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Memoria
Anual 2015
Cooperativa de Servicios
Educacionales Augusto
Weberbauer Ltda.
Memoria
Anual 2015
Cooperativa de Servicios
Educacionales Augusto
Weberbauer Ltda.
Memoria 2015
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ÍNDICE
Aspectos Financieros
24
Presupuesto 2014.
Presupuesto 2015.
Presupuesto 2016.
6
Consejo de Administración 2015-2017.
29
Estados Financieros 2014 / 2015.
7
Comité Electoral 2014-2015.
35
Evolución de Cobranza 2014 / 2015.
8
Presentación de la Memoria Institucional 2015, por Giovanni Forno Flórez,
36
Reglamento de Cobranzas.
Presidente del Consejo de Administración.
36
Contrato de Publicidad con Vallas.
37
Donación del Gobierno Alemán. Recuperación y apertura de cuentas.
Aspectos Institucionales
Infraestructura y equipamiento
10
Elecciones 2014.
12
Inscripción del Consejo de Administración a Registro Públicos.
38
Programa de mantenimiento 2015.
12
Nombramiento e inscripción de apoderados.
39
Inversiones realizadas en el 2015.
13
Situación del Consejo de Vigilancia.
45
Certiicado de INDECI.
13
Nombramiento de Gerente.
45
Mejoramiento del plan de seguridad.
14
Renovación del Comité Electoral.
15
Renovación del Consejo de Administración.
15
Asambleas realizadas en el año 2015.
Aspectos Pedagógicos y Académicos
4
16
Ratiicación del Equipo de Gestión.
16
Beneicios otorgados al personal.
17
Nuevas políticas aprobadas para el personal.
17
Capacitaciones para docentes y otras capacitaciones.
17
Importación de libros de alemán.
18
Actividades académicas.
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Memoria 2015
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Periodo 2015
COMITE ELECTORAL
Periodo 2015 - 2016
Presidente: Luis Antonio Tovar Narváez
Presidente: Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez
Vicepresidente: Daniel Alvarado Arechua
Secretario: Flor Liliana Luna Milla
Vocal Titular: Oscar Chiri Gutierrez
Vocal Titular Carlos De Rutte Ciudad
Vocal Titular: Jorge Alfredo García Torres
Vocal Suplente: José Alberto Díaz Vásquez
Vocal Suplente: Victor Hugo López Torres - Laca
Vocal Suplente: José Cervantes Carbajal
Vicepresidente: Victor Alfredo Berger Chauca
Secretario: Carlos Enrique Borda Gonzales
Vocal: Carlos Eugenio Estevez Ostolaza
Vocal Titular: Alejandro Del Río Bunsen
Vocal Titular: Silvia Liliana Olavarría Fleming
Vocal Suplente: Mónica Cecilia Vera Cabanillas
Vocal Supente: Erika Young Olivari
Periodo 2014- 2015
Presidente: Luis Antonio Tovar Narváez
Vicepresidente: Victor Alfredo Berger Chauca
Secretario: Kelly Melissa Loo Robles
Vocal Titular: Carlos Eugenio Esteves Ostolaza
Vocal Titular: Mafalda Lucrecia Raraz Aredes
Vocal Suplente: Julio Cesar Arciniega Barrueta
Vocal Suplente: Gladys Berrocal Morales
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Memoria 2015
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Giovanni Forno Flórez
Presidente del consejo de Administración.
Estimados Socios y Padres de Familia:
Nos presentamos ante ustedes, con satisfacción, dado que creemos haber cumplido
con sus expectativas.
En diciembre de 2014, gracias a su apoyo, el Consejo de Administración elegido por los
socios de la Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer Ltda., inició
un trabajo decidido y dedicado con el objetivo principal de devolverle la institucionalidad
a la Cooperativa y a su principal razón de ser, la educación de nuestros hijos en el Weberbauer Schule.
En la Memoria de Gestión que tengo el agrado de presentarles, en representación del
Consejo de Administración, que me he dignado en presidir, resume el trabajo realizado
desde su instalación, realizada el jueves 4 de diciembre de 2014, hasta la última sesión
correspondiente al Período de Gestión 2014-2015, realizada el martes 1° de diciembre
de 2015; trabajo que se releja en las 53 sesiones de Consejo realizadas en dicho período.
Probablemente hemos podido hacer más por nuestro querido Colegio en este tiempo, sin embargo puedo asegurar que lo avanzado en materia institucional, académica,
económico-inanciera y de infraestructura, ha sido producto del esfuerzo decidido de
todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración y el apoyo absoluto
del Equipo de Gestión, liderado por el Director, Arturo Ormeño Escalante, así como del
personal administrativo de la Cooperativa, encabezado por el Gerente General, Mario
Valencia Castillo.
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Quiero, a través de estas breves palabras, testimoniar mi consideración, respeto y agradecimiento a quienes me han acompañado en la tarea de conducir la Cooperativa, verdaderos gestores de los aciertos que puede exhibir la gestión del Período 2014-2015,
los consejeros Daniel Alvarado Arechua, Oscar Chiri Gutiérrez, Carlos De Rutté Ciudad,
Jorge García Torres y Flor Luna Milla. Ha sido un privilegio, trabajar con un equipo tan
comprometido con nuestro desarrollo institucional.
Queda aún mucho trabajo por realizar y tengan ustedes por seguro que en el Período
2015-2016 lo emprenderemos con el mismo entusiasmo y energía, teniendo siempre
como norte lograr los mejores resultados en beneicio de nuestros hijos, los alumnos
del Weberbauer Schule.
Finalmente, quiero agradecer a toda nuestra Comunidad Cooperativa, a ustedes socios
y padres de familia, por el apoyo que hemos recibido y que ha facilitado enormemente
el cumplimiento de nuestros objetivos.
¡Muchas Gracias!
Giovanni Forno Flórez
Presidente
Consejo de Administración
Memoria 2015
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Elecciones
2014
El día 23 de noviembre de 2014, se realizaron las Elecciones Generales de la Cooperativa
de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer, en el local del colegio.
Se presentaron dos listas conformados de la siguiente manera:
Consejo de Administración
El proceso de elección se inició el día 13 de agosto del 2014, día en que se llevó a
cabo la Asamblea General Extraordinaria de Socios que tuvo como objetivo principal
la elección de Comité Electoral. Fueron elegidos para estos cargos los señores: Luis
Antonio Tovar Narváez, Víctor Alfredo Berger Chauca, Kelly Melissa Loo Robles, Carlos
Eugenio Esteves Ostolaza, Mafalda Lucrecia Raraz Aredes y Julio Cesar Arciniega
Barrueta.
Luego se hizo la instalación respectiva del comité quedando conformado de la siguiente
Lista 1
Lista 2
Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez
Daniel Alvarado Arechua
Oscar Chiri Gutiérrez
Flor Liliana Luna Milla
José Alberto Diaz Vásquez
Hugo López-Torres Laca
Carlos De Rutte Ciudad
Jorge Alfredo García Torres
José Cervantes Carbajal
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Consejo de vigilancia
Rocio Elizabeth Ríos Díaz
Luis Antonio Tovar Narváez
Victor Alfredo Berger Chauca
Kelly Melissa Loo Robles
Carlos Eugenio Esteves Ostolaza
Mafalda Lucrecia Raraz Aredes
Julio Cesar Arciniega Barrueta
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Los resultados para la renovación del Consejo de Administración y del Consejo de
Vigilancia fueron las siguientes:
Consejo de Administración
Lista Nº 1
Lista Nº 2
En blanco, nulos o viciados
Total
Mesa Nº1
Mesa Nº2
Total
83
33
06
122
48
26
10
84
131
59
16
205
Mesa Nº1
Mesa Nº2
Total
99
23
122
68
16
84
167
39
205
Consejo de Vigilancia
Lista Nº 1
En blanco, nulos o viciados
Total
De acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Elecciones, el
Comité Electoral procedió a determinar la participación de las minorías en el presente
proceso electoral. Habiendo resultado ganadora la Lista 1, a esta corresponde mantener
los dos tercios de sus miembros y a la lista que quedó en segundo lugar corresponde
el tercio restante. En aplicación de esta característica inherente a las instituciones
cooperativas, el Comité Electoral, en decisión unánime proclamó al nuevo Consejo de
Administración y al Consejo de Vigilancia, los mismos que quedaron conformados de la
siguiente manera:
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Consejo de Administración
Titulares
Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez
Daniel Alvarado Arechua
Oscar Chiri Gutiérrez
Flor Liliana Luna Milla
Carlos de Rutté Ciudad
Jorge Alfredo García Torres
Suplentes
José Alberto Diaz Vásquez
Hugo López-Torres Laca
Jose Cervantes Carbajal
Consejo de Vigilancia
El día jueves 1 de diciembre del 2014 se dio inicio a la Sesión de instalación del Consejo
de Administración. El quórum quedó corroborado con la presencia de los seis miembros
titulares del consejo de Administración. Luego se procedió a realizar la elección de los
cargos, obteniendose el siguiente resultado:
Presidente: Forno Flórez, Giovanni Carlo Antonio
Vice - Presidente: Alvaro Arechua, Alí Daniel
Secretaria: Luna Milla, Flor Liliana
El presidente electo ofreció unas breves palabras de agradecimiento haciendo un
llamado a la unidad y al trabajo en conjunto, en beneicio de los hijos de todos los socios
de la cooperativa.
Roció Elizabeth Rios Díaz
Situación del Consejo de Vigilancia
Inscripción del Consejo de Administración a Registros Publicos
Con fecha 09 de marzo del 2015 se dió inicio al procedimiento registral para la inscripción
del Consejo de Administración periodo 2014 – 2015, mediante el número de título
232453-2015.
El Registrador emite la esquela de observación el 20 de abril del 2015 indicando que no
pueden participar como minoría en el Consejo de Administración la lista perdedora. El
27 de abril del 2015 se presenta Recurso de Apelación solicitando al Tribunal Registral
que revoque la observación y disponga la inscripción.
El 16 de junio del 2015, el Tribunal Registral emite la Resolución N° 1183-2015-SUNARPTR-L del 16 de Junio del 2015 en la que se revoca la observación y se dispone la
inscripción del Consejo de Administración, conformado por mayoría por la lista ganadora
y por minoría con la lista perdedora.
Con fecha 1 de julio del 2015 el Registrador procede a realizar el asiento de inscripción
generándose el asiento C00046 correspondiente a la partida electrónica N° 11010797
del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Nombramiento e inscripción de apoderados
El 23 de junio de 2015 se llevó a cabo la sesión de Consejo de Administración en la que
se designó a los apoderados de nuestra institución:
Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez
Flor Liliana Luna Milla
Con fecha 7 de julio de 2015 se dió inicio al proceso de inscripción de los apoderados
en los Registros Públicos mediante el número de título 1871-2015; el nombramiento de
los apoderados se inscribió el 10 de agosto del 2015 en el asiento C00047 de la partida
electrónica N° 11010797 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
El día 23 de noviembre de 2014 salió elegida la señora Roció Elizabeth Rios Díaz,
siendo la única postulante para el Consejo de Vigilancia. Debido a la falta de quorum
no se pudo proceder a la instalación del Consejo sin embargo la señora asistió a todas
las reuniones en calidad de observadora. Posteriormente la señora Rios Díaz presenta
su renuncia al no completar el número indicado para el funcionamiento del Consejo de
Vigilancia.
En las elecciones de 2015 no se postuló ningún socio para dichos puestos.
Nombramiento del Gerente
El Consejo de Administración contrato los servicios de la empresa ADECCO que
brinda servicios enfocados a empresas como selección y reclutamiento de personal,
tercerización, intermediación laboral, administración y evaluación de personal, executive
search, entre otros.
En diciembre del 2014 se aprobó la contratación del señor Mario Valencia Castillo,
Contador Público Colegiado, Máster en Dirección y Administración de Empresas con
amplia experiencia en las áreas de administración, inanzas, contabilidad, sistemas y
auditoría, alcanzada en los 46 años que viene desempeñando cargos directivos en
diversas empresas del medio, en los distintos giros de la actividad comercial, servicios,
industrial, minera, avícola y agroindustrial,
Las capacidades adquiridas por el señor Valencia, aseguran la idoneidad para
organizar, manejar y controlar adecuadamente todas las labores administrativas de
nuestra institución.
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Renovación del
Comité Electoral
El
Presidente
del
Consejo
de
Administración de la Cooperativa de
Servicios
Educacionales
“Augusto
Weberbauer” LTDA., Sr. Giovanni Carlo
Antonio Forno Flórez, de conformidad con
lo establecido por el numeral 6 del artículo
30 de la Ley General de Cooperativas;
y, por el artículo 29 y los literales a) del
artículo 30 y b) del artículo 39 del Estatuto
de la Cooperativa; convoca a ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE
SOCIOS el sábado 18 de julio de 2015 en
la que se completaron los miembros del
Comité Electoral. La elección se hizo a
mano alzada. Los socios que culminaron
su periodo fueron: Kelly Melissa Loo
Robles, Mafalda Lucrecia Raraz Aredes
y Julio César Arciniega Barrueta. Los
socios elegidos para un nuevo periodo
fueron: Carlos Enrique Borda Gonzales,
Alejandro del Río Bunsen, Silvia Liliana
Olavarría Fleming, Mónica Cecilia Vera
Cabanillas y Erika Young Olivari.
El Comité con los nuevos integrantes se
instaló el día 13 de agosto de 2015, en
la que se convino proponer la siguiente
conformación para la Mesa Directiva del
Comité Electoral:
Renovación del
Consejo de Administración
El domingo 29 de noviembre, del 2015 se efectuaron las Elecciones generales de la
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer, en el local del colegio
para el Consejo de Administración. La lista única que se presentó estuvo conformada
por la socia Elizabeth Angélica Aliaga Alva. Los resultados fueron los siguientes:
Lista Nº 1
En blanco, nulos o viciados
Total
Mesa Nº1
Mesa Nº2
119
28
147
119
36
155
Total
238
64
302
El nuevo miembro que se incorporó al Consejo de Administración es la socia:
Elizabeth Angélica Aliaga Alva, suplente por 1 año.
Asambleas realizadas
en el año 2015
Las Asambleas que se realizaron el año 2015 fueron las siguientes:
1era. Asamblea General Extraordinaria de Socios. 16 de mayo de 2015.
2da. Asamblea General Extraordinaria. 18 de Julio 2015.
3era. Asamblea General Ordinaria. 28 de setiembre de 2015.
4ta Asamblea General Extraordinaria. 29 de noviembre de 2015.
Señor Luis Antonio Tovar Narváez,
como Presidente, Señor Victor Alfredo
Berger Chauca, como Vicepresidente
y el Señor Carlos Enrique Borda
Gonzales, como Secretario.
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Ratiicación del
Equipo de Gestión
El Consejo de Administración en febrero del 2015, le renovó la conianza al equipo de
gestión: director y sub directoras.
Premiación colaboradores puntuales:
Se ha establecido un premió para los trabajadores mas puntuales que se entregade
forma mensual; consistente en un vale de consumo de S/. 80.00, para los docentes, y
otro similar para el personal administrativos y de mantenimiento.
Charlas de Seguridad y Salud:
Se realizó cuatro charlas de seguridad y salud en el trabajo: Estrés laboral, primeros
auxilios, reacciones ante sismos y relaciones laborales.
Se ha realizado chequeos preventivos de salud en oftalmología y nutrición a 80
trabajadores.
Nuevas Políticas Aprobadas para el personal
• Política de compensaciones de horas
• Política de préstamos al personal
• Política de control tardanzas
• Política de control de inasistencias
• Se mejoró la política de reclutamiento del personal nuevo dando mayor enfasis a la
evaluación psicológica externa.
Capacitación a los docentes
Se llevaron a cabo los siguientes programas:
Beneicios otorgados al personal:
Aumento de remuneración:
En enero del 2015, se aprobó una nivelación en la remuneracion del personal docente
Igualmente en mayo del 2015, hubo un aumento para el personal administrativo y
mantenimiento según evaluación.
Compensación de días:
Los docentes que asistan a eventos, capacitaciones, etc. fuera de la jornada normal
de trabajo; podrán compensar sus días (1 a 7 días) con los meses de mayo, agosto,
diciembre correspondientes al periodo de vacaciones escolares.
Celebración de eventos - fechas festivas
Se realizó celebraciones en todas las fechas festivas:
Día de la madre, Día del trabajo, Día del padre, Día del maestro, Desayuno Navideño.
Celebración de cumpleaños de todo el personal
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
• CEPAL – Disciplina positiva
• Escuela Nacional de Bellas Artes - Primer Congreso Internacional de Educación
Artística y Cultura Visual
• Seminario Internacional Neurodiversidad (Cerebrum) - La inclusión desde una mirada
de atención integral a la Neuridiversidad
• Colegio Humboldt - Taller en Biología Experimental
• Customized Training Service (CTS) - Curso de preparación para la certiicación FCE
• CEPAL - Problemas conductuales y emocionales en niños y adolescentes.
Otras capacitaciones
Se organizó un curso de Excel a cargo de un profesor del Colegio. El curso de dictó fuera
del horario escolar,la institución asumió el 50% del costo y el otro 50% el colaborador.
Importación de libros de alemán
En marzo del 2015 se procedió a importar de Alemania los libros que se emplean para
la enseñanza del idioma alemán. Con ello se logró apoyar a los padres en la obtención
de los mismo a un menor costo.
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Mediateca
El setiembre del 2015 se llevó a cabo la
inauguración de nuestra nueva mediateca
‘Kultur Wasi’ (Casa de la Cultura) con
actividades como cuenta cuentos y
representaciones artísticas. El evento
contó con la asistencia de un representante
de la embajada alemana, miembros del
consejo administrativo, padres de familia,
docentes y alumnos.
SEMANA ALEMANA
Inauguración de la
Con el lema “25 JAHRE WIEDER ZUSAMMEN” (25 años juntos otra vez) celebramos el año pasado en nuestro colegio
25 años de la Reuniicación Alemana y
26 años de la caída del muro de Berlín.
Durante los días 22 y 23 de octubre se
llevaron a cabo las inales del concurso de lectura (Vorlesewettbewerb- 6to,
1ro y 2 do de sec.) y Concurso (ABCWettbewerb- 3ro, 4to y 5to grado), cuyos
ganadores fueron premiados en fecha
central el 27 de octubre. Ese mismo día
de 10.30 a 1.30 p.m. toda la comunidad
del Weberbauer participó de las diferentes actividades que se desarrollaron. Pudieron apreciar las cualidades artísticas
de nuestros alumnos para representar por
medio de la música, dramatización y baile las diferentes épocas históricas por las
que pasaron los alemanes desde la post
guerra hasta hoy en día, pasando por la
caída del Muro de Berlin y la Reuniicación
de las dos Alemanias que habían estado
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divididas por espacio de más de 40 años.
Evidenciaron también sus cualidades artístico-gráicas en la exposición de paneles con temas tales como Zauberschloss,
Haustiere, Familie, Tagesablauf, Comics,
Damals, Traumhaus, Freizeit, Wie wird
unsere Zukunft aussehen?, Klischees,
Schüleraustausch, Aussehen und Mode
trabajados en el curso de alemán a lo largo del año. Finalmente pudieron deleitarse
en nuestro Delikatessen- Fest, degustando Frikadellen, Schwarzwäldertorte (torta
“Selva Negra”), Punsch/ Apfelsaftschorle
(Ponche/ bebida de jugo de manzana y
agua mineral), Waffeln, Bratwurst, Nudelsalat, Spezi/Brezel, Apfelstrudel, Frankfurter con Kartoffelsalat entre otras delicias
de la gastronomía alemana, teniendo la
posibilidad también de ganar lindos premios en el concurso “Wer wird Millionär?”
organizado por nuestros alumnos de V de
secundaria en el cual padres, profesores y
alumnos demostraron sus conocimientos
sobre la cultura alemana.
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Vivir el
ARTE
y estilos artísticos, contextos, y otros
instrumentos como puntos de partida.
En esta fase se explora, se indaga, se
investigan las propuestas, y se continúa
con la fase de la expresión artística. Luego,
viene la crítica, después se mejoran
los productos para dar los trabajos por
acabados.
Premio a la excelencia
en la formación musical
En el marco de su 32° Concurso Nacional de Música, la Asociación Cultural Nueva
Acrópolis entregó el trofeo a la excelencia en la formación musical al colegio Augusto
Weberbauer. El concurso, realizado del 14 al 25 de setiembre en el Teatro Peruano
Japonés, contó con la participación del elenco de coro y música del colegio. ¡Felicitaciones
chicos!
En el marco de las celebraciones por el
aniversario de nuestra institución, el área
de Arte planteó la actividad « Vivir el arte »,
con el propósito de invitar a la comunidad
educativa a desconectarse de la rutina
para compartir y disfrutar el resultado del
trabajo de nuestros estudiantes a través
de una exposición.
Lo que se observó es la huella de todo el
proceso creativo; señales que quedan en
el camino recorrido. La metodología que
se emplea en los cursos de artes plásticas
consiste en presentar a los estudiantes,
materiales,
herramientas,
desafíos
cognitivos, biografías de artistas, técnicas
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Este proceso de aprendizaje compromete
la
capacidad
de
abstracción,
la
construcción de un pensamiento crítico,
la interiorización de signiicados y valores
culturales, y la elaboración y comprensión
de mensajes signiicativos en un contexto
determinado. También implica el goce
estético que genera el trabajo realizado y
la apreciación de trabajos de otros.
Otro punto para relexionar es la importancia
del alfabetismo visual, fundamental para el
arte y para la vida. Así como necesitamos
aprender a leer, necesitamos aprender a
reconocer las imágenes para conocer e
interpretar asertivamente el mundo.
Lo que apreció la comunidad educativa
del Weberbauer Schule en la exposición
“Vivir es arte” es indicio de todas estas
experiencias y relexiones.
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Intercambioestudiantil
ALEMANIA
De mediados de enero a ines de febrero 2015
visitaron 16 alumnos del Weberbauer al país
hermano de Alemania. Nuestros alumnos
fueron recibidos por los colegios y familias de
las ciudades de Rostock, Erfurt y Rheine
Fines de marzo nos visitó una delegación de
jovenes alumnos de la ciudad de Kasel y en
julio agosto lotra delegación de dos colegios de
la ciudad de Rostock.
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Graduación
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El día jueves 17 de diciembre del 2015, se
llevó a cabo la ceremonia de Graduación
de la XXIX Promoción. La ceremonia
contó con la presencia del Director,
Luis Arturo Ormeño Escalante, de los
miembros del Consejo de Administración
y del Sr. Thomas Bex representante de la
Embajada Alemana.
Muchas felicidades a nuestros alumnos
por el término de su etapa escolar, les
deseamos muchos éxitos en cada uno de
los proyectos que emprendan, estamos
seguros que con disciplina, estudio y
mucho esfuerzo alcanzarán todas sus
metas.
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Durante su estadía desarrollaron aún más
su capacidad de tolerancia, al tener la gran
oportunidad multicultural de convivir dentro de
una familia alemana y de asistir conjuntamente
con su hermano anitrión a un colegio alemán.
Asimismo
tuvieron
la
oportunidad
enriquecedora
de
profundizar
sus
conocimientos en el aspecto cultural, artístico,
social y turístico; al visitar durante 15 días
las ciudades de Frankfurt, Colonia, Friburgo,
Münich, Salzburgo (Austria), Berlin, Hamburgo
y la capital de Holanda Amsterdam.
Esta hermosa experiencia les valió a nuestros
jóvenes no solo para mejorar su nivel del idioma
extranjero, sino también para su desarrollo
personal.
Como resultado de esta visita han surgido
grandes amistades no solo entre los jóvenes
peruanos y alemanes sino también entre sus
respectivas familias. Igualmente se vieron
incrementadas las relaciones de nuestro
colegio con los colegios alemanes amigos.
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Memoria 2015
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PRESUPUESTO
Comparativo de presupuesto
Años 2016 - 2014
1. Los ingresos en el 2015 han sido mayores que en el 2014 en S/. 528.719 debido a:
Recuperación deudas años anteriores
190.534
Mayores ingresos por nuevos socios
215.072
Otros ingresos (multas, intereses, etc.)
123.112
528.719
2. Los egresos en el 2015 han sido mayores que el 2014 en S/. 491.707 debido
basicamente al incremento de las remuneraciones, lo que ha sido compensando en
parte con las reducciones de los egresos por concepto de eventos y reducción de
mantenimiento.
Incremento de las remuneraciones
Eventos (Actividades Sociales)
Reducción en los costos de mantenimiento
otros
782.605
-159.655
-142.634
11.391
491.707
3. En el año 2014, el déicit anual fue de S/. -578.196 luego de descontar de los ingresos
las pensiones no cobradas del mismo año por: S/. -482.176, morosidad que en el año
2015 se redujo a S/. -291.642.
4. En el año 2015 se produjo un incremento de remuneraciones que representó un
mayor gasto anual de S/. 782.605
5. En el año 2015 a pesar del incremento de las remuneraciones comentada en el
punto anterior, el déicit llegó a S/. -541.184 debido a todas las medidas de austeridad
que se adoptaron, principalmente las que se señalan en el punto 2. Sin embargo, es
necesario remarcar que en ambos años (2014 y 2015), los déicits mostrados han
sido inanciados con los recursos de caja provenientes de las cuotas de ingreso de
los alumnos nuevos que no son registrados en el estado de pérdidas y ganancias,
sino que se registran directamente al patrimonio. Cabe señalar que estos ingresos son
destinados basicamente para el mantenimiento de la infraestructura y la realización de
inversiones en el desarrollo de la Cooperativa
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Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
6. En el año 2016 el incremento de pensiones proyecta un mayor ingreso anual de S/.
1.702.445 con los que se espera generar un superávit para in de año de S/. 333.354
7. En el año 2015 se inició un programa intensivo de mantenimiento y recuperación de
las instalaciones del colegio, que no ha generado un aumento sustancial de los egresos,
debido a la mejora en la gestión del área logística.
8. En el 2015 se efectuó un intenso trabajo de cobranza de las pensiones, reduciendo
la morosidad de 8.6% al 4.8% de los ingresos, estimando que a ines del 2016 llegue a
solo 2.1%.
9.Para el año 2016 se tiene proyectado un aumento de egresos en la realización de
eventos, ya que el colegio inanciará solo la movilidad destinada a las visitas instructivas
así como la participación del colegio en concursos y deportes. Las otras actividades
seguirán siendo inanciadas por los padres de familia.
nùmero de alumnos
584
546
541
INGRESOS
CONCEPTO
PRESUPUESTO
AÑO 2016
%
REAL AÑO
2015
%
REAL AÑO
2014
%
variación
2016/2015
variación
2014/2015
DONACION ALEMANIA
CUOTA DE INGRESO
INGRESOS EDUCATIVOS
CUOTA COOPERATIVA
TALLERES EXTRACURRICULAR
OTROS
KERMÉS
Pensiones impagas
95.300 1,2%
472.668 5,9%
6.247.307 78,4%
904.800 11,4%
136.000 1,7%
213.983 2,7%
65.811 0,8%
-165.440 -2,1%
52.501 0,9%
413.208 6,7%
4.544.862 74,1%
854.200 13,9%
205.653 3,4%
358.191 5,8%
0,0%
-291.642 -4,8%
95.340 1,7%
198.136 3,5%
4.502.523 80,3%
830.960 14,8%
251.205 4,5%
187.023 3,3%
25.243 0,5%
-482.176 -8,6%
42.799
59.460
1.702.445
50.600
-69.653
-144.208
65.811
126.202
-42.839
215.072
42.339
23.240
-45.552
171.168
-25.243
190.534
TOTAL INGRESOS
7.970.429 100,0%
6.136.973 100,0%
5.608.254
1.833.456
528.719
EGRESOS
REMUNERACIONES
OTROS GASTOS DE PERSONAL
IMPUESTOS Y TRIBUTOS
SERVICIOS BASICOS Y SEGUROS
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS
SERVICIOS VARIOS
EVENTOS
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
6.257.923 78,5%
135.920 1,7%
242.634 3,0%
269.787 3,4%
260.918 3,3%
206.794 2,6%
264.100 3,3%
7.638.075 95,8%
5.524.698 90,0%
176.279 2,9%
229.362 3,7%
282.750 4,6%
170.353 2,8%
196.315 3,2%
98.399 1,6%
6.678.157 108,8%
4.742.093 84,6%
200.612 3,6%
220.028 3,9%
256.361 4,6%
226.017 4,0%
283.285 5,1%
258.054 4,6%
6.186.450 110,3%
-541.184 -8,8%
-578.196 -10,3%
SUPERAVIT (DÉFICIT OPERATIVO)
332.354
4,2%
INGRESOS
EGRESOS
SUPERAVIT (DÉFICIT OPERATIVO)
7.970.429
100%
6.136.973
100%
5.608.254
100%
7.638.075
96%
6.678.157
109%
6.186.450
110%
332.354
4%
-541.184
-9%
-578.196
-10%
733.225 782.605
-40.359 -24.333
13.272
9.334
-12.963
26.389
90.565 -55.664
10.480 -86.971
165.700 -159.655
959.919 491.707
873.537
superávit
37.012
mayor
Memoria 2015
25
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S
Gráicos
Comparativos
Ingresos
2016,2015,2014
26
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
F
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S
Gráicos
Comparativos
Egresos
2016,2015,2014
Memoria 2015
27
Estados Financieros
Balance General comparativo a diciembre
Periodo comprendido entre el años 2015 2014
2015
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Ejecución
Propuestaria
2016,2015,2014
2014
S/.
%
1101
1103
1105
1106
1109
905.778,22 23%
348.972,24 9%
5.539,60 0%
131.185,11 3%
14.691,95 0%
1.406.167,12
1.953.080,77
42%
5.925,33 0%
2.678.494,75 58%
0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
2.490.268,93
2.684.420,08
TOTAL ACTIVOS
3.896.436,05 100%
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
1301
1308
1309
36%
1.243.490,87 27%
605.552,67 13%
12.393,30 0%
80.141,15 2%
11.502,78 0%
5.404,64 0%
2.481.884,60 64%
2.979,69 0%
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S
Anexo
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
%
2101
2103
2106
2107
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
64%
58%
4.637.500,85 100%
0,00 0%
31.075,65 1%
476.285,76 12%
110.000,00 3%
31.387,62
8.451,66
413.102,38
110.000,00
1%
0%
9%
2%
617.361,41
16%
562.941,66
12%
379.367,90 10%
174.318,45
4%
379.367,90
174.318,45
4%
PASIVOS NO CORRIENTES
Otras Cuentas por Pagar
2205
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas Legales
Resultados Acumulados
RESULTADO DEL EJERCICIO
3101
3105
3107
3110
5.663.673,84
2.519.669,33
-4.045.347,57
-1.238.288,86
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
2.899.706,74
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
28
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
10%
145% 5.659.079,87 122%
65%
2.286.624,30 49%
-104% -3.531.736,15 -76%
-32%
-513.727,28 -11%
74%
3.896.436,05 100%
3.900.240,74
84%
4.637.500,85 100%
Memoria 2015
A
S
P
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C
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S
29
Estado de ganancias y pérdidas por función
Análisis comparativo de los estados inancieros
Comparativo a diciembre 2015 - 2014
2015-2014-2013
2015
S/.
2014
%
S/.
%
INGRESOS OPERACIONALES:
ó
Prestacion
ó de Servicios Extracurriculares
Otros Ingresos Operacionales
Total Ingresos Brutos
COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Extracurriculares)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Deficit
Dedicit/Superavit de Ventas (Extracurricula
Deficit
Dedicit/Superavit de Ventas (Otros)
Deficit
UTILIDAD BRUTA
5.399.062,00 95%
205.653,20 4%
101.983,02 2%
5.706.698,22 100%
5.333.483,30 95%
251.205,00 4%
34.505,14 1%
5.619.193,44 100%
-4.179.197,87
-163.561,17
-25.937,71
-4.368.696,75
-73%
-3%
0%
-77%
-3.770.569,14
-179.973,21
-12.790,23
-3.963.332,58
-67%
-3%
0%
-71%
1.219.864,13
42.092,03
76.045,31
1.338.001,47
21%
1%
1%
23%
1.562.914,16
71.231,79
21.714,91
1.655.860,86
28%
1%
0%
29%
• En el año 2015 los ingresos se incrementaron con relación al 2014 en S/. 123.,112.75 menos que
en el 2014 en relación al 2013 en que el incremento fue de S/. 177,663.41 debido principalmente
a que en el 2013 la donación alemana no se registró en el estado de Perdidas y Ganancias sino
directamente en el Patrimonio generando la diferencia comentada.
• En el año 2015 los gastos se incrementaron con relación al 2014 en S/. 491.707
proporción que en el 2014/2013 que fue de S/. 248.519.
• En consecuencia el impacto neto negativo de los incrementos entre ingresos y gastos en el
2015/2014 ha sido de S/. -368.594 a diferencia de los años 2014/2013 que fue de S/. -70.856.
• Cabe señalar que al igual que en el control presupuestal el incremento negativo de los resultados
esta determinado por el incremento de la remuneraciones que en comparativo 2015/2014
ascendió a S/. 782.605 mayor al producido en el comparativo 2014/2013 que ascendió a
S/. 132.684 resultado que fue parcialmente compensado con mayores ingresos, así como con la
reducción de los egresos en la realización de eventos y en la mejor administración logística que
permitió realizar mejor mantenimiento con menores costos.
2015
2014
2013
4.544.862
52.501
854.200
205.653
358.191
0
6.015.407
4.502.523
95.340
830.960
251.205
187.023
25.243
5.892.294
4.437.161
0
795.448
282.980
146.368
52.673
5.714.631
GASTOS
2015
2014
2013
Remuneraciones
5.524.698
176.279
229.362
282.750
170.353
196.315
98.399
6.678.157
4.742.093
200.612
220.028
256.361
226.017
283.285
258.054
6.186.450
4.609.408
227.925
191.794
242.371
243.492
191.656
231.285
5.937.930
-662.750
-294.156
-223.300
-420.844
-222.458
67.763
-1.238.289
-514.110
-401.070
294.538
-513.727
113.758
-510.611
INGRESOS
Prest. Servicios matricula, pension inicial, regular, profesores
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Cargas del Personal
Servicios Prestados Por terceros
Gastos de Tributos
ó
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Donaciones
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
30
0,00
-1.318.019,54
-742.936,66
-229.362,30
-237.685,08
-383.184,64
0%
-23%
-13%
-4%
-4%
-7%
0,00
-970.412,36
-785.892,94
-220.028,18
-234.701,76
-364.416,34
0%
-17%
-14%
-4%
-4%
-6%
148.191,68
0,00
-1.424.995,07
0%
3%
0%
0%
0%
-25%
108.079,32
0,00
-98.000,00
242.041,64
-667.469,76
0%
2%
0%
-2%
4%
-12%
108.292,91
-29.852,22
52.500,81
55.764,71
-1.238.288,86
2%
-1%
1%
1%
-22%
69.681,19
-24.872,09
95.340,10
13.593,28
-513.727,28
1%
0%
2%
0%
-9%
-1.238.288,86
0%
0%
0%
0%
-22%
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
-513.727,28
0%
0%
0%
0%
0%
-9%
en mayor
Embajada alemana (Donaciòn Alemana)
Talleres extracurriculares
Otros
Kermesse
Total Ingresos
S/.
Otros Gastos de Personal
Impuestos y Tributos
Servicios Bàsicos y Seguros
Mantenimiento y Suministros
Servicios Varios
Eventos
Total Gastos
S/.
Inversiones consideradas como gasto
Memoria 2015
31
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Comparativo
Ingresos
2015 2014 2013
32
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Comparativo
Gastos
2015 2014 2013
Memoria 2015
33
FINANCIEROS
Evolución de Cobranza 2014 / 2015
COMPARATIVO por
DE CUENTAS
POR COBRAR
Análisis Comparativo ANALISIS
de cuentas
cobrar
SALDOS AL
2015
Nº D E S C R I P C I O N
ó
1
2
3
4
5
6
7
8
CUOTA Y PENSIONES
MATRICULAS POR COBRAR
TALLERES POR COBRAR
MULTAS, PROTESTOS, GASTOS NOTARIALES
VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS, ROSELA (FUMIGACION)
CUENTAS ANTIGUAS 2010, 2011, 2012, 2013
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCE
LETRAS POR COBRAR EN CARTER
DEL TOTAL DE ACTIVOS
Resultado
2015 2014 2013
201,150.50
450.00
10,651.12
17,631.00
57,768.53
-888.32
62,209.41
348,972.24
9%
%
58%
0%
0%
3%
5%
17%
0%
18%
100%
SALDOS AL
2014
%
423,502.30 70%
2,340.00 0%
29,430.00 5%
0%
1,180.00 0%
123,375.73 20%
0%
25,724.64 4%
605,552.67 100%
13%
VARIACIÓN
S/.
-222,351.80
-2,340.00
-28,980.00
10,651.12
16,451.00
-65,607.20
-888.32
36,484.77
-256,580.43
VARIACIÓN
%
-110.54
-100.00
-6,440.00
100.00
93.31
-113.57
100.00
58.65
-73.52
Esta nueva Directiva está haciendo énfasis en la recuperación de las cuentas
morosas de años anteriores y ha establecido políticas estrictas para evitar en lo
posible el incremento de la morosidad.
Reinanciamiento de deudas de 2014
En el año 2015 se inanciaron deudas a trece socios del año 2014 y anteriores por
un monto ascendente a S/. 219,684.62 de los cuales se pagó al contado la suma S/.
80,493.16 (Cuota Inicial) y por el saldo restante se aceptaron letras por S/. 139,155.46
A diciembre de 2015 el saldo a cobrar es de S/. 62,209.41.
34
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Memoria 2015
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S
Reglamento
de Cobranza
Durante el año 2015 nuestro Reglamento de cobranza se ha constituido una herramienta
importante para la reducción de la morosidad. Se ha difundido su contenido entre toda la
comunidad educativa logrando un cambio signiicativo en el cumplimiento de los plazos
y obligaciones
Contrato de Publicidad
con Vallas y Gigantografías del Perú
Donación de Gobierno Alemán
recuperación y apertura de cuentas
La donación proveniente de la Oicina Federal de Administración - Central para el
sistema de Enseñanza en el Exterior y de la embajada de alemana como apoyo a los
colegios que difunden el idioma alemán correspondiente al año 2015, fue recepcionada
en el mes de noviembre por un monto ascendente a € 13 900 euros, cuyo destino
especiico es el de apoyar al área de enseñanza del idioma alemán.
Cabe señalar, que actualmente se encuentra en proceso de liberación 87,240.25 Euros
en el banco Deursche Bank proveniente de donaciones anteriores al 2013.
Se irmón un contrato por tres años con la irma Vallas y Gigantografías del Peru,
mediante el cual se cedió en uso parte de nuestro perimetro externo con la Av. El Polo
y Av. Raúl Ferrero. Los fondos se utilizarán para subvencionar el COPEBE Comisión de
Pensiones y becas.
Restricción contractual: Toda publicidad que se coloque deberá ser aporbada
permanentemente por el colegio.
36
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Memoria 2015
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N°
Mantenimiento de:
Proveedor 2015
Fecha de mantenimiento
Frecuencia
1
Bombas de agua y cisterna
Ingenieria del Bombeo
jun-15
6 meses
2
Bebederos (06 unid)
Bonavista SAC
jun-15
6 meses
3
Fotocopiadora Konica Minolta
Grupo Acys
jun-15
6 meses
4
Lockers de metal
FG y M Hnos SAC
ene-15
1 año
I
N
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A
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S
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U
C
T
U
R
A
5
Detectores de humo
Pedro Augusto Cam
ene-15
1 año
Y
6
Impresoras
Quality Informatic
ago-15
6 meses
7
Fumigacion y desratizacion
Flymsa
ago-15
6 meses
8
Alarmas
Carbechz Peru SRL ( Boxer)
ago-15
6 meses
9
Cerco electrico
Carbechz Peru SRL ( Boxer)
ago-15
6 meses
10
Proyectores (36 unid)
Tecnovisual SAC
ago-15
6 meses
11
Instalaciones de gas en concesionario
Nova gas
feb-15
1 año
12
Campana, ducto y motor del comedor
Baru Industria SAC
feb-15
1 año
13
Juegos infantiles de inicial
Pequeños EIRL
feb-15
1 año
E
Q
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M
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O
14
Cortinas y persianas
MS Alfombras Limpias
feb-15
1 año
15
Aires acondicionado
Xionet
feb-15
1 año
Programa de Mantenimiento
16
Pizarras
El Mundo de las pizarras
feb-15
1 año
Central telefonica, equipos y
distribuidores
Alfatec
feb-15
1 año
18
Pozos a tierra
G y A Electroindustriales
feb-15
1 año
19
Microscopios de laboratorio
Alberto Zuzunaga
mar-15
1 año
20
Ventiladores de techo
Cepein
mar-15
1 año
21
Lustradoras, aspiradoras y lava
alfombras
Edwin Madrid
abr-15
1 año
22
Tablero general de electricidad
G&A Electroindustriales
may-15
1 año
23
Extintores
Servindustria
may-15
1 año
24
Instalaciones de gas en laboratorios
Nova gas
jul-15
1 año
Importadora Andina
sep-15
1 año
Importadora Andina
sep-15
1año
25
26
38
2015
Mantenimiento preventivo/correctivo
Winhurst (03 equipos)
Mantenimiento preventivo/correctivo
Van de Gaff (02 equipos)
Cooperativa de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer
Inversiones
realizadas en el
Plan de Inversiones
2015
2015
A continuación se detalla las inversiones realizadas durante el año 2015, dentro de
las cuales cabe resaltar por su importancia y costo el cambio de césped sintético
de la cancha de fútbol que se encontraba seriamente deteriorada ya que su última
renovación fue en el año 2007. Con esto se favorece la practica deportiva de nuestros
alumnos.
Asi mismo con el afan de mejorar la seguridad se adquirieron e instalaron 7 cámaras
de video en el parte externa e interna de nuestro colegio.
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Colocación de barras antipánico en puertas de auditorio.
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Recuperación del biohuerto
Compra e instalación de ventiladores en los salones.
Compra de sillas y mesas nuevas para
un salon de nido.
Cambio de césped sintético de la cancha de fútbol
Instalación de cámaras de seguridad.
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Compara de cortinas nuevas para los salones de
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Instalación de aire acondicionado en
la Sala de Conferencias.
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Próximos proyectos
Se han deinido 3 proyectos principales a desarrolar en el periodo 2016/2017.
Proyecto: Cobertura patio de inicial
Se trata de la implementación de una cobertura ligera para el patio de recreación del
nivel inicial de enseñanza del Colegio Weberbauer, propiedad de la Cooperativa de
Servicios Educacionales Augusto Weberbauer Ltda.
Proyecto: Construcción de aulas
Se esta proyectando la ampliación del colegio consistente en la construcción de aulas
adicionales, a implementarse en la segunda planta del pabellón 5, lo que incluye la
escalera de acceso y las correspondientes servicios higiénicos.
Este proyecto permitirá generar nuevos recursos necesarios para continuar con las
demás inversiones, asi como también la de implementar en nuestra institución mejores
ambientes que repercutan en el desarrolo educativo de nuestros alumnos.
El patio tiene una supericie de 420 m2 y la cobertura tiene un área de 220m2 y tiene una
altura máxima de 4.51m y consta de un entramado de vigas metálicas con columnas
del mismo material, pintado de color blanco mate.
Sobre este entramado de vigas reposa la cobertura de policarbonato. el policarbonato
cambia por franjas su color permitiendo así un juego lúdico que acompaña la actividad
recreativa del lugar. Los colores utilizados son verdes y blancos.
La estructura de la cobertura no se ancla a las ediicaciones existentes ya que funciona
de manera independiente.
Adicionalmente se considera la colocación de un piso de césped sintético. Este proyecto
se estima realizar entre los mese de febrero y marzo del 2016.
Nota: Esta obra ya ha sido concluida y fue inaugurada el día 30 de abril del 2016.
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Proyecto: Polideportivo Augusto Weberbauer
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Cetiicado de INDECI
Se trata de la implementación de una cobertura ligera para la losa multidisciplinaria con
tribunas y camerinos.
El proyecto cuenta con un cerramiento permeable de secciones tubulares de acero
espaciadas y ancladas a un zócalo de concreto, cuenta con dos accesos a sus extremos.
La cobertura tiene un área de 1,161 m2 y tiene una altura máxima de 13.18 m, ésta
es de material ligero – acero galvanizado y es auto portante. Esta cobertura descansa
sobre un sistema a porticado de columnas de concreto armado y vigas de acero.
La tribuna esta sólo a un lado de la losa deportiva, es de concreto armado y tiene una
capacidad para albergar un promedio de 600 personas.
Cuenta con servicios higiénicos que se ubican debajo de la tribuna en un área de 157
m2.
El proyecto también cuenta con 47m2 de áreas de depósitos en el primer nivel y 15m2
en el sótano. Además en el sótano también se encuentra la cisterna con su cuarto de
bombas respectivo.
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Mejoramiento del plan de seguridad
• Se adicionó el segundo turno de BOXER para la vigilancia durante la noche.
• En la puerta de cochera, como se observó peligros; se colocó púas.
• Se instaló las 7 cámaras de seguridad: estacionamiento, ingreso de la puerta marrón,
ingreso de la puerta de reja, comedor, cochera, Av. El Polo, IPdome (vista en movimiento
desde la pérgola hasta el comedor).
• Se mantiene comunicación constante con el personal de vigilancia y Boxer los días
no laborables como sábados, domingos, feriados; algunas veces se realiza visitas
intempestivas para el control de los mismos.
• Se realizó reactivación del cerco eléctrico del perímetro del colegio.
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