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"Desaruollando
el Capital Humano"
SINAFOCAL
St.t.ñ,
N.clon.l
y C.p.cltactó.
dG Forñrclór
Ubo..l
INSTITUGION: SINAFOCAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS
FORMATO:
DE RIESGOS
Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
74
No:
(1) Macroproceso : Control lnstitucinal
Códiqo: Cl01
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Plañeácion
Zona de riesgo
Tolerable
Ausentismo
lmplementacion del
ManualdelMEGIP
1
10
10
Zona de riesgo
Tolerable
Desinteres
1
10
Demora
1
Estudio previo
Tolerable
Proteger la lnstitucion Compartir
Zona de riesgo
Tolerable
Proteger la lnstitucion Compartir
Zona de riesgo
Aceptar el Riesgo
l0
Demora
1
Analisis
10
10
Proteger la lnstitucion Compartir
l0
Zona de riesgo
Ejecucion
Proteger la lnstitucion Compartir
10
Aceptable
Error
1
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G@IERNO' NAGONAL
Jaiapo ñanda raper§ ko'agil str;ve
Construyendo el f uturo hoy
www.sinafocal.gov.py
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(59521) 49548718
[email protected]. py
Iturbe Nro 175 c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay
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iT§ÍAYGIJ/I JEII(OPONA-
"Desarrollando
el Capital Humano"
|TRABATO.EMPI.EOY
ISTGURI§ADSooAL
prcductividad y cwwliltvi,Jad de la krca.a iaborai acti'ra pa€ la
irsesón
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L¡bor.l
Zona de Riesgo
Moderado
Prevenir el riesgo Proteger la lnstitucion Compartir
Zona de Riesgo
lmportante
Prevenir el riesgo Proteger la lnstitucion Compartir
Zona de riesgo
Tolerable
Proteger la lnstitucion Compartir
Zona de riesgo
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Zona de Riesgo
Moderado
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Error
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S¡.t.ñ.
N!clon.l
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Fallas de software
Valoracion
SINAFOCAL
40
Control de Calidad
Descoordinacion
1
Realizar Diagnostico
10
10
Conflicto
1
t0
't0
Falsificacion de
documentos
1
Elaborado por:
20
ltldt
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Compartir
20
Fecha:
1 1 N0V. 2016
Fecha:
2
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Revisado por:
A. Faiña
Lic.
F.
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2 N0\/_ 2016
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Fecha:
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2 e N0v.
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