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Seguimiento
Programático
al Plan Operativo Anual
EJERCICIO 2015
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
Tel. 023952300
Fax 023952300
Cdla. La Ecuatoriana, Calle Camilo
Orejuela y Secundaria
www.epmrq.gob.ec
[email protected]
Tabla de contenido
Contenido
Programas y Proyectos ________________________________________________________ 1
Estado de avance de programas y proyectos_______________________________________ 2
Cumplimiento de Metas _______________________________________________________ 6
Ejecución Presupuestaría ______________________________________________________ 7
Pág. 01
La Planificación
Operativa Annual
de la EMRAQ-EP
fue aprobada en
sesion de
directorio el 15 de
enero de 2015
Seguimiento Programático Presupuestario
Programas y Proyectos
La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito cuenta con los siguientes programas y
proyectos.
Gráfica No1. Sistema Mi Ciudad: Programas y Proyectos
Pág. 02
Seguimiento Programático Presupuestario
Estado de avance de programas y proyectos
Gráfica No2. Sistema Mi Ciudad: Avance de Programas y Proyectos
Programa: Mejora de las condiciones de competitividad del
Distrito
Proyecto: Gestión Integral de Camales
Se detecta un retraso en el proyecto debido a un producto que poseen inconvenientes en la
ejecución de sus actividades
Gráfica No3. Sistema Mi Ciudad: Proyectos Gestión Integral de Camales
Pág. 03
Seguimiento Programático Presupuestario
Productos con retraso programático:
a) Gestionar el faenamiento de animales de abasto
Gráfica No4. Sistema Mi Ciudad: Producto:Gestionar el faenamiento de animales de abasto
Fases con retraso en su ejecución:

Implementación de trazabilidad interna
Pág. 04
Seguimiento Programático Presupuestario
Programa: Mejora de las condiciones de competitividad del
distrito
Proyecto: Gestión Administrativa EPM-Rastro
Gráfica No6. Sistema Mi Ciudad: Proyecto Gestión Administrativa EPM-Rastro
El proyecto se encuentra en normal ejecución, sin embargo se debe tomar en consideración
que el proyecto “Gestionar los recursos tecnológicos de información y comunicación” cuenta
con la Fase “Implementar ISO 27001 2005”, en el cual se tomó la decisión de la máxima
autoridad de no ejecutar dicha fase, debido a la Política de Austeridad del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito en la contratación de Consultorías en el presente ejercicio fiscal.
Proyecto: Recursos Humanos EPM-Rastro
Gráfica No7. Sistema Mi Ciudad: Proyecto Recursos Humanos EPM-Rastro
Pág. 05
Seguimiento Programático Presupuestario
Porcentaje de Avance
PROGRAMA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO
GESTIÓN INTEGRAL DE CAMALES
GESTION ADMINISTRATIVA EPM
RASTRO
RECURSOS HUMANOS
AVANCE
74,05%
78,33%
75,00%
AVANCE PROGRAMÁTICO POR
PROYECTOS
95,00%
85,00%
75,00%
65,00%
55,00%
45,00%
35,00%
25,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE
CAMALES
GESTION ADMINISTRATIVA
EPM RASTRO
RECURSOS HUMANOS
Pág. 06
Seguimiento Programático Presupuestario
Cumplimiento de Metas
PROGRAMA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO
GESTIÓN INTEGRAL DE
CAMALES
GESTION
ADMINISTRATIVA EPM
RASTRO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECURSOS HUMANOS
META DEL PROYECTO
100% DE ANIMALES DE ABASTO PROCESADOS EN
CUMPLIMIENTO A NORMATIVA, EN EL CENTRO
METROPOLITANO DE FAENAMIENTO
ALMENOS 2 CENTROS DE FAENAMIENTO RURALES
CONCESIONADOS
UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO Y APLICADO
EN LO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DESARROLLADA, APROBADA E IMPLEMENTADA
AL MENOS 90% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
UNA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN SISTEMAS DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CUMPLIR EL 100% DE OBLIGACIONES LABORALES
GENERADAS EN EL AÑO FISCAL
INDICADOR AVANCE
ESTADO
100%
68,33
3
2
2
3
1
1
2
1
1
2
90%
47,93%
1
1
0
1
100%
75%
3
Pág. 07
Seguimiento Programático Presupuestario
Ejecución Presupuestaría
Gráfica No8. Sistema Olympo V7: Estado de Ejecución Presupuestaria
Pág. 08
Seguimiento Programático Presupuestario
Aprobado por: Crnl. Luis Montalvo
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
Elaborado por: Ing. Milton Vásconez Ocampo
Jefe de TIC y Planificación
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
Cdla. La Ecuatoriana, Calle Camilo Orejuela y Secundaria
Tel. 023952300
Fax 023952300
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