1. No category

ANEXO No 06
FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL
NUMERO DE FICHA
3
ITEM
CRITERIOS
SI
1
El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno ,
en todo su contenido.
x
2
El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de
Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.
x
3
El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en
el convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.
x
4
El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva
x
5
Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto de ser el caso.
6
Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran
registrados en la fiha SNIP o Expediente Tecnico.
x
Existe equivalencia entre la meta total y Ia metas mensualizadas (Fisicas Financieras).
x
8
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas
fisicas(formato1,2),son medibles y verificables.
x
9
Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas
fisicas y financieras.
x
10
NO
En caso de contrapartida se adjunta Certificacion de Credito
Presupuestario y/o Prevision Presupuestal.
El Especialista Tecnico Ilena Ia ficha de conformidad.
Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
Item 5. Solo para las Actividades.
Item 6. solo para proyectos
Se suscribe en serial de conformidad: Si ( x ) No ( )
Observa el POA : si ( ) no ( x ), (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo,
debidamente visada)
cor:s1 izit
On Nacional
Mg. Percy
Ing. PERCY HUMBERTO GAMONAL REZZA
Nombre del Especialista Tecnico.
Firma
da en Drops
mut! Per,ha 22/09/16
Se suscribe en sena! de conformidad : Si ( ) No ( )
). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al
) no (
Observa el POA : si (
presente Anexo, debidamente visada)
Ing. JUAN LUNA LINARES
Nombre Jefe Oficina Zonal: - SAN FRANCISCO
DEE
l4fTisi6nNnioneiparail
Vida sio Drops
"u. JUAN L
.JEFF oFic'
L NAPES
A
Firma y Fecha
Q~I DEVIDA
Corniskin Nacional pare e1 Desarrollo y Ilicia sin Drogas
Municipalidad Distrital de
Canayre
PLAN OPERATIVO ANUAL-2016
(REFORMULADO)
PROYECTO:
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN SUELOS
DEGRADADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA CANAYRE Y UNION MANTARO, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA
- AYACUCHO".
PRESUPUESTO: S/. 1'472,149.00
Region
Provincia
Distrito
: Ayacucho
: Huanta.
: Canayre
SETIEMBRE DE 2016.
a.
Indice
b.
Datos Generales
-
02
Nombre del proyecto.
02
Objetivo del proyecto.
02
Codigo SNIP.
02
Fecha de viabilidad.
02
Monto total de la inversion del proyecto.
02
Monto de inversion para un aria de ejecuciOn.
02
Ambito de intervencion.
02
%mem de beneficiarios
Adjuntar Ficha SNIP.
c. Descripcion por Componentes
-
Componente 1.- Adecuada infraestructura de produccion forestal
03
Componente 2.- Mayores actividades de forestacion y reforestaciOn
03
Componente 3.- Incremento de actividades de extension y capacitacion
06
Componente 4.- Agricultores con conocimientos de rentab. Eco y
08
ambiental
-
Componente 5.- Expediente tecnico
12
Componente 6.- SupervisiOn
12
d. Programackm de las Actividades y sus Metas
Formato N° 02.- Programacion de metas fisicas del proyecto.
Formato N° 03.- ProgramaciOn de metas financieras del proyecto.
1
b. Datos Generates:
Nombre del Proyecto:
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN SUELOS
DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACION EN LOS CENTROS
POBLADOS DE SANTA ROSA-CANAYRE .Y UNION MANTARO, DISTRITO
DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO".
Objetivo del Proyecto:
Lograr la recuperaciOn de suelos degradados con aptitud agricola y forestal
en los centros poblados de Santa Rosa, Canayre y Union Mantaro del Distrito
de Canayre.
Codigo SNIP:
COdigo SNIP: N° 318182
-
Fecha de Viabilidad:
30/11/2015
Monto Total de la InversiOn del proyecto:
S/. 3'952,460.00 (Tres millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos
sesenta con 00/100 Soles).
-
Monto de Inversion para el ano 2016:
Si, 1' 472,149.00 (Un millon cuatrocientos setenta y dos mil ciento cuarenta y
nueve con 00/100 Soles).
Ambito de Intervencion:
Departamento
: Ayacucho
Provincia
: Huanta
Distrito
: Canayre
Centros Poblados
: Santa Rosa, Canayre y Union Mantaro.
Ntimero de Beneficiarios:
Total de familias beneficiarias por proyecto: 1,059
Total de familias beneficiarias 2016: 360
Adjuntar Ficha SNIP:
Se adjunta en anexo.
2
c.
DescripciOn por Componentes:
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAEST. DE PRODUCCION FORESTAL
1.1
TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1.1
Cartel de identificacion del proyecto.
Antes del inicio de la ejecuciOn del proyecto, se colocara en un lugar visible
y que seriale el acceso al ambito del proyecto un cartel de identificacion del
proyecto. La funciOn de dicho cartel es informativa en el se debera
consignarse el nombre de Ia obra, Ia fuente de financiamiento, el monto, la
meta, el plazo de ejecuciOn y la poblaciOn beneficiaria.
Se colocara 01 cartel de identificacion del proyecto.
Unidad de medida: Unidad.
Meta: 01
1.2
CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES.
1.2.1
Viveros volantes.
Para Ia producciOn de plantones forestales se construiran 04 viveros
volantes de 900 m2 de area, los cuales estaran ubicados en las
comunidades de: Canayre, Villa Virgen, Union Mantaro y Cintiaro, con una
capacidad de produccion de 51,300 plantones forestales en cada uno de
los viveros volantes.
Unidad de medida: Vivero.
Meta: 04
COMPONENTE 02: MAYORES ACT1V. DE FORESTACION V REFORESTACION
2.1
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES.
2.1.1 Produccion de Plantones de Pino Chuncho (Rojo).
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
50,000 plantones de Pino Chuncho a nivel de los cuatro viveros volantes,
en los cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las
semillas, almacigado y repicado; permaneciendo en el vivero por 02 meses
hasta alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo.
Actividad programada para el mes de Julio, Agosto y Setiembre.
Unidad de medida: PlantOn Forestal.
Meta: 50,000
2.1.2 Producci6n de Plantones de Pinus Tecumanii
Para el primer an° de ejecuciOn del Proyecto se produciran un total de
32,500 plantones de Pinus tecunumanii a nivel de los cuatro viveros
volantes, en los cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre
germinativo de las semillas, almacigado y repicado a las bolsas con
sustrato previa incorporaciOn de tierra micorrizada, permaneciendo en el
vivero por 05 meses hasta alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a
campo definitivo. Actividad programada pars los meses de Julio, Agosto y
Setiembre.
3
Unidad de medida: Plantar) Forestal.
Meta: 32,500
2.1.3 Producci6n de Plantones Shaina
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
60,000 plantones de Shaina a nivel de los cuatro viveros volantes, en los
cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las
semillas, almacigado y repicado, permaneciendo en el vivero por 02 meses
hasta alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo.
Actividad programada para los meses de Julio, Agosto, Setiembre y
Octubre.
Unidad de medida: PlantOn Forestal.
Meta: 60,000
2.1.4 Producci6n de Plantones de Quinacho
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
5,000 plantones de Quinacho a nivel de los cuatro viveros volantes, en los
cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las
semillas, almacigado y repicado, permaneciendo en el vivero por 02 meses
hasta alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo.
Actividad programada para el mes de Octubre.
Unidad de medida: Plant& Forestal.
Meta: 5,000
2.1.5 Producci6n de Plantones de Eucalipto Tropical (Eucalipto
Urograndis)
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
57,700 plantones de Eucalipto Tropical de Ia variedad Urograndis a nivel
de los cuatro viveros volantes, los cuales se realizaran trabajos de
tratamiento pre germinativo de las semillas, almacigado y repicado a las
bolsas con sustrato, permaneciendo en el vivero por 03 meses hasta
alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo. Esta actividad
esta programada para los meses de Agosto, Setiembre y Octubre.
Unidad de medida: Plant& Forestal.
Meta: 57,700
2.1.9 Producci6n de Plantones de Cacao.
Se produciran un total de 55,000 plantones de cacao a nivel de los cuatro
viveros volantes con Ia finalidad de instalar sistemas agroforestales, la
semilla que se utilizara para Ia producci6n de plantones sera de
variedades criollas de la zona, asi mismo para los como injerto se utilizara
yemas de clones CCN 51, y yemas de clones locales tolerantes a
Moniliasis y Escoba de Brujas, debido a que el grano de estos clones
locales son aromaticos y tienen preferencia en el mercado.
Del mismo modo esta actividad se inicia con el pre-germinado de las
semillas de cacao en el mes de abril para luego realizar el repique de las
semillas pre germinadas en las bolsas donde permaneceran hasta
alcanzar un desarrollo vegetativo optimo; luego debe ser injertado en el
4
mes de setiembre, para luego Ilevar a campo definitivo en los meses de
noviembre y diciembre.
Unidad de medida: Plant& de Cacao.
Meta: 55,000
2.2
INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES.
2.2.1
Instalacion de Plantaciones Agroforestales.
Esta actividad tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso
de instalaciOn de las plantaciones en sistema agroforestal (Asociacion de
plantaciones forestales con cultivos)
Las instalaciones de plantones en agroforesteria se realizaran a un
distanciamiento de 5 x 8 metros con un una densidad de siembra de 250
plantas por hectareas que serviran de sombra permanente a los cultivos
de café o cacao. Se tiene como meta con el proyecto Ia instalaciOn de 240
hectareas de plantaciones agroforestales, programado para los meses de
noviembre y diciembre.
Unidad de medida: Hectarea.
Meta: 240.00
2.2.2
Instalacion de Plantacion en Macizo.
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el sistema
de manejo de las plantaciones forestales en macizo, cuya finalidad es la
producciOn para Ia yenta de productos maderables y no maderables y la
rroteccion de cabeceras de cuenca y defensa riverefia, proteccion de
taludes, belleza escenica y principalmente servicios ambientales,
relacionados a recuperacion de suelos degradados por Ia siembra de hoja
de coca y tala indiscriminada de forestales.
Las instalaciones forestales en macizo se realizaran a un distanciamiento
de 3 x 3 metros con una densidad de siembra de 1,111 plantas forestales
por hectarea. Se tiene como meta instalar 120 hectareas de plantaciones
en macizo, programado para los meses de Noviembre y Diciembre.
Unidad de medida: Hectarea.
Meta: 120.00
2.3
INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS.
2.3.1
Instalacion de Plantas de Cacao en Campo Definitivo.
Esta actividad consiste en el establecimiento de las plantaciones de cacao
en mOdulos de aprendizaje, dicha instalacion servira para Ia capacitaciOn y
asistencia tecnica de producciOn de cacao. El cual se instalara con una
densidad de plantacion de 1,111 plantones de cacao por hectarea. Se
ejecutara en los meses de Noviembre y Diciembre.
Unidad de medida: Hectarea.
Meta: 45.00
Instalacion de Hijuelos de Platano en Campo Definitivo.
Esta actividad consiste en el establecimiento de los hijuelos de platano a
un distanciamiento de 6x8 metros con una densidad de 200 hijuelos de
platano por hectarea para asociar con cultivo de cacao, que seran
instalados como sombra temporal en las areas donde se instalaran y se
5
encuentra plantaciones de cacao, se instalara 45 hectareas con hijuelos de
platano. Al igual que el cacao servira como modulos de aprendizaje en
producciOn de platano como sombra temporal. Se ejecutara en el mes de
Noviembre y Diciembre.
Unidad de medida: Hectarea.
Meta: 45.00
COMPONENTE 03: INCREM. DE ACTIV. DE EXTENSION Y CAPACITACION
3.1
PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA
3.1.1
Personal para asistencia tecnica PAT
El fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiarias se realizara
mediante acciones de capacitacion en diferentes modalidades, en ellas
participaran todos las familias empadronadas. La asistencia tecnica se
realizara durante el tiempo de ejecucion del proyecto.
Para ello se preve Ia contratacion de personal tecnico, quienes se
encargaran de prestar el servicio de asistencia tecnica a los beneficiarios
del proyecto.
La asistencia tecnica consistira en Ia orientaciOn agronornica en los pedios
de las familias beneficiarias del proyecto.
Se atendera en funciOn al siguiente detalle:
Cuadro N° 01
Distribucion de personal tecnico del proyecto.
Responsables
Extensionista - 01
Extensionista -02
Extensionista - 03
Tecnico de Campo Bajo su Numero de Visitas
Coordinacion
por Mes
Tecnico de Campo - 01
Tecnico de Campo - 02
Tecnico de Campo - 03
Tecnico de Campo - 04
Tecnico de Campo - 05
Tecnico de Campo - 06
30
30
30
30
30
30
Total de
asistencias
tecnicas por Mes
180
Fuente: ElaboraciOn propia 2016.
Unidad de medida: Asistencia Tecnica.
Meta: 1,800.00
.2
3.2.1
PASANTIA.
Pasantia a Chanchamayo — Junin.
La actividad consistira en visitar las zonas de: Chanchamayo, Villa Rica y
Oxapampa, con el objetivo de observar realidades más avanzadas de
manejo de sistemas agroforestales y macizo y que de esta manera se
pueda realizar intercambio de experiencias y adquirir conocimientos te6rico
y practicos, empleados en estas zonas. Una condiciOn de Ia pasantia es
buscar realidades y tecnologias replicables en el ambito del proyecto.
Especificamente de observara temas relacionados a: produccion de
plantas, plantaciones forestales y aprovechamiento de productos
6
forestales. Ademas se visitara organizaciones que vienen trabajando en
forma organizada y productiva, el cual puede ser adaptado a Ia realidad de
los productores deficitarios del proyecto. Actividad que se ejecutara el mes
de Octubre.
Cuadro N° 04
Pasantia Chanchamayo Junin.
ROTA: Canayre - Chanchamayo (Junin)
Pasantia
Unidad
Pasantia Personas
1
pasantes
Total de personas
pasantes
N° de
Personas
pasantes
Mes
25
Octubre
Participantes
24 Beneficiarios
01 Equipo tecnico
25
Fuente: Elaboracidn propia 2016.
Unidad de medida: Pasante.
Meta: 25
3.3
MATERIALES DE CAPACITACION.
3.3.1
Boletin informativo.
Se elaborara boletines informativos, donde reflejara el avance de las
actividades del proyecto por componentes, para informacion de los
beneficiarios, autoridades y poblaciOn en general dentro del ambito del
Proyecto.
Se elaborara 01 millar de boletines informativos, los cuales se realizaran
bajo Ia coordinaciOn del responsable de proyecto, con el fin de que Ia
poblacion y autoridades estén actualizadas con los avances de los
componentes que se tiene en el proyecto. Estos ejemplares seran
distribuidos entre los beneficiarios del proyecto. Se ejecutara el mes de
Diciem bre.
Unidad de medida: Millar.
Meta: 01
3.3.2
Calendario forestal
Esta partida consiste en Ia elaboracion de calendarios, con los temas de
las principales practicas de las labores silviculturales a nivel de vivero y
plantaciOn definitiva tales como: Recalce, Riego, control fitosanitario,
Manejo forestal, con diserios de importancia en Ia actividad agroforestal y
de reforestaciOn asi como tambien se consideraran informaciOn de las
especies forestales con las cuales se trabajara. Se elaborara 01 millar de
calendarios forestales. Se ejecutara el mes de Agosto
Unidad de medida: Millar.
Meta: 01
7
turZESEcOCNOgimA0NyOCIMEBINETNOTS DEE LA
COMPONENTE 04: RAENGTRAICBUL
LA
AL
SILVICULTURA.
4.1
CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
4.1.1
Capacitacion en InstalaciOn y ConducciOn de Viveros Forestales.
Se pretende dotar a los beneficiarios Ia capacidad suficiente para que
puedan conducir sus germinaderos y viveros, con el objetivo de producir
plantones de calidad, caracteristicos de cada vanedad de forestal. Las
capacitaciones estaran a cargo de los prestadores de asistencia tecnica en
un total de 150 beneficiarios. Actividad programada para el mes de Mayo.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.1.2 Capacitacion en Preparaci6n y Trazado de Terrenos para Ia
Instalacion de Plantaciones Forestales en campo Definitivo.
Se pretende dotar a los beneficiarios Ia capacidad suficiente para que
puedan realizar la instalacion en campo definitivo de plantaciones de las
diferentes especies forestales. Las capacitaciones lo realizaran los
prestadores de asistencia tecnica a un total de 150 beneficiarios. Actividad
programada para el mes de Octubre.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.1.3 Capacitacion en Mantenimiento de Plantaciones Forestales.
Se pretende dotar a los beneficiarios Ia capacidad suficiente para que
puedan realizar el manejo tecnico adecuado de las plantaciones de las
diferentes especies forestales. Las capacitaciones lo realizaran los
prestadores de asistencia tecnica a un total de 150 beneficiarios. Actividad
programada para el mes de Noviembre.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE
LOS BOSQUES.
4.2
.1
Las poblaciones y el cuidado del medio ambiente.
Este curso tiene como objetivo que los productores conozcan Ia
importancia del cuidado de las poblaciones respecto al cuidado del medio
ambiente. Los recursos no maderables tienen menor importancia
econOmica pero su papel en la vida de Ia poblacion local es fundamental,
ya que se utilizan para fines medicos, alimenticios, como matenas primas
para la construcciOn y la artesania, como fuente energetica principal y los
servicios ecosistemicos que nos brindan.
Al finalizar el curso, los participantes estaran en condiciones de:
Saber la importancia del cuidado del medio ambiente.
• Como cuidar el medio ambiente.
El rol de las poblaciones con respecto at medio ambiente.
8
Se realizaran 03 cursos de capacitacion, con una participacion de 150
agricultores.
Se ejecutara el mes de Junio.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.2.2
Importancia de Ia preservaciOn de los recursos naturales
Este curso tiene como objetivo que los productores conozcan Ia
importancia y Ia preserved& de los recursos naturales. Los recursos de
flora, fauna, recursos no maderables y maderables entre otros, tienen
importancia economica, social y ambiental los cuales deben de ser
explotados racionalmente para dejar de herencia a nuestras generaciones
futuras.
Al finalizar el curso, los participantes ester*, en condiciones de:
• Saber la importancia de los recursos naturales.
• Como cuidar y preserver los recursos naturales.
Se realizaran 03 cursos de capacitacion, con una participacion de 150
agricultores.
Se ejecutara el mes de Julio.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.2.3 Usos y valor comercial de las especies forestales
Este curso tiene como objetivo que los productores perfeccionen sus
conocimientos sobre los beneficios de los recursos maderables y no
maderables. Los recursos no maderables tienen menor importancia
econornica pero su papel en Ia vide de Ia poblacien local es fundamental,
ya que se utilizan para fines medicos, alimenticios, como materias primas
para Ia construed& y Ia artesania, como fuente energetica principal y los
servicios ecosistemicos que nos brindan.
Al finalizar el curso, los participantes ester& en condiciones de:
■ Saber Ia importancia de los recursos forestales maderables y no
maderables.
■ Conocer los principales usos de las especies forestales.
■ Conocer las principales especies que crecen en el ambito de su
comunidad.
Se realizaran 03 cursos de capacitacion, con una participacion de 150
agricultores.
Se ejecutara el mes de Agosto.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.2.4 Captura de agua y carbono por las plantaciones forestales
Este curso de capacitacion tiene por objetivo principal que los beneficiarios
sepan la importancia de Ia captura y fijacien de carbono por parte de las
plantaciones forestales de manera que continuen ofreciendo un servicio
mbiental (ecolegico) que beneficia a Ia sociedad como un todo.
I finalizar el curso, los participantes ester& en condiciones de:
■ Identificar Ia importancia de las plantaciones forestales en Ia captura de
carbono.
• Saber los beneficios que se obtienen de Ia captura de carbono.
Se realizaran 03 cursos de capacitacion, con una participacion de 150
agricultores.
9
Se ejecutara el mes de Noviembre.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.2.5 Pagos por servicios ambientales.
Este curso de capacitaciOn tiene por objetivo principal que los beneficiarios
sepan Ia importancia de los pagos por servicios ambientales (PSA) son
una clase de instrumentos econ6micos disefiados para dar incentivos a los
usuarios del suelo, de manera que continuen ofreciendo un servicio
ambiental (ecolOgico) que beneficia a Ia sociedad como un todo.
Al finalizar el curso, los participantes estaran en condiciones de:
■ Saber los beneficios que se obtienen del pago por los servicios
ambientales de los bosques.
Se realizaran 03 cursos de capacitaci6n, con una participaciOn de 150
agricultores.
Se ejecutara el mes de Diciembre.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.3.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
4.3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES DE PROTECCION AMBIENTAL
4.3.1.1 Letrinas sanitarias temporales
Es un sistema apropiado e higienico, donde se depositan los excrementos
humanos que contribuye a evitar Ia contaminaciOn del ambiente y a
preservar Ia salud de la poblacion. Con las siguientes consideraciones:
• Se localizara en terreno firme y libre de inundacion.
• La distancia minima horizontal entre Ia letrina y cualquier fuente de
abastecimiento de agua sera de 15 metros.
• La puerta de Ia letrina estara orientada en sentido contrario a Ia
direccion del viento.
Se instalaran 04 letrinas sanitarias temporales para los trabajadores de los
viveros volantes.
Se ejecutara el mes de Abril.
Unidad de medida: Unidad.
Meth: 04
Suministro de contenedores para residuos solidos
ovulitat
V•B'
in,
JO( I r
5611.
a,1%
Se suministrara contenedores para el recojo de los residuos solidos que se
generen en Ia etapa de produccion de plantones forestales y realizar su
correcta disposiciOn final.
Se instalara 04 mOdulos de contenedores (cada uno contendra 04
ontendores para los diferentes tipos de residuos solidos a producirse) en
da uno de los viveros.
Se ejecutara el mes de Abril.
Unidad de medida: MOdulo.
Meta: 04
4.3.2 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
4.3.2.1 Capacitacion en Seguridad y Salud ocupacional en el trabajo
Este curso de capacitaciOn tiene por objetivo establecer Ia metodologia y
procedimiento para una adecuada inducci6n y contribuir a Ia promocion del
10
compromiso, la colaboraciOn y Ia participacion activa de todos los
trabajadores en la prevenciOn de los darios a Ia salud per el desempeno
laboral y Ia solucion de los problemas de seguridad, asi como Ia propuesta
de mejoras de las condiciones de seguridad del trabajo.
Se realizara 01 curso de capacitaciOn, con una participacion de 150
beneficiarios del proyecto.
Se ejecutara el mes de Mayo.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.3.2.2 Capacitacion en Gesti6n y Educaci6n Ambiental.
La capacitacion buscara lograr un objetivo de posicionamiento de Ia cultura
del cuidado del medio ambiente, enfocado a la familia, comunidad y
distrito. Se entiende como el proceso que permite al individuo comprender
las relaciones de interdependencia con su entomo, a partir del
conocimiento reflexive y critico de su realidad biofisica, social, y cultural.
Se realizara 01 curso de capacitacion, con una participacion de 150
beneficiarios del proyecto.
Se ejecutara el mes de Julio.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 150
4.3.2.3 Capacitacion en uso adecuado de pesticidas y MIP
El curso de capacitacion tratara sobre el uso adecuado de plaguicidas y
manejo de plagas con Ia ensefianza de una estrategia con una gran
variedad de metodos complementarios: fisicos, mecanicos, quimicos,
biologicos, geneticos, legales y culturales para su control.
Se realizara 01 curso de capacitacign, con una participaciOn de 150
beneficiarios del proyecto.
Se ejecutara el mes de Junio.
Unidad de medida: Persona Capacitada.
Meta: 50
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL.
4.3.3.1 Carteles de sefializacion informativa y preventiva.
Se elaborara carteles de serializaciOn con temas informativos y preventivos
alusivos a la protecciOn del medio ambiente, para las 11 comunidades
beneficiarias del proyecto.
Se ejecutara el mes de Abril.
Unidad de medida: Unidad.
Meta: 11
COMPONENTE 05: • EXF'EDIENTE TECNICO.
5.1
Elaboracion de expediente tecnico.
El expediente tecnico, es el conjunto de documentos de caracter tecnico y/o
11
econOmico que permiten Ia adecuada ejecucion de una obra, sera elaborado
una vez autorizado su aprobaciOn financiera del proyecto y firmado el
convenio con DEVIDA - Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas - DEVIDA.
Se ejecutara el mes de Febrero.
Unidad de medida: Expediente Tecnico.
Meta: 01
COMPONENTE 06: SUPERVISION.
6.1
Supervision
La SupervisiOn estara a cargo de una persona natural, desarrollando las
acciones de seguimiento al proceso de Ia ejecuciOn y el estricto
cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas en el Expediente
Tecnico, asi como la absoluciOn de consultas que se generen. La
supervisiOn estara a cargo de un profesionaf con reconocida experiencia que
garantizara Ia correcta ejecuciOn del proyecto.
Se ejecutara durante los meses de marzo a diciembre del 2016.
Unidad de medida: lnforme
Meta: 10
d. Programacion de las Actividades y sus Metas
Formato N° 02.- Programacion de metas fisicas del proyecto.
Formato N° 03.- Programacion de metas financieras del proyecto.
12
FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016
ENTIDAD LIECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
CODIGO SNIP
1'01111:0
VONIPON F
t'ONIPONEN 1 I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTEN1BLE PIRDAIS
RECUPERACION DE LOS SER VICIOS AMBIENTALES EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REEORESTACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA - CANAYRE Y UNION MANTARO, DISTRITO DE CAN AY RE - HUANTA - AYACUCTIO
.318182
I 21
co
U011:0
\CH N 11150
V1 T III
1
02
03
01.01
ADECUADA
01 01.01
IN FRAESTRUCTURA DE
PRODUCCION FORESTAL 01.02
0102D1
02.01
02.01.01
02 01 02
02.01.03
02.01.04
MAYORES ACTIVIDADES 72 7' 7,
02 01. 06
DE FORESTACION V
REFORF:STACION
02.02
02.0201
0202.02
2.03
02 03 01
02.0102
3.01
AGRICUL CORES CON
03.01.01
CONOCIMIENTOS DE LA 3,02
RENTABILIDAD
03.02.01
ECONOM ICA 'V
3.03
AMBIENTAL DE LA
03.03.01
SILVICULTU
03.01.02
4.01
0401.01
0401.02
0401.03
4.02
04
INCREMENT() DE
ACTIVIDADES DE
EX-TENSION V
CAPACITACION
040201
04.0202
04.02.03
04.0204
0402 05
4.03
04.03.01
04.03.01.01
04 03 01 02
04.03.02
0403.02.01
0403.02 02
04 0102.03
04.03.03
040303.01
05
06
.M "I I% ID MINIM It \1'
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
05 01
06 01
311 1 1 NIL 53) M., ■ 01
1 ',IOW 111. 311111110
,
\R.I. .1S , 41
13)
4
I rbro 0
I . iirl 0
TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE PROTECT°
CONSTRUCCION DE VIVEROS VOLANTES
VIN'EROS VOLANTES
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO CHUNCHO (ROJO)
PRODUCCION DE PLANTONES DL P1NU5 TECUMANII
PRODUCTION DE PLANTONES SHAINA
PRODUCCION DE PLANTONES DE QUINACHO
PROD0CC1ON DE PLANTONES DL EUCALIM TROPICAL.
PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO
INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
INSTALAC1ON DE PLANTACION AOROFORESTAL
INSTALACION DE PLANTAC1ON MACIZO
1NSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS
INSTALACION DE PLANTAS DE CACAO EN CAMPO DEFINITivo
INSTALACION DE 111111ELOS DE PLATANO EN CAMPO DEFTN/TIVO
PRESTACION DE ASINTENCIA TECNICA
PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA
PASANTlAS
PAS:ANTI/A A CHANCHAMAY0 - BJEBN
MATERIALFS DE CAPACITACION
BOLETIN INFORMA113.0
Unklad
I
I
1
A1011
I
30010
I
I
2
TIT..
Slii3O
.10110
I
no
ha
NSTALACION
CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE PLANTACION ES FORESTALES
CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE
BOSQUES
Stillieni.
I /010 bre
I
I
\ oi icm.
I
311 I 1 CM. 31.
17 I
Diciembre
I
I
4
25,000.00
22,000
14,500
26,000.00
3,000
7,500
13,000.00
40,200.00
15,000.00
50,000
32,500
60,000
5,000
57,700
55,000
11,000.00
5,000.00
2,500.00
30,000.00
120
120
--4.
60
60
240
120
~
20
20
25
25
45
45
180
180
1,800
Adotenck Than.
Parente
I
25,000
10,500
10,000.00
Plant& Forest.1
11.160 Forestal
Plant. Forestal
Manion Forests'
PfintIon de Cacao
0
Is
.%f40s10
2
PIM11611 ?CRAW
CALENDARIO FORESTAL
CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTAC1ON ES FORESTALES
CAPACITACION EN INSTALACION Y CONDI 'CC1ON DE VIVEROS FORESTALES
CAPACITACION EN PREPARATION Y TRAZADO DE TERRENOS PARA LA
DE PLANTAC1ONES EN CAMPO DEFINMVO
I
Slum
4
J
L
I
180
J
L
180
180
I
I
ISO
I_
180
I
1811
I
180
180
I
I
25
I
I
}
I
141041
....
25
1
1
150
Pers.. Copsellada
150
Person. csparkada
150
150
Penang Copse..
150
150
ISO
150
150
150
150
LOS
LAS POBLACIONES Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
IMPORTANCIA DE LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
USOS Y VALOR COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES
CAPTURA DE AGUA Y CARBON() POT LAS PLANTAC1ONES FORESTALES
PAGOS POR SERVICIOS AMSIENTALES
PLAN DE MANE10 AMBIENTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES DE PROTF.CCION AMBIENTAL
LETRINAS SA_NEEARIAS TEMPORAL ES
SEMI NISTRO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS
150
Persons Capackodo
Persona Copal:Ka.
Pinson* Copor1tode
Peron. CAparksda
Person. Copodtsda
150
150
r
150
150
UnIdost
4
4
Modulo
4
4
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
CAPACITACION EN SEUIJRIDAD I SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAR)
CAPACITACION EN GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL
CAPACITACION EN USO ADECUADO DE PES11CI DAS Y MP
PROGRAMA DE SERALIZACION AMBIENTAL
CA RTELES
ZAO INFORMATI VA Y PREVENT-IVA
E LABORACDE
ION EXPEDIF.NTE TECNrco
SUPERVISION
150
Prnonst C.o.d.&
150
150
Pontos. Copacnosla
Per... C4pocKses
150
ISO
150
_
Unklad
II
ExpelentreTkenko
Infortnr
i
FORMAT° N.02
I
I
1
1
1
1
1
1
I
1
I
I
1
1
I
1
1
1
1
10
P4f/s..
FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016
ENTIDAD EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
PROGRAMA PRESUPUEST
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIDLE - PIRDAIS
PROYECTO
RECUPERAC1ON DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORE C1ON EN LOS CENTROS PORLADOS DE SANTA ROSA CANAYRE Y UNION MANTARo, DISTRITO DE CANNY RE - HUANTA - AYACUCHO.
CODIGO SNIP
.318182
c o3,0 A I
, /11.11.1011-.
\'14
COW° \ ES11.
1
INFRAESTRUGTURA DE
t T■ OH:"
1,'111- IDA II
01.01
ADECUADA
PRODUCCION FORESTAL
01 ,3101
01.02
0102.01
02.01
01 f IV,Ini,I. SeM II 5,
i I,,,
li, \ M VI
, la
IS
i
111 1 ■ PIC Pot
01113111)1. )111,1111
IS ICI 31.
IRA 5 04.1. 1475 IV, II.
I/111.10 3.1 t\
.11 011011)0CW\
IRABAJOS PRELIMINARES
CAR731 DE 1DENT IFICACI ON DE PROYECTO
1
I
o
No hobo varlacitin de to meta
.,„,.0
4
4
o
No hobo varlatIOn de to meta
Plantda Forestal
20,000
0
00000
V10.1.5
i
CON8TRUCC1ON DE VIVEROS VOLANTES
VIVES.OS VOLANTTS
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
0201.01
No se va a producir erta miseries forestal porque en el presents afio no hay oferta
PRODUCCI ON DE PLANTONES DE MORENA
de la semIlla per la semia prolongada que exist¢ on las zoom productems de
Morns. An mismo no este considered° In predilection de Ma expecte en el
Expedlente Tecnito del printer ono de efetuchin del proyetto
02 01 02
PRODUCCION DE PLANTONES DE 14180 CHINCH° (R010)
Photon ForeN1
20,000
50,000
30.000
El Increment° de In productIOn de plantones de Pine thunthe rote ew porcine hay
mayor demand. por Ma especie forestal de pane de nuestros beneficiaries
02 01 03
I. diminution on In production de plantones de Moo tecununtani es porque
PRODUCuIoN DE PLANTONES DE PINES TECINANI1
Pfort011For..011
110,200
32,500
,,,^00
mine menor Amanda per esti espetle forestal de pane de los bunefltlario, est
tillanto pot. el plso attitudinal quo se produce
02 01. 04
PRODUCC1ON DE PL ANTONES SHAINA
Flame menet
20,000
60,000
40.000
El Increment° de la production de plantones de Shaine es porton hay mayor
demands de este epode forestal por parte do nuewtros beneficiaries
0101. 05
PRODUCCION DE PLANTONES DE CNINACHO
MAYORES ACTIVIDADES DE
02
FORESTACION Y
REFORESTACION
Manse F orestal
10,000
5.000
coo
La dismirtucidn on to production de plansones de Quinacho es porque Mine
manor demands por este expecte forestal de parte de los benefltiorlos
02.01 06
No se va s producir earn especles forestal porque no hay de monde por Ma
PRODUCCION DE PLANTONES DE BOL AYN A
P1anten Forestal
5,000
0
5000
especle forestal por parte de los beneficiaries del proyecto. Asi mismo no este
conaiderado to producclin de este moody en el Expedient. Tetnico del primer
ono de efecutlfon del proyetto
02 01 07
PRODUCCION DE PLAN-TONES DE TECA
5,000
Phaton Forestal
0
1.000
No se va a producir ester mottles forestal porque no hay de monde por en,
especie forestal por parte de los beneficiaries del proyetto.
0201. 08
PRODUCCION DE PLANTONES DE EuuALIPTO TROPP-AL
El Intremenile de Is production de plantones de Eucalipto tropical es porque hay
Manna Forces'
15,000
57,700
42.'00
PludOn Sr Cyclic
55,000
55,000
0
No hobo varlachin de to meta
Its
240
n
hs
240
120
120
a
No hobo variathin de la meta
No bubo variatiOn de la meta
Ma
45
45
0
No hobo variation de Is meta
b.
45
45
0
No hobo variatiOn de la meta
Asattalcia mcnle.
1,800
1,800
o
No hobo varlaclen de in tuna
Potwar
25
25
0
No hobo varlatiOn de to meth
Miner
1
1
1
No hobo varlatiOn de la meta
1
0
0
Pelson. Cantina&
150
150
0
No hobo varincion de to meta
Persona roost..
150
150
0
No hobo varlet/On de In meta
Persons csonitsds
150
150
0
No bubo variackin de la meta
Palm. Capmeltsda
150
150
0
No hobo varleclOn de to meta
mayor demands por onto eepecie forestal de parte de nuestroa benefIciarIns
0201.09
02.02
02 0201
02.0202
2.03
0203.01
0203.02
3.01
AGRICULTORES CON
03
CONOCIMIENTOS DE LA
RENTABILIDAD
0301.01
3.02
030201
ECONOMICA Y ANIRIENTAL 3.03
03.43 01
DE LA SILVICULTI ,
o ranz
4.01
04 01.01
PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO
INSTALACION DK PLANTACION ES FORESTAL/IS
IN STALACION DE PLANT A0ON NOROFORESTAL
INSTALACION DE PLANTACION MACI280
INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIV03
INSTALACION DE Pl, ANT AS DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO
INSTALACION DE RR L1-10S.DE PLATANO EN CAMPO DEFINITWO
PRFSTACION DE ASI8TENCIA TECNICA
PRESTADORES DE ASISTENc1A TECNICA
PASANTIAS
PASANTI A A CHANCHAMAY0 - JUN tN
NIATERIALES DE CAPACITACION
BOLETIN INFORMATIVO
CALENDAR1O FORESTAL
CAPACITACION EN NIANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
CAPACITACION EN rNSTALAC1ON Y CONDUCCION DE VIVEROS
FORESTALES
040101
04 01 03
4.02
,Oik
0 2 01
CAPACITACION EN PREPARAOON 'I TRAZADO DE TERRE NOS PARA LA
INSTALACION DE PLANTACIONES ENCAMPS DEFINIT0/0
CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE PLANT ACIONES
FORESTALES
CAPACITACION ON RENIABILIDAD ECONOMICA Y AN1BIENTAL DE
LOS 1303•
01.11,11 5,
L CUIDADO DEL MEDIO .AMBIENCE
1,04,
No hobo varlaciOn de to meta
r
I )I III
omi0"1,
\1I'
t °NM/NI
- 10111 :11
AI ID 111 111
0.
04
05
06
INCREMENT° DE
ACTIVIDADES DE
EXTENSION V
CAPACTTAC1ON
EX PEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
04,0203
040204
04.0205
4.03
04.03.01
01.0\01.41
04 03 01 02
04.03.02
04.03.0:01
01.03.02 02
04.03.0203
04.03.03
0-1,43 03 01
05.01
06.01
WIIVID %DT N,N1 II Ft 11\ III VII t'l 1111 Vt
ORTANCI A DE LA PRESFRV ACION DF LOS RECURSOS NATURALES
!'SOS Y VALOR COMERCI Al, DE LAS ESPECIES FORESTALES
CAPTURA DE AQUA Y CARBONO POR LAS PLANTACIONES
FOREST.ALES
PACK'S FOR SERVICIOS AM}4IENTALES
PLAN DR MANEJO AMBIRNTAL
ACT IVIDADES PRELIMINA.RES DR PROT PAX ION ANIBIENT AL.
LEIRINAS SANITARJAS TEMPORALES
SUMINISTRO DE TONTENEIX)RES PARA RESIDUOS
PROGRA.510 DE CAPACITACION AMIDE:VIAL
CAPACITATION
SEOURIDAD Y SALUD OTUPACIONAL EN EL
TRABA10
CAPACITATION EN GESTION Y EDUCATION AMDIENTAL
CAPACITATION EN 1)50 .4DECUADO DE PESTICIDAS Y MP
PROGRAMA DE SERALIZACION AMBINNTAL
CARTELES DE SENALIZATION INFOItNIATIV A Y PRF,VENTIVA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
I ID Olt II1 5111/111%
MI .I I/1 I PO%
1511 I 0.
511 I
1111 PO% 115,11.
111t1, 111 54'I 1
11 N TIEN' 01'10X
Pe110111Capadlada
150
ISO
No hubs varied/5h de is meta
P.1.111 Cap.-Mods
150
150
No hubs varladdo de Is meta
Persona CaplIck.da
150
150
No hubs earl/Klan de is meta
PftVetdi C.psdnicla
1511
150
No hobo varlaelOn Is to meta
00Idad
?MAO
4
4
Penes. 005.(110d14
50
50
No hobo varlaelon de is meta
P.nera Tspackada
Persona CmincItada
50
50
50
SO
No hubs varlaeldo de la meta
No hubs varIsclon de to meta
II
11
10
10
No huho verlacIda de la meta
No hubs varlaeldn de la meta
No hobo varlach5h de la meta
Udd.4
No hubs varlaelda de Is mote
No huhu Varlle11615 de la meta
KIVA* Urfa.
1/11111111t
FORMAT() N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016
ENTIDAI) EJECUTORA
r M 7CIPALIDAI) I.)ISIRITAL DE CANAYRE
PROGRAAL4PRESUPUESTAI, PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENMLE - PIRDAIS
PRO YECTO
REC LYE RAC1ON DE LOS SERVICIOS AMBIENTAL ES EN SUEI,OS DEORADAIX)S MEDIANVE LA RF,FORESTACION EN LOS CENTROS POBI.ADOS 1)E SANTA ROSA - CANAYRE I UNION NIANTARO, DISTRFIO DE CANAYRE - tiu,vgrA COOIGO SNIP
: 318182
GENERICA
DE GASTO
(1)
2.6
META MENSUALIZADA (So es) (3)
ESPECIFICA DE GASTO (2)
CODIGO (5)
NOMBRE
Mayo
Enero
Febrero
Junto
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
GASTOS POR LA CONTRATAC ION DE -PERSONAL
000
0.00
18,346.00
18,934.00
70,501.00
49,392.00
68,247.25
54,141.30
6,800.00
6,80000
1,359.05
294,520.60
2.6.7.1.5 2
GASTOS POR LA COMPRA DE - BIENES
0.00
0.00
0.00
102,53400
47,91600
0.30
185,464.50
10,010.00
50,000.00
23,134 50
000
419,059.00
2.6.7.1.5 3
GASTOS POR 1,A CONTRATCION DE-SERV ICIOS
0.00
000
59,5(100
88,650.00
2,40000
61,346.00
55,65400
97,95000
100,35400
100,876 90
88,380 00
655,110.00
2.6.8 1.3 1
ELABORAC ION DE EXPEDIENTE TECNICO
0.00
0.00
53,460,00
000
-0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,459.20
2.6.8 1.4 3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV ICIO
0.,.,0
0.00
10,000.00
5,000 00
0.00
5,000 00
5,0(X).00
10,0)0.00
9,000 00
5,000.00
5,000 00
50,000.00
0.00
0.00
141,306
215,118
120,816
115,738
314,366
172,101
162,154
135,811
94,739
1,472,149
0.00
FORMAT() N° 03
Noviembre Didembre
META TOTAL
(4) (SO
2.6.7.1.5 I
TOTAL Si.
Marzo
Abril
Pagina 1
FORMATO N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016
ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
CODIGO SNIP
GENER1CA
DE GASTO
(1)
MUNICIPAL IDAD S'IRD AL DE CANAYRE
PROGRM IA DE DEsARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIDLE - PIRDAIS
xEcuPERACION DII LOS ER\ ICIOS AM MIEN PALES EN SUM OS LO RADAEX)s 'Mk:Di-ANTE LA REFORES•TACA IN EN D.)S rENTROS PORTAL- )SDE SANTA ROSA - CANA IRE Y UNION MANTARO, DISTRIFO DP, CANAYRE - HUALITA : 318182
ESPECiFICA DE GASTO (2)
COMO (5)
2.6.7.1.5
I
PRESUPESTO PRESUPESTO POA
DIFERENCIA
POA INICLAL REPORMULADO
.11ISTIFICACION
NOMBRE
G.AsTOS POR LA ooNTRATACI )ti OF - PERSONAE
163,000.00
131,520.00
294,520.00
En esta epecitica de gasto se incrementa el gasto en Si. 131,520.00 Soles Inas, porque se requiere mayor cantidad de
mano do obra no calificada (peones) en todo el proceso de la producciOn y manejo de plantones forestales en los 04
viveros. El monto pare cubrir este gasto viene de la especlica de gasto 2.6.7.1.5.2 Gastos por la compra de bienes
2,6.7.1.5 2
GASTOS POE LA cONIPRA DE - DIENES
687,452.00
419,059.00
2.6
-268,393.00
En esta epecitica de gusto disminuye el gusto en Si. 268,393.00 Soles: por tanto el monto de Si. 131,520,00 soles
pasa a la especifica de gasto 2.5.7.1.5.1 Gastos por la ContraciOn de Persona y el monto de Si. 136,873,00 Soles pasa
a la especfica de gusto 2.6.7.1.5.3 Gastos por la contratacion de Servicios
n
2.6.7.1.5 3
GASTOS POR LA CONTRATCI ON DE -SERVICIIOS
518,237.00
655,110.00
136.873.00
En esta epecitica de gusto. el gusto aumenta en Si. 136,873.00 Soles; por unto el monto de Si. 136,873.00 soles viene
de la especifica de gasto 25.7.1.5.2 Gastos por la Compra de bienes
2.6.8 1.3 1
ELAI3ORACION DE EXPEDIF.NTE TECNICO
53,460.00
53,460.00
0.00
No existe variacion tinanciara en esta especifica de gasto
2.6.8 1.4 3
GASTOPOR LA CONTRATACION DE SERVICIO
50,000.00
50,000.00
0.00
No existe variaciOn financiara en esta especifica de gasto
TOTAL S/.
Sustento Financiero
Pagina 1