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PRESUPUESTOS
la Dipu de los Pueblos
2016
la Dipu de los Pueblos
1
LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR
2
EL MUNICIPALISMO
3
EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL
la Dipu de los Pueblos
Presupuesto consolidado de la Diputación de Alicante para 2016
252 millones de euros de ingresos
234,3 millones de euros de gastos
Aumento
de las
Aumento
corrientes
de operaciones
las operaciones
corrientes
2,81%
Diminución
de las
Aumento
financieras
de operaciones
las operaciones
corrientes
-75,38%
Aumento
de las
Aumento
operaciones
de capital
de las
operaciones
corrientes
0,58%
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2016
INGRESOS
GASTOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
206.916.441 €
189.731.421 €
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
5.035.000 €
5.035.000 €
INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA “JUAN GIL ALBERT”
1.271.901 €
1.271.901 €
3.836.679,40 €
3.836.679,40 €
934.430,12 €
934.430,12 €
36.797.327,67 €
36.455.575,48 €
PROAGUAS COSTABLANCA S.A
5.695.700 €
5.563.700 €
ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL S.A
1.325.000 €
1.316.025,42 €
-9.751.100 €
-9.751.100 €
252.061.379,19 €
234.393.632,42 €
CAJA CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACIÓN
INSTITUTO DE LA FAMILIA “DOCTOR PEDRO HERRERO”
SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA (incluye GEONET TERRITORIAL S.A.U)
Ajuste de consolidación
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Supéravit
17.667.746,77 €
Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación
18.578.985,17 €
la Dipu de los Pueblos
Presupuesto de la Diputación de Alicante para 2016
206,9 millones de euros de ingresos
189,7 millones de euros de gastos
Aumento
de las
Aumento
corrientes
de operaciones
las operaciones
corrientes
6,4%
Diminución
de las
Aumento
financieras
de operaciones
las operaciones
corrientes
-94,5%
Aumento
de operaciones
Aumento
de capital corrientes
de las operaciones
3,2%
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE INGRESO
la Dipu de los Pueblos
% VAR
15/16
1. IMPUESTOS DIRECTOS
15.455.120 €
7,5 %
5,8 %
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
20.720.035 €
10 %
5%
1.163.000 €
0,6%
-11,7 %
164.937.290 €
79,7 %
9,3%
1.175.500 €
0,6 %
-11,9%
203.450.945 €
98,3 %
8,3 %
3.465.496 €
1,7 %
-35,4 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
3.465.496 €
1,7 %
-35,4 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
206.916.441 €
100%
7,1 %
0€
0%
0%
0€
0%
0%
206.916.441 €
100%
7,1%
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE INGRESO
la Dipu de los Pueblos
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
2015
2016
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS
PRECIOS PÚBLICOS
OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO
la Dipu de los Pueblos
% VAR
15/16
1. GASTOS DE PERSONAL
57.026.553,14 €
30,1 %
-1,7 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
37.835.219,65 €
19,9 %
9,2 %
45.550 €
0%
-92,4 %
53.875.815,63 €
28,4 %
16,1 %
200.000.90 €
0,1 %
-36,4 %
148.983.139,32 €
78,5 %
6,4 %
33.520.324,23 €
17,7%
1,4 %
6.427957,45 €
3,4 %
13,7 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
39.948.281,68 €
21,1 %
3,2 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
188.931.421 €
99,6 %
%
800.000 €
0,4 %
-23,8 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0€
14.223.234,00
%
97,20%
-100 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
800.000 €
0,4 %
-94,5 %
189.731.421 €
100 %
-1,8 %
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS NO FINANCIEROS
la Dipu de los Pueblos
GASTOS Y PASIVOS FINANCIEROS
0,5 %
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTO PERSONAL
30,1 %
19,9 %
21,1 %
28,4 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES Y TRANFERENCIAS
PRESUPUESTO POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
la Dipu de los Pueblos
32.200.068,99 €
17 %
PRESIDENCIA, ECONOMÍA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN DEL GOBIERNO
9.358.428,27 €
4,9 %
MUNICIPALISMO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
6.734.516,08 €
3,5 %
CULTURA Y EDUCACIÓN
13.358.056,45 €
7%
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
19.057.828,73 €
10 %
BIENESTAR DE LAS PERSONAS
29.893.821,26 €
15,8 %
BUEN GOBIERNO
7.490.937,25 €
3,9 %
FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL
4.395.038,06 €
2,3 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
6.025.888,63 €
3,2 %
DEPORTES
3.309.281,24 €
1,7 %
FAMILIA Y CIUDADANÍA
3.770.684,53 €
2%
AGUA
4.349.283,18 €
2,3 %
EMERGENCIAS, ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES
37.824.772,65 €
19,9 %
INFRAESTRUCTURAS
11.962.815,68 €
6,3 %
189.731.421 €
100 %
PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
1
la Dipu de los Pueblos
LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR
4,7 %
TELEASISTENCIA
33.664.505 €
2.155.930 €
Programas acción social para
Ayuntamientos,
Mancomunidades y
5.495.310 €
2
EL MUNICIPALISMO
la Dipu de los Pueblos
28.822.000 €
PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
Plan Provincial de Obras y Servicios
Inversiones en obras de cooperación municipal
14.498.000 €
7.436.000 €
6.888.000 €
3
la Dipu de los Pueblos
EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL
2.919.596 €
Agencia
de salud
y
Dieta
Mediterranea
Regeneración
del tejido
empresarial
Impulso compra
innovadora y
resposabilidad
social
Oficina de
proyectos
europeos
Co-Working
Provincial
la Dipu de los Pueblos
EVOLUCIÓN DEL GASTO NO FINANCIERO (millones de €)
189,4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
159,4
174,2
174,9
178,08
5,7%
188,9
la Dipu de los Pueblos
DEUDA VIVA DIPUTACIÓN DE ALICANTE (millones de €)
250
200
200,72
163,50
150
124,34
100
64,71
50
42,11
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
la Dipu de los Pueblos
PRESTAMOS 2010-2016
16
15,75
14,24
14
12
10
8
6
4
2
2010
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
2013
2014
2015
2016
la Dipu de los Pueblos
LAS
PERSONAS
Y LOS
MUNICIPIOS,
LO PRIMERO
Presupuesto riguroso y equilibrado, que apuesta por la estabilidad
presupuestaria y donde la atención a las personas y la ayuda a los
municipios serán las principales líneas de acción.
MÁS
INVERSIONES
PARA
EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS
la Dipu de los Pueblos
Las
ascienden a
33,6 millones de euros, lo que supone cerca del 20% del total del
presupuesto y un crecimiento cercano al 4,5% respecto a 2015.
Se dispondrán de 1,5 millones de euros más que en 2015 para
MÁS
INVERSIONES
PARA GARANTIZAR
LAS MISMAS
OPORTUNIDADES EN
NUESTROS MUNICIPIOS
la Dipu de los Pueblos
Las
básicos concentrarán el 24% de las cuentas con una partida que se
eleva a los 45 millones de euros, es decir, un 13,1% más que el
presente ejercicio (5,2 millones de euros más para acometer este
tipo de proyectos).
REBAJA
SUSTANCIAL
DE LOS SUELDOS
DE LOS ALTOS
CARGOS
la Dipu de los Pueblos
Rebaja de sueldos de los altos cargos:
Presidente 10%, Vicepresidentes y Portavoces 5%,
Diputados Provinciales y asesores 3%.
1 millón de euros.
UN GOBIERNO
PROVINCIAL
SANEADO Y
SIN DEUDAS
la Dipu de los Pueblos
Cero cargas financieras en 2016. Somos una administración
completamente saneada, con cero deudas con los bancos,
lo que nos permite destinar nuestro presupuesto a atender
y asistir a nuestros ayuntamientos y ciudadanos.
UN PRESUPUESTO
QUE COMPENSA LA
FALTA DE INVERSIONES
DE LA GVA EN LA
PROVINCIA
la Dipu de los Pueblos
Desde el Gobierno Provincial apostamos por unas cuentas donde las
personas son lo primero
la inversión por habitante
en la provincia de Alicante gracias a los presupuestos de la Diputación
se eleva a 50,5 euros (suma capítulos 4+6+7 que arroja 93,7 millones
de euros). Las inversiones crecen un 10 % pasando de los 85 millones
de euros a los 93,7 millones actuales (cerca de 8,7 millones de euros).
Por el contrario, el gobierno de la Generalitat ha reducido las inversiones
de media 24,5 euros por habitante, menos de la mitad de lo que el
presupuestos de la GVA prevé inversiones en la provincia por valor de
45,8 millones de euros, lo que supone una reducción de un 6,1% respecto
a 2015 y un total de 2,8 millones de euros menos.
INVERSIÓN
PROVINCIA
ALICANTE 2016
Comparación %
2016/2015
Comparación total
2016/2015
Inversión por
habitante
GOBIERNO PROVINCIAL DE ALICANTE
93,7 mill. €
Crecimiento
10 %
Crecimiento
8,7 mill. €
50,5 €
GOBIERNO GENERALITAT VALENCIANA
45,8 mill. €
Descenso
6,1 %
Descenso
2,8 mill. €
24,5 €
UN
PRESUPUESTO
QUE CREA EMPLEO
la Dipu de los Pueblos
Centra parte de nuestros esfuerzos en fomentar el desarrollo económico
de la provincia y la generación de empleo impulsando proyectos que
contribuyan a ello como el Plan de Obras que requerirá de cerca de
10.000 personas para su desarrollo o el Plan de Empleo que dará trabajo
a unas 800 personas.
Buena parte de la dotación económica del área de Presidencia se dedicará
al impulso económico e industrial de la provincia porque la creación y
consolidación del empleo seguirá siendo una prioridad.
la Dipu de los Pueblos
CONTEMPLA
LAS PRINCIPALES
PROPUESTAS
ANUNCIADAS POR
EL PRESIDENTE
Contempla partidas para proyectos e iniciativas anunciadas por el
Presidente César Sánchez como es la Zona Franca-Alicante Territorio
Inteligente. Desde Presidencia se va a impulsar esta iniciativa mediante
la puesta en marcha de un equipo redactor que definirá la posible
inversión a encajar en el futuro plan de inversiones financieramente
sostenibles.
Los presupuestos también incluyen otras propuestas como la creación de
la Mesa de la Solidaridad y la Cooperación, la puesta en marcha de Centros
Co-Working, el impulso de la Agencia de la Salud y Dieta Mediterránea y
de la Compra Pública Innovadora y Responsabilidad Social Corporativa, la
Oficina de Proyectos Europeos, los medios para alcanzar el objetivo de
plantar “Un Millón de Árboles”…
la Dipu de los Pueblos