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Resumen de Indicadores
de Desempeño
Eje Económico
(miles de millones de pesos)
Ventas Netas
2012
2013
2014
29,289
29,678
29,107
Utilidad de operación Text
Utilidad antes de impuestos
Utilidad neta
Utilidad por acción (pesos)
Flujo Operativo (EBIDTA)
6,629
5,976
4,140
1.31
8,127
7,208
6,609
4,619
1.47
8,725
5,870
5,074
3,544
1.14
7,486
Eje Social
2012
2013
2014
7,782
7,805
7,859
66.2
90.3 / 9.7
1,745
521
14.1
1.09
9.4
3.1
66.1
90.6 / 9.4
1,820
619
11.9
1.11
9.3
2.5
66.6
90.8 / 9.2
1,810
718
12.1
1.31
9.4
3.3
0
0
0
0
0
0
(colaboradores)
Colaboradores
Número de Empleados
% Personal Sindicalizado
% Hombres / Mujeres
PTU (millones de pesos)
Rotación del personal (%)
Ausentismo (%)
Estabilidad Laboral (Prom. Antigüedad, años)
Indice de Capacitación (% Total horas-hombre)
Incumplimiento y cumplimiento de principios en temas de
derechos humanos: equidad, no trabajo infantil, derechos
sindicales y no discriminación laboral. (GRI HR4, HR11)
Violaciones comprobadas al Código de Ética en temas de
(GRI SO4)
2012
2013
2014
Visión
2015
>200
Comunidad
Número de Instituciones apoyadas
>200
>200
>200
Donativos (millones de pesos)
15.9
23.1
28
% Donativos /Utilidad antes de ISR
0.27
0.35
0.56
>0.25
Programas Sociales Colaboradores
Seguridad
Total Accidentes Serios y Graves
16
15
9
Indice de Frecuencia (Acc. Totales)
0.88
0.89
0.77
0.7
Indice de Frecuencia (Acc. Serios y Graves)
0.17
0.15
0.09
0.12
Indice de severidad (días / 200 mil H-H)
6.99
9.9
8.4
5.0
1
1
0
Fatalidades
En Avance vs. Meta
Re-diseño de programas y acciones
6
0
0
Avance
vs. Meta
2010
(Línea Base)
2011
2012
2013
2014
17.7
18.1
18.8
19.67
17.9
245,620
261,100
246,632
n.d.
100
100
100
100
64
65
67
68
71
63%
Total Emisiones GEI (Toneladas CO2e)
752,186
773,770
790,979
803,718
685,099
Directas
337,752
335,206
325,535
331,096
335,446
Indirectas
414,434
438,564
465,444
472,622
349,653
0.77
0.79
0.8
0.77
0.64 (1)
Emisiones Subsidiaria de Transporte
(toneladas CO2e)
33,239
35,920
34,796
33,984
29,576
Kilómetros Recorridos (miles de KM)
21,867
24,538
23,413
22,864
20,563
CO2e / 1000 Km
1.52
1.46
1.49
1.49
1.44
1.40
Rendimiento combustible
(Lt / Km recorrido)
0.59
0.57
0.58
0.58
0.558
0.54
55
0
0
0
0
n.d.
98.1
99.27
99.71
99.5
n.d.
1.9
0.73
0.29
0.5
13,603
12,836
13,354
13,098
Eje Ambiental
(miles de millones de pesos)
Inversión y Gasto ambiental
(millones de pesos)
(%)
(%)
Visión
2015
Avance
vs. Meta
Emisiones GEI
CO2e / Ton Producida
<700,000
0.73
SODISA-Distribución
Gestión de residuos
Residuos celulósicos a rellenos sanitarios
(miles Ton)
Porcentaje de residuos valorizados (%)
0
Agua
Volumen Total de Agua utilizado
(miles de m3)
Subterránea
13,072
4,540
5,160
4,660
4,975
5,186
8,532
8,443
8,176
8,379
7,912 (2)
46.9%
48.7%
50%
49.9%
47.2% (5)
>45%
Uso de Agua por Tonelada Producida
de Tissue (m3/Ton)
15.5
15.5
15.6
15.8
15.9
14.7
Uso de agua por Tonelada Total
Producida (m3/Ton)(3)
14.0
13.6
13.5
13.4
12.9 (3)
12.7
9,923
10,828
10,607
Volumen de agua descargada (4)
Energía
Consumo Total de Energía
(miles de millones de BTU)
Uso energético/ Ton producida
(millones de BTU/Ton)
8,336
8,257
8,174
8,353
8,537
8.9
8.8
8.6
8.39
8.39
8.4
En Avance vs. Meta
Re-diseño de programas y acciones
(1) Se logró una reducción en emisiones GEI en 2014 del 16.4% con respecto a 2013, por el uso del 79% de energía de la red nacional de centrales de ciclo combinado y energía eólica.
(2) Incluye captación de agua de post-consumo.
(3) Total de operaciones KCM en m3 / Ton.
(4) De acuerdo a normas DBO, SST, etc. NOM-001 SEMARNAT-1996 y leyes estatales y municipales.
(5) Porcentaje de agua post-consumo captada vs. uso total de agua en operaciones Tissue.
7
8