electronorte sa plan operativo 2014 nivel de avance al iii - Distriluz
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/10/2014 Hora Cierre: 20.39.24 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN MISION DE LA ENTIDAD Página ELECTRONORTE S.A. PLAN OPERATIVO 2014 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE : 1 Fecha Impr : 15/10/2014 Hora Impr : 10.01.34 (C24392010-201413) ELECTRONORTE S.A. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO DE: 2013 A: 2017 VISION DE LA ENTIDAD CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA MODELO, EFICIENTE, MODERNA Y RESPONSABLE. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA CON CALIDAD, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, ACTUANDO CON TRANSPARENCIA Y APROVECHANDO SINERGIAS CORPORATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA Y GENERACIÓN DE VALOR A NUESTROS CLIENTES, COLABORADORES Y ACCIONISTAS. OBJETIVOS 1 MAXIMIZAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 Lograr una rentabilidad sostenida 1 Rentabilidad patrimonial - ROE % 2 Rentabilidad operativa - ROA % 3 Margen de ventas % OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos 2 CREAR VALOR SOCIAL INDICADOR 1 Rotacion de activos % 2 Incremento de la venta de energia a clientes % 3 Perdida de energia totales % OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 fortalecer las relaciones con los grupos de interes y el medio ambiente INDICADOR 3 MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL % 2 Percepcion del alcance de la mision social de la empresa % empresarial INDICADOR 1 Numero de usuarios incorporados por electrificacion rural OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Garantizar la calidad del suminsitro electrico y mejorar el servicio de atencion al cliente UNID. MED. 1 Implementacion del programa de responsabilidad social OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Promover la electrificacion rural, el uso productivo de la electricidad y energia renovables UNID. MED. INDICADOR 1 Indice de satisfaccion de los usuarios con el servicio de energia electrica UNID. MED. % UNID. MED. % VALORES AÑO 2013 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL DEL III TRIM EJECUCCION 2014 AL III TRIM DEL III TRIM AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 5.79 6.52 1.59 4.53 2.22 5.94 91.10 5.66 6.05 1.47 4.21 2.10 5.72 94.55 5.53 7.88 7.83 7.36 3.07 8.21 104.19 VALORES AÑO 2013 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL DEL III TRIM EJECUCCION 2014 AL III TRIM DEL III TRIM AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 53.76 52.65 13.46 40.74 15.44 47.49 90.20 5.23 10.33 13.62 8.73 4.30 6.32 61.18 8.89 8.61 8.55 8.68 9.42 9.20 106.85 VALORES AÑO 2013 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL DEL III TRIM EJECUCCION 2014 AL III TRIM DEL III TRIM AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 VALORES AÑO 2013 7,947.00 VALORES AÑO 2013 70.00 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL DEL III TRIM 1,866.00 EJECUCCION 2014 AL III TRIM 903.00 DEL III TRIM 903.00 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL DEL III TRIM 80.00 1,199.00 5,992.00 EJECUCCION 2014 AL III TRIM 76.50 AVANCE AL III TRIM DEL III TRIM 78.00 75.60 AL III TRIM 321.11 AVANCE AL III TRIM 75.60 AL III TRIM 94.50 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/10/2014 Hora Cierre: 20.39.24 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD Página ELECTRONORTE S.A. PLAN OPERATIVO 2014 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE 2 Promover la preservacion del medio ambiente 4 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO INDICADOR 2 Fortalecer el control de la gestion empresarial INDICADOR 5 FORTALECER LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 1 Duracion promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 2 Fortalecer el desarrollo del personal BIENES Y/O SERVICIOS 2 Ventas de Energía 100.00 DEL III TRIM 21953 MWh 5604 EJECUCION AÑO 2014 AL III TRIM DEL III TRIM 16388 MWh DEL III TRIM 748694 100.00 AL III TRIM 100.00 DEL III TRIM 100.00 AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 8.00 18.01 78.41 12.48 11.20 2.62 7.93 3.48 8.92 79.64 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL EJECUCCION 2014 DEL III TRIM 60.00 AL III TRIM 60.00 DEL III TRIM 60.00 METAS PARA EL AÑO 2014 ANUAL 0.00 AL III TRIM 0.00 EJECUCCION 2014 DEL III TRIM 100.00 AVANCE AL III TRIM AL III TRIM 100.00 DEL III TRIM 100.00 0.00 AVANCE AL III TRIM 100.00 100.00 AL III TRIM 100.00 AL III TRIM 3615 PROGRAMACION 2014 AVANCE AL III TRIM 13789 ANUAL 27 3272884 DEL III TRIM EJECUCION AÑO 2014 AL III TRIM 797000 2505648 DEL III TRIM AL III TRIM 748399 2643483 AVANCE AL III TRIM 27.85 EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2014 ANUAL AVANCE AL III TRIM EJECUCCION 2014 AL III TRIM 100.00 16.73 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA 100.00 EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2014 ANUAL 100.00 DEL III TRIM EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA 100.00 AL III TRIM 6.59 100.00 % 1 mejora de competencias AVANCE AL III TRIM DEL III TRIM 100.00 22.97 VALORES AÑO 2013 UNID. MED. 100.00 25.52 53.00 % 1 Clima laboral AL III TRIM EJECUCCION 2014 AL III TRIM METAS PARA EL AÑO 2014 VALORES AÑO 2013 UNID. MED. 100.00 DEL III TRIM ANUAL 100.00 DEL III TRIM METAS PARA EL AÑO 2014 100.00 AVANCE AL III TRIM EJECUCCION 2014 AL III TRIM 100.00 ANUAL VALORES AÑO 2013 UNID. MED. 100.00 DEL III TRIM 100.00 100.00 3 Ampliar y mejorar la infraestructura electrica PROGRAMA DE VENTAS 10.01.34 DEL III TRIM METAS PARA EL AÑO 2014 VALORES AÑO 2013 % AL III TRIM 100.00 ANUAL 100.00 UNID. MED. 1 Implementacion del sistema de control interno OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Generación propia Hora Impr : EJECUCCION 2014 DEL III TRIM 100.00 VALORES AÑO 2013 % INDICADOR ANUAL 0.00 UNID. MED. 1 Implementacion del codigo de buen gobierno corporativo METAS PARA EL AÑO 2014 VALORES AÑO 2013 % INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 15/10/2014 (C24392010-201413) UNID. MED. 1 Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Incorporar buenas practicas de gestion corporativa BIENES Y/O SERVICIOS 2 ELECTRONORTE S.A. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DE PRODUCCION : Fecha Impr : 187176 EJECUCION AÑO 2014 AL III TRIM 553497 DEL III TRIM 180581 AL III TRIM 584102 AVANCE AL III TRIM 78.0161187347567898 2334571934595442196 678 PROGRAMACION 2014 ANUAL 261390208 DEL III TRIM 64072114 EJECUCION AÑO 2014 AL III TRIM 194311573 DEL III TRIM 72606606 AL III TRIM 232285474 AVANCE AL III TRIM 88.87 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/10/2014 Hora Cierre: 20.39.24 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS BIENES Y/O SERVICIOS 3 Compra de Energía Página ELECTRONORTE S.A. PLAN OPERATIVO 2014 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE : 3 Fecha Impr : 15/10/2014 Hora Impr : 10.01.34 (C24392010-201413) ELECTRONORTE S.A. EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA MWh EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2014 ANUAL DEL III TRIM 817092 204144 EJECUCION AÑO 2014 AL III TRIM 604022 DEL III TRIM 200369 AL III TRIM 643916 AVANCE AL III TRIM 78.8058137884106073 7346590102460922393 072 PROGRAMACION 2014 ANUAL 155737613 DEL III TRIM 38540264 EJECUCION AÑO 2014 AL III TRIM 115623441 DEL III TRIM 42733649 AL III TRIM 135649847 AVANCE AL III TRIM 87.10
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