1. Bienes raíces

Política de
Administración de
Ventas Corporativas
VERSIÓN: 4.0.3
Fecha de Publicación: 07/10/2014 Fecha de Aplicación: 14/10/2014
18 PÁGINAS
Política: Administración de Ventas Corporativas
Tabla de
Contenido
Versión: 4.0.3
Propósito ...................................................................................................................... 3
Objetivos ...................................................................................................................... 3
Definiciones .................................................................................................................. 3
Roles y Puestos de Trabajo .......................................................................................... 4
Políticas Generales ....................................................................................................... 5
Clasificación de Clientes Empresariales ....................................................................... 5
Venta de Cupones y Otros Productos Empresariales .................................................. 7
Gestión de Cobro de Cupones y Otros Productos Empresariales ................................ 9
Roles y Responsabilidades ......................................................................................... 10
Sanciones ................................................................................................................... 12
Control de Cambios de la Política .............................................................................. 13
Control de Autorización de la Política ........................................................................ 14
Anexos ................................................................................................................. 15
Anexo A: Formato de Orden de Compra Clientes............................................... 15
Anexo B: Formato de Orden de Compra Conjuntos ........................................... 16
Anexo C: Formato de Orden de Compra Cupones Dulcería ............................... 17
Anexo D: Formato de Orden de Compra Función Especial................................. 18
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Propósito
Establecer los lineamientos, directrices y responsabilidades que deben ser observadas y
cumplidas para la Administración Ventas Corporativas en Conjuntos Cinematográficos y
Corporativo, así como delimitar la responsabilidad dentro de los procedimientos
involucrados.
Objetivos
Definiciones
Versión: 4.0.3
1.
Establecer los lineamientos y responsabilidades generales para la
Administración de Ventas Corporativas.
2.
Establecer los lineamientos para:
de

Clasificar de manera correcta a los Clientes empresariales para el
otorgamiento de crédito.

Asegurar el manejo correcto de la venta de Cupones y Otros Productos
Empresariales.

Asegurar la correcta gestión de pago de Cupones y Otros Productos
Empresariales.

Asegurar la correcta operación de Cupones y Otros Productos
Empresariales en conjuntos.
Cupones
Comprende los cupones conocidos como Cafés, Naranjas, Morados, VIP, IMAX – 3D
(tradicional) y cualquier otro tipo de boleto emitido por Cinépolis.
Otros Productos
Empresariales
Comprenden los cupones de dulcería, membresías, tarjetas CineCash, CinePass,
paquetes de dulcería, renta de espacios y funciones especiales.
CineCash
Tarjeta de prepago por montos establecidos.
CinePass
Tarjeta para carga de diferente tipo de promociones, enfocado a taquilla.
SLA
Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement)
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Roles y Puestos
de Trabajo
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Los Roles y Puestos de Trabajo implicados en la política de Administración de Ventas
Corporativas son los siguientes:
Rol
Puestos de Trabajo que Pueden Desempeñar un rol
Responsable de Ventas
Corporativas
 Gerente de Ventas Corporativas.
 Ejecutivo de Ventas Corporativas.
 Analista de Ventas Corporativas.
Responsable de Cuentas
por Cobrar
 Gerente de Ingresos y Cuentas por Cobrar.
Responsable de Conjunto
 Gerente de Conjunto.
 Coordinador de Ingresos.
 Subgerente de Conjunto.
Responsable de Auditoría
 Gerente de Auditoría Operativa y Financiera.
 Auditor de Auditoría Operativa y Financiera.
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Políticas Generales
Versión: 4.0.3
1. Esta política es aplicable a todo el Personal Corporativo y de Conjuntos
Cinematográficos que tenga relación directa o indirecta en el proceso de
Administración de Ventas Corporativas.
2. La Lista de Precios de Taquilla Vigentes, así como los demás productos CineCash,
CinePass y Membresías deben ser definidos y autorizados por el Director de
Marca. La Lista de Descuentos de Dulcería Vigente, así como los cupones
empresariales de dulcería y paquetes de dulcería deben ser definidos y
autorizados por el Subdirector de Dulcerías.
3. Los precios de Cupones Ponte Palomita así como el precio de otros productos
empresariales deben ser asignados conforme a Lista de Precios de Taquilla
Vigente y/o la Lista de Precios por Región, autorizadas por el Director de Marca.
La modificación a los precios de los Cupones Ponte Palomita de precio fijo se
debe efectuar cuando sea actualizada la Lista de Precios de Taquilla Vigente.
4. La Lista de Precios de Taquilla Vigente, la Lista de Precios por Región Vigentes
así como la Lista de Descuentos de Dulcería Vigente deben ser comunicadas por
el Director de Marca y el Sub-Director de Dulcerías respectivamente al
Responsable de Ventas Corporativas.
5. La Lista de Precios de Cupones Ponte Palomita y otros productos empresariales
así como la Lista Descuentos de Dulcería deben ser comunicadas a los Conjuntos
Cinematográficos y demás áreas involucradas por el Responsable de Ventas
Corporativas vía correo electrónico cada vez que sean actualizadas.
6. Los descuentos y o precios fuera de la Lista de Precios de Taquilla Vigente y la
Lista Descuentos de Dulcería deben ser autorizados por el Director de Marca y
el Sub-Director de Dulcerías respectivamente vía correo electrónico al
Responsable de Ventas Corporativas.
7. Los aspectos no contemplados en la presente política deben ser autorizados por
el Director de Comercialización.
Clasificación de
Clientes Empresariales
8. La categoría de los Clientes debe ser autorizada por el Responsable de Cuentas
por Cobrar en el Sistema Autorizador de Cupones Empresariales a solicitud de
Responsable de Ventas Corporativas.
9. Las Categorías de Clientes para ventas corporativas, condiciones de pago y
requisitos son las siguientes:
Categoría
Cliente A
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Descripción
Clientes nuevos, pago
de contado
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Condiciones de Pago
Pago de contado
Requisitos
 Alta de Clientes en
PeopleSoft FGNGSS-22
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 Inscripción del RFC
y/o R1 (alta
hacienda del
Cliente)
Cliente B
Clientes que requieren
factura para pago
Factura para pago
 Alta de Clientes en
PeopleSoft FGNGSS-22
 Inscripción del RFC
y/o R1
Cliente C
Clientes corporativos
que por sus procesos
requieren 15 días de
crédito
15 días de crédito
Cliente D
Clientes corporativos
que por sus procesos
requieren 30 días de
crédito
30 días de crédito
Cliente E
Clientes corporativos
que por sus procesos
requieren 45 días de
crédito
45 días de crédito
Clientes corporativos
que por sus procesos
requieren 60 días de
crédito
60 días o más de crédito
Cliente F
 Alta de Clientes en
PeopleSoft FGNGSS-22
 Solicitud de Línea
de Crédito FGNGS-20 firmado
por el Cliente o su
representante
legal
Copias de:
 Inscripción del RFC
y/o R1
 Comprobante de
domicilio reciente
(no más de 2
meses de
antigüedad)
 Cédula fiscal
completa
 Acta constitutiva
 Poder del
representante
legal
 Carátula de
estados de cuenta
bancarios de 2
cuentas de
cheques de los
últimos 3 meses
 Declaración anual
del ejercicio
anterior
 Estados
financieros
dictaminados del
ejercicio inmediato
anterior
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Venta de Cupones y
Otros Productos
Empresariales
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10. La venta de Cupones y Otros Productos Empresariales, así como la renta de
funciones especiales o espacios, deben contar con una Orden de Compra, donde
se estipulen las condiciones pactadas con el Cliente. (Anexos A al D).
11. La venta de Cupones y Otros Productos Empresariales debe ser capturada en el
Sistema Autorizador de Cupones Empresariales por el Responsable de Ventas
Corporativas y debe contener:





Nombre del contacto del Cliente.
Teléfono.
Correo electrónico.
Datos fiscales y generales.
Dirección para la entrega de los productos empresariales.
12. La renta de funciones especiales debe realizarse en horarios que no interfieran
con la operación normal del Conjunto y debe ser autorizada por el Responsable
de Programación vía correo electrónico.
13. Una vez autorizada la función especial por el Responsable de Programación, el
cuadro de confirmación de dicha función debe ser enviado (conteniendo la venta
de Paquetes de Dulcería en el caso que aplique), por el Responsable de Ventas
Corporativas al Cliente y al Conjunto por correo electrónico.
14. La venta de Cupones y Otros Productos Empresariales debe ser registrada en el
Sistema Autorizador por el Responsable de Ventas Corporativas, incluyendo la
siguiente información:












Numero de orden de compra.
Referencia de pago.
Fecha de venta
No. Factura.
Nombre del Cliente.
Clasificación Cliente.
No. de boletos. / Función especial o renta de espacio
Descripción del producto.
Vendedor.
Precio.
Monto Total.
Información de contacto.
15. La entrega de Cupones y Otros Productos Empresariales debe estar soportada
mediante un Acuse de Recibo validado por el Cliente ya sea por correo
electrónico o de forma física con su firma; mismo que deberá ser entregado al
Responsable de Ventas Corporativas.
16. Los Acuses de Recibo de los Cupones y Otros Productos Empresariales firmados
por el Cliente deben ser archivados por el Responsable de Ventas Corporativas
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para efectos de revisión y auditoría.
17. La activación de folios de los Cupones y Otros Productos Empresariales se debe
hacer por el Responsable de Ventas Corporativas posterior a la recepción del
Acuse de Recibo enviado por el Cliente.
18. La impresión y/o generación de Cupones Empresariales (físicos), así como la carga
de Otros Productos Empresariales debe ser realizada por el Responsable de
Ventas Corporativas dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores a haber
recibido el Comprobante de Pago para Clientes “A” y “B” o la Orden de Compra
para los Clientes “C” hasta el “F”.
19. La generación de folios electrónicos de Cupones y Otros Productos
Empresariales debe ser solicitada por el Responsable de Ventas Corporativas al
Asociado de Marca mediante el llenado de un SLA.
20. La impresión de Cupones Empresariales para Clientes “B” hasta “F” debe ser
autorizada mediante el Sistema Autorizador por el Responsable de Cuentas por
Cobrar.
21. El acceso a la bodega en donde se resguardan los Cupones físicos y Otros
Productos Empresariales debe tener acceso restringido, mismo que debe ser
controlado y autorizado por el Gerente de Ventas Corporativas.
22. El inventario físico de cupones y tarjetas se debe realizar de forma trimestral por
el Analista de Ventas Corporativas y el Ejecutivo de Publicidad dejando registro
en electrónico del mismo.
23. La conciliación trimestral entre el Sistema Autorizador de Cupones Empresariales
y el registro del inventario de bodega debe ser realizada por el Analista de
Ventas Corporativas y debe contener la firma de validación del Gerente de
Ventas Corporativas y del Analista de Ventas Corporativas.
24. La venta de Cupones y Otros Productos Empresariales debe contar con una
conciliación entre los productos a entregar vs la Orden de Compra del Cliente,
realizada por el Responsable de Ventas Corporativas.
25. Los Otros Productos Empresariales solicitados a proveedores deben contar con
una conciliación entre la solicitud realizada y los productos recibidos del
proveedor realizada por el Responsable de Ventas Corporativas, debiendo
inactivar los productos no recibidos.
26. La recepción física por devoluciones de Otros Productos Empresariales para su
cambio por concepto de vigencias a vencer, debe establecerlo el Gerente de
Ventas Corporativas, validando el buen estado, la no redención de los mismos;
debiendo contar con un Acta por Sustituciones firmado por los involucrados.
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27. La desactivación de las cadenas en el sistema de operación de productos
empresariales sustituidos o cancelados, debe ser solicitada por el Responsable
de Ventas Corporativas vía correo, al Responsable de Taquilla, el cual debe
renviar correo de confirmación de desactivación.
28. El resguardo físico y destrucción por cancelación y/o caducidad de Cupones y
Otros Productos Empresariales debe contar con un Acta de Destrucción, la cual
debe estipular, totales por tipo de producto, validado por el Responsable de
Auditoria con firma del Gerente de Ventas Corporativas.
Gestión de Cobro de
Cupones y Otros
Productos
Empresariales
29. Los Clientes deben contar con un Número de referencia de 5 dígitos en el
Sistema Autorizador de Cupones Empresariales, asignado por el Responsable de
Cuentas por Cobrar.
30. La gestión de cobro de Cupones y Otros Productos Empresariales vendidos a
crédito debe ser realizada por el Responsable de Cuentas por Cobrar con el
apoyo del Responsable de Ventas Corporativas.
31. El pago de los Cupones y Otros Productos Empresariales debe ser liquidado por el
Cliente en una sola exhibición mediante el número de referencia asignado.
32. El depósito referenciado debe ser validado por el Responsable de Cuentas por
Cobrar y debe enviar un reporte semanal de facturas pendientes de pago vía
correo electrónico al Responsable de Ventas Corporativas.
33. La identificación de depósitos no referenciados debe ser realizada por el
Responsable de Ventas Corporativas, verificando a que Cliente corresponde el
depósito, enviando el comprobante de pago al Responsable de Cuentas por
Cobrar.
34. La entrega de Cupones Empresariales y Otros Productos Empresariales para
Clientes “A” debe realizarse por el Responsable de Ventas Corporativas cuando
el Responsable de Cuentas por Cobrar acredite el depósito del Cliente en cuentas
bancarias de la empresa.
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Roles y
Responsabilidades
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Los Roles y Responsabilidades de la política de Administración de Ventas
Corporativas son los siguientes:
Rol
Responsabilidades
Responsable de Ventas
Corporativas
 Comunicar la lista de precios de taquilla y lista de descuentos de
dulcería vigentes a los conjuntos cinematográficos y áreas
involucradas.
 Imprimir, generar o gestionar la generación de los Cupones y
Otros Productos Empresariales.
 Solicitar la generación de los folios electrónicos para los cupones
y Otros Productos Empresariales.
 Cuidar el acceso restringido a la bodega en donde se resguardan
los cupones físicos y Otros Productos Empresariales.
 Realizar el levantamiento del inventario físico de la bodega de
manera mensual.
 Realizar la conciliación mensual entre el sistema autorizador de
cupones empresariales, la bitácora de ventas corporativas y el
registro del inventario de la bodega.
 Conciliar los productos a entregar vs los productos solicitados.
 Conciliar los productos solicitados a proveedor vs los
efectivamente recibidos.
 Solicitar el alta de Clientes en el sistema autorizador de cupones
empresariales.
 Recabar la autorización de la cotización de venta.
 Capturar las órdenes de compra en el sistema autorizador de
cupones empresariales.
 Registrar las ventas en la Bitácora de Ventas Corporativas.
 Firmar los contratos de las ventas
 Enviar las órdenes de compra firmadas por el Cliente (“B” hasta
“F”) y las fichas de depósito de Clientes “A” al Responsable de
Cuentas por Cobrar.
 Identificar al Cliente que corresponde el depósito para aquellos
que aparecen como no referenciados y enviar comprobante de
pago al Responsable de Cuentas por Cobrar.
 Archivar los acuses de recibo de cupones firmados por el Cliente.
 Contar con el comprobante de pago (Clientes A) o Vo.Bo. del
Responsable de Cuentas por Cobrar (Clientes B hasta F) para
poder realizar la entrega al Cliente.
 Enviar al Conjunto y al Responsable de Cuentas por Cobrar vía
correo electrónico la logística de las ventas con los datos
específicos de la venta, confirmando la recepción del mismo.
 Establecer los criterios para la recepción física por devolución de
Otros Productos Empresariales, validando el buen estado y la no
redención de las mismas.
 Solicitar al área de sistemas la desactivación de las cadenas de
productos empresariales sustituidos o cancelados, así como su
confirmación.
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Política: Administración de Ventas Corporativas
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 Realizar la destrucción de Otros Productos Empresariales,
contando con un acta que lo avale
 Definir y Autorizar la Lista de Precios de Taquilla, así como de los
demás productos como CineCard, CinePass y Membresías.
Dirección de Marca
 Comunicar la Lista de Precios de Taquilla vigente al Responsable
de Ventas Corporativas.
 Autorizar los aspectos no contemplados en la presente Política.
 Definir y Autorizar la Lista de Descuentos de Dulcería, así como
los cupones empresariales de dulcería y paquetes de dulcería.
Sub-Dirección de
Dulcería
 Comunicar la lista de precios vigente al Responsable de Ventas
Corporativas.
 Autorizar los aspectos no contemplados en la presente Política.
Responsable de Cuentas
por Cobrar
 Autorizar el alta de Cliente en el sistema autorizador de cupones
empresariales.
 Autorizar la impresión de boletos para Clientes “B” al “F” en el
sistema autorizador de cupones empresariales.
 Asignar el número de referencia para pagos a los Clientes.
 Realizar la gestión de cobranza de cupones empresariales y otros
productos autorizado, vendidos a crédito.
 Validar los depósitos referenciados de Clientes.
Responsable de
Auditoría
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 Validar el cumplimiento de la presente.
 Generar el Acta por destrucción en caso de sustitución de
productos empresariales.
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Política: Administración de Ventas Corporativas
Sanciones
Versión: 4.0.3
Cualquier incumplimiento a la presente Política debe ser reportado al Director de
Recursos Humanos, para que adopte las medidas necesarias con el Jefe inmediato
superior del área al que pertenezca el empleado.
Las sanciones aplicables por incumplimiento a la presente Política se estipulan en la
“Política de Sanciones” vigente.
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Política: Administración de Ventas Corporativas
Control de
Cambios de la
Política
Versión: 4.0.3
Los cambios aplicados a la presente Política son los que se describen a continuación:
Descripción de Cambios
Fecha del
Cambio
Versión
Anterior
Versión
Actual
Versión inicial
N/A
N/A
3.0.2
Cambio de plantilla
15 Dic 11
3.0.2
4.0.1
Modificación general, por cambios en el sistema de
administración y orden en los lineamientos
Octubre
2012
4.0.1
4.0.2
Eliminación de lineamientos de servicio a Conjuntos.
Junio
4.0.2
4.0.3
Ingreso de conteo de inventarios.
2014
Modificación de lineamientos en general
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Política: Administración de Ventas Corporativas
Control de
Autorización de
la Política
Versión: 4.0.3
Las autorizaciones aplicadas a la presente Política son las que se describen a continuación:
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Política: Administración de Ventas Corporativas
Versión: 4.0.3
Anexos
Anexo A: Formato de Orden de Compra Clientes
ORDEN DE COMPRA BOLETOS
F-DPBL-01 Versión 4.0.2
VENTAS CORPORATIVAS CINEPOLIS
Dirección
AV. ANTONIO DOVALI JAIME NO. 70 TORRE A PISO 10 COL. ZEDEC SANTA FE DELEGACION ALVARO OBREGON CP. 01210 MEXICO D.F.
Teléfono:
01(55)1105-5512
Correo:
Fax: 01(55)1105-5515
[email protected],[email protected]
DATOS FISCALES PARA FACTURACION
Razón Social:
Dirección Fiscal:
RFC:
CP.
Em ail:
Contacto:
Teléfono:
Método de Pago:
Efectivo
Cheque
Tarjeta
Transferencia
4 Últim os Dígitos de la Cuenta
INFORMACION DE VENTA
Descripción
Costo
Cantidad
Total
____ Serie M
Boletos Empresariales de lunes a domingo para Multicinemas y Gemelos Cinemas
$ 27.00 IVA Incluido
$0.00
____ Serie F
Boletos Empresariales lunes a viernes
$ 38.00 IVA Incluido
$0.00
____ Serie E
Boletos Empresariales de lunes a domingo
$ 46.00 IVA Incluido
$0.00
____ Serie I
Boletos Empresariales IMAX/ DIGITAL válido de lunes a domingo
$ 68.00 IVA Incluido
$0.00
____ Serie V
Boletos Empresariales VIP válido de lunes a viernes
$ 90.00 IVA Incluido
$0.00
____ Serie VV
Boletos Empresariales VIP válido de lunes a domingo
$100.00 IVA incluido
$0.00
EN CASO DE QUE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDA A UN SOLO CONJUNTO,
ANOTAR UNIDAD DE EXPLOTACION
Anote Fecha de Inicio de Vigencia
Total
Texto o Logotipo (máximo de 20 caracteres)
$0.00
Tipo de Boleto
FISICO
ELECTRONICO
Mecánica para la entrega de boletos:
Nota: Recuerde que la vigencia de los boletos es de 90 días naturales a partir de la fecha que solicita
DATOS COMPLETOS DONDE SE ENVIARAN LOS BOLETOS:
CORREO ELECTRONICO PARA ENVIO DE FACTURA
Contacto:
Em presa:
Contacto:
e-Mail:
Dirección
(Com pleta):
Captura en Portal de facturacion:
SI
NO
Portal para envio:
Teléfono:
e-Mail:
ANEXOS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO en caso
de solicitud de Cinépolis:
(i) Identificación oficial del Cliente, en caso de ser persona moral o de que firme un apoderado legal del cliente, (ii) poder notarial y (iii) la
orden de com pra firm ada en original.
* LOS CAMPOS EN GRIS SON PARA USO EXCLUSIVO DE VENTAS CORPORATIVAS CINEPOLIS.
SI
SE REQUIERE FACTURA PARA PAGO:
NO
Vendedor:
Aprobado por:
Fecha de Entrega de Boletos
César Carranco Ruíz
Isis Tiburcio Blancas
4 A 5 DÍAS HABILES
INFORMACION DE CREDITO
CLASIFICACIÓN DE CLIENTE:
PLAZO DE CREDITO:
Contacto de pago:
Nom bre:
Razón Social:
Puesto:
Contacto:
E-Mail:
Teléfono:
Teléfono:
Antigüedad Com ercial:
Fecha para pago:
INMEDIATO
Form a de Pago:
DEPOSITO / TRANSFERENCIA
0
Referencia Comercial 1
días
E-Mail.
Referencia Comercial 2
Razón Social:
Contacto:
Nota: En caso de m ora, causará en favor de Cinépolis y a cargo del Cliente, por cada
Teléfono:
día de retraso, un interés del 12% anual.
Antigüedad Com ercial:
E-Mail.
Inform ación Bancaria: CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV Banco: BANAMEX Cta: 1-2966032 Clabe: 002470000129660328 Referencia: Se proporcionará el núm ero de referencia al
m om ento de confirm ar su orden (esta inform ación se anexara a la factura em itida)
OBSERVACIONES:
Fundam entos de la Cinépolis y en Cliente convienen en obligarse, a través de m edios electrónicos, en térm inos de los artículos 1803, 1805, 1807, 1811 y 2316 del Código
orden de com pra: Civil Federal y 80 del Código de Com ercio, por lo que el envío de la presente orden de com pra a Cinépolis por parte del Cliente (o su apoderado o
representante), constituye una aceptación a la oferta efectuada por Cinépolis y lo obliga en térm inos de la m ism a.
La presente orden de compra deberá firmarse por el Cliente y
posteriormente, éste la deberá escanear para su envío a Cinépolis.
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FIRMA:
NOMBRE:
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ID: MX-POL-AVC-DPYVC-03
Política: Administración de Ventas Corporativas
Versión: 4.0.3
Anexo B: Formato de Orden de Compra Conjuntos
PROMOCION PONTE PALOMITA
PP:
FECHA DE LA ORDEN
DEPTO. DE VENTAS CORPORATIVAS
Dirección
Antonio Dovalí Jaime 70 torre A Piso 10, Col. Zedec Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregón, C.P. 01210, México D.F.
Teléfono:
01 (55) 1105 55 00 ext 1503, Directo: 01(55)1105-5512
Fax:
01(55)1105-5515
Correo:
[email protected] [email protected] [email protected]
CINE A QUIEN SE LE CARGARA LA SOLICITUD
DATOS OBLIGATORIOS DONDE SE ENVIARÁN LOS BOLETOS
CONJUNTO:
CONTACTO:
Dom. Completo:
Mail:
Tel:
MARQUE CON UNA "X" LA SERIE DE LOS BOLETOS QUE DESEA:
0
PRECIO UNITARIO
AUTORIZADO
Cantidad
.
Serie E / P
Boletos Empresariales Lunes a Domingo
$
46.00
Serie F / Q
Boletos Empresariales Lunes a Viernes
$
38.00
Serie V
Boletos Empresariales VIP válido de lunes a viernes
$
90.00
Serie VV
Boletos Empresariales VIP válido de lunes a domingo
$
100.00
Serie I
Boletos Empresariales IMAX/Digital/3 D, válido de lunes a domingo
$
68.00
Serie M/ X
Boletos Empresariales Lunes a Domingo (Multicinemas/Xtreme)
$
Serie CE
Boletos Combo Estudiante Lunes a Viernes (Tradicional)
$
20
USO EXCLUSIVO PARA MiCine
Serie E
$
Boletos Empresariales Lunes a Domingo (Con logo de "MiCine")
.
0
Gran Total
$0.00
Texto o Logotipo (máximo de 20 caracteres)
Anote Fecha de Inicio de Vigencia
Anote la mecánica para la entrega de boletos:
Nota: Recuerde que la vigencia de los boletos es de 90 días naturales a partir de la fecha que solicita
NOTAS PREVIAS AL ENVIO
RECUERDA QUE NO SE RESELLAN LOS BOLETOS POR NINGUN MOTIVO.
Fundamentos de la
orden de compra:
Cinépolis y en Cliente convienen en obligarse, a través de medios electrónicos, en términos de los artículos 1803, 1805, 1807, 1811 y 2316 del Código Civil Federal y
80 del Código de Comercio, por lo que el envío de la presente orden de compra a Cinépolis
FIRMA:
La presente orden de compra deberá firmarse por el Cliente y posteriormente,
éste la deberá escanear para su envío a Cinépolis.
NOMBRE:
ANEXOS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO:
LOGOTIPO, SOLO EN CASOS ESPECIALES PREVIAMENTE AUTORIZADOS.
Fecha de Entrega de Boletos
Aprobado por
5 dias habiles maximo
VENTAS CORPORATIVAS
EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 5 DIAS HABILES TOMANDO EN CUENTA
HORARIOS HABILES.
CLASIFICACIÓN DE CLIENTE:
CONDICIONES DE PAGO:
Fecha de Pago:
variable
Forma de Pago:
EFECTIVO/TARJETA (EN CONJUNTOS)
RESPONSABLE DEL CINE MENCIONADO ARRIBA
Contacto de Pago (Nombre y Tel):
FOLIOS DE BOLETOS Y/O CHEQUERAS:
ASIGNADOS Y ESPECIFICADOS EN ACUSE ENVIADO JUNTO CON EL PEDIDO
OBSERVACIONES:
* Los campos en gris son para uso EXCLUSIVO de Cinépolis.
Prohibida la modificación y reproducción
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ID: MX-POL-AVC-DPYVC-03
Política: Administración de Ventas Corporativas
Versión: 4.0.3
Anexo C: Formato de Orden de Compra Cupones Dulcería
PONTE PALOMITA DULCERIA
PP:
FECHA DE LA ORDEN
DEPTO. DE VENTAS CORPORATIVAS
Dirección
Antonio Dovalí Jaime 70 torre A Piso 10, Col. Zedec Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregón, C.P. 01210, México D.F.
Teléfono:
01 (55) 1105 55 00 ext 1503, Directo: 01(55)1105-5512
Fax:
01(55)1105-5515
Correo:
[email protected] [email protected] [email protected]
DATOS OBLIGATORIOS DONDE SE ENVIARÁN LOS BOLETOS
CINE A QUIEN SE LE CARGARA LA SOLICITUD
CONJUNTO:
CONTACTO:
Dom. Completo:
Tel:
Mail:
MARQUE CON UNA "X" LA SERIE DE LOS BOLETOS QUE DESEA:
0
ES NECESARIO
SOLICITAR
MINIMO 50
BOLETOS
Cantidad
Serie CM
Boleto Empresarial de Dulcería válido de lunes a domingo
PRECIO UNITARIO
AUTORIZADO
$
60.00
(PALOMITAS SALADAS MEDIANAS Y REFRESCO MEDIANO)
Serie CN
Boleto Empresarial de Dulcería válido de lunes a domingo
(NACHOS CON QUESO Y REFRESCO MEDIANO)
$
60.00
Serie CH
Boleto Empresarial de Dulcería válido de lunes a domingo
(HOTDOG Y REFRESCO MEDIANO)
$
60.00
Serie CC
Boleto Empresarial de Dulcería válido de lunes a domingo
$
56.00
(CREPA DULCE 2 INGREDIENTES Y CAFÉ AMERICANO MEDIANO 16 OZ)
20
0
Gran Total
Anote Fecha de Inicio de Vigencia
$0.00
Texto o Logotipo (máximo de 20 caracteres)
Anote la mecánica para la entrega de boletos:
Nota: Recuerde que la vigencia de los boletos es de 90 días naturales a partir de la fecha que solicita
NOTAS PREVIAS AL ENVIO
RECUERDA QUE NO SE RESELLAN LOS BOLETOS POR NINGUN MOTIVO.
Fundamentos de la
orden de compra:
Cinépolis y en Cliente convienen en obligarse, a través de medios electrónicos, en términos de los artículos 1803, 1805, 1807, 1811 y 2316 del Código Civil Federal
y 80 del Código de Comercio, por lo que el envío de la presente orden de compra a Cinépolis
FIRMA:
La presente orden de compra deberá firmarse por el Cliente y posteriormente,
éste la deberá escanear para su envío a Cinépolis.
NOMBRE:
ANEXOS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO:
LOGOTIPO, SOLO EN CASOS ESPECIALES PREVIAMENTE AUTORIZADOS.
Aprobado por
Fecha de Entrega de Boletos
VENTAS CORPORATIVAS
5 dias habiles maximo
EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 5 DIAS HABILES TOMANDO EN CUENTA
HORARIOS HABILES.
CLASIFICACIÓN DE CLIENTE:
CONDICIONES DE PAGO:
Fecha de Pago:
variable
Forma de Pago:
EFECTIVO/TARJETA (EN CONJUNTOS)
RESPONSABLE DEL CINE MENCIONADO ARRIBA
Contacto de Pago (Nombre y Tel):
FOLIOS DE BOLETOS Y/O CHEQUERAS:
ASIGNADOS Y ESPECIFICADOS EN ACUSE ENVIADO JUNTO CON EL PEDIDO
OBSERVACIONES:
* Los campos en gris son para uso EXCLUSIVO de Cinépolis.
Prohibida la modificación y reproducción
parcial o total de la presente Política
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ID: MX-POL-AVC-DPYVC-03
Política: Administración de Ventas Corporativas
Versión: 4.0.3
Anexo D: Formato de Orden de Compra Función Especial
ORDEN DE COMPRA RENTA DE SALA CON EXHIBICION DE PELÍCULA
F-DPBL-08 Versión 4.0.1
Orden No.
FECHA:
CINÉPOLIS CORPORATIVO
Av. Antonio Dovali Jaime # 70 Torre A, Piso 10 Col. Zedec Santa Fe, 01210 México D.F.
Dirección
Teléfono:
01(55)1105-5512
Fax:
01(55)1105-5500
Correo:
[email protected], [email protected]
CINEPOLIS DE MÉXICO SA DE CV Banco: BANAMEX Cta: 1-2966032 Clabe: 002470000129660328 Referencia: Se
proporcionará el número de referencia al momento de confirmar su orden (esta información se anexara a la factura
emitida)
Datos para Deposito:
DATOS PARA LLENAR EL CLIENTE
Empresa:
Contacto:
Dirección:
Tel:
E-MAIL ENVÏO FACTURA:
Día
Concepto
Película
Cinepolis
Unidad de
Explotación
Costo
Cantidad
Total
IVA INCLUIDO
0
$0.00
NOTA: REQUIERE FACTURA PARA PAGO
ANOTE LOS DATOS COMPLETOS PARA FACTURACIÓN:
Nombre y Firma del Cliente
Método de Pago
Efectivo
Cheque
Tarjeta
Transferencia
4 Últimos Dígitos de la Cuenta
Aprobado
Prohibida la modificación y reproducción
parcial o total de la presente Política
Condiciones de Pago
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ID: MX-POL-AVC-DPYVC-03