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PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS
ORGANIZACIÓN
CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
Dirección:
Carrera 12 No. 34-43 Bucaramanga, Santander, Colombia
Representante:
Juan Carlos Sánchez Contreras
Fax:
Director
[email protected]
[email protected]
Cargo:
Correo electrónico
6425045
Servicios
Servicio de
certificación:
___Calidad del servicio en gestión comercial
___CISPE
___Programas de formación para el trabajo
___Sostenibilidad Turística.
___Operador de congresos, ferias y convenciones
_X__ Centros de Conciliación y Arbitraje
___Otros:_______________________________
Procesos:
Referencial de auditoría: NTC5906:2012
Tipo de auditoría:
X SEGUIMIENTO
PRE - AUDITORIA
OTORGAMIENTO
AMPLIACIÓN
RENOVACION
EXTRAORDINARIA
Reunión de Apertura: 2015-11-25
Hora:
08:00 h
Reunión de Cierre:
2015-11-25
Hora:
17:00 h
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la auditoría que se realizará
para la prestación del servicio. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las
personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico [email protected]. Así
mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las
áreas que serán auditadas.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así
como el acceso la documentación requerida por el sistema de gestión o por referencial según el esquema
de certificación.
Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de
certificación inicial).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor
informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal, cuando sea
necesario.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte
del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe será el español.
Auditor Líder:
Auditor:
Experto técnico:
Fecha:
ES-P-PD-15-F-002
Versión 3
Doris Mireya Clavijo Parra (DC)
N/A
N/A
2015-11-19
Correo electrónico
Auditor N/A
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[email protected]
Aprobado 2013-09-17
PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS
FECHA
HORA
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO
POR AUDITAR
AUDITOR
CARGO Y NOMBRE
DC
Jorge Eduardo Lamo
Gómez - Decano Facultad
de Derecho
Juan Carlos Sánchez
Contreras Director Centro de
Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala
Profesional I- Asesora
Jurídica
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar-Profesional II Planeación y Evaluación
DC
Juan Carlos Sánchez
Contreras Director Centro de
Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala
Profesional I- Asesora
Jurídica
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar-Profesional II Planeación y Evaluación
Reunión de apertura
2015-11-25
08:00
08:30
08:30
09:30
Lugar: Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico.
Cra 12 No. 34-43. Bucaramanga.
Prestación del Servicio de Conciliación
Requisitos NTC5906:2012 aplicables 3.2.7
Responsabilidad de la Dirección
09:30
10:30
Planificación del servicio
Entidad Promotora y Centro Conciliación
Requisitos NTC5906:2012 aplicables:
3.1, 3.2, 3.2.3
10:00
11:00
Requisitos para el Centro de Conciliación
ES-P-PD-15-F-002
Versión 3
Infraestructura-documentación-servicios tecnológicos
Requisitos NTC5906:2012 aplicables: 3.2.4
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DC
DC
Juan Carlos Sánchez
Contreras - Director
Centro de Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala -Profesional IAsesora Jurídica
Luz Stella Duarte López Jefe I – Presupuesto
Karen Patricia Vásquez
López - Directora
Comunicación
Organizacional
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar-Profesional II Planeación y Evaluación
Carmen Cecilia Anaya
Almeida - Profesional IIPlanta Física.
Sergio David Camacho
Báez - Asistente Planta
Física
Juan Carlos Sánchez
Contreras - Director
Centro de Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala - Profesional IAprobado 2013-09-17
PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS
FECHA
HORA
11:00
12:00
12:00
14:00
14:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO
POR AUDITAR
AUDITOR
Requisitos para el Centro de Conciliación
Personal del Centro
Requisitos NTC5906:2012 aplicables: 3.2.5
DC
Receso (almuerzo)
DC
Comunicación
Quejas y evaluación de la satisfacción del cliente
Requisitos NTC5906:2012 aplicables 3.2.6, 4.2, 4.3
DC
Evaluación y Mejoramiento
Requisitos NTC5906:2012 aplicables
4.1
DC
ES-P-PD-15-F-002
Versión 3
Asesora Jurídica.
Karol Dalila Reyes DíazJefe CATIC
Magally Valencia Tami
Secretaria Académica
Nimia Arias Osorio Directora Gestión
Humana
Janith Mireya Herrera
Niño - Profesional II
Gestión Humana
Juan Carlos Sánchez
Contreras - Director
Centro de Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala - Profesional IAsesora Jurídica
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar-Profesional II Planeación y Evaluación
Juan Carlos Sánchez
ContrerasDirector Centro de
Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala – Profesional IAsesora Jurídica
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar-Profesional II Planeación y Evaluación
Juan Carlos Sánchez
Contreras - Director
Centro de Conciliación
María del Rosario Muñoz
Zabala - Profesional IAsesora Jurídica.
Bertha García Sierra
Profesional II - Planeación
y Evaluación
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar Profesional II - Planeación
y Evaluación.
Desplazamiento Instalaciones Campus el Jardín
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Requisitos para el Centro de Conciliación
16:00
16:30
CARGO Y NOMBRE
Plan de mantenimiento preventivo
Plan de Emergencias
Requisitos NTC5906:2012 aplicables:
3.2.4.7, 3.2.4.8
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DC
Nimia Arias Osorio Directora Gestión
Humana
Stephany Cañas
Afanador- Profesional II
Aprobado 2013-09-17
PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS
FECHA
HORA
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO
POR AUDITAR
AUDITOR
CARGO Y NOMBRE
Gestión Humana
Carmen Cecilia Anaya
Almeida - Profesional IIPlanta Física
Sergio David Camacho
Báez - Asistente Planta
Física
Karol Dalila Reyes DíazJefe CATIC
16:30
17:00
17:00
18:00
ES-P-PD-15-F-002
Versión 3
Análisis de la información
Reunión de Cierre
Lugar: Rectoría– Campus el Jardín UNAB
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DC
Auditor Líder ICONTEC
DC
Alberto Montoya PuyanaRector
Eulalia García BeltranVicerrectora Académica
Gilberto Ramirez
Valbuena-Vicerrector
Administrativo y
Financiero
Jorge Eduardo Lamo
Gómez Decano Facultad de
Derecho
Martha Yolanda DietesDirectora Planeación y
Evaluación
Juan Carlos Sánchez
Contreras Director Centro de
Conciliación
Nimia Arias Osorio Directora Gestión
Humana
Karen Patricia Vásquez
López - Directora
Comunicación
Organizacional
Luz Stella Duarte López Jefe I – Presupuesto
Karol Dalila Reyes DíazJefe CATIC
María del Rosario Muñoz
Zabala
Profesional I- Asesora
Jurídica
Carmen Cecilia Anaya
Almeida - Profesional IIPlanta Física.
Janith Mireya Herrera
Niño - Profesional II
Gestión Humana
Bertha García Sierra
Profesional II - Planeación
Aprobado 2013-09-17
PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SERVICIOS Y PROCESOS
FECHA
HORA
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO
POR AUDITAR
AUDITOR
CARGO Y NOMBRE
y Evaluación
Stephany Cañas
Afanador- Profesional II
Gestión Humana
Sergio David Camacho
Báez - Asistente Planta
Física
Magally Valencia Tami
Secretaria Académica
Zuleima Eliana Portilla
Villamizar-Profesional II Planeación y Evaluación
Observaciones: La programación se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duración de las entrevistas o
la facilidad de auditar primero unos procesos que a otros.
ES-P-PD-15-F-002
Versión 3
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Aprobado 2013-09-17