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Fecha Última Actualización: 30/04/2015
INDICE
INTRODUCCIÓN_______________________________________ 5
Esquema procedimiento ingreso de Nuevo Contrato������ 5
1. Ingreso de datos del nuevo contrato:__________________ 5
2. Envío de Documentación:___________________________ 5
3. Solicitud de fecha especial para firma de contrato: ����� 7
4. Entrega de llaves de la finca a arrendar:_______________ 7
5. Firma del Contrato:_________________________________ 7
ACCESO AL SIGGA____________________________________ 8
Inicio de Sesión______________________________________ 8
Cambio de contraseña________________________________ 9
Supervisor Externo___________________________________ 9
Perfiles del Funcionario _____________________________ 10
Cómo dar de baja a un usuario externo________________ 10
Cómo proceder ante un olvido de contraseña__________ 11
Usuario Externo_____________________________________ 12
Menú de Aplicaciones________________________________ 12
INGRESO DE DATOS __________________________________ 13
Solicitud de contrato ________________________________ 13
Definir Propiedad ___________________________________ 15
Definir Inquilinos ___________________________________ 20
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Definir Arrendadores __________________________________ 22
Criterios de Revaluación _______________________________ 24
Definir Cláusulas _____________________________________ 24
Definir Servicios Complementarios_______________________ 26
VERIFICACIÓN DE CONTRATO ___________________________ 29
DESVERIFICACIÓN DE CONTRATO _______________________ 31
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN _________________________ 33
CONSULTA DE CONTRATO ______________________________ 36
REPORTE DE CONTRATO________________________________ 38
CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA_______________________ 40
IRPF__________________________________________________ 42
Ingreso de Propietarios________________________________ 42
Impresión de la Declaración Jurada______________________ 46
Consultas IRPF y Exoneraciones DGI______________________ 48
MESA DE AYUDA SIGGA_________________________________ 49
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INTRODUCCIÓN
La gestoría externa es una de las funcionalidades que brinda el SIGGA (Sistema Integrado de
Gestión de Garantía de Alquileres). La misma permite el ingreso de nuevas solicitudes de contrato,
sin tener que concurrir a nuestro Servicio y realizando el trámite en el día y a la hora más conveniente
para el usuario.
Esquema del procedimiento de ingreso de un Nuevo Contrato
1. Ingreso de datos del nuevo contrato:
El Usuario deberá ingresar en https://sigga.sga.gub.uy y cargar todos los datos correspondientes
al nuevo contrato, como se indica en el capítulo “Ingreso de datos” (ver página 13).
2. Envío de Documentación:
La documentación exigida por el SGA para los trámites, deberá ser escaneada y enviada por
mail a la casilla: [email protected] . Un escribano verificará la validez de la misma. Si se
detectare algún problema, le será comunicado por mail y la Inmobiliaria deberá enviar nuevamente
la documentación corregida. Luego de la verificación correspondiente, el escribano le enviará un
mail con el día y la hora de firma. Por otro lado, un inspector se comunicará con usted para la
entrega de llaves (ver punto 4 de “Introducción”)
Documentación a enviar del Inquilino:
1-Fotocopia de la Cédula de Identidad (CI) del titular; y del cónyuge en caso de ser casado/a.
Si es viudo/a: fotocopia de la CI o Partida de Defunción (si en ella figura el número de CI del
cónyuge). De no contar con ningún documento, se presentará constancia de la Dirección Nacional
de Identificación Civil (DNIC).
Si es Divorciado/a: fotocopia de Sentencia de Divorcio u Oficio, o fotocopia de Partida de
Matrimonio con anotación marginal.
2-Poderes de acuerdo al modelo que proporciona el Servicio, si corresponden.
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Importante: Si el inquilino ya está alquilando por el SGA, deberá también enviar escaneado el
formulario de “Solicitud de Rescisión” (consultar nuestra página web) de la finca donde habita, y el
contrato debe estar vencido.
Si el contrato no está vencido, tendrá que enviar escaneado el formulario de
“Solicitud de Rescisión”, firmado por el arrendador y la cédula de éste. Si el contrato fue
firmado con una Inmobiliaria, en el formulario deberán figurar firma y sello de la misma.
Si está alquilando por ANDA deberá enviar escaneada una nota de esa Institución, que informe que
no tendrán inconveniente en rescindirle el contrato y que, a la fecha, no posee deuda. El día de la
firma deberá presentar la rescisión definitiva.
Asimismo, deberá enviar los últimos recibos pagos de: OSE, tarifa de saneamiento, tributos
municipales, gastos comunes (si corresponde) con su desglose.
Documentación a enviar de la Inmobiliaria:
1-De la Solicitud de Arrendamiento, solo la página que señalamos a continuación y la Solicitud
de inventario completa. Descargue los formularios en nuestra página web: www.sga.gub.uy.
2-Carta de Administración original (autorización para arrendar), con dirección de la finca, Número
de Padrón, CI, domicilio, firma y contrafirma del Arrendador
3-Contribución Inmobiliaria al día
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Nota:
Manténgase actualizado sobre los trámites y la documentación requerida, ingresando a nuestra
página web: www.sga.gub.uy
3. Solicitud de fecha especial para firma de contrato:
Si el inquilino o el arrendador necesitaran una fecha especial, la misma deberá ser solicitada en
el mail en que se envía la documentación escaneada. El escribano, de acuerdo a las posibilidades,
accederá o no a la fecha solicitada y se lo comunicará por mail.
4. Entrega de llaves de la finca a arrendar:
Se pueden dar dos situaciones: que la finca esté libre de bienes y personas o que la finca esté
ocupada.
Si la finca está libre, el inspector se comunicará con la Inmobiliaria para coordinar hacerse de las
llaves y realizar el inventario inicial.
Si la finca está ocupada, el inspector se comunicará con el Inquilino para coordinar y hacer el
inventario.
5. Firma del Contrato:
El día y horario establecido por el escribano para la firma, concurrirán ambas partes a nuestro
Servicio con la documentación original, que fue enviada por mail.
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ACCESO AL SIGGA
Para poder ingresar una solicitud de contrato inicial en el SIGGA, usted debe ser un usuario
externo. A continuación se detallan los distintos roles y cómo crear dichos usuarios.
Existen dos tipos de usuarios: Supervisor externo y Usuario externo; con distintas tareas
asignadas, para realizar la gestión externa.
Inicio de Sesión
Para acceder al sistema, el usuario tendrá que ingresar, preferentemente, a
través del navegador web Google Chrome, en la página:https://sigga.sga.gub.uy
Al principio de cada sesión deberá completar:
Nombre de Usuario: es el número de CI del usuario.
Contraseña: es la clave de seguridad que tiene el valor de una firma.
Nota:
Cuando reciba su contraseña deberá copiarla en un documento Word, para quitarle la negrita.
Luego vuelva a copiar dicha contraseña y proceda a pegarla en el campo correspondiente del
SIGGA (ver cuadro superior)
El Dec. 65/98 establece que la contraseña tiene el valor de una FIRMA y por consiguiente cada documento se considerará de la
autoría del usuario cuya clave accedió al sistema. Por tanto, cualquier funcionario autorizado a ingresar a la red informática y a documentar su actuación a nivel del sistema mediante su contraseña, deberá tener especial cuidado en no divulgar la misma.
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Cambio de contraseña
Para cambiar la contraseña de acceso al sistema, deberá ingresar en el menú “Configuración”.
.
El sistema despliega los datos del usuario conectado.
Se presentan tres cuadros de texto donde se deberá digitar respectivamente: la contraseña
actual, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña.
Supervisor Externo
Este usuario será el responsable de la “Administración de Gestorías”. Una vez inicida su sesión,
accederá a la siguiente pantalla:
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Para ingresar a un nuevo funcionario ingrese en el panel Aplicaciones (a la izquierda de la
pantalla)
“Administración de Gestorías”
“Gestorías”. Luego seleccione
y
finalmente haga clic en “Nuevo Funcionario” para ingresar los datos y seleccionar el perfil deseado.
A continuación haga clic en “Aceptar”. El funcionario recibirá en su casilla de correo la contraseña
de acceso.
Perfiles del Funcionario
Administrador de Gestorías: este rol le permite crear nuevos usuarios.
Usuario Externo: con este perfil podrá ingresar solicitudes de nuevos contratos y acceder a:
“Consulta de Contrato”, “Reporte de Contrato” y “Consulta de Estado de Cuenta”
Supervisor Externo: con este rol podrá realizar la “Consulta de Contrato” y acceder al “Reporte
de Contrato”.
Cómo dar de baja a un usuario externo
En el área de “Aplicaciones”, seleccione “Administración de Gestorías”
desplegará la siguiente pantalla, en la cual deberá ingresar en “Ver Usuarios”
los usuarios que tiene creados. Para eliminar el usuario haga clic en la cruz.
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“Gestorías”. Se
para poder ver
Cómo proceder ante un olvido de contraseña
Ingrese en “Supervisor CGN”
“Cambiar Contraseña Funcionario”
En la siguiente pantalla ingrese la cédula de identidad del usuario.
Luego seleccione “Reiniciar Password”. De esta manera, el usuario recibirá una nueva contraseña
al correo electrónico que figure en su pantalla.
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Usuario Externo
Una vez que el funcionario designado por el Supervisor Externo, reciba el mail enviado por el
sistema con la contraseña, ingresará al siguiente link: https://sigga.sga.gub.uy
Dentro del SIGGA deberá hacer cambio de contraseña en “Configuración”:
Su rol le permite:
*realizar la solicitud, verificación, desverificación e ingreso de los números de cuenta de Servicios
Complementarios, de un contrato inicial.
*acceder al reporte y a la consulta de un contrato.
*ingresar la documentación requerida por el sistema.
Menú de Aplicaciones
Una vez que se completan los pasos de Inicio de Sesión se ejecuta automáticamente el sistema
SIGGA.
Se accederá a la pantalla principal desde donde se proporciona acceso a las tareas principales.
El menú de selección de “Aplicaciones” está situado en el lado izquierdo de la pantalla y muestra
la lista de aplicaciones disponibles según las funcionalidades del perfil del usuario que se conecta.
Nota:
En todas las pantallas es importante recordar que:
- Aceptar / Guardar / Confirmar – Graban los datos ingresados
- Continuar – Permite acceder a la siguiente pantalla.
- Volver – Pasa a la pantalla anterior
- Salir – Permite acceder a la pantalla del Menú Principal
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INGRESO DE DATOS
Solicitud de contrato
Se accede a través de la opción “Contratos”
de Contrato”.
“Ingreso y Modificación”
“Solicitud
Se desplegará la siguiente pantalla. Seleccione el botón “Nuevo Contrato”.
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Se abrirá la ventana “Ingreso de Solicitud de Contrato”, donde deberá ingresar los datos
obligatorios, señalados con un asterisco.
Datos a ingresar:
1. Monto del alquiler: precio acordado por las partes.
En caso de que el monto máximo disponible para arrendar, no cubra el total del alquiler, visualizará
como “Monto afianzado” dicho valor (dentro de un recuadro rojo). Luego deberá marcar la celda que
dice “¿Arrendador acepta afianzado?”.
2. Plazo del Contrato: expresa el tiempo establecido en cantidad de meses.
3. Fecha de firma: deberá ingresar una fecha ficticia de 10 días hábiles hacia adelante, posterior
a la fecha en la que ingresa la solicitud de nuevo contrato.
Posteriormente, el SGA le enviará una fecha para la firma real. En caso de querer una fecha
especial, deberá solicitarlo como se indica en la página 9.
4. Fecha de Inicio: se completa automáticamente con la fecha de firma del contrato. Si desea
establecer una fecha de inicio distinta, selecciónela en el calendario adjunto.
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5. Tipo de Garantía: seleccione la garantía que corresponda, de acuerdo a las categorías que
se detallan a continuación:
-Rentas Generales: para funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, empleados u obreros
permanentes de personas públicas no estatales, empleados privados de empresas inscriptas en
nuestro registro (ver listado de empresas inscriptas en nuestra página web: www.sga.gub.uy)
-MVOTMA: para los beneficiarios del Convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente
-BPS: para el ingreso de nuevos contratos a distancia esta categoría no aplica.
6. Autoriza rescindir contrato: no marcar esta celda.
7. Entrega Llaves: por defecto la casilla aparece seleccionada. Deberá desmarcarla.
8. Observaciones: agregar comentarios generales acerca del contrato, si fuese necesario.
Definir Propiedad
Luego, en la misma pantalla en la que se encuentra, deberá seleccionar “Definir Propiedad” para
ingresar los datos de la finca que va a ser arrendada.
Se despliega la ventana “Asignación de Propiedad a Contrato”, donde deberá volver a hacer clic
en el botón correspondiente:
Seguidamente aparece la pantalla “Búsqueda de Propiedades”.
A partir de esta pantalla, deberá utilizar alguno de los filtros de búsqueda que presenta el
panel “Filtro de Propiedades”. Se puede ingresar: “Departamento”, “Localidad”, “Calle”, “Padrón” o
“Documento de Identidad del Propietario”. Luego haga clic en “Buscar”.
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Si la finca no se encuentra ingresada en el registro de propiedades, el sistema devuelve el
mensaje: “No se han encontrado propiedades”.
En este caso, hacer clic en “Nueva Propiedad”.
Aparecerá la pantalla “Definición de Propiedad”. Allí deberá completar la celda “Dirección”. Para
ello, acceder al ícono “Definir Dirección”
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Se despliega la pantalla “Definición de Direcciones”. Se completan automáticamente los campos
“Departamento” y “Localidad” con el valor “Montevideo” como opción predeterminada.
Para completar los campos “Calle”, “Esquina Calle 1” y “Esquina Calle 2” comenzar a digitar el
texto en los campos correspondientes. Así, por ejemplo, si se desea ingresar la calle de nombre
Mercedes se comienza a digitar el texto y el sistema de autocompletado de palabras, despliega una
lista de resultados, que incluye los caracteres ingresados.
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Hacer clic en la calle que corresponde. Completar los datos de la dirección con información
adicional de Nro. de Puerta, Bloque, Solar si corresponde, etc.
Para guardar haga clic en “Aceptar”.
Nota:
- El sistema provee de un listado completo de calles, que se encuentra disponible on-line a partir
de la herramienta de búsqueda “Buscar Calle”, a la derecha de cada campo. De no encontrarse
la calle deseada, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda del SIGGA (consultar la sección
“Contacto”)
- Si se da ENTER sin haber finalizado el ingreso de la Dirección, el sistema devuelve a la pantalla
anterior, pero incorpora un icono “Actualizar Dirección”
para completar los datos que falten.
Una vez que se acepta la dirección, en la próxima pantalla se debe completar “Padrón”, “Tipo
de Vivienda”, si es una propiedad Urbana o Rural, y demás datos adicionales en caso de que
corresponda.
La casilla “Construcción posterior 1968”, deberá llenarse en caso de que se trate de una vivienda
cuyo trámite de autorización del permiso de construcción, haya sido iniciado con posterioridad al
2 de junio de 1968. Si esta opción se deja sin llenar, equivale a que el trámite de autorización es
anterior a dicha fecha. Finalmente, seleccione “Aceptar”.
Nota:
Para agregar los datos de los propietarios de la vivienda, consultar capítulo “IRPF”
(ver página 42).
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Se desplegará la siguiente pantalla donde deberá seleccionar nuevamente “Aceptar”.
Nota:
Luego de ingresar los datos de la propiedad, el SIGGA le asignará un número de contrato.
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Definir Inquilinos
Concluido el ingreso de la dirección, se abrirá la siguiente pantalla:
Haga clic en “Definir inquilinos” y se abrirá la pantalla “Mantenimiento de inquilinos”.
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Seleccione “Nuevo Inquilino/Fiador” para desplegar la siguiente pantalla:
Ingresar:
- CI del Inquilino o número de ILD, al aceptar se cargan los datos personales.
- Porcentaje: equivale a la cuota parte del alquiler que tiene que asumir cada inquilino, en caso
de ser más de uno. Es calculado automáticamente por el sistema.
Hacer clic en “Aceptar”. En caso de que haya más de un inquilino, deberá realizar nuevamente
este procedimiento.
- Actualizar Inquilino/Fiador
- Actualizar Datos
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- Quitar
- Solicitar Excepción
(no aplica)
Una vez ingresados todos los inquilinos, haga clic en el botón “Volver”.
Definir Arrendadores
En la pantalla “Ingreso de solicitud de contrato” seleccione “Definir Arrendadores”.
Se abrirá la pantalla “Arrendadores a Contrato Nro. (…)” donde deberá hacer clic en “Ingresar
Arrendador”.
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A continuación, ingresar los campos obligatorios, señalados con un asterisco:
-Documento: seleccionar la opción RUT, en la celda de al lado ingresarlo y dar clic en la lupa.
Luego haga clic en “Aceptar”.
En la pantalla que continúa seleccione “Volver”.
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Nota:
Si desea modificar sus datos de arrendador, haga clic en “Actualizar Datos Personales
Arrendador”
Luego, en la ventana “Definición de Arrendador” podrá editar los datos registrados, tales como:
teléfono de contacto, mail, dirección de notificación.
Criterios de Revaluación
A partir de esta opción, es posible definir cómo se va a ajustar el precio del alquiler durante la
vigencia del contrato. El sistema establecerá un criterio de revaluación automático, de acuerdo a la
fecha de permiso de construcción seleccionada. Este campo no deberá ser modificado.
Definir Cláusulas
Cuando seleccione “Definir Cláusulas” podrá establecer aquellas que son opcionales y las que
son libres.
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El Sistema despliega los distintos tipos de cláusulas posibles.
“Cláusulas Fijas”, que son obligatorias e inherentes a cada tipo de garantía.
“Cláusulas Opcionales” predefinidas. Haga clic en “Agregar” y luego seleccione la que
desee
Nota:
En el vértice superior izquierdo se muestra la cantidad de páginas que puede consultar con las
cláusulas existentes.
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El Sistema guarda las variables solicitadas y vuelve a la pantalla anterior incorporando las
cláusulas seleccionadas.
“Cláusulas Libres”, haga clic en “Agregar” si desea ingresar alguna. Se ampliará la pantalla,
incorporando un campo de texto para redactarla.
Dar clic en “Aceptar” en las pantallas que siguen.
Definir Servicios Complementarios
Defina los Servicios Complementarios que serán tenidos en cuenta en el contrato. Para ello
ingrese en “Definir Servicios Complementarios”.
El Sistema despliega la siguiente pantalla, en la que debe seleccionar la opción “Agregar
Concepto”.
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Se desplegará una lista con los nombres de los “Conceptos”. Para cada uno se brinda la opción
“Seleccionar”
El Sistema solicitará datos adicionales en función del “Concepto” elegido:
- Número de Cuenta
- Dato de Unidades de Contador de OSE
- Unidades por Gastos Comunes, coeficiente, entre otros.
Ingresar los datos que correspondan y dar “Aceptar”. Se desplegará la siguiente pantalla, donde
deberá seleccionar “Volver”.
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Quedarán guardados los servicios asociados y vuelve a la pantalla inicial.
Seleccione “Aceptar” y el sistema le responderá lo siguiente:
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VERIFICACIÓN DE CONTRATO
El siguiente paso será la verificación del contrato, para ello haga clic en el botón “Verificar”
Se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar “Aceptar”.
Luego se abrirá una ventana con el mensaje: “Hay cláusulas libres sin autorizar. ¿Desea
Continuar Verificando? Haga clic en “Aceptar”.
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Finalmente, aparecerá la siguiente pantalla donde establece que el estado del contrato es
verificado.
Esto también se puede hacer desde el Menú Principal: “Contratos”
Modificación”
“Verificación de Contrato”.
“Ingreso y
Nota:
Luego de Verificar su contrato recuerde realizar la Entrega de Documentación (ver página 33)
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DESVERIFICACIÓN DE CONTRATO
Una vez que el contrato figure como Verificado, si necesitara realizar cambios a los datos
ingresados, en la pantalla “Actualización de Solicitud de Contrato”, deberá desverificarlo.
Nota:
Si usted ya salió de la pantalla de “Actualización de Solicitud de Contrato”, puede
acceder a la misma desde el Menú Principal, ingresando en “Contratos”
“Ingreso y
Modificación”
“Solicitud de Contrato”.
Allí ingrese su número de contrato y seleccione “Buscar”.
A continuación seleccione “Desverificar”.
En la siguiente pantalla, haga clic en “Aceptar”
Volverá a la ventana “Actualización de Solicitud de Contrato”. El estado del contrato será
“Ingresado” y dirá “Contrato Desverificado”
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También puede realizar este procedimiento indicando en el Menú Principal:
“Contratos”
“Ingreso y Modificación”
“Desverificación de Contrato”
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
La documentación solicitada, además de mandarla escaneada por correo electrónico, deberá
ingresarla al sistema SIGGA. Para realizar este paso es imprescindible que el contrato haya sido
verificado.
Para ello, ingrese al Menú de Principal y seleccione “Documentación”
“Recepción de
Documentación”.
En la siguiente pantalla, en la celda “Contrato” ingrese su número de contrato y luego haga clic
en “Buscar”
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Se desplegará la “Lista de Contratos en Borrador”, donde deberá hacer clic en
“Retomar Contrato”
En la siguiente pantalla seleccione “Entregar”
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A continuación, seleccione la documentación que corresponda. En la pantalla figura aquella que
tiene carácter obligatorio y la que no lo tiene.
El sistema solicita los datos de la persona responsable del ingreso de la documentación. Allí
ingrese el RUT de la inmobiliaria o la CI del usuario de la sesión SIGGA en la que se encuentra y
seleccione la lupa.
Si se encuentran almacenados en la base de datos, el sistema los carga automáticamente.
Luego haga clic en “Aceptar”. Finalmente seleccione “Salir”.
Una vez finalizada la entrada de datos al SIGGA y verificado los mismos, deberá enviar por mail
a la casilla de correo [email protected] la documentación escaneada (como se detalla
en la sección “Envío de Documentación”), haciendo referencia en el asunto del mail y en el cuerpo
del mismo, al número de contrato SIGGA que le dio el sistema y el nombre de la Inmobiliaria.
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CONSULTA DE CONTRATO
Para realizar la consulta seleccione “Contratos”
Contrato”
“Consultas y Reportes”
Ingrese el número de contrato que desea consultar y luego seleccione “Buscar”
36
“Consulta
Acceda a la consulta seleccionando
En la siguiente pantalla seleccione nuevamente
para ver todos los datos que desea
consultar.
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REPORTE DE CONTRATO
Para acceder al reporte ingrese a “Contratos”
Contrato”
“Consultas y Reportes”
“Reporte
En la celda “Contrato” ingrese el número que desea consultar y luego seleccione “Buscar”.
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Accederá a la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar
Finalmente, para ver el reporte del contrato seleccione
39
CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA
Para acceder a su estado de cuenta deberá ingresar en el menú “Aplicaciones” y seleccionar:
Financiero Contable”
“Arrendadores”
“Consulta Estado de Cuenta”
Luego ingrese: clase y número de documento, y la fecha que quiere consultar. Por último,
seleccionar “Buscar”.
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Si desea imprimir todo los contratos hacer clic en
cuenta de un contrato en particular, seleccione
. Para acceder al estado de
41
IRPF
Ingreso de Propietarios
Para realizar la exoneración de IRPF, primero deberá asignarle a la propiedad su/sus
correspondientes propietarios. Para ello, acceda a “Contratos”
“Propiedades y Propietarios”
Luego, busque el contrato deseado.
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Seleccione
para ingresar a la ventana “Definición de Propiedad”
Corrobore el número de padrón de la propiedad y luego seleccione “Agregar Propietario”
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Allí deberá ingresar: cédula de identidad del propietario, fecha del día de ingreso de la información
y la cuota parte del porcentaje de la propiedad que le corresponde.
Agregue la cantidad de propietarios que sean necesarios.
Luego de haber ingresado toda la información, presione “Aceptar”.
Modificación del propietario:
Para ingresar un nuevo propietario deberá eliminar previamente, al arrendador que ya figura en
el sistema.
Para modificar su porcentaje, seleccione la opción “Actualizar”
que se muestra en la
imagen anterior.
Para verificar el ingreso de los datos, acceda a “Contratos”
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“Consultas y Reportes”.
Realice la consulta de contrato (ver página 36) y corrobore en la pestaña “Propiedad” que figuren
los datos ingresados.
Nota:
Al mes de ingresar los datos de los propietarios al sistema y realizar el trámite de exoneraciónn
ante DGI, si en la casilla “Exento” figura la letra “S”, el propietario estará exonarado del IRPF.
Si no fuera así, en la casilla figurará una “N”.
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Impresión de la Declaración Jurada
Para realizar la consulta, seleccione el “Tipo de documento del Arrendador” e ingrese el número
de documento.
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Se desplegará la siguiente pantalla, donde podrá acceder a la Declaración Jurada.
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Consultas IRPF y Exoneraciones DGI
Ingrese al Menú Aplicaciones, como se indica en la página 46 y busque al Arrendador en el
sistema. Una vez situado en la ventana “Consultas IRPF - Arrendadores”, seleccione “Propietarios”
para acceder a la “Consulta de IRPF” y “Exoneraciones DGI”.
Ingresando en “Consulta IRPF”, podrá obtener los Reportes de IRPF (resguardos). Indique la
fecha a consultar y presione “Imprimir IRPF”.
La opción “Exoneraciones DGI” le permitirá consultar toda la información relativa a la exoneración.
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MESA DE AYUDA SIGGA
Para realizar sus consultas, comuníquese al 1712 int. 3340 / 3345 de 09:30 a 16:00 o a través
del correo electrónico [email protected]
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