1. Bienes raíces

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN
DE NOTAS DE CREDITO
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PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO
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Lic. Valter Fortuna
Jefe de facturación
Lic. William Sarmiento
Director de Administración
y Finanzas
Ing. Alfredo Bertorelli
Director General
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Tabla de Contenidos
1.
Carta de Proceso .............................................................................................. 3
2.
Propósito........................................................................................................... 3
3.
Alcance ............................................................................................................. 4
4.
Responsables ................................................................................................... 4
5.
Normas ............................................................................................................. 4
6.
Referencias....................................................................................................... 4
7.
Glosario ............................................................................................................ 4
8.
Descripción de las actividades.......................................................................... 4
9.
Diagrama de Flujo............................................................................................. 7
10.
Anexos .......................................................................................................... 9
11.
Control de Cambios ....................................................................................... 9
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1. Carta de Proceso
Nombre del Proceso:
Dueño del Proceso:
Propósito:
Clientes Internos:
Clientes Externos:
Proveedores:
Producto o servicio
que genera:
Actividad Inicial del
proceso:
Actividad Final del
proceso:
Variables de Control
Generación de notas de crédito
Departamento de facturación
Solventar los reclamos de facturación mediante la generación
de notas de crédito o en su defecto notas de débito.
Clientes que adquirieron productos TRACKER GPS
.
Resolución del conflicto o reclamo no procedente
Reclamo por servicio, reclamo por factura o reclamo de
clientes especiales
Enviar nota de crédito al cliente o generar una nota de debito.
Números de notas de créditos generadas y número de notas
de debito generadas.
Puntos de Inspección:
2. Propósito
Solventar los reclamos de facturación mediante la generación de notas de
crédito o en su defecto notas de débito.
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3. Alcance
Inicia con el reclamo por factura de servicio, equipo o clientes especiales y
finaliza con él envió de la nota de débito o con la generación de la nota de
débito.
4. Responsables

Departamento de Cobranzas.

Departamento de Facturación
5. Normas
No requiere registro.
6. Referencias
No requiere registro.
7. Glosario
No requiere registro.
8. Descripción de las actividades
Documento de
trabajo
Paso
Responsable
Actividad
Verifique si el reclamo se deriva
1
Departamentos
de facturación y
cobranzas
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1.1.
Si es servicio, entonces
cobranzas
analiza
el
análisis del reclamo, envía
orden a facturación para
que se elabore la nota de
crédito y continúe con el
paso 2.
1.2.
Si es por factura, entonces
facturación
análisis
del
realiza
el
reclamo
y
continúe con el paso 2 .
1.3.
Si es un cliente especial,
entonces
verifique
si
requiere un análisis por
parte de facturación
1.3.1 Si requiere un análisis
facturación
realiza
el
análisis y continue con el
paso 2.
1.3.2
Si
no
requiere
continúe con el paso 2.
2
Departamento
de facturación
.
Emite la nota de crédito.
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Verifique si la nota de crédito es
correcta
3.1 Si es SI Notificar al cliente que
3
se emitió la nota de crédito y
enviar al cliente.
3.2 Si es NO emitir nota de debito
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9. Diagrama de Flujo
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10. Anexos
Numero de Anexo
1
2
Descripción
Nota de crédito
Nota de debito
11. Control de Cambios
Fecha de Modificación
Numero de Revisión
Motivo del Cambio
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