1. Ingeniería

LABORATORIO CLINICO
CARACTERIZACION PROCESO DE LABORATORIO
1. NOMBRE DEL PROCESO:
LABORATORIO
Código:
Versión: 1
Fecha emisión:
Página: 1
2. OBJETIVO:
Realizar actividades apoyo diagnostico por medio del análisis de muestras de los pacientes
de forma oportuna, con calidad y resultados confiables, siendo un insumos para el personal
de salud, que permitan la definición de conducta y plan terapéutico del usuario
3. ALCANCE:
4. RECURSOS NECESARIOS:
Inicia con el ingreso del paciente al servicio Humanos: Personal de áreas de la salud, personal administrativo de facturación y admisiones
de laboratorio, continúa con la toma de Infraestructura: Los requeridos por habilitación.
muestras y termina con la entrega de Físicos: Hardware y software (Xenco), medios de transporte, equipos de oficina y
resultados..
comunicaciones, material médico quirúrgico.
Financieros: Recursos presupuestales.
5. PROVEEDORES
6. ENTRADAS
7. ACTIVIDADES
8. SALIDAS
9. CLIENTES
Paciente hospitalizado, en - Normas
-Paciente
urgencias
Constitucionales y
-Recepcionar la orden
hospitalizado, en
-Los aseguradores
legales vigentes.
de examen de
urgencias
-programar turnos de
-El Municipio
- Contratos
laboratorio
-Los aseguradores
disponibilidad para
-D.S.S.A
-Orden de examen
P
-Recepcionar solicitud
-El Municipio
atención en el proceso
-Particulares
de laboratorio
de insumos de farmacia -D.S.S.A
-Público o cliente externo
Particulares
-Farmacia
-Público o cliente
externo
- Recepcionar el pedido
Resultados de
Condiciones
-Realizar registros de insumos en
exámenes
- Aseguradoras
Orden de examen de
particulares o
el kardex
Reporte de valores
- Interventores.
laboratorios, factura
especiales del
-Alistamiento de equipos, insumos
críticos
- Gerencia
paciente
y reactivos
Control de calidad
- -Contabilidad
-Realiza ingreso de datos al
interno y
-Cartera.
H
sistema y verificación de datos
externo
- Facturación, Gestión
demográficos (nombre
Reportes de
financiera y contable
del usuario, fecha de nacimiento,
exámenes
-archivo clínico
identificación y entidad)
remitidos del
- Gestión gerencial,
-Identificar necesidad de solicitud
laboratorio de
dirección medica
de insumos de laboratorio
referencia
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Código:
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Fecha emisión:
Página: 2
-. Recepcionar muestra
Informes de gestión
- Realizar la toma de la muestra
Indicadores de
así:
gestión
Si es consulta Externa: Realizar
Informes entes de
llamado del usuario al área de
control
toma de muestras,
Explicando el procedimiento a
realizar.
Si es Hospitalización o de
urgencias: la auxiliar de
enfermería se encarga de la toma
de la muestra, explicando el
procedimiento a realizar.
-Realizar identificación con
etiqueta correspondiente.
-Clasificar la orden, ingresa al
sistema para ser visualizados en
pantalla (xenco)
-Realizar el procesamiento
correspondiente de la muestra con
validación y salida del resultado,
ingresándolo al programa xenco.
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5. PROVEEDORES
6. ENTRADAS
-Áreas de laboratorio
-Condiciones
Debidamente dispuestas. particulares o
- Usuario
especiales del
paciente
V
Servicio de laboratorio
Retroalimentación
a
partir de decisión
gerencial
A
7. ACTIVIDADES
-Verificar el estados de los
insumos, control de inventario,
fechas de vencimiento, consumos
promedios
-Verificar
diligenciamiento
completo y claro de la orden de
laboratorio
o
necesidad
de
servicio.
-Verificar el estado de las
muestras
-Verificar datos demográficos con
el
usuario,
etiquetas
correspondientes para los tubos y
muestras a tomar.
-Verificar resultados y datos
demográficos contra orden.
-Reportar las novedades de
faltantes o incompletos y/o se
devuelven los insumos por
incumplimiento de
especificaciones
técnicas y se regresa.
- Realiza educación al usuario de
cómo tomar las muestras.
Código:
Versión: 1
Fecha emisión:
Página: 3
8. SALIDAS
9. CLIENTES
Lista de chequeo de
Calidad y
condiciones
auditorias
logísticas para
hospitalización
- Verificación y
cumplimiento de las
guías
practicas clínicas y guías
de manejo para
procedimientos de
enfermería en
Hospitalización.
Acciones preventivas,
correctivas y de
mejora
Gestión Gerencial
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Página: 4
10. RESPONSABILIDAD DEL PROCESO:
Coordinadora de laboratorio
11. PROCESOS CON LOS QUE
INTERACTÚA:
- Todos los Procesos (Estratégicos,
Misionales, de Apoyo y de Evaluación).
12. PROCESOS DE APOYO:
- (Financiero, Talento humano).
- (Recursos físicos, Gestión de suministros,
sistemas de información).
- (Mercadeo y comunicaciones)
13. DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Jurisprudencia y doctrina sobre temas
relacionados con el sector al que pertenece
la entidad.
-Manual de Contratación.
-Plan de desarrollo.
-Plan de Acción.
14. REQUISITOS NTCGP 1000: 2009
- 4.1 Requisitos generales.
8.2.1 Satisfacción del cliente
15. OTROS REQUISITOS
-Resolución 1441 de 2013
-Decreto 1571 de 1993
-Resolución 1446 de 2006
-Decreto 2676 de 2000
-Sistema Obligatorio de garantía
de calidad.
16. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO:
INDICADOR
% Reacciones adversas
presentadas en laboratorio
% de muestras aceptadas
17. GESTIÓN DEL RIESGO
RIESGO
FORMULA
Número de usuarios que
presentan una reacción
adversa en la toma de
muestras/total de
pacientes atendidos*100
Número de muestras
rechazadas/total de
muestras*100
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Mensual
Coordinadora oficina de laboratorio
Mensual
Coordinadora oficina de facturación
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
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No toma de muestras por que el
paciente no cumple con las
condiciones preanalíticas
Falta o mala información
proporcionada por el personal
encargado de solicitar o realizar
las pruebas.
Trauma ocasionado al paciente
durante la venopunción
Venas no
palpables/desconocimiento.
Movimientos bruscos con la
aguja. Falta de seguridad en el
momento de realizar la punción.
Paciente ansioso o inquieto
Caída desmayo o
desvanecimiento
Ayuno prolongado. Temor a la
venopunción. Condiciones de
base del paciente
No entrega oportuna de
resultados por falta de insumos,
reactivos o daño de equipos
Equipos en malas condiciones.
Falta de reactivos. Volumen
excesivo de muestras para
analizar
Código:
Versión: 1
Fecha emisión:
Página: 5
Probabilidad = 3 Posible.
Impacto = 1 Operativo.
Baja
Los controles no están documentados,
se aplican y son poco efectivos.
– Zona de Riesgo Baja45-40
Probabilidad = 3 Probable
Impacto = 1 Operativo.
Baja
Los controles no están documentados,
se aplican y son poco efectivos.
– Zona de Riesgo Baja
60-40
Probabilidad = 1 Raro.
Impacto = 4 Mayor
operativo
Probabilidad = 1 Raro.
Impacto = 2 Operativo
Baja
Los controles no están documentados,
se aplican y son poco efectivos.
– Zona de Riesgo Alta
60-40Los controles no están documentados,
se aplican y son poco efectivos.
– Zona de Riesgo Baja
60-40
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ELABORACIÓN
Código:
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Fecha emisión:
Página: 6
REVISIÓN
APROBACIÓN
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
GERTRUSIS ARROYAVE VALENCIA
BEATRIZ OSORIO LOAIZA
JUAN DE JESUS ARROYABE OCAMPO
Cargo: COORDINADOR BACTERIOLOGIA
Cargo: COORDINADORA CALIDAD
Cargo: .GERENTE