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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
Código
PL-ANTIC
Fecha Emisión
Versión
1
Pagina
1 de 1
MISION: Promover el desarrollo integral de la comunidad Educativa en la formación Cognitiva, Axiológica y Tecnológica por medio de un proceso pedagógico dinámico y participativo que permita
formar comprometidos ciudadanos con valores cívicos, ambientales y espirituales que les confiera un óptimo desempeño en la Educación superior y laboral ejerciendo liderazgo mediante la suscripción
de convenios interinstitucionales, en los diversos campos empresariales, para la formación de empresas útiles para la sociedad.
IDENTIFICACIÒN
MEDIDAS DE MITIGACIÒN
SEGUIMIENTO
ANALISIS
Riesgo
Valoraciòn
Proceso y
Probabiliad de
Administraciòn
Causas
Acciones
Responsable
Indicador
Tipo
de
Objetivo
Materializaciòn
del Riesgo
No.
Descripciòn
Control
1-Incumplimiento
a
Cultura Institucional: Dar
condiciones establecidas
sentido, reconocimiento
2-Intereses particulares
y legitimidad a
3-Abuso de porder
las acciones institucionales.
4-Trafico de influencias
Apoyo financiero y contable
Dar soporte financiero y 1-Amiguismo
contable para el adecuado 2-Abuso de confianza
desarrollo de las actividades 3-Ausencia de valores
del
Establecimiento
educativo.
1
Permisividad en la recepción de
documentación por fuera del
tiempo o cronograma establecido
2
Favorecimiento
de
intereses
particulares o de terceros en la
omisión o modificación del ingreso
de las novedades en el sistema de
nominas.
GUSTAVO RAMIREZ URUEÑA
Rector
Posible
Posible
Preventivo
No de oficios
Formato
de
Auxiliar
radicacion
de administrativo recibidos en las
correspondencia
de la oficina direfentes
Evitar el Riesgo
dependencias /No de
debidamente
de
oficios radicados en
diligenciado.
Uso corresponden la oficina de
del sello radicador
cia
correspondencia
Preventivo
Auxiliar
Numero de
administrativo
Archivo de informe
ausencias laborales /
con asignacion
Evitar el Riesgo de nomina con sus
No de soportes de
de funciones
permisos o de
repectivos soportes
de reporte de
incapacidades
nomina