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REPUBLICA DE COLOMBIA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico
Santa Marta
CONCEJO DISTRITAL
NIT.81900018341
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE
2011
Período evaluado: AGOSTO a NOVIEMBRE
Jefe de
DE 2015
PAOLA MILENA GOMEZ
Control
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 10
BOLAÑO
Interno:
de 2015
Para el presente informe del estado del Sistema de Control Interno del Concejo
Distrital de Santa Marta, se debe aclarar que la Corporación actualizo todo lo
referente al MECI con base al Decreto 943 de 2014.
Lo anterior genero cambios en la estructura del sistema de Control Interno pasando
de 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos a 2 módulos y un eje transversal
con 6 componentes y 13 elementos. Por lo que el análisis se hace teniendo en
cuenta esa nueva estructura.
ESTRUCTURA MECI 2014
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MODULO DE CONTROL Y PLANEACION
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN
MODULO DE CONTROL Y PLANEACION
Dificultades:
Aun la entidad ha actualizado EL Modelo Estándar de Control Interno-MECI bajo los
parámetros y condiciones establecidos en el Decreto 943 de 2014 se observan
algunas dificultades que tienen que ver con:
1. Se debe hacer mayores esfuerzos para atender el tema de los riesgos
establecidos en el MECI 2014 aunque en estos momentos se pretende iniciar
el proceso de socialización del mismo es fundamental inicial cuanto antes el
proceso y los procedimientos necesarios para contrarrestar los riesgos
establecidos en el mencionado documento.
2. Se debe profundizar y acatar de manera urgente un proceso de socialización
del MECI no solo con funcionarios de planta sino con el personal contratado
bajo la modalidad de unidades de apoyo.
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3. La Corporación no cuenta con un equipo idóneo en el tema de calidad de tal
manera que se pueda implementar en el corto tiempo todo lo referente a la
norma NTCGP 1000:2009.
AVENCES
Los principales avances desarrollados por la entidad tienen que ver
esencialmente con la actualización del MECI. Se destaca:
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Se evidencia en la entidad un PROGRAMA DE INDUCCION Y
REENDUCCION.
A través de la página web se evidencia la puesta en marcha del
sistema PQR.
Cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción.
Mejoramiento de la imagen institucional.
Se cumple con los parámetros del Plan de Capacitación y Bienestar.
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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Dificultades
En cuanto al módulo de evaluación y seguimiento las principales dificultades son:
1. Se evidencia una pobre conceptualización sobre el tema de AUDITORIAS,
que general demora en la entrega de la información solicitada.
Avances
1. Se cuenta con un Manual de Contratación.
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Avances
1. Las políticas y programas referentes al manejo de la información y la
comunicación en la Corporación esta actualizado.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Concejo Distrital de Santa Marta en cumplimiento de su Misión y alcance de
Visión, objetivos y metas ha implementado y puesto el Plan Estratégico 2015,
atendiendo a la normatividad pertinente.
Se debe mejorar y hacer cambios en la estructura organizacional de la Corporación
para mejorar los procesos.
RECOMENDACIONES
La oficina Asesora para Control Interno con base a la Ley 87 de 1993 y 1474 de
2011, recomienda:
1. Lanzar una estrategia agresiva para que el personal entre en la inmersión
total al MECI 2014.
2. Buscar estrategias que nos lleven a la certificación en Calidad.