Anexo 4. Cuestionario para diagnóstico

No.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8,6
8,7
9,1
9,2
9,3
10,1
10,2
10,3
Subtítulo
Comprensión de la organización y de su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
Planificación de los cambios
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
Planificación y Control Operacional
Requisitos para los productos y servicios
Diseño y Desarrollo de los productos y servicios
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Producción y provisión del servicio
Liberación de los productos y servicios
Control de las salidas no conformes
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión por la dirección
Generalidades
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua
Evaluación
35
23
0
16
43
29
32
16
45
8
52
18
16
30
13
35
78
NA
60
72
50
86
58
2
30
65
53
20