1. Educación

PLAN DE ACCION 2015 -DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL
programacion de actividad
Indicador
Proyecto
Id
# e Nombre del Proyecto Como
nt
aparece en el plan de
ifi
desarrollo
ca
ci
SECTOR DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO A LOS
Objetivo del Proyecto
Meta de
producto
Presupuest
ada del
Proyecto
SISTEMAS DE
INFORMACION MUNICIPAL
I
Nombre
Indicador
Fórmula
Indicador
Valor Base
Indicador
Valor
Logrado
Indicador
211
numero de
computadores
cantidad
Desarrollar,
actualizar
y
adquirir software que soporte
la información municipal.
Usar software licenciado y
seguro en las actividades de la
Administraciòn Municipal
1. Revisión general de toda la plataforma al
servicio del Mpio, para toma desiciones mas
impactantes en materia tecnologica, 2.Identificar
los faltantes en materia de repuestos para maquinas y
servidores centrales. 3. Acopiar los recursos tanto de
planeacion como de las secretaria de desarrollo
administrativo u otras secretarias para realizar el
proceso contractual 4. Identificar las secretarias que
tienen necesidades prioritarias en materia de equipos
5. realizar el proceso contractual; 6. Recibir los
equipos y materiales que lleguen y proceder a su
instalaciòn en cada una de las secretarias que lo
requiera 7. Realizar mantenimiento preventivo y
211 correctivo durante su operaciòn.
5,6
1,2,3,
8 LOCAL
8 NET
Continuar
con
la
implementación
de
la
estrategia Gobierno en Línea
Trim.
0,1,2,3, 4,6
220
IV
Trim.
Trim.
6
6
%
%
AVANCE
AVANCE
DE LA
EN
ACTIVIDA
TIEMPO
D
Recursos (Millones de $)
Recursos
Propios
SGP (13)
DPTO Créd
Total (17)=
Otros
(14)
ito
(12+13+14+15+16)
(16)
(15)
0
Actualizar
la
plataforma
tecnológica – Hardware
Fortalecer la capacidad
institucional en el tema de
Tegonologia
III
Relacion de Actividades Importantes para el
desarrollo del proyecto
Trim.
0un proceso certificado
II
AVANCE
numero de
modulos en
ambiente web
8 LOCAL
66.200.000
66.200.000
4,5,6
6
4,5,6
1. Revisar el costeo de SINAP en plataforma V6
SINAP y hacer valer la garantia del soporte de la
implantación de la pltaforma V6. 2. Identificar los
software existentes que esten operando 3. identificar
los software faltantes para operaciòn del municipio
(sinap, licencias de construcciòn, kARPESKY,LAND
SENTRY,AUTOCAD, CARTOGRAFIA PROXIS) 4.
realizar procedimientos contractuales 5, Interventoriar
la instalaciòn y operaciòn de los nuevos software
adquiridos 6, Actualizar anualmente el software.
1,Elaborar
el
programa
de
ejecuciòn
para 1,2,3,4
50.000.000
50.000.000
1,2,3,5
1,2,3,6
1,2,3,7
masificar el tema de las TIC`s. 2, Actualización
Dar cumplimiento al decreto
1151 de 2008, lo mismo que
genrar transparencia en las
actividades de la Administraciòn
Municipal
general de la pagina web en todos sus items,
4
22.000.000
3,Realizar los comitès trimestrales de GEL con los
secretarios de despacho. 4,Participar a nivel nacional
5
etapas de la
estrategia GEL
en las convocatarias que se realicen para ser
4 pilotajes.
22.000.000
Continuar
con
la
implementación del proyecto Ofertar condiciones optimas
Candelaria Digital.
para el aprovechamiento de las
TIC s a nivel municipal al igual
que facilitar el acceso del
ciudadano a los servicios de la
administraciòn Municipal.
1,2
5
Masificar el uso y acceso a
las TIC´s a nivel interno y
externo.
2
numero de
tramites ofertados
a la comunidad en
la web
FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y
EJECUCION DE LA
GESTION MUNICIPAL
100
1000
personas
alfabetizadas en
TIC´s
mil millones
valor de recursos
de gestiòn
incorporados al
presupuesto o
ejecutados
4
numero de
capacitaciones
impartidas
Realizar, Difundir y hacer
seguimiento al Plan de
Desarrollo Municipal.
13
5
Formular
estudios,
diagnósticos y planes de
investigación y estadísticos tomar desiciones con soprotes
de interés municipal.
técnicos y estadisticos
habilitar a la comunidad
necesitada para que reciba los
servicios del estado
4,5,6
6
100%
numero de
jornadas
realizadas
1000
11
numero de
estudios/diagnostic
os y/o planes
porcentaje de
solicitudes
atendidas
No de gestiones
de cobro
realizadas
opmitmizar la capacidad de
recaudo
6
1. Revisar la herramienta del moddle existente y
diagramar las jornadas de capacitacion hacia las
dependencias 2. seleccionar las tematicas de los
cursos que se impartiran hacia la comunidad 3.
Realizar la convocatoriavirtual hacia la comunidad
interesada 4. Realizar el curso a la comunidad que se
inscriba.
24.000.000
24.000.000
-
1,2,3
1,2,3
No de
gestiones de
cobro
realizadas
1,2,3
1, Descentralizar servicios del CPE en ppales cgtos y
expedición de certificados, 2, Programación de
reuniones con CTP y JAC´s y veedurias para exponer
gestión del Plan.
15.000.000
15.000.000
2,3,4
3,4
3,4
1. difundir el plan de desarrollo hacia los funcionarios
2. Coordinar el proceso de rendicion de cuentas hacia
la comunidad y las entidades de control. 3, realizar
informes de seguimiento al Plan de Desarrollo. 4.
Avanzar en mediocon de metas de resultado del
cuatrienio.
24.200.000
24.200.000
1,2,
1
Fortalecimiento a la gestión
de impuestos
10.000.000
1,2,3,4
aplicar herrameintas de
gerencia a la productividad
Fortalecer el SISBEN
10.000.000
1,2
2
2,3
21 mil
millones
Apoyar
los
comités
y
consejos
de
planeación
estratégica e institucional.
Democratizar la plñaneación
2,3
1, Terminar la implementación del protecto vive
digital con MINTIC´s para la comunidad . 2,
Continuar cin la implementación programa de
masificación de TIC´s con jornadas impactantes. 3,
gestionar recursos para WIFI de villagorgona
Carmelo. Continuar gestionado el PVD para
Gorgona
1,2,3
Lograr que la mayor cantidad
de la poblaciòn conozca y
explore las TICs para que la
aprovechen en sus actividades
diarias.
2,3
3
52.000.000
1, contratar el anuario estadistico Municipal 2015,
2, Implementar ultima fase de Observatorio de
Familia.
52.000.000
1,2
100%
1,Reailzar actividades de descentrailzación del sisben 1,2
2,Realizar los comites bimensuales del sisben.
Atender diariamente las solicutdes de la comunidad
relacionadas con SISBEN.
X
2.181
- FISCALIZACIÓN AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y X
COMERCIO. - SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS
EXONERADAS
COBRO
COACTIVO
Y
PRESUASIVO AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
E
IMPUESTO
PREDIAL
FISCALIZACIÓN A LA SOBRETASA A LA
1,2
1,2
79.200.000
79.200.000
X
X
200.000.000
200.000.000
Fortalecimiento del Banco de
Proyectos Municipal
1, 2 , 3
contra con herramientas de
gerencia para la ejecución
acertada
IMPLEMENTACION
DEL
PROCESO
DE
CERTIFICACION
DE
CALIDAD EN GESTION
PUBLICA
Continuar la implementación
del proceso de Modelo
estándar de control interno
(MECI)
309
1 SSEPI
un SSEPI
implementado
0
numero de
procesos
certificados
1
un sistema MECI
ajustado y
funcionando
fomentar el autocontorl
1, 2 , 3
108.900.000
108.900.000
-
80.000.000
80.000.000
1, Actualizacion de matriz de riesgos
2, Actualizacion de tablero de indicadores.
3, Continuar con ciclo de auditorias integrales de mecicalidad.
1,2, 5 y
4, Seguimiento a las no conformidades encontradas
6
en las auditorias 2014.
5, Actualizacion de la documentacion del sistema de
gestion de la calidad.
0
4
1, 2 , 3
0
Continuar el desarrollo del
Sistema de Gestión Calidad
SGC
certificar los procesos del
estado
1, 2 , 3
1. Avanzar en la iImplementacion SINAP proyectos
para tener control en proyectos de inversión 2,
Realizar gestión ante diferentes fuentes de
financiaciòn y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 3,
hacer seguimiento a la gestiòn en coordinaciòn con
Alcalde y equipo multidiscipliario conformado. 4.
Cpacitar a los funcioanrios sobre MGA v 5.
numero de
procesos
certificados
2, 3y4
2
2
0
69.300.000
69.300.000
SECTOR ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
CONSTRUIR Y FOMENTAR
LA VISION MUNICIPAL
CON ENFOQUE REGIONAL
Estudios técnicos en temas
de ordenamiento territorial
disponer de eestudios
con enfoque regional.
regionales para aprovechar
alternativas de desarrollo
1
visiòn y misiòn
construidas desde
el punto de vista
regional
0
numero de
estudios
elaborados
0
meta cumplida en 2012.documento que servira de 1
1
2
10.000.000
1
Capacitar a los funcionarios
de planeacion en temas de
ordenamiento territorial.
10.000.000
base para actuaciones en 2013.
1
contar con eprsonal capacitado
para optimizar la gestion
FOMENTAR ACTIVIDADES
DE CURADURIA,
ORDENAMIENTO FISICO Y
PROTECCION AMBIENTAL
1
5%
Difusión masiva de los
temas
de
ordenamiento
territorial.
numero de
jornadas
realizadas
porcentaje de
incremento
efectivo en emision
de licencias
7
socialziar la información sobre
ordenamiento
numero de
cuadernillos
editados
1
1, Realizar una gran jornadade capacitación con
participaciónentidades nacionales procurando
hacerla extensiva a comites,consejos, JAC´s
7 funcionarios y otras alcaldias.
5.000.000
5.000.000
1415
1
1
2
0
1, Seleccionar los temas que son objeto de difusiòn 2,
contratar los servicios de diseño e imprenta 3,
distribuir de manera organizada los cuadernillos
resultantes a toda la comunidad. Empastar la
version final de la revisión del PBOT
2y3
3
10.000.000
10.000.000
Fomentar las actividades de
Curaduría urbana
1,3
300
numero de
expedientes
tramitados
1915
implementar las disposiciones
del PBOT con orden
3
controlar las actividades de
cosntruccion en el municipio
Implementaciòn de la cultura
del buen uso del Espacio
publico.
sensibilizar a la comunidad
sobre el manejo y suso del
esapcio público
Implementar controles a la
explotación minera ilegal.
ejecutar las acciones de
competencia de la dependenica
en terminos de cartografia
PROMOVER LA
IMPLEMENTACION DEL
PBOT
Actualizar
Municipal.
el
Expediente
100%
0
disponer de herramientas para
la toma de desiciones del
ordenamiento
1
Realizar la revisión y ajuste al
PBOT.
numero de
personas
sensibilizadas
porcentaje de
denuncias
atendidas
numero de
publicaciones del
avance del
P.B.O.T.
numero de
actualizaciones del
expediente
municipal
0
sd
1
Estudios técnicos en temas
disponer d eherrameintas para
de ordenamiento territorial
la toma de desciiones del
ordenamiento
2
numero de
estudios realizados
aplicar las disposiciones del
ordenamiento municipal
porcentaje de
avance en la
ejecuciòn
67.200.000
1
1
2
0
numero de predios
georeferenciados
1
46.800.000
46.800.000
Realizar jornada de sensibilziación a mineros legales 2
y los que se encuentran en proceso de legalización
para identificar sus falencias 2. realizar operativos de
control con la secretaria de gobierno y medio
ambiente.
1, 2, 3
2,3
2,3
5.000.000
5.000.000
0
4
1,Evaluar la necesidad de incorporar nuevos
indicadores del expediente municipal de acuerdo al
PBOT ajustado. 2. Alimentar los indicadores del
expediente durante la vigencia 2014.
1
0
1
4
30%
2
0
2
-
4
5
5
1,Terminar de Liderar el proceso concertación con el
CTP y la aprobación con el Concejo Municipal. 2,
Difundir los resultados de la revisiòn y ajuste del
0 documento a la comunidad. 3,
-
1
1
40.000.000
1,Realizar estudios resultado de la formulación de la
revisión.
1, Aplicar lo dispuesto en el PBOT actual y/o revisado
e todas la actuaciones de planeaciòn y velar porque la
otras secretarias hagan lo pertinente.
40.000.000,00
1
1
1
revision de concepto para aplicarlo a casos concretos
generados con la revisión del PBOT
1
50.000.000
50.000.000,00
1
numero de
propietarios que
pagan plusvalia
1,2
67.200.000
1
5%
1,2
1. Programar activdades y operativos de control y
recuperación de espacio público en coordinación de la
secretaria de Gobierno Municipal. 2. Llevar registro de
las eprsonas requeridas para hacer seguimiento
periódico.
Implementación de Plusvalía
ACTUALIZAR LA
CARTOGRAFIA
CATASTRAL Y AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO.
1,2
1,Intensificar actividades de control fisico y aperturar
procesos sancionatorios a quien incumpla la norma. 2.
realizar operativos constantes en sitios críticos. 3.
Realizar procesos de seguimiento a las
construcciones autorizadas mediante licencia
3 urbanística.
1,2,3
numero de
documentos
revisados
actualizar las normas de
ordenamiento municipales
Continuar
con
la
implementación del P.B.O.T.
68.400.000
1
1000
3
68.400.000
1,2
20
2,3
1, organizar archivo de licencias en coordinación
con desarrollo administrativo. 2. realizar gran
jornada de interacción con proyectistas para
garantizar cumplimiento de la norma urbanisitca y
socializar PBOT ajustado. 3. Ttamitar expdientes
que radique la comunidad en cualqueir modalidad de
1915 licencia de urbanismo.
Intensificar las actividades de
Control físico urbano y rural.
numero de
expedientes
tramitados
3
1
1.000.000
1.000.000
0
Actualizar permanentemente
cartografía
y
georeferenciarla.
1
mantener actualizada las
herrameintas de trabajo
Actualizar los estudios de
disponer de herramientas
nomenclatura vial.
actualizadas para la
identificacion de los bienes
inmuebles de la comunidad
Actualizar los procesos de
estratificación urbana y rural
Realizar
catastral
la
2
numero de centros
poblados con
cartografia
actualizada
0
1
1
numero de
actualizaciones
realizadas
1
TOTAL INVERSION SECTOR
1
1
1
Mantener actualizada la nomenclatura municipal.
10.000.000
1
1
1
1
1
1, mantener actualizada la estratificación del Municipio
de acuerdo a normas vigentes hasta nueva necesidad
de revisión general.
66.800.000
66.800.000
1,2
numero de
actualizaciones
realizadas
1
10.000.000
actualización
atctualizar la base de datos de
predios del municipio para
optimizar gestion de recursos
0
18.000.000
1
ofrecer estratos acordes a las
condiciones territoriales de los
biuenes inmuebles
1
18.000.000
1
numero de
actualizaciones
realizadas
1
1,contratar entidad capacitada para georeferenciar
predios y actualizar cartografia digital con sus
respectivos componentes sobre el software adquirido
a PROSIS.
1.Realizar acercamientos contractuales con IGAC, 2,
Elaborar e interventoriar el proceso de actualización
catastral 3, liderar la aprobación ante el concejo
municipal.
2
3
4
300.000.000
300.000.000,00
1.499.000.000
General
Responsa
ble
CESAR Y
EQUIPO
CESAR Y
EQUIPO
WEIMAR
CESAR Y
WEIMAR
CESAR
ESPERAN
ZA Y
MIGUEL
ESPERAN
ZA
ESPERAN
ZA
OSCAR
EDUARDO
Y SU
EQUIPO
HACIENDA
Y
TESORERI
A
LEONARD
O
CALDERO
N Y SU
EQUIPO
CONTROL
INTERNO
HECTOR
CARLOS
SECRETA
RIO
DESAPCH
O
SECRETA
RIO
DESPACH
O
SECRETA
RIO
DESPACH
OY
EQUIPO
PBOT
IVAN P
FRANK
STEVEN Y
EQUIPO
FRANK
STEVEN Y
EQUIPO
FRANK
STEVEN Y
MIGUEL
DIEGO
EQUIPO
PBOT
EQUIPO
PBOT
DIEGO
SECRETA
RIO
DESPACH
O
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL Y
SECRETA
RIO
DESPACH
O