INFORME DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: F-MC-11 VERSIÓN: 01 Día: 9 Mes: Nov Proceso Auditado. Líder del Proceso: Auditor: Objetivo de la Auditoría : Criterios de la Auditoría : Año 2015 Gestión del Talento Humano (Gerencia de Gestión Humana y Carrera Administrativa) Myriam Lucia Peña Prado Lee park Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad de la Gobernación del Meta conforme a las disposiciones planificadas. Verificar la adecuada planificación y control a los riesgos aplicables al sistema de gestión. Verificar la adecuada medición, análisis y mejora de acciones proveniente del análisis de indicadores de gestión. Identificar el estado del sistema de gestión conforme a la norma ISO 9001 en su versión 2015 como una de las actividades para diagnosticar su implementación. Verificar la eficacia de la acción correctiva tomada de la No conformidad identificada por Icontec al proceso. NTC ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2009; Manual de calidad; ISO 9001:2015 FORTALEZAS La fácil recuperación de los registros asociados. OPORTUNIDADES DE MEJORA Se observa la caracterización de proceso, sin embargo, su ruta de acceso diferente a www.meta.gov.co, por google drive). Se cuenta con C-TH-01, versión 07, gestión de riesgos – mapa de riesgo (no se realiza la inducción especifica eficaz en las dependencias al servidor público vinculado, y el control de propuesto como actualización del procedimiento de inducción, no como la realización de inducción. Se cuenta con los resultados de indicadores en impactos de capacitación (cumple la meta 3, actual 4,6) y evaluación bienestar social (cumple la acta de 3.4, actual superior a 4.5), test de competencias nivel profesional, técnico y asistencial FBS-19 ( 20 de feb de 2015, técnico asistencial, Juan Camilo Gómez, no todas las preguntas son orientadas en función de competencia – habilidad de aplicación de conocimiento, rectifico, me sien en capacidad, me adapto a los indicadores, pienso que mi preparación académica. NO CONFORMIDADES Descripción. Numeral N/A N/A INFORME DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: F-MC-11 VERSIÓN: 01 CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR Se identifica 0 no conformidades y 2 oportunidad de mejora. El proceso es eficaz, eficiente y efectivo conforme a las disposiciones que planifica y el sistema de gestión. El proceso ha identificado y controlado los riesgos aplicables eficazmente. El proceso mide, analiza y toma las respectivas acciones para asegurar el adecuado desempeño del mismo. Aunque se deben tomar acciones para asegurar una eficaz transición a la norma ISO 9001 en versión 2015, el proceso no representa un riesgo para dicha transición de acuerdo a cómo ha sido planificado. Se verificó la modificación del Procedimiento P-TH-08 Capacitación y Formación a Servidores Públicos, incluyendo la centralización en la Secretaría Administrativa, de la información de acciones realizadas por las dependencias. Así mismo se verificó la medición del impacto de la capacitación en Coaching como herramienta de desarrollo organizacional, planificación y seguimiento a mapas de riesgo y acciones correctivas y análisis de causas, evidenciando eficacia en la acción tomada. Nombre y Firma del Auditor interno Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.