
10
10
12
13
Acción
25
6
6
5
8
formato
20
5
5
5
5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
12. Recaudación de Bases Administrativas
Acción
13. Recaudación de ingresos de internet Municipal
Acción
14. Recaudación de Abonos orgánicos
sacos
15. Solicitar estados de cuenta bancarios
Acción
16. Solicitar talonarios de cheques
Acción
17. Capacitaciones PIM y CONECTAMEF
capacitación
18. Impresión de reportes varios
Acción
19. Recaudación solicitud matrimonio civil
Acción
20. Copia certificada libro matriz nacimiento
21. Copia libro matriz de defunción
22. Recaudación por emisión inscripción de predio
23. Realizar depósitos diarios de tractor agrícola
24. Reportes de saldos cuenta única
25. Recaudación por derecho a espectáculo
26. Recaudación por licencia construcción
27. Recaudación licencia de funcionamiento
Copia
certificada
Copia
certificada
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
15
400
50
32
40
20
2000
25
4
50
15
8
5
4
400
5
4
150
10
8
7
5
500
6
3
100
13
8
8
5
500
7
4
100
12
8
20
6
600
7
25
5
6
7
7
10
2
3
2
3
275
150
600
25
364
40
100
40
100
7
115
12
70
40
150
4
100
10
60
35
150
7
79
10
45
35
200
7
70
8
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.4.4 UNIDAD DE RENTAS Y
FISCALIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Unidad de Rentas y Fiscalización
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
OBJETIVO ESTRATEGICO
CRONOGRAMA DE TRABAJO
TAREA OPERATIVA
1. Ingreso de información al banco de datos: Padrones registro
2. Plan de sensibilización para la aplicación y distribución de
autovalúos.
3. Gestionar y asistir a eventos o cursos de capacitación
relacionados con rentas y fiscalización
4. Distribución de autovalúos
5. Aplicación de la ordenanza municipal sobre sanciones y multas
6. Eventos de sensibilización en materia de recaudación tributaria
- charlas, exposiciones, etc.
7. Empadronar a posibles usuarios (predios)
8. Charlas de sensibilización: Licencias de funcionamiento
9. Entrega de Licencias de funcionamiento
10. Programar intervenciones para la detección de infractores a las
obligaciones tributarios
11. Verificaciones e Inspecciones en campo
12. Autorizaciones municipales (Bailes, polladas, etc.)
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
I
II
Trimestre Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Ingreso de datos
363
213
50
50
50
Plan
1
1
0
0
0
Eventos
6
2
2
1
1
Auto avalúos
Papeletas de
infracción
363
200
80
48
35
20
5
5
5
5
Eventos
6
2
2
1
1
Acción
Eventos
Documentos
4
2
30
1
1
1
1
1
1
0
0
10
10
5
5
Operatividad
24
6
6
6
6
Acción
Documentos
4
20
1
1
1
1
5
5
5
5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.5 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO
Y CATASTRO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y CATASTRO
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TAREA OPERATIVA
Construcción Y Equipamiento De Centro Odontológico Y
Laboratorio En El Establecimiento De Salud I - 2, Distrito El
Tallan, Piura
Construcción de 02 aulas en la IE Francisco Bolognesi del
Centro Poblado Tabanco, Distrito El Tallan, Piura
Mejoramiento A Nivel De Afirmado De Las Calles Del Centro
Poblado Tabanco – Distrito El Tallan - Piura
Suministro E Instalación De Clarificadores Para Los Pozos Ex
Cooperativa Y Antiguo Sinchao, Distrito El Tallan, Piura
Iluminación de la plataforma deportiva de Sinchao Grande,
Distrito El Tallan, Piura
Mejoramiento A Nivel De Afirmado De Las Calles Del Caserio
Nuevo Piedral
Electrificación De Pozo De Agua Zona Panamericana -El Tallan
Mejoramiento De Infraestructura En Las IE Ámbito Distrital El
Tallan
Mejoramiento De Infraestructura De Riego Canal San Martin Canal Seminario-Distrito El Tallan
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
Und
1
1
Und
1
1
Und
1
1
Und
1
1
Und
1
1
Und
1
1
Und
1
Und
4
Und
1
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
1
2
2
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.5.1 DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO, RURAL Y
CATASTRO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.6 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.6.1 DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
OBJETIVO ESTRATEGICO
: Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE MEDIDA
Reuniones
Charlas
META
ANUAL
2
4
I Trimestre
1
1
II Trimestre
0
1
III Trimestre
0
1
IV Trimestre
1
1
3. Implementación a Clubes de Madres
Utensilios
1
0
1
0
0
4. Gestionar talleres y asistir a talleres o
eventos
Taller o eventos
6
1
2
1
2
Fichas empadronamiento
120
0
60
0
60
Padrón Beneficiarios
2
0
1
0
1
7. Entrega de alimentos
Recepción
12
3
3
3
3
8. Visitas
Supervisión
12
3
3
3
3
Envío al Sistema
12
2
4
3
3
TAREA OPERATIVA
1. Plan de trabajo
2. Plan de Sensibilización
5. Empadronar beneficiarios
6. Digitación y envío
9. Formato PVL y Ración Digitación
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
TAREA OPERATIVA
1. Reunión de Trabajo de comité de
administración Club de Madres del
Distrito
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Reuniones
4,000.00
1,000.00
1,000.00
0
2,000.00
2. Charlas de nutricional alimentaria y
homenaje Dia Internacional de
mujer y otros ref. al PVL
Charlas
6,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
3. Capacitación, Personal
administrativo y comité
Talleres
3,000.00
750
750
750
750
Base de Datos
8,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Utensilios
1,000.00
500
500
0
0
Sistema RUB
8,500.00
4000
0.00
2000
2,500.00
Ejecución
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Operatividad
5,000.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
400.00
100
100
100
100
4. Capacitación y trabajo de
empadronamiento de beneficiarios
P.V.L
5. Implementación
6. Software, Digitación y envíos
7. Distribución
8. Supervisión de alimentos
9. Digitación en el Sistema PVL
mensual, envío e informe físico de
formato PVL y Ración a contraloría
Envío a órgano de control
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
S/.39,900.00
S/.11,350.00
S/.8,850.00
S/.7,850.00
S/.11,850.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PENSION 65
2014
EJERCICIO PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
I Trimestre
Reuniones
2
1
0
0
1
Charlas, campaña
control mayores y otros
2
1
0
0
1
Taller o eventos
5
1
1
2
1
4. Empadronar posible usuarios
DJ
5
1
2
1
1
5. Registrar la Supervivencia
DJ
5
1
1
1
2
6. Digitar y envíos
DJ
2
0
1
0
1
TAREA OPERATIVA
1. Plan de Trabajo
2. Plan de sensibilización
3. Gestionar y asistir a tallares eventos o cursos
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PENSION 65
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
OBJETIVO ESTRATEGICO
Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Reuniones
2,000.00
1,000.00
-
-
1,000.00
Charlas, campaña
control mayores y
otros
4,000.00
2,000.00
-
-
2,000.00
Taller o eventos
2,000.00
500.00
500.00
700.00
300.00
4. Empadronar Posibles Usuarios
DJ
2,500.00
500.00
1,000.00
500.00
500.00
5. Registrar, visitas de supervivencia
6. Digitación y envíos
DJ
2,500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
DJ
800.00
-
400.00
-
400.00
TAREA OPERATIVA
1. Reunión con usuarios
2. Charlas de posibles usuarios y usuarios de
anexos y capital Distrital
3. Capacitación al Personal
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
S/.13,800.00 S/.4,500.00 S/.2,400.00 S/.1,700.00 S/.5,200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SISFOH
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
TAREA OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1. Capacitación para personal de SISFOH
Capacitación
4
1
1
1
1
2. Capacitación de digitador
Capacitación
2
1
0
1
0
Capacitación
2
1
0
1
0
Empadronamiento
Comunicados
272
24
68
6
68
6
68
6
68
6
3. Capacitación para autoridades de la
Comunidad
4. Visitas de empadronamiento
5. Difusión
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
1.
2.
3.
4.
5.
SISFOH
: 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
Capacitación
Capacitación
TAREA OPERATIVA
Capacitación para personal de SISFOH
Capacitación de digitador
Capacitación para autoridades de la
Capacitación
Comunidad
Visitas de empadronamiento
Empadronamiento
Difusión
Comunicados
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
1,600.00
600.00
I Trimestre
400.00
150.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
II Trimestre
III Trimestre
400.00
400.00
150.00
150.00
IV Trimestre
400.00
150.00
500.00
125.00
125.00
125.00
125.00
6,000.00
1,080.00
S/.9,780.00
1,500.00
270.00
S/.2,445.00
1,500.00
270.00
S/.2,445.00
1,500.00
270.00
S/.2,445.00
1,500.00
270.00
S/.2,445.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
BIBLIOTECA
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
META
I
II
III
IV
ANUAL Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
TAREA OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDA
Útiles para enseñar a niños que asisten a la biblioteca
municipal.
enseñanzas
12
3
3
3
3
Coordinación con institución y bibliotecas del
departamento de Piura.
Instituciones
8
2
2
2
2
Talleres
1
0
1
0
0
Viáticos a personal. Viáticos para el encargado de la
biblioteca para asistir a reuniones, talleres,
capacitaciones y otros.
Reuniones, Talleres, capacitaciones
12
3
3
3
3
Compra de computadora, televisor y otros para el
mejoramiento del servicio de Internet y
mantenimiento total de las computadoras antiguas.
Global
1
0
0
1
0
Taller de computación dirigido a jóvenes.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
BIBLIOTECA
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
TAREA OPERATIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
Útiles para enseñar a niños que asisten a la biblioteca
enseñanzas
municipal.
Coordinación con institución y bibliotecas del
Instituciones
departamento de Piura.
Taller de computación dirigido a jóvenes.
Talleres
Viáticos a personal. Viáticos para el encargado de la
Reuniones,
biblioteca para asistir a reuniones, talleres,
Talleres,
capacitaciones y otros.
capacitaciones
Compra de computadora, televisor y otros para el
mejoramiento del servicio de Internet y
Global
mantenimiento total de las computadoras antiguas.
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
4,000.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
1,000.00
1,000.00
500.00
2,000.00
125.00
125.00
2,000.00
125.00
2,500.00
625.00
625.00
625.00
25,000.00
0
0
0
IV Trimestre
1,000.00
1,000.00
125.00
0
25,000.00
0
625.00
0
S/.34,000.00 S/.1,750.00 S/.3,750.00 S/.26,750.00 S/.1,750.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
DEMUNA
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
TAREA OPERATIVA
1. Atención de casos
2. Seguimiento de Casos
3. Consejería
4. Elaboración y Presentación de informes
5. Charlas en organizaciones de base
6.
7.
8.
9.
Difusión con material de DEMUNA
Coordinación con Instituciones
Semana Nacional de los derechos del niño
Viáticos para asistir a talleres reuniones y otras
actividades
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
I
Trimestr
e
Casos
Actividades
Consultas
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
0
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
0
1
0
1
1
1
0
15
4
4
3
4
II Trimestre
III
Trimestre
IV Trimestre
Informes
Participantes
Sport radiales
emisoras locales
Institución
Participantes
Acción
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
DEMUNA
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
TAREA OPERATIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Atención de casos
Seguimiento de Casos
Consejería
Elaboración y Presentación de informes
Charlas en organizaciones de base
UNIDAD DE
MEDIDA
Casos
Actividades
Consultas
Informes
Participantes
Sport radiales
Difusión con material de DEMUNA
emisoras
locales
Coordinación con Instituciones
Institución
Semana Nacional de los derechos del niño Participantes
Viáticos para asistir a talleres reuniones y
Acción
otras actividades
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
400
400
400
400
3000
100
100
100
100
0
100
100
100
100
1000
100
100
100
100
1000
100
100
100
100
1000
200
50
50
50
50
400
500
100
0
100
0
100
500
100
0
3000
750
750
750
750
S/.8,700.00 S/.1,300.00 S/.2,300.00 S/.2,800.00 S/.2,300.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
OMAPED
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
TAREA OPERATIVA
ACCIONES EN MATERIA DE SALUD
1. Campaña de prevención de diagnósticos a madres gestantes
sin límites de edad en coordinación con el Ministerio de Salud
Es Salud, CONADIS y demás Organismos del Sector
Competentes en esta materia.
2. Campaña medica para personas con discapacidad por
especialidades con entrega de medicinas, en coordinación con
OMAPED de la Provincia de Piura.
3. Campaña de certificación medica a personas con discapacidad
del Distrito de El Tallan con participación de médicos de
Hospital Reátegui y Hospital Militar, para obtener carnet de
parte de CONADIS.
4. Adquisición de bienes y equipos médicos para Consultorio
Municipal y compra de chalecos, gorros, polos y otros
materiales para la Oficina de OMAPED.
5. Adquisición de equipos biomecánicas para la creación de un
Banco de ayudas Biomecánicas para personas con
discapacidad del DISTRITO El Tallan.
6. Campaña medica de medicina natural y/o china
7. Concurso por el Día Internacional de la Mujer. Carrera de silla
de ruedas de damas con discapacidad del Distrito El Tallan.
UNIDAD DE MEDIDA
META
I
II
III
IV
ANUAL Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Campaña
1
1
0
0
0
Campaña
1
0
0
1
0
Campaña
1
0
1
0
0
Global
1
0
0
1
0
Global
1
0
1
0
0
Campaña
2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
Concurso
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8. Adquisición de equipo de amplificación. Completo para difundir
campañas que van en beneficio de las personas con
discapacidad.
Unidad
9. Aniversario del Distrito El Tallan. La oficina de la OMAPED.
Tiene pregrado su participación en desfile del aniversario.
Acción
10. Celebración por el día de la madre con discapacidad y adulto
mayor.
Evento
11. Viáticos a personal
Reuniones, talleres, acciones
ACCIONES EN MATERIA DE EDUCACION
12. Capacitación en sensibilización dirigido a docentes y alumnos
de instituciones Educativas publicas "Derecho a la Educación
sin discriminación ni exclusión"
Taller
13. Capacitación para profesores y alumnos ciegos con el sistema
braille
Taller
14. Capacitación para profesores y alumnos con sordomudez con
el lenguaje de señas
Taller
15. Capacitación en medicina natural para personas con
discapacidad y familiares
Taller
16. Capacitación en sensibilización dirigido a familiares de
personas con discapacidad sobre derechos de las personas con
discapacidad y su tratamiento.
Taller
17. Celebración por fiestas Patrias OMAPED Y ACPDIS "Somos
capaces"
Acción
ACCIONES EN MATERIA DE CAPACITACION Y PROMOCION AL EMPLEO
18. Fomento y formación de micro y pequeña empresa.}
19. Formación de p.c Y familiares con capacitación en artesanías,
manualidades.
20. Proyecto agropecuario para personas con discapacidad.
Taller EXP. TECN.
Taller EXP. TECN.
Proyecto
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
30
7
8
7
8
2
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
2
0
2
0
0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
21. Programación para el día 16 de octubre de 2014 " Día
nacional de la persona con discapacidad " Almuerzo de
confraternidad, paseo recreacional y eventos sociales y
culturales con ACPSDIS.
ACCIONES EN REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE PCD
22. Registro, empadronar o censar a personas con discapacidad.
ACCIONES EN SENSIBILIZACION
23. Campaña de sensibilización a funcionarios y servidores
municipales sobre derechos de las personas con discapacidad.
(Voluntario)
24. Combustible. Para movilidades para trasladar a personas con
discapacidad para asistir a campañas, eventos y otras
actividades que se realicen en bien de las personas con
discapacidad
25. Navidad para las personas con discapacidad y adulto mayor.
La OMAPED Tiene programado celebrar la navidad de las
personas con discapacidad, niños y adultos.
3
0
0
0
3
3
2
1
0
0
1
0
0
1
0
6
0
6
0
0
1
0
0
0
1
Acciones
Registrar, censar, empadronar
Taller
Eventos
Evento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
OMAPED
EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014
TAREA OPERATIVA
ACCIONES EN MATERIA DE SALUD
1. Campaña de prevención de diagnósticos a madres
gestantes sin límites de edad en coordinación con el
Ministerio de Salud Es Salud, CONADIS y demás Organismos
del Sector Competentes en esta materia.
2. Campaña medica para personas con discapacidad por
especialidades con entrega de medicinas, en coordinación
con OMAPED de la Provincia de Piura.
3. Campaña de certificación medica a personas con
discapacidad del Distrito de El Tallan con participación de
médicos de Hospital Reátegui y Hospital Militar, para
obtener carnet de parte de CONADIS.
4. Adquisición de bienes y equipos médicos para Consultorio
Municipal y compra de chalecos, gorros, polos y otros
materiales para la Oficina de OMAPED.
5. Adquisición de equipos biomecánicas para la creación de un
Banco de ayudas Biomecánicas para personas con
discapacidad del DISTRITO El Tallan.
6. Campaña medica de medicina natural y/o china
7. Concurso por el Día Internacional de la Mujer. Carrera de
silla de ruedas de damas con discapacidad del Distrito El
Tallan.
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Campaña
1,000.00
1,000.00
-
-
-
Campaña
8,000.00
-
-
8,000.00
-
Campaña
1,200.00
-
1,200.00
-
-
Global
13,000.00
-
-
13,000.00
-
Global
Campaña
20,000.00
500.00
-
20,000.00
250.00
250.00
-
Concurso
900.00
900.00
-
-
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.
Adquisición de equipo de amplificación. Completo para
difundir campañas que van en beneficio de las personas con
discapacidad.
9. Aniversario del Distrito El Tallan. La oficina de la OMAPED.
Tiene pregrado su participación en desfile del aniversario.
10. Celebración por el día de la madre con discapacidad y
adulto mayor.
11. Viáticos a personal
Unidad
2,000.00
2,000.00
-
-
-
Acción
600.00
-
-
-
600.00
5,000.00
-
5,000.00
-
-
3,800.00
950.00
950.00
950.00
950.00
600.00
-
600.00
-
-
4,000.00
-
-
4,000.00
-
4,000.00
-
-
-
4,000.00
500.00
-
-
-
500.00
500.00
-
-
-
500.00
600.00
-
-
600.00
-
2,000.00
2,000.00
-
2,000.00
2,000.00
-
-
Evento
Reuniones,
talleres, acciones
ACCIONES EN MATERIA DE EDUCACION
12. Capacitación en sensibilización dirigido a docentes y
alumnos de instituciones Educativas publicas "Derecho a la
Educación sin discriminación ni exclusión"
Taller
13. Capacitación para profesores y alumnos ciegos con el
sistema braille
Taller
14. Capacitación para profesores y alumnos con sordomudez
con el lenguaje de señas
Taller
15. Capacitación en medicina natural para personas con
discapacidad y familiares
Taller
16. Capacitación en sensibilización dirigida a familiares de
personas con discapacidad sobre derechos de las personas
con discapacidad y su tratamiento.
Taller
17. Celebración por fiestas Patrias OMAPED Y ACPDIS "Somos
capaces"
Acción
ACCIONES EN MATERIA DE CAPACITACION Y PROMOCION AL EMPLEO
18. Fomento y formación de micro y pequeña empresa.}
19. Formación de p.c Y familiares con capacitación en
Taller EXP. TECN.
Taller EXP. TECN.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
artesanías, manualidades.
20. Proyecto agropecuario para personas con discapacidad.
Proyecto
6,000.00
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
21. Programación para el día 16 de octubre de 2014 " Día
nacional de la persona con discapacidad " Almuerzo de
confraternidad, paseo recreacional y eventos sociales y
culturales con ACPSDIS.
Acciones
3,000.00
0
0
Registrar, censar,
empadronar
1,500.00
750.00
750.00
-
-
Taller
1,500.00
-
-
1,500.00
-
Eventos
1,600.00
-
1,600.00
-
-
ACCIONES EN REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE PCD
22. Registro, empadronar o censar a personas con
discapacidad.
ACCIONES EN SENSIBILIZACION
23. Campaña de sensibilización a funcionarios y servidores
municipales sobre derechos de las personas con
discapacidad. (Voluntario)
24. Combustible. Para movilidades para trasladar a personas
con discapacidad para asistir a campañas, eventos y otras
actividades que se realicen en bien de las personas con
discapacidad
25. Navidad para las personas con discapacidad y adulto
mayor. La OMAPED Tiene programado celebrar la navidad
de las personas con discapacidad, niños y adultos.
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
Evento
-
6,000.00
-
0
-
3,000.00
5,000.00
-
-
-
5,000.00
S/.88,800.00
S/.5,600.00
S/.38,350.00
S/.30,300.00
S/.14,550.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
REGISTRO CIVIL
EJERCICIO
PRESUPUESTAL
: 2014
OBJETIVO
ESTRATEGICO
: Promover un ambiente adecuado con tecnología e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestión
actualizados para fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios Municipales.
TAREA OPERATIVA
1. Capacitaciones
2. Partidas de Nacimiento
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Partidas de Matrimonio
Copias Certificas de Nacimiento
Copias Certificas de Matrimonio
Copias Certificadas de Defunción
Certificado de Soltería
Empastado de Libros Nac, Def, Matri
Software de Registro Civil - Actualizado completo
UNIDAD DE
MEDIDA
Capacitación
Expedición
Expedición
Expedición
Expedición
Expedición
Expedición
Empastado
Sistema
10. Ingreso de Datos al Software - Nac, Matri, Defun
Ingreso de Datos
11.
12.
13.
14.
15.
Digitalización
Pagina web
Persona de apoyo
Campaña DNI
Teléfono
Digitalización (Escáner ) de actas. Nac, Matri, Defun
Consulta de datos de hechos vitales via web
Personal de Apoyo
Campañas de DNI con el RENIEC
Teléfono fijo con anexo
CRONOGRAMA DE TRABAJO
META ANUAL
4
200
300
700
212
200
200
1
1
1
1
1
1
2
1
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1
50
75
175
53
50
50
1
1
1
1
1
1
50
75
175
53
50
50
0
0
0
0
0
1
50
75
175
53
50
50
0
0
0
0
0
1
50
75
175
53
50
50
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
16. Matrimonios masivos
17. Cámara fotográfica
Reuniones
Supervisión
Reuniones
Supervisión
Reuniones
Supervisión
Reuniones
Supervisión
2
1
PROGAMA DE VASO DE LECHE
4
4
PROGAMA SISFOH
4
4
OMAPED
4
4
DEMUNA
4
4
Matrimonios
Equipo
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
REGISTRO CIVIL
EJERCICIO
PRESUPUESTAL
: 2014
OBJETIVO
ESTRATEGICO
: Promover un ambiente adecuado con tecnología e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestión
actualizados para fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios Municipales.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
COSTO TOTAL
TAREA OPERATIVA
MEDIDA
ANUAL S/.
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
1.
Capacitaciones
2.
Partidas de Nacimiento
3.
Capacitación
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Expedición
50.00
12.50
12.50
12.50
12.50
Partidas de Matrimonio
Expedición
50.00
12.50
12.50
12.50
12.50
4.
5.
6.
7.
8.
Copias Certificas de Nacimiento
Copias Certificas de Matrimonio
Copias Certificadas de Defunción
Certificado de Soltería
Empastado de Libros Nac, Def, Matri
Expedición
Expedición
Expedición
Expedición
Empastado
775.00
280.00
280.00
80.00
3,000.00
100.00
70.00
70.00
20.00
3,000.00
225.00
70.00
70.00
20.00
-
225.00
70.00
70.00
20.00
-
225.00
70.00
70.00
20.00
-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Software de Registro Civil - Actualizado completo
Ingreso de Datos al Software - Nac, Matri, Defun
Digitalización (Escáner ) de actas. Nac, Matri, Defun
Consulta de datos de hechos vitales via web
Personal de Apoyo
Campañas de DNI con el RENIEC
Teléfono fijo con anexo
Matrimonios masivos
Sistema
Ingreso de Datos
Digitalización
Pagina web
Persona de apoyo
Campaña DNI
Teléfono
Matrimonios
13,000.00
12,000.00
12,000.00
6,000.00
3,600.00
400.00
1,000.00
1,800.00
13,000.00
12,000.00
12,000.00
6,000.00
900.00
200.00
250.00
900.00
900.00
900.00
200.00
250.00
-
900.00
250.00
-
250.00
900.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
17. Cámara fotográfica
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
Equipo
700.00
700.00
-
-
S/.59,015.00
S/.50,235.00
S/.2,560.00
S/.2,760.00
S/.3,460.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
S/.1,200.00
PROGAMA SISFOH
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
S/.1,200.00
OMAPED
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
S/.1,200.00
DEMUNA
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
S/.1,200.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
150.00
S/.300.00
PROGAMA DE VASO DE LECHE
Reuniones
Supervisión
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
Reuniones
Supervisión
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
Reuniones
Supervisión
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
Reuniones
Supervisión
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.6.2 DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA
CIVIL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENZA CIVIL -MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
META
I
II
III
IV
TAREA OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDA ANUAL
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1. Patrullaje integrado
Patrullaje
12
3
3
3
3
2. Capacitaciones de sensibilización cuidado del medio
ambiente y reciclaje de residuos sólidos a la población
3. Operativos inopinados locales con gobernación y PNP
4. Mapeo de puntos críticos de mayor incidencia delictiva
e accidentes de transito
5. Organizar y capacitar Juntas Vecinales sobre normas y
funciones arresto ciudadano
6. Elaboración de Plan Local de Seguridad Ciudadana
2014
7. Elaboración de Plan de Contingencia en Seguridad
Ciudadana del Distrito El Tallan
8. Implementación de Juntas Vecinales y cuerpo de
Serenazgo Municipal
9. Reuniones Periódicas de la Secretaria Técnica
Provincial y Distrital - COPROSEC -CORESEC - CODISEC Juntas Vecinales
10. Desarrollar talleres sobre violencia familiar, trata de
personas, tenencia, valores de auto estima
Capacitación
4
1
1
1
1
Operativos
16
4
4
4
4
Mapeo
2
1
0
0
1
Capacitación
4
1
1
1
1
Plan
2
1
0
0
1
Plan
1
1
0
0
0
Implementación
3
1
0
1
1
Reuniones
16
4
4
4
4
Capacitación
2
1
0
0
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
11. Desarrollar talleres de capacitación sobre normas de
transito los moto taxistas de Sinchao Grande y
Capacitación
Panamericana y policías escolares
12. Operativos en Instituciones Educativas sobre el control
de asistencia de escolares y respeto de los valores de
Operativos
nuestro símbolos patrios
13. Formulación de ordenanza que regula la circulación de
Ordenanza Municipal
moto taxias a menores de edad sin brevete
2
0
1
0
1
8
2
2
2
2
1
0
1
0
0
Difusión
500
0
150
150
200
Difusión
4
1
1
1
1
Capacitación
2
1
0
1
0
Capacitación
4
1
1
1
1
18. Reuniones coordinaciones Red OMAPED
Reuniones
8
2
2
2
2
19. Campañas medicas de certificación a discapacitados de
la OMAPED
Campañas
2
1
0
0
1
Capacitación
2
0
1
0
1
14. Colocación de rótulos prohibiendo la venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad, afiches, pancartas
15. Realizar campañas de prevención de enfermedades en
las emisoras locales y volanteo en los diferentes
caseríos
16. Capacitar a los padres de familia en las escuelas de
padres sobre prevención de enfermedades de
transmisión sexual y uso indebido de consumo de
alcohol y embarazo en edad escolar
17. Difundir la buena salud preparación y degustación del
producto vaso de leche
20. Capacitaciones alumnos de las IE sobre señales
mínimas para entendimiento de los discapacitados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENZA CIVIL -MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
1.
2.
3.
4.
TAREA OPERATIVA
Patrullaje integrado
Capacitaciones de sensibilización cuidado del
medio ambiente y reciclaje de residuos sólidos a
la población
Operativos inopinados locales con gobernación y
PNP
Mapeo de puntos críticos de mayor incidencia
delictiva e accidentes de transito
5. Organizar y capacitar Juntas Vecinales sobre
normas y funciones arresto ciudadano
6. Elaboración de Plan Local de Seguridad
Ciudadana 2014
7. Elaboración de Plan de Contingencia en
Seguridad Ciudadana del Distrito El Tallan
UNIDAD DE MEDIDA
Patrullaje
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
I Trimestre
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
2,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Mapeo
1,800.00
1,800.00
Capacitación
2,000.00
500.00
Plan
400.00
400.00
-
-
-
Plan
400.00
400.00
-
-
-
-
Capacitación
Operativos
8. Implementación de Juntas Vecinales y cuerpo de
Serenazgo Municipal
9. Reuniones Periódicas de la Secretaria Técnica
Provincial y Distrital - COPROSEC -CORESEC CODISEC -Juntas Vecinales
Implementación
7,500.00
3,750.00
Reuniones
1,500.00
375.00
10. Desarrollar talleres sobre violencia familiar, trata
de personas, tenencia, valores de auto estima
Capacitación
1,000.00
500.00
500.00
375.00
-
500.00
3,750.00
375.00
-
500.00
375.00
500.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
11. Desarrollar talleres de capacitación sobre normas
de transito los moto taxistas de Sinchao Grande y
Capacitación
Panamericana y policías escolares
12. Operativos en Instituciones Educativas sobre el
control de asistencia de escolares y respeto de
Operativos
los valores de nuestro símbolos patrios
13. Formulación de ordenanza que regula la
circulación de moto taxias a menores de edad sin Ordenanza Municipal
brevete
14. Colocación de rótulos prohibiendo la venta de
bebidas alcohólicas a menores de edad, afiches,
Difusión
pancartas
15. Realizar campañas de prevención de
enfermedades en las emisoras locales y volanteo
Difusión
en los diferentes caseríos
16. Capacitar a los padres de familia en las escuelas
de padres sobre prevención de enfermedades de
Capacitación
transmisión sexual y uso indebido de consumo de
alcohol y embarazo en edad escolar
17. Difundir la buena salud preparación y
Capacitación
degustación del producto vaso de leche
Reuniones
18. Reuniones coordinaciones Red OMAPED
19. Campañas medicas de certificación a
Campañas
discapacitados de la OMAPED
20. Capacitaciones alumnos de las IE sobre señales
Capacitación
mínimas para entendimiento de los
1,000.00
200.00
-
500.00
-
50.00
-
-
500.00
50.00
-
-
50.00
-
500.00
50.00
-
150.00
150.00
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
200.00
1,000.00
500.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
400.00
200.00
200.00
-
-
100.00
500.00
-
-
200.00
-
100.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
discapacitados
Adicionales
21. Entrega del cuadro de actividades y avance
trimestral al COPROSEC - REGION GRAU,
CONASEV - LIMA
22. Combustible de unidades camionetas EUB - 530,
OB-3894
23. Combustible anual motos lineales serenazgo y
juntas vecinales
24. Cambios de aceite filtros de aceite, petróleo, aire.
Aditivos, liquido de frenos, hidrolina, de
camionetas EUB - 530, OB-3894
25. Cambio de aceite, arrastre, mantenimiento y
reparación de motos lineales de serenazgo y
junta vecinal
26 Cambio de llantas de motos lineales de serenazgo
y juntas vecinales
27.Cambio de llantas de camionetas de serenazgo y
juntas vecinales
28. Compra de una pizarra de 2 x 1 m acrilica para
diseñar Plan de Contingencia mensual
29.Compra de tinta para impresora multifuncional
30. Pago de celulares serenazgo y seguridad
ciudadana juntas vecinales
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
Informe Trimestral
2,800.00
700.00
700.00
700.00
700.00
Combustible
25,000.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
Combustible
3,500.00
875.00
875.00
875.00
875.00
Lubricantes
7,500.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
Lubricantes
2,200.00
550.00
550.00
550.00
550.00
Neumáticos
750.00
375.00
Neumáticos
2,800.00
-
Compra
220.00
220.00
Compra
500.00
125.00
Telefonía móvil
-
-
1,400.00
125.00
-
-
375.00
-
1,400.00
125.00
-
125.00
-
S/.67,170.00 S/.20,445.00 S/.14,450.00 S/.16,700.00 S/.15,575.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.6.3 DEPARTAMENTO DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDAD TECNICA Y SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL
: 2014
: Priorizar los servicios de agua potable y alcantarillado en todas las zonas del Distrito
TAREA OPERATIVA
1. Elaboración plan operativo anual (actividades y
presupuesto).
2. Aprobación del plan operativo.
3. Inventario de las JASS.
4. Diagnostico de las JASS .
5. Control de almacenes
6. Adquisiciones De Insumo Para Control De Calidad De
Agua
7. Capacitaciones a directivos de las JASS
8. Control calidad y cobertura de agua potable
9. Concurso por día del agua I.E Tallan 22 de marzo
10. Participaciones a encuentros regionales direct. JASS y
UTES
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
META
I
II
III
IV
ANUAL Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr
e
e
e
e
Plan operativo
1
1
0
0
0
Aprobación plan
Inventario
Diagnostico
Control
1
2
2
4
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
Adquisición
1
1
0
0
0
Capacitación
Control de
calidad
Concurso
6
2
1
2
1
24
6
6
6
6
1
1
0
0
0
Participación
2
0
1
0
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD TECNICA Y SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
OBJETIVO ESTRATEGICO
: Priorizar los servicios de agua potable y alcantarillado en todas las zonas del Distrito
TAREA OPERATIVA
1. Elaboración plan operativo anual
(actividades y presupuesto).
2. Aprobación del plan operativo.
3.
4.
5.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
II Trimestre
III Trimestre
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
I Trimestre
Plan operativo
400.00
400.00
-
-
0
Aprobación plan
Inventario
Diagnostico
Control
40.00
80.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0
20
0
20
Inventario de las JASS.
Diagnostico de las JASS .
Control de almacenes
IV Trimestre
6.
Adquisiciones De Insumo Para Control De
Calidad De Agua
Adquisición
300.00
300.00
-
-
0
7.
Capacitaciones a directivos de las JASS
Capacitación
7,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1500
8.
Control calidad y cobertura de agua potable
Control de calidad
-
-
-
-
0
Concurso
500.00
500.00
-
-
0
Participación
5,000.00
-
2,500.00
-
2500
Porcentaje 20%
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
S/.13,920.00
S/.3,220.00
S/.4,040.00
S/.2,020.00
S/.4,040.00
9.
Concurso por día del agua I.E tallan 22 de
marzo
10. Participaciones a encuentros regionales direct.
JASS y UTES
Adicionales
11.Imprevistos
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Plan operativo
1
1
0
0
0
2. Fumigación en Instituciones Educativas
Acción
2
1
0
1
0
3. Fumigación en la población en general
4. Ejecución de la limpieza pública, barrido, recolección y
disposición final
Acción
2
1
0
1
0
320
80
80
80
80
5. Mantenimiento de las áreas verdes, parques y jardines.
Tareas
120
30
30
30
30
6. Proyecto de compost - abono orgánico
Proyecto
150
35
40
35
40
7. Proyecto de vivero
Proyecto
1
1
0
0
0
8. Control y supervisión de la bomba de alcantarillado
Supervisión
48
12
12
12
12
9. Inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales
Inspecciones
30
7
8
7
8
10. Charlas de orientación para conductores de alimentos
Talleres
2
1
0
1
0
11. Vigilancia y control de vector del dengue
Vigilancia
2
1
0
1
0
12. Día del reciclador 01 de Junio - Homenaje
Homenaje
2
1
0
1
0
13. Día del medio ambiente 05 de Junio - Concurso I.E
Concurso
2
1
0
1
0
TAREA OPERATIVA
1. Elaboración de su plan de trabajo
Tareas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
TAREA OPERATIVA
1. Elaboración de su plan de trabajo
2. Fumigación en Instituciones
Educativas
3. Fumigación en la población en
general
4. Ejecución de la limpieza pública,
barrido, recolección y disposición
final
5. Mantenimiento de las áreas verdes,
parques y jardines.
6. Proyecto de compost - abono
orgánico
7. Proyecto de vivero
8. Control y supervisión de la bomba
de alcantarillado
9. Inspecciones sanitarias a
establecimientos comerciales
10. Charlas de orientación para
UNIDAD DE
MEDIDA
Plan
operativo
Acción
Acción
META ANUAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
400.00
400.00
-
-
-
15,000.00
7,500.00
-
7,500.00
-
10,000.00
10,000.00
-
-
-
50,000.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
15,000.00
3,500.00
4,000.00
3,500.00
4,000.00
15,000.00
15,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
300.00
-
300.00
-
Tareas
Tareas
Proyecto
Proyecto
supervisión
Inspecciones
Talleres
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
conductores de alimentos
11. Vigilancia y control de vector del
dengue
12. Día del reciclador 01 de Junio Homenaje
13. Día del medio ambiente 05 de Junio Concurso I.E
Vigilancia
Homenaje
Concurso
1,000.00
500.00
-
500.00
-
500.00
-
500.00
-
-
1,500.00
-
1,500.00
-
-
600
150.00
150.00
150.00
150.00
Adicionales
14. Imprevistos
Porcentaje 20%
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
S/.121,600.00 S/.52,850.00 S/.21,650.00 S/.27,450.00 S/.19,650.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
8.7 SUBGERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TAREA OPERATIVA
Trabajos de tractor agrícola (grada agrícola)
Trabajos de tractor agrícola (arado agrícola)
Trabajos de tractor agrícola (rufa agrícola)
Mantenimiento de parcela demostrativa: banano
orgánico
Abonamientos y asesoramiento técnico parcela:
banano orgánico
Talleres de cadenas productivas (asociatividad)
Talleres de capact. Apicultores de la zona
Proyecto de inversión (apiladora de arroz)
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - MDET
2014
CRONOGRAMA DE TRABAJO
UNIDAD
DE
META
I
II
III
IV
MEDIDA ANUAL Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
H/m
2500
600
400
700
800
H/m
200
60
30
30
80
H/m
150
60
10
20
60
Jornales
192
50
48
48
46
Mes
12
3
3
3
3
Taller
Taller
Taller
4
3
1
0
1
0
2
1
1
1
1
0
1
0
0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - MDET
EJERCICIO PRESUPUESTAL
: 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
TAREA OPERATIVA
UNIDAD DE COSTO TOTAL
MEDIDA
ANUAL S/.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1. Trabajos de tractor agrícola (grada agrícola)
H/M
250,000.00
60,000.00
40,000.00
70,000.00
80,000.00
2. Trabajos de tractor agrícola (arado agrícola)
H/M
24,000.00
7,200.00
3,600.00
3,600.00
9,600.00
3. Trabajos de tractor agrícola (rufa agrícola)
4. Mantenimiento de parcela demostrativa:
banano orgánico
5. Abonamientos y asesoramiento técnico
parcela: banano orgánico
H/M
13,500.00
5,400.00
900.00
1,800.00
5,400.00
JORNALES
5,760.00
1,500.00
1,440.00
1,440.00
1,380.00
MES
45,000.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
6. Talleres de cadenas productivas (asociatividad)
TALLER
6,000.00
-
3,000.00
1,500.00
1,500.00
7. Talleres de capact. Apicultores de la zona
8. Proyecto de inversión (apiladora de arroz)
TALLER
7,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
-
TALLER
15,000.00
-
15,000.00
-
-
S/.366,760.00
S/.87,850.00
S/.77,690.00
S/.92,090.00
S/.109,130.00
TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
9.- RESUMEN DE ACTIVIDADES O PROYECTOS
INDISPENSABLE
ACTIVIDAD/PROYECTO
AREA QUE LO EJECUTA
1.-Expediente técnico para
La construcción del puesto
Policial.
2.- Expediente técnico para
La construcción del
Mercadillo en Sinchao
Grande.
3.- expediente técnico de
Saneamiento para los caseríos
De la panamericana.
Sub Gerencia de Infraest.
planeamiento y catastro
Sub Gerencia de
infraestructura
planeamiento y
catastro
Sub Gerencia de infraest.
planeamiento y catastro
INDICADOR
Seguridad ciudadana
población
población
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
4.- elaboración del saneamiento
Catastral de todo el distrito y
Elaboración del plan director.
Sub Gerencia de
infraestructura
Planeamiento y catastro
ordenamiento
catastral