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PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2015 - 2017
s
o
d
o
t
a
ar
p
o
d
Vigilan
Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Auditor General de la República
INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017: “Vigilando para
todos”, define las directrices y estrategias que la Auditoría General
de la República desarrollará para contribuir al fortalecimiento y
modernización del sistema de control fiscal en Colombia. Fue construido
a partir de un proceso de participación activa de todos los funcionarios y
las contralorías del país, quienes con base en el diagnóstico institucional
aportaron para la formulación de los objetivos estratégicos.
El PEI, orienta y articula los esfuerzos de la Entidad para el logro de la
visión que se ha propuesto para los próximos 2 años. Sin embargo,
su cumplimiento requiere del compromiso y trabajo conjunto de los
funcionarios, contralorías y grupos de interés, quienes actuando bajo
los principios y valores éticos promovidos por la AGR, contribuirán a que
nuestro país cuente con un modelo de excelencia en la gerencia pública
orientado a la protección del patrimonio público.
1{
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
}
1.1MISIÓN
La Auditoría General de la República coadyuva a la transformación,
depuración y modernización de los órganos instituidos para el control
fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos
de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el
fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación
ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.
1.2VISIÓN
En el 2017, seremos una entidad reconocida por impulsar y fortalecer el
control y la vigilancia en los recursos públicos mediante la modernización
y el posicionamiento del control fiscal.
1.3 POLÍTICA DE CALIDAD
La Auditoría General de la República orienta su desempeño al
mejoramiento continuo de su gestión, al fortalecimiento de las
Contralorías, al fomento de la participación ciudadana y al resarcimiento
del daño patrimonial del Estado, a través de talento humano calificado,
para satisfacer las expectativas de sus clientes con eficacia, eficiencia y
efectividad.
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2015 - 2017
1.4 POLÍTICA ÉTICA
El comportamiento de cada uno de los servidores de la Entidad, debe
estar enmarcado en el principio del interés general, como la posibilidad
de alcanzar una verdadera ética en la responsabilidad por el ejercicio
de lo público, conductas que sean legitimadas e identificadas por su
eficiencia y transparencia con los ciudadanos que concurren a su servicio.
1.5 PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIONALES
Los Servidores públicos de la Auditoría General de la República actuarán
en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, el
ordenamiento jurídico aplicable.
Declaran su intención de servir a la sociedad con eficacia, eficiencia y
lealtad, para lo cual asumen y ajustarán sus actuaciones a los siguientes
principios institucionales:
Respeto a la
dignidad humana
Expresado en que todas las acciones de los servidores
públicos de la Auditoría General de la República
manifestarán y procurarán un cuidadoso tratamiento
hacia las personas, a fin de no destruir ni perturbar
su consideración como individuo, fundamento de la
credibilidad institucional.
La ejecución de todas las funciones y actividades
se fundamentará en el cumplimiento de las leyes,
políticas, normas y reglamentaciones siempre dentro
de la consideración superior del respeto a la dignidad
humana.
Cumplimiento
cabal de la Ley
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Probidad
En virtud de relaciones de carácter laboral o en
desarrollo de actividades contractuales, proceder con
rectitud, lealtad, respeto y seriedad, en sus relaciones
dentro y fuera de la Entidad, con todas las personas,
que de una u otra forma intervengan en los asuntos
relacionados con las tareas que les han sido confiadas.
La administración de recursos públicos implica
rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización y los
resultados de la gestión, que den cuenta del impacto
que estos producen entre las comunidades y el logro
de la mayor transparencia en su utilización pública.
Alcanzar la
excelencia en
cada una de
las actividades
administrativas y
de control fiscal
Implica que todos los servidores públicos de la
Auditoría General de la República nos caracterizaremos
siempre por ofrecer un servicio con suficiente calidad,
eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y
misional, conforme a las normas, los criterios y el rigor
profesional más estricto en la realización de sus tareas.
Los servidores públicos de la Auditoría General de
la República en el desempeño de sus funciones,
buscarán el entrenamiento técnico, los conocimientos,
la capacidad y la experiencia necesarios para realizar
las tareas de fiscalización y de orden administrativo
que les sean encomendadas.
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Responsabilidad
Social
Búsqueda
permanente del
conocimiento:
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2015 - 2017
Independencia de
intereses económicos,
políticos y religiosos
La condición económica, política o religiosa no
podrá ser objeto de discriminación alguna entre
los servidores públicos de la Auditoría General de
la República.
La toma de decisiones perseguirá siempre la
satisfacción de los intereses generales de los
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones
objetivas orientadas hacia el interés común.
Autonomía
El servidor público en desarrollo de la facultad de
la Institución de gobernarse por sí sola, ejercer su
autonomía técnica y de gestión, con responsabilidad,
visión estratégica, capacidad auditora y fijar su propio
rumbo, actuará con independencia total ante las
entidades fiscalizadas y de grupos de interés externos.
El ambiente que se vive en la institución propicia
condiciones favorables que estimulan el crecimiento
laboral y la vida común.
Participación
El interés general
prevalece sobre el
interés particular
Convivencia
Implica involucrar a todos los funcionarios en el
desarrollo y devenir de la institución.
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1.6 VALORES INSTITUCIONALES
Con base a lo establecido en la misión y visión de la Auditoría General de la
República, el conjunto de valores institucionales y sus comportamientos
asociados en todas las actuaciones, protocolizamos los siguientes
valores:
{
Honestidad
}
ES EL VALOR QUE NOS MUEVE A ACTUAR CON RECTITUD,
HONRADEZ Y VERACIDAD EN TODOS Y CADA UNO DE
LOS ACTOS DE LA VIDA, DE ACUERDO CON REGLAS
Y VALORES ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD COMO
BUENOS PRINCIPIOS.
Los servidores públicos de la Auditoría General de la República tendrán presente que en
su actividad no solo se requieren conocimientos y destrezas específicas, sino también
compromisos éticos para no encubrir actos ilícitos, ni ser indulgentes con los infractores
de la Ley y para no actuar arbitrariamente con los sujetos auditados.
{
Independencia
}
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA ACTUARÁN CON INDEPENDENCIA
DE CRITERIOS, LIBRES DE PREJUICIOS O INTERESES
DE CUALQUIER ÍNDOLE, CON EL FIN DE PRESERVAR
LA IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD A LA QUE LA
INSTITUCIÓN ESTÁ OBLIGADA.
En el proceso de revisión de las cuentas rendidas por las Contralorías del País y las
Auditorías gubernamentales a realizar, los servidores públicos asignados obrarán con la
independencia de juicio a que están obligados por la naturaleza misma de sus funciones
y por la autonomía técnica que le otorga la Constitución y la Ley a la Auditoría General de
la República.
Los Servidores públicos de la Auditoría General de la República realizarán evaluaciones de
todas las circunstancias relevantes en tiempo, modo y lugar, elaboraran sus conclusiones
sin dejar influir por prejuicios o intereses políticos o de otra naturaleza.
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2015 - 2017
Todos los servidores públicos y en especial aquellos con funciones de auditores están
éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés
personal, o de cualquier otra índole, que constituya un impedimento para desempeñar
sus funciones con la debida imparcialidad y objetividad.
{
Transparencia
}
EL AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SU EQUIPO
DIRECTIVO Y SERVIDORES PÚBLICOS SE COMPROMETEN
A ORIENTAR SU GESTIÓN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS
DE LEGALIDAD Y EQUIDAD, RESPETANDO LOS
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LAS DEMÁS PARTES
INTERESADAS, AJUSTANDO LA CONDUCTA AL DERECHO
QUE TIENE LA COMUNIDAD DE SER INFORMADA SOBRE
LA ACTIVIDAD Y DECISIONES ADOPTADAS, A TRAVÉS DE
LA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNAMENTE, COMO
VEHÍCULO PARA GENERAR CREDIBILIDAD PÚBLICA.
En el ejercicio de las funciones asignadas, los servidores públicos de la Auditoría General
de la República velarán porque el Control Fiscal, como función pública independiente de
dar fe pública, sobre el cumplimiento de criterios establecidos para el adecuado manejo
de los recursos públicos, corresponde hacerlo en forma clara, evidente, sin dudas, ni
ambigüedades.
{
Integridad
}
LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICAS ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR
NORMAS ELEVADAS DE CONDUCTA AJUSTADAS A LAS
NORMAS LEGALES Y ÉTICAS APLICABLES Y ACTUAR CON
INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y
FUNCIONES DURANTE EL TRABAJO Y LAS RELACIONES
CON LAS PARTES INTERESADAS.
Los servidores públicos de la Auditoría General de la República tendrán presente que en
su actividad no solo se requieren conocimientos y destrezas específicas, sino también
compromisos éticos para no encubrir actos ilícitos, ni ser indulgentes con los infractores
de la Ley y para no actuar arbitrariamente con los sujetos auditados.
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Los principios y valores éticos contenidos en la presente guía, constituyen un compromiso
de hacerlos respetar y hacerlos cumplir. Serán los orientadores de la gestión que realizan
cada uno de los servidores públicos. Radica en la estricta observancia de los postulados
en que se sustentan todas las normas legales y éticas aplicables.
Para preservar la credibilidad de la Auditoría General de la República y la confianza de la
Sociedad en ella, es requisito indispensable que los servidores públicos se ajusten a las
normas administrativas, de Auditoría y de ética, para la toma de decisiones de interés
público, con la observancia de conducta intachable, actúen con rectitud y honestidad
en el cumplimiento de sus funciones y con la debida austeridad en el empleo de los
recursos de la institución.
El trabajo en equipo con la aplicación del os principios éticos es una actitud participativa
para lograr objetivos comunes en la actividad laboral, para crear sinergias y cabal
cumplimiento de sus funciones.
Los servidores públicos de la Auditoría General se adaptarán a los cambios y mejoramiento
continuo, para asumir nuevas condiciones y exigencias con responsabilidad y asegurar
un mayor éxito en las labores desempeñadas.
Buscarán siempre la innovación, para propiciar nuevas alternativas de desarrollo
institucional.
{
Actitud
constructiva
}
DURANTE EL EJERCICIO DE AUDITORÍAS Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, LOS SERVIDORES PÚBLICOS
MEDIANTE SUS OPINIONES Y REFLEXIONES,
MANTENDRÁN UNA ACTITUD CONSTRUCTIVA PARA
CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SUJETOS DE
CONTROL DE SU COMPETENCIA Y DEMÁS ENTIDADES
DEL SECTOR PÚBLICO.
Acorde con sus funciones de fiscalización, la Institución está obligada a señalar todas las
observaciones, deficiencias e irregularidades que detecte en la revisión de las cuentas
rendidas por los sujetos de control de su competencia, como también, recomendar las
acciones correctivas que estime pertinentes con el propósito de mejorar el desempeño
de dichas Entidades.
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2015 - 2017
Las observaciones, conclusiones y recomendaciones serán precisas para facilitar
su comprensión y atención, de tal forma que las entidades auditadas determinen las
acciones correctivas y medibles, de acuerdo con las formalidades exigidas por la Auditoría
General de la República.
{
Objetividad
AL AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SU EQUIPO
DIRECTIVO Y SERVIDORES PÚBLICOS, LES CORRESPONDE
EMITIR JUICIOS VERACES Y OBJETIVOS SOBRE ASUNTOS
INHERENTES A SUS LABORES, EVITANDO LA INFLUENCIA
DE CRITERIOS SUBJETIVOS Y DE TERCEROS NO
AUTORIZADOS, DEBIENDO ABSTENERSE DE ADOPTAR
CUALQUIER DECISIÓN CUANDO MEDIE COACCIÓN
MORAL QUE PUEDA AFECTAR SU DEBER DE SER JUSTOS
E IMPARCIALES EN LAS DECISIONES. OBRANDO SIEMPRE
CON JUSTICIA, SEVERIDAD Y FIRMEZA.
}
Los servidores públicos de la Auditoría General de la República sustentarán sus
observaciones, recomendaciones y resoluciones en los datos y evidencias resultantes
de las revisiones practicadas con plena validez documental, las que se analizarán y
presentarán de acuerdo con las normas y procedimientos emitidos por la Institución.
Los informes incluirán con exactitud la información, precisiones y comentarios
pertinentes que aporten los sujetos auditados en descargo de las responsabilidades y
observaciones imputadas.
Los Servidores Públicos de la Auditoría General de la República aplicarán los criterios
más estrictos para asegurarse de que sus conclusiones se funden en evidencia suficiente
y competente, que sustenten las observaciones, establecimiento de responsabilidades y
la imposición de sanciones.
{
Responsabilidad
}
ES LA CAPACIDAD DE RECONOCER Y ACEPTAR LAS
CONSECUENCIAS DE NUESTRAS DECISIONES TOMADAS
LIBREMENTE. ES LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON
EL DEBER ASIGNADO, APORTANDO LO MEJOR DE
NOSOTROS MISMOS.
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El Auditor General de la República, su Equipo Directivo y Servidores públicos, se
comprometen a ser líderes orientadores de la gestión dentro de los principios de la
calidad total, que permitan una gestión por procesos enmarcada dentro de los principios
de control en las entidades públicas.
Los Servidores públicos con funciones de auditores, comprobarán el cumplimiento
de las normas, disposiciones y demás regulaciones que rigen los planes, programas y
proyectos de las Entidades auditadas.
Determinaran la confiabilidad e idoneidad de los sistemas financieros, administrativos,
de control interno, de legalidad, de gestión, de resultados, verificar su cumplimiento y
proponer las medidas adecuadas para su fortalecimiento.
Darán traslado a las autoridades competentes del conocimiento de actos presuntamente
ilícitos, disciplinarios o de connotación fiscal.
{
Compromiso
}
LOS DIRECTIVOS DE LA AUDITORÍA Y SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADMITEN
COMO PROPIOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ENTIDAD, ASUMIENDO TOTAL RESPONSABILIDAD EN
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, EN TÉRMINOS
DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y EQUIDAD. ES IR
MÁS ALLÁ DEL SIMPLE DEBER, TRASCENDER LA NORMA
Y LOGRAR EL “DEBER SER”.
Tener misión, objetivos y metas personales definidas y compromiso para alcanzarlas.
Actuar en asocio con los superiores inmediatos, en forma oportuna, para asumir y
compartir los beneficios y riesgos, como adaptarse a nuevas situaciones y escenarios,
para el logro de los objetivos institucionales.
Participar en el cambio ayudando a construirlo con empeño y esfuerzo para el logro de
los objetivos institucionales planeados.
Estar disponible y atento para responder a las necesidades de la Institución y partes
interesadas de manera rápida y efectiva.
Trabajar con gusto, con alegría, con entusiasmo, con cortesía, amabilidad, dar más de lo
que el cliente y las partes interesadas esperan.
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{
Imparcialidad
}
LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON FUNCIONES DE
AUDITORES, SIEMPRE ESTARÁN PREDISPUESTOS A DAR
UN TRATO EQUITATIVO A LOS SUJETOS DE CONTROL.
La credibilidad de la Auditoría General de la República, se fundamenta en que la sociedad
y los sujetos de control, tengan un reconocimiento de que sus servidores públicos
son imparciales, en consecuencia es fundamental el trato justo y equitativo que están
obligados a dispensar a cada uno de ellos.
{
Confidencialidad
}
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA ES FUNDAMENTAL
GUARDAR ESTRICTA RESERVA DE LA INFORMACIÓN
QUE OBTENGAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN.
La información obtenida durante los procesos de fiscalización y de responsabilidad
fiscal, así como la obtenida en actividades administrativas, susceptible de reserva, no
debe revelarse a familiares, amistades u otras personas ajenas a la Institución.
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1.7 MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Plataforma Sistema de Información de Auditorias misional, Proceso Auditor y tecnológica requerida.
lento humano (idóneo, calificado, experiencia).
Sistema de gestión SGC.
Compromiso del personal (sentido de pertenencia).
Apoyo de la AGR a mejora de Contralorias, en coadyuvancia.
Disponibilidad de recursos.
DEBILIDADES
D1 Desarticulación en labores internas y desorientación a factores claves de éxito.
D2 Deficiencias en procesos misionales que compromete planeación, criterios, informes y control fiscal.
D3 Deficiencias en herramientas y desarrollo informático: Orfeo, Intranet, Web, SIA ATC, SIREL. Integración de SI para uso
de información. Uso de tecnólogia disponible.
D4 Deficit de personal en dependencias y ámbitos especificos, manual de funciones obsoleto, rotación de personal y
asignación laboral.
D5 Deficiencia en procesos de apoyo en temas específicos, evaluación de dependencias y global del personal.
D6 Dificultades de comunicación interna e ineficiencias en conectividad.
D7 Falencias en capacitación temas misionales (entrenamiento en puestos de trabajo), normativos, contratación, uso de
herramientas tecnológicas, etc. Vago plan de capacitación y estimulos.
D8 Inoportuna gestión de contratación y desarticulada ejecución de recursos.
D9 Inadecaudo-deficit asignación de recursos.
OPORTUNIDADES
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Cooperación interinstitucional.
Reconocimiento y visibilidad de la AGR en la ciudadanía.
Avances herramientas tecnológicos.
Politica pública anticorrupción.
Entorno normativo favorable.
Participación ciudadana en control social.
Disponibilidad de recursos y acceso a cooperación.
AMENAZAS
A1
A2
A3
A4
A5
A6
14
Percepción de ineficiencia del control fiscal.
Déficit de recursos y restricciones presupuestales.
Reformas legales y desarticulación normativa.
Interés en eliminación de Contralorías y la AGR y control reciproco.
Periodo constitucional del Auditor General de la República.
Desconocimiento - imagen de la AGR.
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2015 - 2017
ESTRATEGIAS DO
Superar Debilidades para aprovechas Oportunidades
1.1 Fortalecer la cadena de valor del proceso auditor (D1, D2, D3, D9, 01, 03, 04,06, 07)
1.2 Mejorar el sistema de rendición de cuentas (D1, D2, D3, D7, D9, O1, O2, O3, O4, O7)
1.3 Impulsar el control oportuno de la planeación y ejecución de los recursos públicos (D1,D2, D3, D4, D7, D8,D9, O1, O2, O3,
O4, O7)
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de apoyo (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, O3, O7)
ESTRATEGIAS FA
Utilizar Fortalezas para evitar Amenazas
2.4 Contribuir al mejoramiento de los sujetos de control (F1, F2, F3, F4, F5, A1, A3, A4, A6)
3.1 Impulsar la atención y promoción de la participación ciudadana (F1, F2, F3, F4, F5, F6, A1, A3, A4, A6)
ESTRATEGIAS FO
Estrategias FO: Uso de Fortalezas para aprovechas Oportunidades
1.4 Impulsar alianzas interinstitucionales (F1, F3, F5,F6, O1,O2, O3, 07)
2.3 Mejorar el sistema de control fiscal a través de las TIC (F1, F2, F3,F4, O1, O2, 03,07)
ESTRATEGIAS DA
Reducir Debilidades y evitar las Amenazas
2.2 Participar en las reformas legales del Sistema de Control Fiscal (D1, D2, D3, D4, D5, A1, A3, A4, A5, A6)
3.2 Divulgar oportunamente la gestión y resultados del sistema de control fiscal (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, A1, A2,
A3, A4, A6)
3.3 Impulsar el posicionamiento del sistema de control fiscal a través de la aplicación de mejores practicas (D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, A1, A2, A3, A4, A6)
15
2{
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
}
1
Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal con
énfasis en las fuentes y usos de los recursos
públicos y sus formas de contratación.
Con este objetivo se pretende que desde la AGR se promuevan acciones orientadas
al mejoramiento, vigilancia y valoración de la gestión fiscal, a través de la aplicación de
metodologías y criterios que fortalezcan el sistema de rendición y revisión de cuentas
de los sujetos de control. Así mismo, en desarrollo de su misión de coadyuvancia y lucha
contra la corrupción, la AGR conformará el “Grupo de Investigación y Análisis” –GIA-, para
la realización de estudios especializados en áreas socioeconómicas, fiscales y financieras;
y generará alianzas interinstitucionales, a nivel nacional e internacional, para impulsar la
gestión del conocimiento, en relación con el control y la vigilancia fiscal y social de los
recursos públicos, buscando consolidar un modelo de excelencia en gerencia pública para
los órganos de control fiscal.
16
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2015 - 2017
2
Impulsar la modernización del sistema
de control fiscal.
La AGR, implementará acciones tendientes al mejoramiento interno de sus procesos,
instrumentos y criterios para la vigilancia y el control a la gestión fiscal, a partir del
fortalecimiento de las competencias de su talento humano, la innovación en metodologías
de vigilancia y el mejoramiento de TIC, que garanticen el cumplimiento de su Misión
institucional. Así mismo, la AGR busca propiciar sinergias para la armonización del
sistema de control fiscal en el país, y contribuir a la mejora en la eficiencia de la función de
vigilancia, a través de la participación activa en las reformas legales del sistema de control
fiscal, el desarrollo de una plataforma tecnológica para la integración de información y el
fortalecimiento de los procesos administrativos y misionales de los órganos de control.
3
Fortalecer el posicionamiento y utilización del
sistema de control fiscal con la ciudadanía.
Con este objetivo, la AGR busca generar espacios para la participación ciudadana y
organizaciones sociales para la promoción de la transparencia y la eficiencia en la gestión
fiscal, desarrollando de forma sistemática, permanente e integral un proyecto de promoción
del control social a la ejecución de los recursos públicos a nivel nacional, departamental,
distrital y municipal. Para este fin, la AGR fomentará la divulgación oportuna de cuentas,
realizará acercamientos con órganos de control, organizaciones públicas y privadas, y la
academia.
17
2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A partir del diagnóstico institucional y del proceso de construcción
participativa, la Auditoría General de la República definió para los 3
Objetivos Institucionales, los objetivos estratégicos, tal como se observa
en el siguiente cuadro.
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Fortalecer la
vigilancia de la
gestión fiscal con
énfasis en las
fuentes y usos de los
recursos públicos y
sus formas de
contratación
1.1 Fortalecer la cadena de valor del proceso
auditor
1.2 Mejorar el sistema de rendición de
cuentas.
1.3 Impulsar el control oportuno de la
planeación y ejecución de los recursos
públicos.
1.4 Impulsar alianzas interinstitucionales
2. Impulsar la
modernización del
sistema del control
fiscal
2.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de los
procesos de apoyo
2.2 Participar en las reformas legales del
Sistema de Control Fiscal
2.3 Mejorar el sistema de control fiscal a
través de las TIC.
2.4 Contribuir al mejoramiento de los
sujetos de control
3. Fortalecer el
posicionamiento y
utilización del
sistema de control
fiscal con la
ciudadanía
3.1 Impulsar la atención y promoción de la
participación ciudadana
3.2 Divulgar oportunamente la gestión y
resultados del sistema de control fiscal
3.3 Impulsar el posicionamiento del sistema
de control fiscal a través de la aplicación
de mejores practicas
PESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
40
35
25
PESO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROCESO
LÍDER
10
PA
15
PA
5
PA
10
OI
10
TH, GD, RF
10
PA
10
PA
5
OI
15
PC
5
OI
5
OI
Cuadro No. 2.1.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017
18
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2015 - 2017
2.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL
AL PLAN ESTRATÉGICO
La Auditoría General de la República, para llevar a cabo el seguimiento y
control, por cada uno de los procesos responsables de su cumplimiento
fija los planes de acción, los cuales son consolidados por la Oficina de
Planeación para realizar su publicación, su seguimiento y evaluación
armonizados con los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
La AGR, tiene definido su seguimiento de manera trimestral y para ello se
realiza a través de del Sistema Integral de Auditoría SIA-POA Manager.
19
Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: [57-1] 318 68 00 - 381 67 10
Línea gratuita 018000 120205
[email protected]
@auditoriagen auditoriageneral
www.auditoria.gov.co
Vigilando para todos